第一篇：崇信县地税局制度落实年活动开展情况总结报告
崇信县局狠抓制度落实力促四项提升
今年以来，崇信县地税局把开展好“制度落实年”作为一项年度重点工作，把扎实开展好活动与开展政风行风民主评议工作相结合、与开展好“创先争优”活动相结合，超前谋划，狠抓落实，活动成效明显，达到了预期效果，在四个方面实现了提升。
（一）统一思想，提高认识，扎实开展动员准备工作。
一是扎实开展了动员工作。市局决定在全市地税系统范围内开展“制度落实年”活动以后，该局把开展此次活动作为今年的一项重点工作，率先在全系统范围内召开动员会进行安排部署，使广大干部职工对开展“制度落实年”各项活动的重大意义和紧迫性有力初步的思想认识。二是建立完善了工作保障机制。根据市局的要求，为加强对开展“制度落实年”活动的有效领导，及时成立了领导小组，负责对“制度落实年”活动的总体领导。领导小组下设办公室，具体负责对“制度落实年”各项活动的开展情况进行检查和沟通协调，有效确保了活动的顺利开展。三是对现有制度进行了系统梳理。在深刻认识健全完善制度是落实“制度落实年”各项活动的基础上，该局对历年来形成的规章制度进行了梳理，对一些不适应当前征管需要，也无实施意义的制度，根据权限，及时进行了废止，在清理过程当中，共计清理废止了16项县局出台的征管办法，针对干部教育培训过程中凸显出来的一些问题，着重对干部教育培训制度进行了修订完善，明确了 “一季一考”制度。四是建立完善了相关制度。通过开展一系列
1整章建制工作，使内控制度得到不断落实和完善，使制度覆盖到地税工作的每一个环节、每一个部门、每一个岗位，使部门之间、岗位之间、职工之间、领导之间、领导与职工之间做到了有规可依、有章可循、相互监督、严密控制。五是强化了学习交流。全体干部职工每人都撰写了关于开展“制度落实年”活动必要性和重要性认识的心得体会，根据心得体会，组织召开了集中交流会，各科室、分局负责同志也踊跃发言，进一步增强了对“制度落实年”活动必要性、重要性、紧迫性的认识。
（二）精心组织，开展了制度学习测试。一是在持续抓好总结和查漏补缺的基础上，将扎实开展好学习测试阶段各项活动作为开展好“制度落实年”后续各项活动的基础，力求夯实制度学习基础，通过在广大职工中进一步发动动员，积极引导广大职工进一步认识开展“制度落实年”活动的重要性和必要性。二是按照市局通知精神及实施方案，在认真组织本单位干部职工学习有关法律法规、上级文件和本单位规章制度的基础上，在全局范围内开展了以“落实制度从我做起”的主题讨论活动，干部职工结合各自岗位实际，就如何在本职岗位上落实制度、提升工作水平展开讨论，讨论结束后，每位职工还结合工作岗位实际，以“落实制度从我做起”为题撰写了心得体会，进一步加深了对落实制度重要性的认识。三是提升学习层次，组织职工收看全市地税系统“制度落实年”活动税收法律视频讲座，使职工接受了更高层次的教育，对今后大力提升我局制度执行力度，有效应对和防范
执法风险起到了积极、深远的作用。四是开展了制度学习测试。根据“制度落实年”活动学习测试阶段的安排，结合制度学习情况，组织了50岁以下的31名税干参加了全员学习制度情况闭卷测试，测试结束后，依照新修订的干部教育培训办法，严格进行了奖罚兑现。
（三）提高思想认识，对照制度落实情况认真开展了自查。一是对现有制度的掌握程度进行了对照检查。在学习测试阶段制度测试的基础上，组织各分局、科室结合制度学习测试情况，对本单位职工制度学习掌握情况进行了全面仔细检查，对制度掌握不理想的的单位和个人及时进行了提醒，并责成及时进行了补课，确保工作岗位必需的操作规范及制度熟练掌握。二是对是否存在制度空白进行了对照检查。组织职工对应有制度予以规范的事项是否存在制度空白进行了深入细致检查，自查过程中，各单位分工作岗位、按办税服务流程、行政审批事项等方面，检查了是否存在制度空白，是否需要制定新的制度。三是对现有制度进行对照检查。在对现有制度进行对照检查的过程当中，我局重点检查现有制度是否过时，是否与工作实际相适应，与当前工作不适应的是否已经及时废止。四是对现有制度是否需要修订进行了对照检查。紧扣岗位特点和工作流程，检查现有制度是否全面覆盖税收工作的方方面面，对虽有制度，但不完善的地方及时总结，认真思考，提出了拟修改意见。五是对现有制度的执行是否全面、规范、到位进行了对照检查。结合半年工作考核，对单位职工遵
守制度情况认真开展了对照检查，通过检查，各单位都能严格依照规章制度办事，不存在制度落实不到位、不彻底的情况存在。六是针对否建立了完善的责任追究长效制度进行检查。主要对照县局制定的《崇信县地方税务局干部问责实施细则》学习执行情况开展检查，检查了各分局、各科室对违反制度的人员的责任追究情况。
（四）以制度落实为出发点，深入开展查摆剖析。一是把查摆分析的重点放在制度的执行情况、对违反制度的人员处理是否彻底、是否建立起责任追究的长效机制三个方面。对违反制度的事项，注重从根源上寻找问题，分析原因，并且有针对性地提出整改措施。注重对照上半年市局检查考核中指出的问题，进行查摆分析，通过对市局半年检查考核中发现的问题进行认真归类整理，分析问题的深层次原因，力求找准症结所在，查摆透彻，为以后整改提高打下坚实的基础。二是以整改提高为落脚点，认真做好自查情况总结和梳理工作。该局自查工作坚持从长远出发，坚持 “以查摆促提高”的原则，各部门通过在对本部门规章制度进行了全面系统梳理的基础上，针对内部管理中出现的新情况、新问题进行了认真分析，找出了症结，抓住了重点，都能立足业务发展及内控要求有无疏漏或存在矛盾进行查摆剖析。
（五）以提升工作效能为根本出发点，扎实整改。一是以强化责任意识、提高制度执行力、提升工作效能为关键，坚持举一反三，堵塞漏洞，进一步巩固活动成果原则，坚持制度落实经常化为目标，制定了切实可行的整改措施，进行认真整改，整改过
程注重坚持三条原则：一是完善有关制度，确保制度的有效性、可操作性和实用性。二是坚决纠正制度执行中存在的问题以及制度落实不到位的现象。三是联系实际，提出进一步加大制度落实力度、杜绝违章违规执法、增强风险防范意识的措施与办法。二是坚持实事求是原则，扎实整改。按照实事求是，有错必究的原则，各部门紧密结合工作实际，认真抓好涉及人、财、物和责任追究方面的重点制度建设，确保使内控制度得到不断完善，使部门之间、岗位之间、人与人之间相互监督，严密控制，不留违反制度的后门。
（六）举一反三，认真开展总结。验收提高阶段，由“制度落实年”活动办公室牵头，对“制度落实年”活动开展情况进行了一次全面的“回头看”，通过对落实制度及整改情况进行监督检查，举一反三，全面加强督促整改，有效确保各项制度得到有效落实，圆满达到了开展“制度落实年”活动的预期目的。
在市局活动领导小组办公室统一领导下，该局坚持逐阶段推进，开展活动扎实、细致，坚持在每个阶段开始前有实施意见，结束后有工作总结，并在每阶段开始前向市局领导小组报送转段申请，虚心听取意见，不足之处立即落实责任人进行整改，这些措施，保证了活动达到了预期效果，在四个方面实现了提升。
一是进一步完善内部管理制度体系，全面提升制度规范化建设水平；
二是进一步掀起制度学习的热潮，提升干部职工学、用制度的长效机制建设；
三是进一步强化制度执行意识，提升干部职工时时处处严格照章办事的工作学习习惯和严谨的工作作风；
四是进一步形成促进制度落实的长效管理机制。以贯彻落实市局制定出台的《队伍建设实施办法》和《科级干部问责办法》为抓手，
第二篇：开展“制度落实年”活动的心得体会
每一个岗位都有其“教条”式的管理制度，每到一个新的岗位我除了学会新的业务及其相配套的管理防控制度外，更重要的是形成了一种切实落实制度按章办事的习惯。这种习惯的形成源于每个岗位的风险防范意识和制度落实的刚毅，源于我每次去学习新业务时领导不厌其烦地重复强调制度执行的重要性和必要性，源于“制度落实年”活动的开展。
在这次活动的开展
过程中，我学习了各项内控制度和行纪行规并贯彻应用于实际工作中。在此，我还学习了很多就发生在身边令人警醒深刻的案例，并每学习一个案例后我都会做好相应的笔记，整理出这条路上不可触及的雷区，以警示自己千万不可重蹈覆辙，总结出今后在相应领域应该怎样才能走得更稳。我想任何事情在主动和强制被动两种境况下所得的结果肯定是不一样的。这些活生生的案例学习，在一定程度上提高了我们的思想意识，自觉认识到按章办事与否的利害性，从而主动地去学习和接受各种制度和行之有效的创新思路和方法，我想这也是一种建立长效机制的不错选择。
伴随着我从内勤到外勤，各项规章制度的学习与切实执行的过程，这个过程不仅使我的案防能力大幅度提升，而且使我的业务水平得到了熟练和规范化的全面提升。这次具有全员性、完整性、内容丰富的“制度落实年”活动的开展，让我从一开始就在风险防范意识、道德修养、规章制度掌握等方面得到立体的提升，同时也使得制度意识迅速得到全面普及和提高，从而无形之中使我们办公室的各项业务得到大幅度的提升。
活动是阶段性的，但制度的执行却是持续的。随着我们办公室内部管理的不断深化改革和创新，我们正在努力地朝着竞争激烈的市场冲击进军，在业务不断发展壮大的路上，在看到这次活动惊喜的成果时，我们更要思考的是我们的制度能否一直保持并更好地被执行，应建立怎样的长效机制，值得我们在今后的工作中深入研究和探讨。
第三篇：“制度落实年”活动实施方案（通用）
“制度落实年”活动实施方案
为严格落实公司各项规章制度，进一步规范经营管理行为，进一步提高工作质量和工作效率，公司研究决定开展“制度落实年”活动，强力运行《***公司管理制度汇编》，确保真正在企业内部形成用制度管人、管事、管流程的良好习惯。为保证“制度落实年”活动有序开展，取得实效，制定本实施方案。
一、指导思想
以****精神为指导，以落实公司《管理制度汇编》为重点，逐步建立按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效管理机制，达到明确职能、简化程序、提高效率的目的，杜绝有章不循、有规不守、制度执行不到位的行为，使遵规守纪在公司蔚然成风，使规章制度在公司落地生根，使《管理制度汇编》成为公司经营管理工作的基本遵循，为公司持续、健康、稳定发展提供坚强制度保障。
二、组织机构
为切实开展好“制度落实年”活动，公司成立“制度落实年”领导小组，统一领导、组织、协调活动各项工作开展，对各有关部门及人员在活动中的责任进行分工。
组
长：***
副组长：***
组
员：***
领导小组下设办公室，办公室设在党政办，***同志兼任办公室主任，成员为各职能部门负责人。办公室负责制定活动方案并作出具体安排部署，负责制度的具体解释工作和活动的实施、沟通联系等工作。
三、活动时间
20xx年全年。
四、活动步骤
(一)动员部署阶段(**月**日前完成)
印发通知，制定方案，提出要求，充分利用公司网站大力宣传开展“制度落实年”活动的必要性和重要性，通过悬挂横幅、宣传栏、LED显示屏等形式积极营造良好舆论氛围。
(二)组织学习阶段(**月**日前完成)
1.强化学习。组织集中学习，加强个人自学，召开座谈会，畅谈“以规治企”的重要性，使遵规守纪意识深入人心。
2.加强交流。建立“规章制度学习交流”QQ群、微信群，随时与各部门交流。
3.组织宣讲。成立宣讲组，宣讲组要做好功课、做足准备，把制度解释到位，让广大职工理解到位，使各部门全面了解公司的制度架构。
(三)对照查摆阶段(**月**日前完成)
各部门要对照各项规章制度要求进行深入查摆，认真检视本部门执行各项规章制度的情况，全面查找制度落实上的薄弱环节和漏洞，对于存在的问题和不足，要汇总整理，形成问题清单，要本着“缺什么补什么，错什么改什么”的原则，全面进行整改、纠正，确保各项规章制度执行到位。问题清单、整改措施、整改结果要报活动办公室备案。
(四)督促检查阶段(**月**日前完成)
活动办公室要总结、发现、宣传各部门在落实规章制度方面的好经验、好做法，树立遵规守纪正面典型，并给予表扬;要以经营部门季度绩效考核为抓手，重点检查不认真落实制度的部门和人员，并提出批评。
(五)总结提高阶段(**月**日前完成)
1.部门总结。各部门要对本部门一年来执行制度情况进行全面回顾总结，形成书面报告上报活动办公室。报告内容要讲明制度执行情况、取得的经验成果，重点讲明存在的弱项不足及下一步的努力方向和改进措施。
2.个人总结。全体干部职工要以“遵规守纪，从我做起”为主题撰写体会文章，要紧密联系自身工作中发生的具体事例，要敢于批评和自我批评，严于解剖自己，实事求是的谈认识、谈感想。
3.职工评议。活动办公室要通过发放调查问卷的形式，了解干部职工对规章制度的掌握情况，听取一线职工对本部门落实规章制度情况的意见建议，并将职工意见建议原汁原味反馈给相关部门和人员。
4.活动办公室总结。活动办公室要对“制度落实年”活动开展情况进行总结，对各部门落实制度情况进行总体评价，公司将对活动中表现突出的部门和个人在评优时优先考虑。
通过总结提高，逐步建立起以制度管人、管事、管流程的长效工作机制，逐步形成“事事依规，时时循规，人人遵规”的企业文化，逐步培育遵规守纪的企业价值观，使制度落实常态化、长效化。
五、活动要求
(一)高度重视，加强组织领导。领导重视是开展好“制度落实年”活动的前提，各部门负责人要身先士卒、以身作则，全过程参与“制度落实年”活动，要带头学习、带头遵守制度，为广大职工做出示范。
(二)关注细节，突出工作重点。活动开展要紧密结合实际，要关注细节和重点，以强化责任意识、提高执行力为关键，从规范经营行为、严格管理流程、转变工作作风、维护职工利益等方面着手，突出领导干部这个重点，突出业务部门这个重点，突出关键岗位这个重点，深入研究制度的落实、完善和创新。
(三)加强督查，维护制度权威。活动办公室要成立制度落实督查组，加强对各部门落实规章制度的指导和督查，对不落实、落实不到位的行为要严肃处理，切实维护制度权威，避免制度失松、失宽、失软、失散、失效。
(四)统筹兼顾，注重活动实效。各部门要处理好开展“制度落实年”活动与日常业务工作的关系，既要按照部署认真开展活动，又要扎实做好经营业务工作，把是否推动公司发展、提高管理效率作为检验“制度落实年”活动成效的重要标准，真正做到两促进、两不误。
第四篇：制度落实年活动自查报告
根据《XX信联发【20XX】XXX号XX市XX区农村信用合作联社印发XX市XX区农村信用合作联社制度落实年活动工作的通知》，为彻底改变我社办理业务，执行制度令不行、禁不止、制度不落实等不合规问题，纠正以信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律等不良现象，提升我社员工制度执行力，推进合规文化建设，确保我社持续，健康发展，按文件要求全面开展制度落实年活动自查工作，现将该项工作的自查情况汇报如下：
一.加强组织领导，安排部署到位
我社按活动要求，于20XX年8月12日，组织召开了由分社全体员工参加的制度落实年活动动员会。会上组织学习了省联社《关于印发XX省农村信用社制度落实年活动工作实施方案的通知》、《关于印发XX市XX区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落实年活动工作。
成立了以分社主任为组长，全体员工为成员的 制度落实年活动实施小组，并制定了XX区农村信用合作联社XX分社制度落实年活动工作实施方案，主任负责制度落实年活动的全面部署，XX负责活动资料的收集、整理、上报工作，以及学习资料的收集、整理，以便员工能够顺利开展学习，并对照各项制度开展自查。
二、认真落实文件精神，积极开展学习和自查
1、按照《关于印发XX市XX区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》要求，分社干部员工对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对落实制度的薄弱环节和违规违制行为提出了整改措施。
2、分社及时收集了活动学习资料，并于8月18日、8月25日、9月7日分别组织大家进行了集中召学习，组织员工学习了省联社成立以来出台的制度、办法和相关的农村信用社内控制度法律、法规，XX省银行人员五十个严禁、XX系统十个严禁、客户经理十个严禁、强制休假制度、重要岗位轮换制度、信贷制度汇编等，使大家明确了开展制度落实年活动的目的、意义、内容和要求，提高对开展制度实年活动重要性的认识，增强学习制度和落实制度的自觉性。
三、认真梳理，查找存在的问题
(一)制度落实不力。联社虽然制定了《强制休假制度》、《重要岗位轮换制度》等管理制度，但由于人手紧、工作量大等因素，导致落实不够到位。
(二)个别员工在登记大额资金进出登记薄未挥规定登记款项的来源及用途，使反洗钱缺乏一些相应的甄别线索。
(三)由于人少事情多，金融基础服务有待提高。
四、整改措施
针对本次对我社自查工作中发现的问题,彻底纠正以信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律等不良现象，提升我社全体员工制度执行力，深入推进合规文化建设，有效管理风险，确保我社持续、快速、健康发展，提高分社案件防控能力。分社要认真做好以下工作：
(一)加强信用社干部、员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断增强制度和法制观念。
(二)分社将进一步加大对内控基本制度的落实、各类登记薄的使用等的检查频率，提高制度执行力。同时要对员工整改情况进行跟踪检查，确保整改到位，不留死角。
(三)继续加强对员工的政治思想教育，深入持续开展制度落实年活动，将制度落实年工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，进一步防范操作风险。
(四)加强学习，做好三个结合，确保制度落实年与制度执行力建设提升年、合规教育考试、合规风险点、案件风险点排查工作相结合，统筹兼顾，不顾此失彼。
第五篇：制度落实年活动自查报告
“制度落实年”自查报告
本人自“制度落实年”活动开展以来，认真而细致地研读省联社与市联社修订和完善的各项规章制度，切实做到了心中有数，针对新制度、新规定、新办法，本人在实际工作中也作了相应调整。
首
先，本人在思想上作了调整。当前是信用社改革的关键时期，作为一名信合人，更应在关键时期起到应有的作用，故本人转变思想观念，全力为信用社献计献策，时刻与上级保持高度一致，保质保量地完成任务。在省联社网站与中国金融网上发文数篇宣传仙桃联社改革的成果。
其次，本人在业务活动上也作了调整。为适应时代需要，全省及全国信合联网，所以以前的操作系统全线升级改版，于是我在平时业务活动中，严格按省网络中心的要求处理相应业务，如开户全面实行实名制，大额款项实行大额报批制等。
最后，本人在安防上也作了调整，案防工作是我们金融工作人员的首要任务，每个时期，每个阶段，案防也不尽相同，为做好案防工作，我切实吃透上级案防文件，严格按章办事，让案防工作不留一丝漏洞。
虽然，在“制度落实年”活动中我取得了长足的长劲，但作为新时期的信合人，针对省联社各项制度的要求，仍有不少遗憾之处，我将在今后的工作中不断进取，不断奉献。
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