第一篇：加班申请审批程序
加班申请审批程序
一．加班申请流程
1.各部门因生产需要加班，填写《加班申请表》交部门主管审核，生产经理确认后，于当天下午16:30分交人事部汇总存档，逾时不交者，需交总经理签批后再交人事部；超出周加班目标的，经报总经理批准后，再交人事部汇总存档。
2.节假日一般不安排加班，特殊情况必须提前一天报总经理批准，休息日申请加班，必须在《加班申请表》上注明下周内某天补回休息一天，如不能够补回，则将加班时间纳入周加班目标内．
3.加班申请部门，必须有在加班单上注明生产数量，以便部门主管认真核算加班人数及时数后上报上级审批。
4.组长应接照加班申请中所申请的工作时间安排员工加班，若实际加班时间少于申请加班时间，按实际下班时间计算工时；若实际加班时间超出申请加班时间，除非事后得到总经理有效核准，否则，将按照申请加班时间计算工时．
5.严禁无故加班，弄虚作假，人事部将核对考勤，如发现弄虚作假者，将全厂通告批评。
二．加班审批制度
1.公司生产旺季为每年5-8月份及11月-2月，生产部：旺季每周工作时间应控制在65小时以内，周日必须安排休息；尾部：旺季每周工作时间应控制在72小时以内，每月休息二天．
2.生产淡季，生产部：每周工作时间为60小时；尾部：淡季每周工作时间为65小时，周3.4.日必须休息． 生产订单临时增加时，相关联的部门要申请增加周工作时间，交总经理审批，再交人事部汇总存档。仓库每周的加班时数应控制在12小时以内, 即每周工作时间不得超过52小时，周六只能加班4小时（可采用轮休），如有特殊情况要超时加班, 要经总经理批准后方可加班． 文员每周的工作时间应控制在44小时以内．
收发的加班时数一定要严格控制，晚上加班时数比当组／部门的加班时数少1小时，星期六尽可能只加5小时，且星期天不安排加班．
清洁工：星期一至五每天工作6小时，周六工作3小时．
未安排加班人员不得私自进行无效加班，非申请加班人员严禁擅自进入生产车间影响他6.7.8.人工作．不安排生手车位及工作效率低的员工加班，以提高工作效率．
9.申请加班时间内完成工作任务，要即刻下班，不得无故拖班；因工作需要，需临时延长工作时间的，部门主管要电话报告总经理，同意后事后申请补签更改加班申请单．
10.各部门当日加班申请单必须于当天16:30分前报给人事部备存，人事部安排核查员工加班实际情况，逢周二，周四将考勤有异常的资料公布于通告栏，11.各部门每周召开工作安排会议，并回顾加班工时管控情况；管理层各部门每周五定期例会共同讨论工作任务，回顾加班工时管控情况，及时沟通，协商合理处理工作问题．
12.具体执行：每周五发出周工作时间，给各部门进行回顾，及根据实际的工作情况作出调整．
第二篇：申请审批程序
申请审批程序
1、采购审批程序：
各区域申购物品报知楼面经理，楼面经理根据工作需求填写申请表，报店长审批后交至总经理审批，最后由董事长签字后方可采购；
2、出库审批程序：
各区域需要物品报知楼面经理，楼面经理签字后报店长审批，签字后交至总经理审批；
3、报废程序：
各区域因自然损坏物品报知楼面经理，楼面经理检查落实后填写单据签字后报店长审批，签字后交至总经理审批；
4、非正常营业单据：
作废单，退单，免唱单，先注明原因当班楼面经理签字确认，交至店长审批最后交至总经理审批
5、打折单据，由打折本人签字确认
6、入职程序：
当班经理向入职员工解说入职程序，公司概况，薪资标准，福利待遇，岗位职责及公司制度，入职员工填写好入职申请表，核实并确认入职信息完善无误，再由店长面试审核，最后交至总经理审批
7、离职程序：
员工工作满三个月方可办理正常离职程序，需提前10天填写离职申请，由当班经理核实离职信息完善无误后将离职申请交至店长再次审核离职信息及离职原因，最后交至总经理审批
8、请假程序：
需请假员工提前一天填写请假条，三天以下的假交于当班经理核实后签字，再交至店长审批，三天以上的假由总经理审批
9、奖惩程序：
当班经理对奖罚的员工填写好奖惩单签字确认，由员工本人签字确认，再由店长签字审批，最后由总经理审批
第三篇：低保申请审批程序
低保申请审批程序
我区最低生活保障审批工作按照居民申请，乡镇人民政府（街道办事处）受理、审核，区民政部门审批的程序实施。
（一）申请。由户主或者其委托人以家庭为单位向户籍所在地乡镇人民政府（街道办事处）提出书面申请。并如实提供以下材料的原件及复印件：户籍证明、身份证明、婚姻状况证明、疾病证明、残疾证明、房产证明、房屋租赁协议、土地承包经营证明、就业收入证明；就业失业登记证等有关材料。
（二）受理。乡镇人民政府（街道办事处）对申请人提交的申请材料进行审查，区民政部门会同有关部门和机构对申请人家庭收入和财产信息进行核对。根据材料审查和信息核对情况，作出相应处理。
对申请材料齐全、符合要求的，及时受理申请，登记备案；
申请人明显不符合最低生活保障条件的，应当当场告知申请人不予受理，并且说明理由。
（三）审核。乡镇人民政府（街道办事处）受理申请后，由2名以上调查人员进行入户调查或邻里走访，由调查人员和申请人分别对调查结果签字确认。
家庭经济状况调查完成后，乡镇人民政府（街道办事处）组织民主评议。评议小组由乡镇人民政府（街道办事处）工作人员、村（居）民委员会、熟悉申请人家庭情况的党员代表、居民代表等人员组成，总人数不得少于15人。所有参加评议人员应当对评议结论签字确认。
民主评议后，在申请人家庭常住地所在社区（自然村、组）张榜公示，公示时间不得少于7天。对于群众有异议的，应再次调查核实并且重新公示。
乡镇人民政府（街道办事处）应当在受理申请之日起15个工作日内（不含公示时间），根据调查、评议、公示情况提出书面审核意见，并且连同申请人材料一并报送区民政部门。
（四）审批。区民政部门对乡镇人民政府（街道办事处）报送的材料进行审核，并且按照不低于30%的比例进行入户抽查，根据材料审核和入户抽查情况，做出相应处理：对符合条件的，给予审批；对不符合条件的，说明理由。
第四篇：资金申请及审批程序
财务制度-----资金申请及审批制度天津申冠体育投资管理有限公司
财 务 制 度
（征求意见稿）
财务部制度
借款是指尚未取得正式发票需要支付的各种款项。因工作需要且
借款金额超过RMB500元方可从公司借款，借款申请人填写“借款
申请单”→递交所属部门经理审批→递交综管部审批→递交财务部审
批→递交总经理审批→财务领取借款。
1.根据借款目的不同，详细填写借款申请单中的申请事项
① 出差借款，须同时递交经有关负责人批准后的“出差申请单”，财务审核后退还借款收据；
② 交际费（饭费）借款，须写明目的、客户名、本公司参加人员
名单；
③ 采购借款，须写明供应商详细名称、所购物品，后附比价单；
④ 所有的预付款应以借款的形式支付，并后附合同、协议的复印
件，付款后应取得收款方的统一收据；
⑤ 现金借款金额原则不得超过1000元，超过1000元的款项必须
用支票、电汇结算。（不包括业务招待费）
⑥ 原则上所借现金超过RMB1000元，应提前一天通知财务；特殊
情况财务部视资金情况安排当天付款；
2.借款申请人在财务部领取借款时，要在“借款申请单”上注明日
期、金额、姓名。
3.现金借款必须在7个工作日内结算；支票、电汇借款必须在10个
工作日内结算；出差借款在出差结束回到公司后7个工作日内结
算。
4.为加强资金管理，及时收回借款，借款人应按照预定还款日期及
时到财务部办理报销还款手续，财务部应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则，对逾期不报帐多次催款不还的借款人，财务
部有权从借款人工资收入中扣还借款。
5.所有借款人员在每年末12月8日前必须办理归还钱款手续，因工
作业务需要继续借款的于次年1月第三个星期四重新办理借款手
续。长期备用金的借用及前帐未清的再次借款，必须经总经理审
批。
第三项 结算制度
各部门的费用、采购到货、付款在规定的时间取得正式发票后方
可结算，流程如下：填写“结算单”→递交所属部门经理审批→递交
综管部审批→递交财务部审批→递交总经理审批→递交财务结算。
各部门申请结算须根据实际情况，详细填写“结算单”，阐明申
请结算的内容以及其他需要说明的事项。
（1）“结算单” 应后附有效、齐全的费用发票，或其他需要补
充的资料如：合同、协议、报价单、比价单、请购单、入库
单、税单等资料的原件或复印件，财务部审核这些附件符合要求后才能支付款项或结算；
（2）财务统一报销时间原则上定为每周二、每周四，请按此安排
提前作好申请手续；
（3）为掌握资金运转情况和合理安排资金，提高工作效率，对供
应商的结算付款定为每月的15日（遇休息日顺延），原则上
采用电汇方式统一支付。供应商指提供修理、动力、办公用
品等供应商；如供应商资料变更，应立即书面通知财务部；
（4）有关现金的使用范围：各部门申请费用时，财务部原则上是
以支票、电汇形式支付，除却一些零星的支出（金额在RMB1000元以下的费用）或借支的差旅费。对于金额较大，而且需以现金支付的，必须符合以下条件之一者为准：
收款单位是私人或小型个体单位，本身没有对公的帐
户。
个人预先垫付并在本制度规定使用范围内的费用
如属上述情况之一者，在填写“结算单”、“借款单”时应注
明清楚，经审批同意后方可支付现金。
第四项 单据填写、粘贴规范
一、填写规范：
公司目前使用的单据有“借款申请单”、“结算单”、二种。
每种单据在填写、审批时必须使用钢笔或签字笔填写、审批，禁
止使用圆珠笔填写、审批单据。每种单据应当填写齐全、清晰，金额大小写一致。原则上不得涂改和使用修正液、带涂改。
供应商提供的发票应有我公司全称，日期、内容齐全、印鉴
清晰金额大小写一致；
1． 其他普通发票、定额发票、国家规定可以收据替代发票的也应当具备齐全的抬头、内容、金额、印鉴等项目；
2． 结算单右上角须写明“后附单据x张数”,如无请填写“0”
张。
二、粘贴规范：
1． 各种须粘贴单据应当粘贴在“粘贴单票”上面，紧依左侧
整齐粘贴；
3． 粘贴顺序按票面日期顺序粘贴；
4． 结算单后附票据顺序：借款收据•发票•交货明细•入库单•
合同协议•其他资料。
本制度于2013年月日实行，原公司各种借款、结算、报销
等有关制度、办法、要求、通知、注意事项同日停止执行。
制定：财务部
审批：
本制度的最终解释权属于财务部，综合管理部为本制度的常规解释部门。
第五篇：加班审批制度
加班审批制度
1、加班的申报必须由工区根据工作量或工作的紧急情况在下班之前通知相关人员，各相关人员自接到加班通知后，按时、保质、保量地完成工作，不得无故推脱。
2、在面临突发事件或上级临时交办的工作时，员工可以报加班，加班第二天由工区人员补办。其他岗位职责范围内正常工作未完成或需延长时间的不能申报加班。
3、申报加班必须填报加班审批单，由公司主管领导审批
4、节假日加班必须事先申报，由公司主管领导审批，事后不再受理
5、员工加班由工区确认后交由人事部门主管审批
6、加班审批单一式二份，一份送财务部结算，一份人事部存档备查
7、加班费标准以公司的规定为准
8、加班费每月和工资一起结算，由财务部和人事部门在每月底汇总结算
材料分配和使用制度
第一条：严格执行分公司材料使用管理规定，加强本工区材料管理，做到及时交旧。
第二条：加强材料管理，做到材料分配准确无误，规范用料。第三条：对入库材料做到摆放整齐，帐、卡、物相一致。第四条：按计划使用材料，对非计划内的材料做好申报工作第五条：做到定期检查材料使用情况，做到心中有数，尽可第六条：维修材料注明名称、数量及使用情况，做好保管工第七条：对设备维修使用材料，从设备系统、工况、维护等第八条：对日常维护使用材料情况，每月盘点核对，按时上第九条：加强废旧材料管理，对日常使用材料做到以旧换新
及入账管理工作。
能不发生非计划用料。
作。
多角度入手，规范用料。
报相关部门。
并及时反旧。
安全教育培训制度
第一条：认真贯彻国家和上级部门对员工安全培训工作的有关政策法规和相关文件。
第二条：组织好五级培训工作，认真执行培训计划、定期考第三条：对本工区特殊工种和新参加工作的员工进行岗前安第四条：深入基础抓好必知必做，卡片学习工作，督促员工第五条：积极组织落实上级部门下达的各项安全培训工作。第六条：加强岗位技能及安全知识、消防知识的培训，提升第七条：全体员工必须定期接受，安全教育培训坚持先培训第八条：深入开展安全培训教育工作，扎实推进安全教育培第九条：根据公司统一规定，做好培训计划制定教材，配备
核。
全培训，做到持证上岗。
真学、真用。
员工整体素质。
后上岗的制度。
训工作，普及安全知识，倡导安全文化使培训工作制度化、经常化、科学化。
兼职教师，开展好培训工作。
奖金二次分配工作制度
一、严格按文件标准制定工区奖金分配方案。分配方案要充分听取大家的意见后综合确定。
二、分配要本着公平合理，实事求是，多劳多得、民主集中的原则进行。
三、奖金分配方案必须上报主管部门审批后方可执行。增强工作规范程度，减少工作的随意性，提高管理水平。
四、由专职人员按规定计算当月奖金。计算要准确无误。计算后由工区主管领导审核无误后实施。以便减少工作失误。
五、按企务公开管理制度要求，奖金分配情况必须向全体职工公布。增强管理的透明度。
六、奖金批复后必须及时准确发放到员工手中，不能无故从中刁难和克扣职工奖金。
七、全部程序确认无误后，及时将发放明细整理好上报有关部门，以备查看。
八、本工区要成立由职工代表组成的奖金分配发放监督委员会，加强此项管理工作，及时处理、协调好发生的矛盾，确保职工利益不受侵害。
职工报工工作制度
一、严格执行国家有关工资政策及工资核算制度，及公司考勤制度对员工进行考勤。
二、每月初由核算员负责，以考勤薄和职工部门批休条为依据统计员工的出勤工数。
三、针对事假、病假、带薪休假的员工应持相关条据，经工区同意到工资部门办理手续。
四、手续办理齐全后，经工区领导审核，报人力资源部及培训部备案。
五、核算员应加强业务学习，提高自身素质，廉洁自律，做到不漏报、不瞒报、不使员工利益和企业利益受到损害，准确无误的统计员工本月出勤情况。
六、工区主管领导严格按着公司考勤制度、工资管理制度，认真审核。
七、工区核算员将当月的报工明细汇总经工区主管领导审核签字，上报公司工资部门及主管领导审批。
八、工区每月将报工结果在工区企务公开栏上进行公示，以方便职工核实及监督。
日常工作安排制度
一、掌握工区当日人员出勤情况，掌握当天检修任务，合理安排检修人员
二、按检修规程和安全操作规程要求落实工作任务和人员分配
三、交待检修任务时要讲清任务存在的风险以及所采取的措施，及措施落实情况
四、检修任务完成后，组织相关人员到现场对检修设备进行检查
五、检查时发现存在问题，及时整改，使设备检修达到使用要求
六、设备达到使用要求后，组织相关人员及设备使用单位运行人员对设备进行验收试车
七、验收试车合格后，组织技术人员做好检修记录
八、每日收工前组织工区班组长及技术人员对当天检修工作进行总结
设备检修及维护制度
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