制程质量管理作业办法

第一篇：制程质量管理作业办法

制程质量管理作业办法

第一条 目的确保制程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本。

第二条 范围

原料投入经加工至装配成品上。

第三条 制程质量管理作业流程。

第四条 实施单位

生产部检查站人员、质量管理部制程科及有关单位。

第五条 实施要点

(一)操作人员确依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需经过有关人员实施首件检查，等检查合格后，才能继续加工，各组组长并应实施随机检查。

(二)检查站人员确依检查标准检查，不合格品检修后需再经检查合格后才能继续加工。

(三)质量管理部制程科派员巡回抽验，并做好制程管理与分析，以及将资料回馈有关单位。

(四)发现质量异常应立即处理，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。

(五)检查仪器量规的管理与校正。

第六条 本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。

第二篇：质量管理---IQC与制程整改建议范文

针对协作部门对于本部门两项投诉内容的改善意见和建议

2011年11月10日会后分析报告

报告人：颜 佳

针对协作部门对于本部门的两项投诉内容，11月10日上午本部门召开了内部通告会议，方经理传达了协作部门相关投诉内容，现场要求各生产车间QE工程师总结两方面的原因并做出改善意见和建议。现针对IQC重复发生来料不良以及生产线制程控制环节薄弱这两个投诉问题提出一些自己浅显的意见和建议，希望能够帮助部门内部的流程完善，一线品质人员的判定立场和原则得到提升。

首先，说一点题外话，但还是以质量管理的八项基本原则出发，强调过程和方法，一切变革，改善都需要由内而外。只有先解决了内部问题，才能够着手去解决外部问题。否则将是事倍功半，达不到预期效果。正如“其身正，不令而行。其身不正，虽令不从。”道理都是很浅显的。但是作为目前的质量管理部内部的队伍建设和整个氛围，都是各自为政，已经形成一个凡事先从外部找原因的思维定势。

所以，这里需要强调的是人与人之间的沟通及观念的提升，“天下事非一人之所能独力，事事欲有所为，必与其类同心共济”，搞好品质不是靠一个人或者几个人就能把事情做得好，也需要一个分工协作的过程，各个部门不一样，立场也就不一样，看问题的角度自然也不一样。所以这就对于质量管理人员来说，必须要具备接纳和换位思考的能力，只有接纳他，才能更好的改变他。

要解决这个问题，必须要统一认识，消除沟通失效，这就需要大量的培训和团队活动提升凝聚力和彼此的信任度。

其次，对于制程控制这一块，IPQC专业技能方面，目前仅停留在初级阶段，仅仅是对于产品比较熟悉，对于自身的职责不够清晰。制程中缺失数据监控环节，IPQC在生产全过程，行使的只是基本的现场巡查，抽检和不良判定三大基本职能。就判定这一方面，没有相关标准文件提供支持，造成在线IPQC该判不判，甚至不敢判的情况出现。试想一下，作为生产一线的IPQC而言，只有建议权，而没有行使权，所以我们无法要求他们主动去处理问题，解决问题。我们自然也就无法要求他们有很强的执行力。毕竟人员素质参差不齐。另外一点，我们是否有岗位说明书，是否有将该岗位的作业内容和职责告知该岗工作人员。

要解决这个问题，首先是标准化的建立，完善制程相关文件，以标准文件作为他们的作业支撑，提供给他们可以操作的准则做为依据，其次是充分放权，明确岗位权责，将相应的权利下放给相关岗位和人员，主管领导切实支持各方面工作并加以肯定，以激励他们正确的，有原则性的做出判定和敢于做出判定的能力。其三才是适时的加强专业技能方面的培训。否则我们的一线IPQC人员将变为使用工具的工具，操纵机器的机器，毫无价值可言。

另外，制程不在受控状态的情况，在鄙人刚到车间四天的时间以内，发生了两次，有作业指导书，而且作业指导书上面有相关工序要求，作业人员不按照作业指导书进行作业，现场IPQC不打单，不知会相关基层管理，只在现场对于作业人员进行纠正，而纠正之后仍不在受控状态，IPQC无任何对策，不了了之。那我们还做什么质量？ 让你在生产线玩了吗？ 有问题也不管，也不知道外部沟通协作，这跟闭门造车有什么分别？ 作业指导书作为体系文件的一部分，我们将他视为他律，而在线人员的自律又体现在哪里？ 脱离了自律的他律，就等于是白纸一张。

所以说，还是要强调一个全员参与的过程，我们在做品质的过程当中，与其他部门之间的沟通协作是必不可少的，前面谈的要先解决自身问题，但是在解决自身问题的过程当中，这种正常的沟通和协调是有必要的。而部门之间的配合程度，也在一定程度上决定了IPQC是否愿意反映问题。

要解决流程失控这个问题，不仅仅要对于生产全过程进行质量意识的灌输和培训，而更为重要的是人的自律问题。自律对于一线IPQC人员来说，是相当重要的。比如说，政府颁布的法律法规，你去触犯了，你就必须受到相应的惩罚，而且你颁布的惩罚越重，老百姓的自律性就越高。

其三，IQC重复发生来料不良这个问题，就质量管理部而言，首先要理清思路，从源头上着手，解决问题。建立健全供应商管理体系，从各个关键环节入手，对来料进行全面的掌控，只有将主动权掌握在自己部门手上，才能更高质量的保证生产用料的品质。

首先，在新产品研发阶段，专案工程师确认用料涉及到采购的，应向供应商索要承认书，确认该物料可用后，签字确认，并将承认书以及剩余的样本，交到IQC封样存档。该供应商入选IQC合格供应商名录。而由采购新开发供应商，样品应交研发部审核验证，再执行如上程序。

其次，新开发供应商，以降低独家供应商供货风险。保证每个元器件有2-3家合格供应商，可供挑选。这样做的意义，可以从性能，价格，交期三方面进行比较，控制成本的同时不降低产品质量，与供方互利。

其三，将采购的一系列的采购活动，纳入到供应商管理体系的管理当中来，采购活动发生的对象，必须为合格供应商名录之内的合格供应商。否则，IQC对于非在册的物料，有拒绝接收的权利。当然，对于特殊情况，必须作出让步接收的，必须由IQC开具书面材料，说明原因，并请相关人员签字确认，以便于追溯。

其四，在有条件的情况下，比如采购数量较大，尽量使用月结货款的方式，以便于IQC对于物料质量的判定，更具备主动权。另外在供销合同上，建议争取品质管理部门审核的权利，并约定质量方面的要求，可以使用扣款，罚款等方式进行控制。

其五，对于在录的合格供应商，在供货三次以上，无质量问题的情况下，IQC部门可以适度放宽检验标准AQL值。而对于来料检验不良的供应商，应加严AQL值进行检验。同一供应商出现两次来料检验不良，IQC对该供应商作删除合格供应商名录之处罚，并知会采购部门，不得继续采购活动。如需再次加入，必须重新送检，承认。

总之，作为IQC部门，必须充分掌控和健全合格供应商管理体系，使之成为一个闭环，方能更好的保证来料质量以及生产用料。但是，同时也就要求我们的IQC人员，有较强的专业技能和业务水平。整改和整顿的过程是漫长的，只有持续改进，就一定会有效果。当然，也需要内部和外部的各位同仁的大力支持。需要变革的推动者，坚定立场，获得高层的支持，充分发挥领导的作用。以上，仅是本人的一些意见和建议，仅作为参考，如有不当之处，还请批评，指正。

第三篇：制程检验作业管理办法

1.0 目的

为更好完善公司的品质管理，明确各部门的工作分工职责，提升产品品质，减少制程过程中不良的产生，特制订此作业管理办法。2.0 范围

适用于本公司半成品及制程各工序环节产品的检验。3.0 职责

3.1 通机部/机车部：首件检查与过程自主检查、制程异常原因的分析与纠正预防措施的落实执行； 3.2 品质部：过程首件检验、过程巡检及记录，异常的跟进和改善效果追踪确认；

3.3 技术中心：协助生产对工艺方法的改进，相关文件修订，必要对异常原因的分析和责任单位的判定。3.4 相关部门：与品质有关连责任，协助品质改善。4.0 作业内容 4.1开机前检查

4.1.1.开机前品质巡检人员须对来料品质进行检查，相关作业SOP是否与生产订单相符，机台参数和模具编号是否与工艺卡上要求相符。4.1.2.必要时或客户有特殊要求时，须要求生产人员将工艺实际参数写在首检记录表中。4.2 开机首件检查 4.2.1首检定义：

4.2.1.1按生产计划订单，生产部开机后稳定生产的第一件产品；白班和夜班接班时，每个班的第一模/件产品,需进行检验确认OK后方可开始批量生产。4.2.1.2在每次上模、换模、更换材料、设备维修、模具维修后及停机4小时以后开机生产时。需送样品进行首件检查。

4.2.2 首检的操作流程：

4.2.2.1制造部门依生产订单安排生产，开机后产品稳定后，经自检外观和结构与标准相符，再填写首检申请记录表，给负责当班品质巡检人员做首件检查确认。4.2.2.2品质人员接到首检申请记录表后，在15分钟内完成首件检查，如有测试项目，以测试要求时间为准。在规定时间完成后，将结果通知生产部门主管。4.2.2.3品质人员首件判定合格后，填写首件检查记录，并将首检样品放在指定区域。

4.2.2.4首件检查经品质人员确认OK后，方可批量生产。

4.3 制程巡回检查

4.3.1首件判定OK后，生产人员依据作业SOP、工艺卡和样品进行自主检查作业。

4.3.2 品质人员依据工艺卡，图纸及其它标准要求，每两小时一次对制程品质状况进行巡回检查，每次抽查的产品数不少于5PCS,依工艺卡要求，将检查结果记录包括外观、尺寸及其它项目内容写在检查记录上；在各工序检查表或产品流转卡上，并签名和注明日期。

4.3.3 生产人员按时间段，依据产品流转卡记录上判定OK标示，将良品周转到下一工序进行生产。4.4 制程品质异常单作业内容

4.4.1 当生产在开机前，品质人员发现工艺卡，作业SOP与生产订单要求产品不相符时，口头通知生产主管/组/班长即时改善；品质人员对生产的来料，辅治具进行确认，若发现有异常时，通知

生产负责人即时处理，必要时开立书面《制程品质异常单》或《纠正措施处理单》，通知相关单位改善，当确认可接受或让步接受后，方可批量生产。

4.4.2 制程品质异常单开立时机

4.4.2.1 生产送首件给品质人员做检查，送检3次以上仍未判定合格时，品质人员可视具体情况开立《制程品质异常单》，要求其改善。4.4.2.2 生产部门未送首检或首检判定不合格时，擅自批量生产时，品质人员可开立《制程品质异常单》处理作业，要求生产部门进行回复预防改善措施。4.4.2.3品质人员在制程中，抽检不良率达到3%以上（含）时，或存在重大功能性品质隐患不良，不间断的产生，又未从根本上改善时。

4.4.2.4制程中出现不良时，品质人员口头通知其改善，但在超过半小时未完全改善OK，仍一直在生产的前提下。4.4.2.5 生产作业中，人、机、料、环、法、环境与工艺卡或作业指导书不相符时。4.4.2.6 当接到客户投诉时，在制品或生产过程存在同样或类似不良时。

4.4.3 制程品质异常处理流程

4.4.3.1 制程中如出现品质异常，品质人员先以口头方式通知生产班/组/主管人员，依4.4.2项原则开立制程品质异常单。4.4.3.2 品质巡检人员发现异常后，在15分钟内开立制程异常通知单，异常单需品质经理审核。交给生产或责任单位主管签收，品质巡检人员做好登记明细。4.4.3.3 生产单位或责任单位接收到制程品质异常单后，针对异常状况加以处理，改善OK后方可批量正常生产。在三个工作日内回复异常处理报告，特殊情况（如长期改善方案需验证测试），不超过七个工作日；完成回复后，生产部门将异常单交给对应开立异常单品质人员。品质主管主导、制程巡检人员跟进，对改善效果追踪，确认改善方案有效和落实后，方可结案处理。4.4.3.4 责任单位对异常单上的原因分析、改善预防措施需及时回复，否则作为异常报告回复不及时处理；品质异常单需妥善保管，《制程品质异常单》一式两份，一份由责任单位保管，一份由品质部门留底存档，作为品质追溯和部门评核依据。4.4.3.5 当异常属专业性或属工艺缺陷时，由技术人员对原因进行分析，回复相应改善措施；如责任单位存在争议或分歧，必要时提请副总经理裁定责任归属单位。4.4.3.6 同一种或类似不良发生超过3次时，品质未完全改善OK，品质部门主管有责任和权利，召集相关责任单位召开品质专题会议进行检讨改善。

4.4.4不合格品处理

4.4.4.1 开机前检查发现的来料不合格品，依《产品标识与追溯管理程序》规定，标示隔离放在指定的不合格品区域。4.4.4.2 制程中品质人员依2小时巡回检查1次，巡检中发现不良，及时将此段的不良品隔离标示，并要求生产将不良品放在指定的区域，品质人员并追溯前一时间段是否有不良产生，若存在不良，按《不合格品管理程序》加以处理，填写不合品处理记录。4.4.4.3 制程出现不良按以下方式加以处理：特采使用、返工/返修、挑选、报废，品质人员对生产制程的不良品，原则上要求生产部门在3个工作日内加以处理，特殊情况除外。

4.4.4.4 生产或其他部门返工/返修、挑选及报废的产品，需给品质人员确认；报废产品须填写报废申请单给品质人员签名，并交生产经理和品质经理审核后才能生效。

5.0 相关文件

5.1 记录控制程序 5.2 标识与可追溯性管理程序 5.3 生产过程控制程序 5.4 产品的监视和测量管理程序 5.5 不合格品控制程序 5.6 控制计划管理程序 5.7 改进策划管理程序 5.8 进料检验规范 5.9 工序检验规范 5.10 成品检验规范 6.0 使用表单

6.1 特采申请单 6.2 进货检验单 6.3 工序检验表 6.4 制程品质异常通知单 6.5 成品检验报告 6.6 纠正措施处理单 6.7 不合格品记录表 6.8 全检记录表

第四篇：质量管理否决办法

目的为了更好地加强质量管理工作，明确质量责任，完善考核办法。适用范围

适用于公司范围与工作质量、产品质量相关的部门。依据

3.1各部门质量指标，按企管部每年下发的《质量管理工作计划和产品质量指标计划》及《质量管理奖惩实施细则和质量事故处理办法》为考核依据。

3.2《质量手册》和《程序文件》及第三层次管理文件、相关规章制定为考核依据。职责

4.1企管部负责《质量管理工作计划和产品质量指标计划》规定指标的汇总及质量管理体系运行情况的考核。

4.2企管部对超出规定范围的质量指标报请主管领导审批后，实施“质量否决制”。

4.3工艺纪律执行情况和工艺装备使用保养情况每月由技术部负责组织考核，对严重违反工艺纪律，造成产品批量报废或损失金额较大，由技术部申请总工程师批准后，实施“质量否决制”。

4.4各厂区产品质量指标完成情况表，每月由企管部负责统计考核，并报技术部一份。

4.5监视和测量装置的管理、维护保养、损坏和丢失按《监视和测量装置管理办法》规定考核，每月由企管部负责考核。由于工作失误造成重大损失，由企管部报请主管领导审批后，实施“质量否决制”。

4.6设备的维护保养和设备事故的处理由生产部负责考核，造成责任事故或损失金额较大的，由生产部报请主管领导批准后，实行“质量否决制”。

4.7公司质量指标统计分析，每季15日前，由企管部汇总向上级相关报表。

4.8各职能部门考核结果，每月10日前报企管部。企管部汇总后每月15日前报主管领导审批。“质量否决制”考核实施细则

5.1相关部门当月质量工作计划指标全部没有完成(因外部无法抗拒因素，经领导批准除外)，实施“质量否决制”；

5.1.1该部门领导当月奖金全部扣除；

5.1.1.1对质量重视程度和态度不明确的工作人员，应强制调离工作岗位。

5.1.1.2对忽视质量的单位负责人，除对其经济处罚外，另应报请总经理批准调离其重要的与质量有影响的岗位。

5.1.2负有主要责任的组长、直接责任人当月奖金全部扣除；

5.2厂区发生责任废品率，超过质量计划指标实行质量否决制；

5.2.1厂区领导当月奖金全部扣除；

5.2.2负有主要责任的班组长、直接责任人当月奖金全部扣除；

5.3因工作失误，责任心不强违反工艺，造成产品批量报废、设备损坏、工装损坏，监视测量装置损坏，直接经济损失超过5000元(含5000元)的部门领导和直接责任人，实行质量否决制，当月奖金全部扣除。

5.4因工作失误、责任心不强，不按相关规定执行，造成外购、外协件直接经济损失超过5000元(含5000元)，实行质量否决制，该部门领导和直接责任人，实行质量否决制，当月奖金全部扣除。

5.5因工作失误、责任心不强，不安相关规定执行，给公司或给顾客造成严重影响的部门的领导和直接责任人，实行质量否决制，当月奖金全部扣除。发生质量否决的部门和车间，应扣罚该单位领导、班组长及责任人全部奖金。

5.6发生“质量否决制”的部门，要进行内部调查，查清原因，采取措施落实责任人，并要举一反三，真正整改，防止类似事情发生。

5.6.1发生质量否决的部门，可报请总经理批准，重新组织其部门的质量机构。

第五篇：工程质量管理作业

作业：031311130 姚思淼

1、论述审查施工组织设计时应掌握的原则。

答：(1)首先是施工组织设计的编制、审查和批准应是否符合规定的要求，尤其是各级签署人员权限。

(2)施工组织设计应符合国家的技术法规，充分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及法规条件的要求，突出“质量第一、安全第一”的原则。

(3)施工组织设计的针对性：承包单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点，施工条件是否分析充分。

(4)施工组织设计的可操作性：承包单位是否有能力执行并保证工期和质量目标；该施工组织设计是否切实可行。

(5)技术方案的先进性：施工组织设计采用的技术方案和措施是否先进适用，技术是否成熟。

(6)质量管理和技术管理体系，质量保证措施是否健全且切实可行。

(7)安全、环保、消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定。

(8)在满足合同和法规要求的前提下，对施工组织设计的审查，应尊重承包单位的自主技术决策和管理决策。

2、论述质量控制点重点控制对象。

答：1)人的行为。对某些作业或操作，应以人为重点进行控制，例如高空、高温、水下、危险作业等，对人的身体素质或心理素质应有相应的要求；技术难度大或精度要求高的作业，如复杂模板放样、精密的设备安装、以及重型构件吊装等对人的技术水平均有较高要求。

2)物的质量与性能。施工设备和材料是直接影响工程质量和安全的主要因素，对某些工程尤为重要，常作为控制的重点。例如：基础的防渗灌浆，灌浆材料细度及可灌性，作业设备的质量、计量仪器的质量都是直接影响灌浆质量和效果的主要因素。

3)关键的操作。如预应力钢筋的张拉工艺操作过程及张拉力的控制，是可靠地建立预应力值和保证预应力构件质量的关键过程。

4)施工技术参数。例如对填方路堤进行压实时，对填土含水量等参数的控制是保证填方质量的关键；对于岩基水泥灌浆，灌浆压力和吃浆率；冬季施工混施

凝土受冻临界强度等技术参数是质量控制的重要指标。

5)施工顺序。对某些工作必须严格作业之间的顺序，例如，对于冷拉钢筋应当先对焊、后冷拉，否则会失去冷强；对于屋架固定一般应采取对角同时施焊，以免焊接应力使已校正的屋架发生变位等。

6)技术间歇。有些作业之间需要有必要的技术间歇时间，例如砖墙砌筑后与抹灰工序之间，以及抹灰与粉刷或喷涂之间，均应保证有足够的间歇时间；混凝土浇筑后至拆模之间也应保证一定的间歇时间；混凝土大坝坝体分块浇筑时，相邻浇筑块之间也必须保证足够的间歇时间等。7)新工艺、新技术、新材料的应用。由于缺乏经验，施工时可作为重点进行严格控制。

8)产品质量不稳定、不合格率较高及易发生质量通病的工序应列为重点，仔细分析，严格控制。例如防水层的铺设，供水管道接头的渗漏等。9)易对工程质量产生重大影响的施工方法。例如，液压滑模施工中的支承杆失稳问题，升板法施工中提升差的控制等，都是一旦施工不当或控制不严，即可能引起重大质量事故问题，也应作为质量控制的重点。

10)特殊地基或特种结构。如大孔性湿陷性黄土、膨胀土等特殊土地基的处理、大跨度和超高结构等难度大的施工环节和重要部位等都应予特别重视。总之，质量控制点的选择要准确、有效，一方面需要有经验的工程技术人员来进行选择，另一方面也要集思广益，集中群众智慧由有关人员充分讨论，在此基础上进行选择。选择时要根据对重要的质量特性进行重点控制的要求，选择质量控制的重点部位，重点工序和重点的质量因素作为质量控制点，进行重点控制和预控，这是进行质量控制的有效方法。

3、论述在什么情况下，总监理工程师有权行使质量控制权，下达停工令？ 答：（1）施工中出现质量异常，承包方未能扭转异常情况者；

（2）隐蔽工程未依法检验确认合格，擅自封闭者；

（3）已发生质量问题迟迟不作处理，或如不停工，质量情况可能继续发展；

（4）未经监理工程师审查同意，擅自变更设计或修改图纸；

（5）未经合法审查或审查不合格的人员进入现场施工；

（6）使用的材料、半成品未经检查认可，或检查认为不合格的进入现场并使用；

（7）擅自使用未经监理方审查认可或资质不合格的分包单位进场施工