项目管理企业办公用品及设备管理制度

第一篇：项目管理企业办公用品及设备管理制度

办公用品管理制度

一、总则

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

二、办公用品的分类

1.办公物品

办公物品属于公司日常办公用品，可分为消耗品和管制品两种：

1)消耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、曲别针、订书

针、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、笔芯、长尾夹、白板笔、双面胶、记事本等。

2)管制品：剪刀、钉书机、计算器、文件夹、裁纸刀、印泥等

2.办公设备

办公设备属于公司固定资产，包括但不限于电脑、打印机、复印机、传真机、文件柜、空调、投影仪、电话、办公桌椅、厨具等。

三、办公用品的采购

1.办公用品的采购本着物美价廉、质量可靠、经济适用的原则。

2.项目综合室负责日常办公物品的采购工作。

3.常用办公用品应保障日常库存量，提前统计办公用品采购数量，并填写《办

公用品采购申请单》，经项目负责人签字批准后，方可实施采购。

4.综合室应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握

好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。

5.对于办公设备的采购，各部门根据实际需求提出申请，并填写《固定资产

购置申请表》，报项目负责人审核批准即可；单价超过500元的设备采购须同时报给总部办公室审核，总经理批准后，方可实施采购。

6.购买办公用品应索取正式发票及相应单据、资料，留作报销凭证。

四、办公用品的入库

1.综合室对采购的办公用品进行查验同时办理入库手续。

2.办公用品在未办理正式入库手续前不允许出库，入库的办公用品应按种类

整齐码放，以便发放和清点。

3.综合室定时或不定时对办公用品库存进行盘查，对余量不足的物品及时补

充。

4.对于购置的办公设备，综合室负责进行固定资产登记，更新《办公设备统

计表》并传真至总部办公室。

五、办公用品的出库

1.办公用品的领用需填写《办公用品领用单》，按领用情况随时进行登记。

2.综合室建立《办公用品管理表格》，在采购、发放、回收、盘点各个环节

进行登记，确保实物与登记帐相符。

六、办公设备的领用和借用

员工根据公司规定及工作需要，领用或借用所需办公设备时，须分别填写《公司固定资产领用登记表》、《设备借用单》。

易耗用品使用应本着按需领用、勤俭节约的原则。

七、员工离职时办公用品回收

员工调配至其他项目或离职时，应在办理手续前将物品全部交归综合室销帐，综合室按《办公用品管理表格》、《公司固定资产领用登记表》、《设备借用单》进行清点。凡交接不清者，不办理调动手续。凡有人为损坏、丢失的按原价赔偿。

第二篇：办公用品设备管理制度

办公用品管理制度

第一条 目的为了合理使用物质资源，有效控制成本，规范物品管理，特制定本制度。

第二条 适用范围

所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。

第三条 办公用品范围

本办法所称办公用品是指300元以下的日常办公文具、打印纸、易耗及耐耗材等。分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品和管理耐用品四种。

1、一级消耗品：铅笔、胶水、胶带、订书钉、签字笔、圆珠笔、笔芯、软皮笔记本、复写纸、标签、橡皮、告示贴、档案袋、拉杆文件夹、修正液、荧光笔等。

2、二级消耗品：名片册、高级笔记本、钢笔、笔筒等。

3、管理消耗品：碳粉、墨盒、增加墨水、晒鼓、复印纸等。

4、管理耐用品：剪刀、直尺、订书机、打空器、印泥、计算器等。

第四条 办公用品领用

1、普通员工和中层管理人员可领用一级消耗品内所有物品，每季度办公用品领用总金额不超过50元，如有特殊，报请所在公司总经理批准。

2、总监和公司副总经理及以上员工，可领用一、二级消耗品内的所有物品，根据实际需求领用。不受金额限制。

3、管理消耗品由行政部门负责实际需求进行领用。

4、管理耐用品无特殊情况，由部门员工一人领用，本部门共同使用。

第五条 办公用品申请

各子公司行政部门负责汇总各部门次月办公用品领用计划，每月25前将经所在总经理签字后的《办公用品采购申请表》递交行政部门，由行政人事部统一采购配发办公用品。

第六条 办公用品采购

1、办公用品由集团行政人事部统一采购。

2、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择质量可靠、物美价廉的办公用品，降低支出。

3、采购人员至少提供3家及以上数量的供货商供选择。

第七条 办公用品入库和管理

1、办公用品管理员负责货办公用品的验货工作，逐一核查产品数量和质量，并妥善保管《送货单》。根据审批单、送货单、发票填写入库单，一式三联，第一联管理员保存，第二联采购员保存，第三联由会计保存。对验货不合格产品，不予入库，由采购员负责办理退换货手续。

2、办公用品管理员负责建立《办公用品库存电子台帐》，及时登记，更新办公用品出入库数量，每月最后一个工作日将本月最新电子台帐报总经理审核，财务部门定期核实。

3、行政部门每季度核算一次员工个人领用办公用品金额，超过采购限额的部分从次季度中扣除。

第八条 办公用品发放

1、各部门员工尽量领用申购计划内的办公用品。领用申购计划外的办公用品时须填写《办公用品临时采购申请表》，行政人事部负责采购。特殊或急需的办公用品，经领导签批后可由申请人自行购买。

2、每个员工均建立《办公用品领用登记表》，所有领用办公用品均逐一登记在案。

3、员工领用办公用品时，根据申请表填写出库单，一式三联，第一联管理员保存，第二联领用人保存，第三联由会计保存。

第九条 办公用品报销

1、固定供货商可采用季结方式，临时外采即时报销。

2、办公用品核销须持符合财务要求的正规发票并附办公用品管理员签字确认的《送货单》，方可报销。

第十条 使用规定

1、严禁员工将办公用品带出公司挪用私用。

2、员工离职时除易耗品外，其余应按《办公用品领用登记表》所领物品一并退回。

3、凡属各部门或部门内员工公用的办公用品应指定专人负责保管。

4、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。

5、办公用品若被人为损坏，根据办公用品使用年限折价赔偿。

第十一条 办公用品报废

办公用品因使用年限过长或破损等原因确实无法使用或影响办公的，使用人填写《办公用品作废申请表》，经领导签批后，办公用品管理员负责回收处理。第十二条 本办法自发布之日起执行。

第三篇：办公用品及设备管理制度

办公用品及设备管理制度

1、目的：为规范办公用品管理、有效控制成本、物尽其用、特制定本制度。

2、适用范围：适用于公司全体员工。

3、管理职责：

3.1 由行政助理负责办公用品的管理工作。负责公司办公用品的采购计划汇总、报批、采购、保管和领用登记。

3.2 财务部负责对办公经费计划的核定和办公费用使用的考核。

3.3 员工个人应爱护自己领用的办公用品、设备；尽量保证其完好无损。

4、办公用品的分类：

办公用品分为：易耗品、耐耗品和大型设备。

4.1易耗品是指：各种纸张、笔、笔芯、印刷品、文件夹、长尾夹、胶水、胶 带、档案袋、修正液等；

4.2耐耗品是指：剪刀、直尺、订书器、印台、计算器、U盘等使用时限在一年以上的；

4.3大型设备是指：电脑、数码相机、打印机、传真机、文件柜、办公桌椅、冷暖设备等；

5、执行办法

5.1申请、汇总、审批流程

各部门员工按需将申请告知行政助理，由行政助理汇总上报总经理审批，批准后一次性采购到位。

5.2采购、领用及移交

5.2.1采购时要遵循货比三家、质优价廉的原则，考虑到运输成本，一

次审批的办公用品尽量在一家供货商选购。

5.2.2领取耐耗品及办公设备时，由行政助理为每位员工建立《个人用

品领用卡》，认真做好记录。耐用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

5.2.3易耗用品在统一的《办公用品领用登记表》签字领取，尽量做到

以旧换新。

5.2.4因工作调动或离开公司时除易耗品以外，必须先办理个人用品的移交及返还。

6损坏、遗失及维修的赔偿责任

6.1凡因员工个人原因导致办公器具、设备损坏时，由责任人承担修理费的70%；

6.2由于员工个人疏忽等原因导致为其配备的用品及设备遗失或报废，可

根据使用的年限折旧，承担赔偿责任。

6.3对人为有意损坏者，除承担赔偿责任外，按物品价格的30%予以处罚。

7办公用品报废

办公用品因使用年限过长或破损等原因确实无法使用的，使用人需填写《办公用品报废申请表》，经领导签批后，有行政助理回收处理。

8本制度自2011年10月1日起执行。

所有员工要勤俭节约、杜绝浪费，共同营造环保、低碳、和谐的工作氛围。

大连企荣自控工程有限公司

第四篇：办公用品及设备采购管理制度

办公用品及设备采购和管理制度

一、目的

为加强各部门办公用品及设备的统一采购和管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于在各部门。

三、办公用品、设备采购负责部门

办公室负责办公用品、设备采购申请的审核，后勤部门负责具体采购工作。

四、采购要求

各部门采购任何办公用品、办公设备必须经办公室审核，报领导同意后，由办公室统一实施采购。

五、办公用品、设备申购计划及程序

1、各部门行政负责人于每月29日前，根据自身实际情况，制定下月的办公用品、设备采购计划，填写《办公用品、设备采购申请单》，由本部门负责人签字，报办公室审核，经会领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。

2、各部门临时采购的急需办公用品或者超出每月计划范围的办公用品，由所在部门负责人填写《办公用品、设备采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，经办公室审核、会领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。

3、申请办公设备采购，由申购部门根据本部门发展需要，提交书面采购请示，填写《办公用品、设备采购申请单》，由本部门负责人签字，报办公室审核后提交领导，经领导批准后，由办公室安排后勤统一采购。（申购部门可派人一同前往采购）。

4、各部门必须认真、准确填写《办公用品、设备采购申请单》，申请单一式三联，办公室、后勤部、申请部门各自留存，以备日后查询。

六、办公用品、设备采购的原则和要求

1、办公用品、设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展需要，结合各部门工作状况有计划地进行，应以节约为基本原则。

2、办公用品、设备的采购必须满足各部门日常工作的要求，做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素，货比三家，择优采购。

3、选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、工作中实用的原则，综合考虑下列因素：办公用品、设备的型号、规格、效率、能耗、安全性能，环保性能及售后服务情况，要做好设备的技术经济评价，通过对比确定最佳。

4、后勤部门安排专人负责办公用品采购，对专业办公设备的采购须组织专业采购小组进行采购，专业采购小组由办公室牵头，各部门相关专业人员参与组成。

5、除特殊要求，一般的采购项目由采购人员进行货比三家、招标等方式筛选适合公司运营情况且性价比较高的供应商，制成供应商后选名单，经领导审核批准后决定合作供应商。

6、如为单一来源采购或指定厂家及品牌的产品，采购人员须作出书面说明。

7、办公室定期对合作供应商进行评估，对于审核评估不合格的供应商应及时进行更换。

8、采购部门人员必须遵守职业道德，严禁收受与工作内容有关的部门和个人贿赂，一经发现，严肃处理。

9、严禁办公用品、设备供应商对我公司采购部门及负责人进行贿赂。

七、办公用品、设备验收

1、办公用品、办公设备到货验收，须填写《办公用品、设备入库单》、《固定资产验收单》。

（1）采购人员和库管人员分别由专人负责，不得由同一人员兼任。

（2）办公用品、设备到货后，采购人员和库管人员共同做好开箱检查工作。

（3）办公用品、设备的原始技术资料原则上由后勤部负责保管。

（4）开箱验货的步骤及内容。a、检查外观及包装情况。

b、按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。

c、检查设备有无锈蚀。d、核对实物是否符合办公要求。e、开箱检查过程中做好检查记录。

开箱检查合格后，后勤部门库管人员及时办理验收手续并入库，填写《办公用品、设备入库单》，入库单一式三份，办公室一份，后勤部一份、财务部门一份。

f、办公设备验收由各申购部门与后勤部门共同验收。

2、办公设备由供应部门负责安装，由申领部门负责监督；对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。

3、后勤部应要求设备供应商定期对设备进行检修保养，并将设备运行情况和存在的问题及时告知设备使用部门。

八、办公用品、设备领用和出库

1、为了降低办公成本，按照“用多少、领多少”的原则，各部门根据实际情况进行限量领取。

2、各部门领取办公用品、设备前须填写《办公用品、设备领用单》，经本部门负责人签字后，由领用人交给机关后勤部门，并在后勤部门填写《办公用品、设备领取登记表》，经后勤部门核对后方可领取。

3、一般情况下，领取的办公用品、办公设备不得超出当月申报计划，对于超出采购申请计划的，后勤部门有权拒绝出库。

4、新入职员工，在入职当天领用配套的办公用品、办公设备，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品、办公设备全部退回。

5、办公用品、设备使用和领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本。

6、办公用品、设备出库必须填写《办公用品、设备领取登记表》、有领用人和出库人签字，否则不准出库。

九、废旧办公用品回收

后勤部门须每月月末将各部门可回收变卖物品集中回收（如硒鼓等），造册登记，统一由办公室组织后勤进行处理，各部门要积极配合。

十、费用结算方式及发票开具

1、付款方式均采用对公账户汇款，即由使用部门与供应商直接结算。

2、办公用品、设备采购完毕后，采购部门须要求供应商开具与各部门所购物品等额的发票（尽量提供增值税专用发票）。

3、各部门到后勤部领取经验收后的发票及物品清单，固定资产类采购须附使用部门填写的《固定资产验收单》，到所属财务部报销。

4、费用结算时间以财务部文件规定为准。

十一、附则

1、本制度由办公室负责解释及修订。

2、本制度自发文之日起施行。

附件：

1、《办公用品、设备采购申请单》

2、《办公用品、设备入库单》

3、《办公用品、设备领取登记表》

4、《办公用品、设备领用单》

5、《固定资产验收单》

2015年1月26日

第五篇：企业办公用品管理

办公用品管理制度

为加强本公司办公用品管理，规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

办公用品由办公室管理，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。

一、办公用品的范围

1、固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、汽车等。

2、非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、铅笔刀、订书机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件筐、文件柜等。

3、消耗性办公用品，如：信纸、笔记本、复印纸、签字笔、水性笔、白板笔、圆珠笔、台笔、铅笔、橡皮、胶水、透明胶带、复写纸、钉书针、笔芯、电池、公司印刷品、墨盒、回形针、大头针等。

二、办公用品采购

1、一般办公用品的采购在每月末由综合办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报主管领导批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由科室提出申请，经主管领导批准后，专门购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，领导不予签字，财务不予报销。

3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。采购实行双人双岗制。

4、认真办理入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

三、办公用品的领取

1、领用原则：办公用品必须由综合办公根据实际工作需要配发，不可多领乱领。除不可回收的消耗品（如笔芯、草稿纸、打印纸等）以外，办公用品实行以旧换新。

2、一般办公用品可根据工作需要，由科室工作人员填写《办公用品请领单》，由本科室负责人签字，经综合办公室主任审批后，可到后勤库房领取。《办公用品请领单》一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。

3、特殊办公用品经主管领导审批后，由使用科室填写《办公用品使用登记表》，直接办理领用手续。

4、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由办公室统一调换或回收。

四、办公用品管理

1、综合办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。

2、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

3、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打印纸、钉书机、及工程部专用办公具。

4、消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。

5、领用管理基准（如圆珠笔每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整发放时间。

6、管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。

7、管理性办公用品（办公桌、文件柜、打印机、电脑等）列入使用的个人台账内，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

8、办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”，交综合办公室统一采购。但管理性办公用品的请领不受上述时间限制。

9、各部门应设立“办公用品领用记录卡”，由部门内勤员统一保管，于办公用品领用时分别登记，并控制文具领用状况。

10、办公用品严禁私用。

11、一般办公用品由综合办公室向办公用品批发商采购，必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存，特殊办公用品综合办公室门无法采购者，可以经综合办公室同意授权各部门自行采购。

12、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向综合办公室请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交综合办公室。

13、印刷品（如信纸、信封等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由综合办公室统一印刷、保管。

五、办公用品报废

非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经主管部门审核，并报主管领导同意后，到综合办公室办理报废注销手续。

上述规定由公司综合办公室负责解释，各部门遵照执行。本制度自发布之日起施行。