网络管理制度 精简版

第一篇：网络管理制度 精简版

公司网络管理制度

目的1.为了加强计算机网络、软件管理，保证网络系统安全，保证软件设计和计算的安全，保 障系统、数据库安全运行特制定本制度。

2.本制度适用于对公司网络系统的运行维护和管理。

管理

1.离岗时关闭办公设备，注意个人区域的办公设备防水防漏电，有隐患及时通知技术人员。

2.设置个人密码，无特殊情况个人用办公设备不外借。

3.不得盗用其他人的身份登陆网络或进入应用系统，确因工作需要需征得本人的同意。

4.没有部门领导批准不得以任何形式外泄和私自带出公司电子版资料。

5.不许私拆，私自设置办公室硬件设备，遇故障情况不要自行常识排除问题。

6.微机外侧的WIN7 CD-KEY贴纸由使用人负责保存完整且字迹清晰。

7.不得浏览非安全认证网站。

8.禁止使用P2P软件下载，无特殊情况下，不许个人下载软件，通知技术人员统一下载使用。

9.为了防止病毒侵蚀，不得从internet网下载游戏及与工作无关的软件。

10.由于违反公司制度或其他个人原因引起的公司办公设备瘫痪,损坏及损耗的责任由当事人承担。

关于反馈：

办公设备需求及办公系统调整建议，向本部门领导反馈由技术人员统一收集上报。

此制度于2014年9月1试行，于2014年9月8日正式执行生效。

第二篇：考勤管理制度精简

●立富（香港）集团名称：考勤及请休假管理制度编号：LF-LFZD-2011-001 A

考勤管理制度

一、工作时间

1、上班时间：

冬季夏季（5月1号至9月30号）

上午：08：3012：00

下午：13：3018：002、周工作日为五天班制（注：业务员回差期间，全体员工须上班，若逢节假日可推迟9点上班、5点下班）

二、打卡时间

公司员工上下班必须在上班前的时间内打卡方为有效（中午上下班也必须打卡）

三、迟到早退管理

迟到早退处理

1、当月迟到、早退累计不得超过30分钟，累计超过30分钟按事假半天处理（扣除半

天相应薪资），累计超过60分钟的，按事假1天处理（扣除1天相应的薪资）；

2、当月迟到、早退累计不得超过3次，累计超过3次的，每次罚款10元。

四、请假管理

1、员工请假理由不充分或有碍工作时，经理得斟酌情形不予请假，或改期请假。

2、员工请假须提前2天填写《请假条》，部门经理批准后交人事行政部备案，事前未提

交人事行政部的，按旷工处理。

3、如遇部门经理出差，要先电话会知部门经理，并将假单交至人事行政部备案，等经

理回来再补签。

4、请假核决权限

4．1普通员工请假

—1天由部门经理审核，人事行政部核转；

—2天以上由总经理核准。

4．2部门经理以上员工请假—由总经理核准

五、公务外出管理

所有员工外出均需登记 , 外出前后需打卡，人事行政部有权对登记内容进行跟踪核实，如出现虚报现象除予以罚款50元/次。

六、门禁管理

1、公司大门实行门禁管理,长期在福州总部上班的员工每人一张门禁卡，若门门禁卡丢

失应及时向

2、行政部办理挂失并补办，补办工本费10元，挂失前若因该卡开门导致公司损失的由

持卡负责。员工离职时必须收回门禁卡

第三篇：精简会议和文件管理制度

精简会议和文件管理制度

为落实中央转变作风“八项规定”，进一步贯彻局制定的《关于改进工作作风密切联系群众五项规定》，改进工作方法，提高工作效率，努力构建服务型、效能型、廉洁型和谐机关，经党工委研究，现制定精简会议和文件管理制度制度。

一、精简各类会议

1.严格控制会议数量。安排会议一律从严掌握,可开可不开的会议一律不开；工作内容相同或相近的会议应合并召开；参会人员相同或交叉的多个会议应套开或连续召开；能以文电、电话等方式部署的，不再召开会议。

每年园区企业工作会议原则上不超过3次（因特殊工作急需召开的会议除外）。各局室业务工作部署会每年原则上不超过2次。与生产经营有关的座谈会因具体情况而定，提倡多会合并召开。

2.有序安排企业参加县上会议。县委、政府及相关部门召开会议，需要企业参加的，要求具体企业参加的，按要求通知通知参会；未明确企业的，按计划轮流安排企业参加。尽量减少同一企业参会次数。

3.严格会议报批程序。各局室召集企业法人、负责人参加的会议，必须经局长同意；召集企业副职或其他人员参加的会议，需报党工委、管委会分管领导批准。

4.会议通知程序。局领导召集的会议原则上由办公室负责通知并备案。涉及各局室的大型业务会议，由各局室负责通知，报办公室备案。

5.切实提高会议质量。提倡开短会、讲短话。一般工作部署性会议，时间应控制在1小时以内。领导讲话一般控制在30分钟之内，发言控制在5分钟左右。会议要主题突出，具有指导性和针对性。会前要深入调研、充分准备，典型经验和参观现场真实并具有很强的示范性和推广性；会议文件要指向鲜明、文字精炼，目标任务和政策措施具体、实在；会上要讲短话、讲实话、讲新话、讲管用的话。

6.严格控制会议费用。加强统筹协调，确保会议节俭高效、规范有序。会议承办科室要提前做好会议安排，精心搞好会议准备和服务工作。各种会议要坚持就地就近原则，不准搞大规模参观，不准发放纪念品和各种实物。要认真做好会议经费预算，努力压缩各种不必要的开支。

党工委、管委会召开的会议，原则上不安排就餐，特殊情况下如需用餐，需经党工委、管委会主要领导审批，由办公室按相关标准予以安排。严格控制会议规模，平时的重要工作部署，一律对口召开，从严控制会议数量。切实降低会议成本，会场一律不摆花草、不制作背景板、不使用瓶装水。

7.改进会议形式。尽量运用现代通信技术召开会议，降低会议成本。

8.严肃会议纪律。严格会议请假制度。凡党工委、管委会召开的会议，明确参会对象的，原则上不得请假，确需请假的要及时报告事由，经有关领导批准；未经批准，不得擅自顶替参会。严格会议报到制度。不按会议要求报到又没及时说明原因的，按缺席会议处理。严格会场纪律。参会人员要按时到会，自觉维护会场秩序，不准在会场内吸烟、随意走动、交头接耳、接打手机。严格督查督办制度；承办会议的科室要对会风会纪情况、会议精神贯彻落实情况进行督查，将违反会议纪律的单位名单报市卫生局目标督查办公室进行通报批评。

二、进一步精简文件

1.严格行文规则。党工委、管委会对外发文，严格执行相关的行文规则和发文程序，实行层层审核把关。制发文件应讲求实效，做到文字精练,用语简明,篇幅简短；力戒空话、套话，禁止低质文件。

各类文件应符合法律政策、切合工作实际，主题鲜明、重点突出，措施可行、文字简练，不讲空话、套话，不照抄照搬，注重针对性和实效性。

2.压缩发文数量。凡拟发文件的内容属相关政策法律法规已有明确规定的，一律不再发文；未经充分调查研究，没有拟定出切实可行的措施或办法，只有原则性意见的，不应仓促行文，避免一项工作多次行文；文件执行中情况未发生重大变化的，不再制发没有新内容的同类文件；会议已印发的领导讲话、决定、通知等，不再行文。

3.严格发文程序。发文严格按拟稿、核稿、分管领导审批、主要领导签发、登记文号、印刷的程序进行，办公室负责核稿、文号登记、印发、存档。

4.规范文件管理。一是党务文件，由党工委书记签发，套用“中共

工作委员会文件”红头，统一编文号。二是行政类重要文件，须报分管领导审批，局长签发，统一编文号，套用“

管理委员会文件”红头。三是党务类、行政类一般文件，须报分管领导审批，套用党工委、管委会小函头，不编文号。

5.控制文件的发放范围。不滥印滥发文件，除带有全局性的文件普发外，其他文件根据内容分别确定发文范围。专业性较强的文件，只发相关企业和局室，不作普发，严格控制下行文件。充分利用信息网平台发文，能通过局域网发文的，不再印发纸质文件，节省办公资源，提高发文和办理效率。

6.落实工作责任。要坚持少发文、发短文。领导同志要从自已做起，从分管的局室抓起，带头改进领导方式和工作作风，严格把好审批关和发文关，对不按程序送签的文件不予审签。企业向及各局室报送文件，要认真执行有关规定，按程序送综合办公室登记分发，不得直接送领导班子个人，严禁多头报送。

第四篇：中小房地产公司财务管理制度(精简)

房地产公司财务管理制度

总

则

财务部是公司一切经济事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、资金管理、税务筹划、财务分析等工作,其工作范围和职责主要有: 1.负责公司财务管理工作

编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款, 清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结 算、保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资 工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间关系,依法纳税；

2.负责公司会计核算工作

遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年 度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细 帐、分类帐、辅助帐,及时记帐、结帐、对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐 实相符,帐表相符,帐证相符;管理好会计档案。

3.负责公司成本核算和成本管理

设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登 记汇总各项成本数据资料,及时、准确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同及预算审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各 项成本辅助帐的设置,健全各 项统计数据.4.建立经济核算制度

利用会计核算资料,统计资料及其他有关资料,定期进行经济活动分析,判 断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据.5.配合公司内部审计

根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度.第一章 资金审批制度

1.资金使用原则及印章管理

⑴ 所有款项的支付,须经公司主管领导批准.如果主管领导不在公司,应以电

话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单 上补签意见;

⑵ 财务专用章、合同专用章、公司法人章及支票必须分开保管, 合同专用章、公司法人章由行政部经理负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管.行政部经理或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管.印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司, 如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;

⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书 面通知并经公司主管领导批准;

⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证.如遇特殊情况须经公司主管领导批准.2.施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付.其程序,按“施工工程用款支付审批工作流程”执行：

施工单位提出申请→现场工程师、监理工程师审核→项目经理审核→预算工程师审核→工程总监审核→公司主管领导审核→财务部付款。

3.行政费用支出管理制度

⑴ 公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;⑵ 涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准.4.公司差旅费开支制度

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;⑵ 公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;⑶ 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行: ① 房租标准: A.部门经理以上职员,房租标准为 300 元/日;

B.一般职员,房租标准为 100 元/日.② 伙食补贴、市内交通补贴标准：

伙食补贴每人 20 元/日;市内交通费每人 10元/日.⑷ 实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因, 报经公司主管领 导审批后支付.5.车辆维修费及汽油费管理制度

⑴ 公司车辆维修保养由行政部统一管理,应指定维修点,维修费用原则采取

银行转帐方式结算;

⑵ 车辆易损备品备件由行政部统一安排采购,以支票支付.需用时应办理领

用手续,并由行政部建帐予以核销使用;

⑶ 公司汽油票由行政部统一保管并设帐登记使用.6.办公费用,会议费用及其他费用管理制度

⑴ 公司办公用具由行政部统一采购、管理;

⑵ 行政部设立帐册登记公司办公用品的采购、使用情况;⑶ 行政部财产台帐为财务部附设帐册;

⑷ 行政部应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记,定期通报;⑸ 公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理

提出建议,报总经理批准,其会务工作由行政部统一安排;

⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人力资源部制定, 经总经理批准后报财务部备案.7.行政费用报销制度

⑴ 公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费, 向个人支付的其他款项及不够支票起点的零星开支;

⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签

字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本制度规定进行 审批支付;

⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单,事前申报制,批准后方可实施;⑷ 凡未具备报销条件(如无对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须

填写借款单，借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人;⑸ 支票领用单、借款单由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后支付;⑹ 银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告.如系

空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任;⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准.第二章 工程成本管理制度

1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他 经济签证均需由总经理签署或授权委托签署；

2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程 决算的审定；

3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对 已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市 场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料.4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作.⑴ 参与有关工程经济合同的洽谈,及时、准确了解公司各项工程成本的构成

及用款计划;

⑵ 负责工程进度款的复核,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作.5.工程中间结算程序.⑴ 施工单位于每月 25 日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在 5 日内送财务部会签;⑵ 财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单

位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主 管领导审批.6.工程决算程序.⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的

程序报工程部复核, 财务部会签;

⑵ 财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数, 扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报 公司主管领导批准;

⑶ 大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部,设计部,财务

部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范 围联合进行专项工程决算;

⑷ 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部,销售部办理竣

工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算.第三章 财产管理制度

1.公司财产的范围

⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品;

⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用

具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在 2000 元以上和耐用年限在一年 以上的列为固定资产;

⑶ 凡单项价值在 2000 元以下或价值在 2000 元以上但耐用年限不足一年 的用品用具均属低值易耗品.2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴ 公司本部使用的所有固定资产及办公用品用具由行政部归口管理;⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;⑶ 行政部和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记

公司财产购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管,维修并制定相 应的措施,办法.3.财产的购置与调拨

⑴ 行政部根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务

部会签,报公司主管领导批准后方可采购;

⑵ 财产购回后,应填写财产收入验收单.财产收入验收单一式两联,财务部凭

财产收入验收单,财物发票及采购计划办理报销手续.财产归口管理部门 凭验收单登记台帐;

⑶ 各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报行

政部审核,公司主管领导批准;

⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联.一联由领用部门存

查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部 门定期汇总后向财务部报帐;⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理

部门办理,送财务部备案.4.财产的清查、盘点

⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次

全面盘点清查;

⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明

亏损原因.对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员 的责任;

⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织

评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;⑸ 凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查

明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属 自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见.

第五篇：危险化学品安全管理制度【精简】

危险化学品安全管理制度

一、制度制定目的：

由于危险化学品具有有毒、易燃、易爆、易腐蚀等特性，为使其在储存、使用过程中得到有效保管和控制，避免造成人身伤害和财产损失，防止环境污染，特制定本制度。

二、制度适用范围：

本制度适用于本部门所有危险化学品的储存、使用全过程。

三、工作程序：

1、接触危险化学品人员的要求：

a、与危险化学品有接触的工作人员，必须接受相关安全知识、职业健康安全防护、应急救援知识的培训。

b、各级员工严格执行有关危险化学品的各种安全制度，并落实各级安全责任制，所有进入作业场所的人员都必须按要求穿戴好劳动防护用品。

c、相关责任人员要定期检查部门危险化学品安全工作的落实情况。d、做好全体员工的学习宣传教育工作。

e、仓库负责人负责危险化学品的出入库、发放管理。

2、危险化学品的储存、出入库

a、危险化学品入库必须办理入库手续，并放在指定放置危险化学品的地方，并做出明确的标识，出库时要遵循先进先出的原则。b、储存时，应严格按技术文件要求储存，要防潮、防水、做好通风工作，并定期检查储存情况，危险物品的发放定期核对，随发放，随登记。发现单物不符、标志不清、包装损坏、重量误差等情况，应立即报请上级领导妥善处理。

c、在满足使用要求下，应尽量减少危险化学品的储存量。

e、遇火燃烧、易燃、易爆等危险物品，注意防火措施，严禁露天堆放。f、指定放置危险化学品的地方必须有明显的禁火标志，必须配置足够的消防水源和消防器材设备。

3危险化学品的使用

a、危险化学品在使用过程中必须注意做好防护措施。

b、对于日常工作所需的危险化学品（本部门主要为酒精。），做到需要多少，领取多少，并用专用的容器盛装。

4、报废处理

a、危险物品用后的包装物（或容器）不经彻底洗涮，不得改作它用。b、危险物品和废渣，必须加强管理不得随同一般垃圾运出。c、当发生问题时，按照相关的要求执行及时汇报、处理。

四、本制度从下发之日起执行。