勘探处ISO9002质量体系运行工作报告（共5篇）

第一篇：勘探处ISO9002质量体系运行工作报告

勘探处ISO9002质量体系运行工作报告

同志们：

勘探处自97年10月通过中国船级社质量认证公司的认证审核，取得了ISO9002质量体系认证证书。在进一步完善体系并保持持续有效地运行方面，各单位做了大量的工作，广大职工对ISO9000系列标准的理解得到了进一步加深，质量意识和质量管理水平有了明显提高。我们应该清醒地认

识到，“贯标”、“认证”是市场经济的需要，也是企业发展的需要，认证是企业不断完善和改进质量体系的一种手段，取得认证证书只标志着企业质量管理基本符合ISO9000标准的要求，要实现企业整体管理水平、市场竞争能力、经济效益的进一步提高，还需付出长期艰苦的努力。因此，我处在通过99年监督审核后，为保持质量认证的有效性，最高管理者立即对质量管理工作进行了部署和安排，一年来，我们主要开展了以下几项工作：

一、进一步完善了处质量体系文件

自99年10月通过中国船级社质量认证公司的年度审核后，我们立即针对审核中审核组对我们提出的4项轻微不符合项及末次会议上提出的建议和意见进行了认真分析，对不合格项及时采取了纠正措施。及时对体系文件进行了修改和补充。

1、对质量手册、程序文件的修改

为了使程序文件更具可操作性，真正对勘探生产的各个质量环节予以有效的控制，体现出处质量体系有效运行并不断改进，我们组织人员对C版质量手册进行了换页修改对C版程序文件进行了换版修改。为了切实做好体系文件的修改工作，质量与安全环保管理部首先深入到各基层大队和处有关职能部室进行了走访，广泛听取大家对体系文件的修改意见，汇总后制定了修改计划。修改后的质量手册和程序文件更切合生产实际，实用性和可操作性不断增强，文件整体结构日趋合理，文件之间、单位之间的接口关系更加紧密，避免了职责不清、相互推委扯皮现象的发生，也有效地减少了“两张皮”现象的发生。体系文件的不断修改，对处质量体系长期有效运行、提高质量管理水平起到了重要作用。

2、修改、补充了作业文件

在体系运行初期，我们制定了《综合勘探文件汇编》（1997年）、《地质勘探文件汇编》（1998年），随着体系的不断深入和实际生产的检验，《汇编》中的部分内容已不适合目前生产的需要。今年，我们补充了《综合勘探资料解释规范》，《综合勘探仪操作规程》《综合勘探资料录取整理规范》，替代了《综合勘探文件汇编》、《地质勘探文件汇编》。

二、加强培训，扩大内审员队伍，并使其发挥作用

今年又选派2名生产骨干参加了由中国质量管理协会举办的内审员资格培训班，加强内审员力量。目前，取得内审员资格证的人员已达35人，分布在各个岗位上，他们是推动处质量体系有效运行的骨干力量。

三、加大对体系的检查力度，精心组织内审

今年3月份，质量与安全环保管理部分别对冀被各单位进行了一次全面检查，体系运行中存在问题较多，有滑坡现象。我们将发现的问题及时与各单位进行了通报，并督促其进行整改。主要是有些单位在处通过年度审核后，思想上有所放松，未完全按处质量体系要求对各环节进行控制，体系出现了严重滑坡。通过检查，及时防止了质量体系的滑坡。质量与安全环保管理部精心组织了内审工作。8月25日——9月17日，进行了一次全面内审，本次内审是对处质量体系运行状况的总体检查，目的是检查D版程序文件的执行情况，验证处质量体系运行结果与处质量体系文件要求的符合性及体系运行的有效性，并提出改进措施，为处质量体系顺利通过中国船级社质量认证公司的换证审核作好准备。本次审核涉及了GB/T19002—ISO9002：94的所有要素要求，共发现34项轻微不合格，主要表现在质量记录管理、统计技术应用、纠正和预防措施管理、检验管理和过程控制等方面。这次内审工作基本上达到了预期的目的，及时发现了存在的不合格，对处质量体系的有效运行起到了促进和推动作用。

四、质量体系得以有效运行

通过近三年的体系运行，基本上实现了质量管理的系统化、科学化、规范化。尤其是今年以来，体系运行无论在满足顾客需求方面，还是在生产过程控制和产品质量改进方面都取得了较为显著的成效。

（一）“以顾客为中心”落实到各项工作之中

1.树立“以顾客为中心”的意识。重组改制以后，顾客的需求在不断变化和提高，比如东部油田公司连续下发了《勘探处在探井勘探中的主要职责（9条）》、《地质勘探各阶段乙方的主要工作内容（21项）》、《新的形势下强化勘探管理的要点（5点）》等文件，这些文件的条款不但是对我们的工作要求，也是对我们工作的质量考核，并且这种考核不仅仅是勘探成本的扣罚，而且关系到队伍的使用，以至牵涉到勘探工作量的流失和市场的占有。这对我们来说是至关重要的，它直接关系到勘探处的生存和发展，因此，我们必须牢固树立起“以顾客为中心”的意识，不折不扣地按规定的要求去

做，时时、事事理解并满足顾客的需求。以使我们每一个员工都明白这样一个道理：组织依赖其顾客而生存，失去顾客的组织必遭淘汰。

2．正确识别顾客的需求。要满足顾客的需求，必须首先识别顾客的需求是什么。通过多年来与顾客广泛打交道的经验以及分析新时期出台的新要求，我们大致归纳出顾客在五个方面的需求，一是加快实施节奏方面；二是提高勘探开

发效益方面；三是搞好实施监督方面；四是提高资料整理的水平方面；五是围绕日常工作的优质服务方面等等。但我们应该知道，顾客需求是不断变化和提高的，因此我们要不断识别顾客要求，持续满足顾客需求。

3．以满足顾客需求为中心协调运作。满足顾客需求不是说说而已，重要的是必须落实到各项工作中去。今年以来，整个生产过程的方方面面都遵循“满足顾客需求”这一宗旨去努力工作。比如，我们测量组经常在下午快下班时接到一个坐标，让明天上午就去踏勘井位，于是晚上接着干，展点、计算、充电，如果一天下发几口井位，还是南北各有，则更要忙个不停，并且第二天兵分两路去测量，这一切是为了顾客能及早上钻的需求；接着是勘探地质设计，也是要的急，有时甚至正式“三图一表”还没到，就催设计拿出草本，设计人员加班加点，从收集资料到微机输入，从数据校对到复印装订都一丝不苟，保证了开钻前设计到；再有分析化验急样急做，及时的薄片、地化、物性及全脱资料为认识地层，评价油气层发挥了重要作用，尤其是潜山井卡山时现场上薄片鉴定，为准确判别是否“进山”提供了充分依据，大大减少了勘探队的停等时间。比如为了顾客的低成本，高效益，我们在油气层评价上，对资料反复分析，反复对比，有时还有意识的增加化验分析项目和取样密度，以获取更多的油气信息，千方百计来提高解释符合率；在动态分析上，我们充分利用最先掌握第一性资料的优势，及时分析对比，拿出下步钻探意见，库55井对比电测后，北部项目组人员拿着资料和方案连夜赶到任丘汇报，结果该井加深钻探发现全井最好的显示层；库87两口井也是钻达设计井深而没打完目的层，经请示后又加深钻出新的显示层；至于提出提前完钻建议被采纳的或建议虽没被采纳但续钻也没效果的可谓数不胜数。比如在履行顾客赋予我们监督职能上，无论是二开前勘探条件验收，还是事故处理后带荧光勘探液的清除，我们做得仍然十分认真；特别值得提出的是，库60井在勘探前综合勘探仪试运转时，在浅层明化镇组发现地质异常，小队及时汇报并在完井时上提综合测井井段，定了井壁取心，证实了显示的存在，从而发现了一套新含油层。另外，利用综合勘探仪诸参数的实时监测，我们对勘探条件和泥浆系统的变化了如指掌，依靠勘探小队人员的记录，我们对勘探过程的特殊情况做到了心中有数，进而在地层识别和油气层评价时能做到“去伪存真，去粗取精”。比如在为顾客服务方面，我们的工作有了较大改进，主要表现在：一是探井的日常汇报及时了，重点层段能做到一天三报；二是对完井汇报、试油讨论和老井复查非常重视，每一次都认真准备，积极参加；三是认真对待每次资料验收的讲评，对提出的问题都举一反三地制定纠正措施和预防措施，力戒今后再出现类似的问题；四是树立良好的窗口形象，调度室值班人员总是态度和气地请示汇报，不厌其烦地重报重传。比如资料录取和整理，我们在取全上作文章，在取准上下工夫，在整理上显水平。总而言之，我们努力在各项工作中满足顾客的需求，顾客对我们的满意度也在逐步提高。

（二）注重过程方法，确保勘探质量

在勘探整个实施过程中，按照过程方法，我们将其划分为三种过程控制：一是直接影响质量的过程，它包含资源配备(尤其是人员配置)、岩屑代表性、仪器的正常运行、原始资料的齐全准确及时、勘探条件的干扰识别等；二是关键过程，它包含井位数据、“三卡一定”(卡取心层、卡潜山、卡完钻层、定井壁取心)和完井数据；三是特殊过程，它包含斜井的勘探、浅层的勘探、潜山地层的勘探、气与轻质油的勘探。今年我们抓直接过程不放松，生产管理上重在要求和检查；抓关键过程硬碰硬，生产管理上重点把关；抓特殊过程多用功，在生产管理上勤跑井，多指导。通过三种过程的划分，我们在生产管理上的思路更加清晰，从而能有针对性地加强勘探施工过程的控制，以确保勘探质量的提高。比如斜井勘探的主要问题是岩屑代表性差，勘探的重点就放在钻时、地质和对比上；浅层勘探的焦点问题是钻速快造成对比分析不及时，勘探的重点则放在目的层段加强力量，资料必须跟上钻头，并多汇报，共同搞好随钻分析卡好层；潜山地层勘探的关键问题是储层的不均质性，勘探的重点要放在烃类检测和泥浆参数、工程参数的综合分析上。总之，过程是质量管理体系的基础，一个组织的质量管理就是通过对内部的各过程进行管理来实现的。

（三）坚持持续改进，不断提高产品质量

质量改进是提高管理质量的精髓。由于人的“有限理性”，使得人们认识事物的深度有一个不断加深的过程。人们总是随着认识的不断深入而发现系统性能改进的机会。质量改进过程是一个寻找问题，发现问题，解决问题的过程，也就是不断提高质量的过程。今年有两件事很能说明这一点。一件是里8井在接近井底时，错把“单根峰”当作地质异常，结果多打了进尺。后来分析找出关键的原因是，快速钻进没有快速分析的意识，更没有及时整理资料的做法。这件事对当事人和组织都是一个教训，当事人说，我一辈子忘不了，一辈子也不会出现这样的问题了；组织上把浅层快速勘探的勘探作为勘探实施的特殊过程，制定了相应的预防措施。另一件是今年在北部钻探的五口井，电测解释与试油结果多不相符（我们的地质解释也有不符合层），我们用了半天召开质量分析会，查问题，找原因，集思广益，最后分析出地质解释符合率偏低的原因是油与气的组分特征没搞清，水溶气的饱和度认识不足。结果重新解释，不仅自圆其说，而且对另外一口井的解释确定了改进方案。因此，我们可以说，没有改进的质量管理体系只能维持质量，持续改进旨在不断提高质量。

五、下步工作要求

1、进一步发挥内审员的作用。目前，勘探处通过培训的内审员已达585人，分布在各单位。这些内审员要利用所学的知识，协助本单位搞好体系的运行工作。各单位的兼职内审员要认真学习体系文件，督促各岗位严格按照文件要求进行各项质量活动，同时应及时收集、汇总员工在执行体系文件过程中提出的问题，若有疑问，及时与质量与安全环保管理部联系，以便尽快得到解决。仅有这些还远远不够，内审员要熟悉所在部门的业务，要善于发现问题，要大胆督促领导和各岗位组织实实在在的质量活动，要以认真负责的态度编写质量体系运行报告。当然，各部门领导要支持帮助内审员的工作，要树立内审员的权威性，充分发挥他们的作用，以确保质量体系的有效运行。

2、加大内审频次和深度。质量体系只有不断向深层次发展，不断增强控制的实效，才能避免管理上的反复和滑坡。为此，必须加大内审的频次和深度。根据我处质量体系涉及各部门的主管要素及相关要素的数量，结合各部门与勘探实体质量的关系，将有直接关系的各大队（研究所）和项目部归为第一类，有间接关系的机关各部室归为第二类。第一类部门每季度进行一次内审，第二类部门每半年进行一次内审。内审的重点要放在过程控制和质量改进上，内审的方式要灵活多样，内审的不合格项要有一对一的整改措施，并作为下一次内审的对象。

3、严格考核制度。本次内审表明，一是不合格项大为增多；二是外围项目部与冀被各单位之间存在着一定的差距；三是有些体系运行报告编写的不认真。究其原因可谓一大堆，但有一条是最根本的，这就是没实行严格的考核，没有与经济利益挂钩。质管中心要拟订《质量体系运行考核办法》，考核以内审结果、顾客质量投诉和质量体系运行有效程度三个方面为依据来进行奖罚。同时对内审员也要进行考核，对其工作态度、能力、实绩等进行评价，对确实不合格者要取消其内审员资格。

4、加强培训工作。质量管理体系的要素之一是员工参与，这不但要充分调动各级人员的积极性，而且要鼓励员工努力学习新知识、新技术、新经验，以提高其工作能力，因此，专业培训、岗位培训不能有丝毫放松。同时，要适时地对内审员进行培训，让他们都能了解：自己该做什么；工作要达到的结果是什么；个人对结果所具有的影响力有哪些。另外还要先向内审员逐步宣贯2000版ISO9000族标准，尤其是要大力宣贯质量管理八项原则，为下步实行标准转换作好准备。

5、全力以赴，确保顺利通过质量体系的换证审核。今年是勘探处自九七年通过ISO9002质量体系认证以来的第三年，也是进行换证审核的一年，这对我们处来说是一项极为重要的工作。但通过内审来看，总的情况是不太满意的，出现的不合格项较去年明显增加。质量记录的管理、统计技术的应用、纠正和预防措施管理、检验管理和过程控制等环节发现的不合格项较多，应引起各部门的足够重视。究其原因主要有：一是各单位内审员作用发挥不好，没有起到日常监督和指导的功能。表现在员工普遍存在对D版文件缺乏学习，甚至有的同志不知道什么是9000标准，从中看到培训是不完全落实的。二是统计分析技术应用得不好，不解决实际问题。三是少数领导对学习和推行9000标准思想上不到位、认识上不到位，理解上不到位，不清楚自己应该做些什么，对质量管理没起到关键作用。为了保证我处能顺利通过中国船级社质量认证公司的换证审核，我们应从现在开始立即行动起来，一是质管部加强检查力度，对不合格项做好跟踪验证，对外围项目部和质量体系滑坡严重的单位要加强检查和重点指导。二是各单位第一责任人要认真负起责来，对本单位内审中的问题举一反三，制定切实可行的整改措施，尽快达到全面合格。三是机关各职能部门要迅速根据处质量体系的要求进行自查自改，并要承担起对各基层单位相关业务的检查和指导。四是质管部对换证审核要按倒记时来安排工作，抓重点，治难点，补漏点，以全新的面貌迎接换证审核。实践证明，一个单位领导对9000标准的理解和重视程度，决定了这个单位质量管理体系的落实程度。因此，各级领导必须树立高度的责任感，要认识到自己在此项工作中的地位和作用。要加大质量体系运行管理的力度，大队长和各部门负责人是第一责任人。如果因为哪个同志工作不到位而影响认证，就要追究哪个人的责任。推行9000标准并不是图形式，而是要学习和运用9000的管理思想；不能把执行9000标准与现场管理人为地割裂开来，不能把9000标准简单理解为几本记录，甚至是为记录而记录。要摒弃形式主义的东西。对出现的各种质量问题，各级领导都不能忽视。要认识到质量问题无小事，不论问题大小，都要严肃对待，认真分析原因，制定纠正和预防措施。通过推行ISO9002质量管理体系，确实起到提高管理水平，提高资料质量的目的。

第二篇：勘探处ISO9002质量体系运行工作报告

勘探处ISO9002质量体系运行工作报告同志们：勘探处自97年10月通过中国船级社质量认证公司的认证审核，取得了ISO9002质量体系认证证书。在进一步完善体系并保持持续有效地运行方面，各单位做了大量的工作，广大职工对ISO9000系列标准的理解得到了进一步加深，质量意识和质量管理水平有了明显提高。我们应该清醒地认识到，“贯标”、“认证”是市场经济的需要，也是企业发展的需要，认证是企业不断完善和改进质量体系的一种手段，取得认证证书只标志着企业质量管理基本符合ISO9000标准的要求，要实现企业整体管理水平、市场竞争能力、经济效益的进一步提高，还需付出长期艰苦的努力。因此，我处在通过99年监督审核后，为保持质量认证的有效性，最高管理者立即对质量管理工作进行了部署和安排，一年来，我们主要开展了以下几项工作：

一、进一步完善了处质量体系文件

自99年10月通过中国船级社质量认证公司的审核后，我们立即针对审核中审核组对我们提出的4项轻微不符合项及末次会议上提出的建议和意见进行了认真分析，对不合格项及时采取了纠正措施。及时对体系文件进行了修改和补充。

1、对质量手册、程序文件的修改

为了使程序文件更具可操作性，真正对勘探生产的各个质量环节予以有效的控制，体现出处质量体系有效运行并不断改进，我们组织人员对C版质量手册进行了换页修改对C版程序文件进行了换版修改。为了切实做好体系文件的修改工作，质量与安全环保管理部首先深入到各基层大队和处有关职能部室进行了走访，广泛听取大家对体系文件的修改意见，汇总后制定了修改计划。修改后的质量手册和程序文件更切合生产实际，实用性和可操作性不断增强，文件整体结构日趋合理，文件之间、单位之间的接口关系更加紧密，避免了职责不清、相互推委扯皮现象的发生，也有效地减少了“两张皮”现象的发生。体系文件的不断修改，对处质量体系长期有效运行、提高质量管理水平起到了重要作用。

2、修改、补充了作业文件

在体系运行初期，我们制定了《综合勘探文件汇编》（1997年）、《地质勘探文件汇编》（1998年），随着体系的不断深入和实际生产的检验，《汇编》中的部分内容已不适合目前生产的需要。今年，我们补充了《综合勘探资料解释规范》，《综合勘探仪操作规程》《综合勘探资料录取整理规范》，替代了《综合勘探文件汇编》、《地质勘探文件汇编》。

二、加强培训，扩大内审员队伍，并使其发挥作用

今年又选派2名生产骨干参加了由中国质量管理协会举办的内审员资格培训班，加强内审员力量。目前，取得内审员资格证的人员已达35人，分布在各个岗位上，他们是推动处质量体系有效运行的骨干力量。

三、加大对体系的检查力度，精心组织内审

今年3月份，质量与安全环保管理部分别对冀被各单位进行了一次全面检查，体系运行中存在问题较多，有滑坡现象。我们将发现的问题及时与各单位进行了通报，并督促其进行整改。主要是有些单位在处通过审核后，思想上有所放松，未完全按处质量体系要求对各环节进行控制，体系出现了严重滑坡。通过检查，及时防止了质量体系的滑坡。质量与安全环保管理部精心组织了内审工作。8月25日——9月17日，进行了一次全面内审，本次内审是对处质量体系运行状况的总体检查，目的是检查D版程序文件的执行情况，验证处质量体系运行结果与处质量体系文件要求的符合性及体系运行的有效性，并提出改进措施，为处质量体系顺利通过中国船级社质量认证公司的换证审核作好准备。本次审核涉及了GB/T19002—ISO9002：94的所有要素要求，共发现34项轻微不合格，主要表现在质量记录管理、统计技术应用、纠正和预防措施管理、检验管理和过程控制等方面。这次内审工作基本上达到了预期的目的，及时发现了存在的不合格，对处质量体系的有效运行起到了促进和推动作用。

四、质量体系得以有效运行通过近三年的体系运行，基本上实现了质量管理的系统化、科学化、规范化。尤其是今年以来，体系运行无论在满足顾客需求方面，还是在生产过程控制和产品质量改进方面都取得了较为显著的成效。

（一）“以顾客为中心”落实到各项工作之中1.树立“以顾客为中心”的意识。重组改制以后，顾客的需求在不断变化和提高，比如东部油田公司连续下发了《勘探处在探井勘探中的主要职责（9条）》、《地质勘探各阶段乙方的主要工作内容（21项）》、《新的形势下强化勘探管理的要点（5点）》等文件，这些文件的条款不但是对我们的工作要求，也是对我们工作的质量考核，并且这种考核不仅仅是勘探成本的扣罚，而且关系到队伍的使用，以至牵涉到勘探工作量的流失和市场的占有。这对我们来说是至关重要的，它直接关系到勘探处的生存和发展，因此，我们必须牢固树立起“以顾客为中心”的意识，不折不扣地

按规定的要求去做，时时、事事理解并满足顾客的需求。以使我们每一个员工都明白这样一个道理：组织依赖其顾客而生存，失去顾客的组织必遭淘汰。2．正确识别顾客的需求。要满足顾客的需求，必须首先识别顾客的需求是什么。通过多年来与顾客广泛打交道的经验以及分析新时期出台的新要求，我们大致归纳出顾客在五个方面的需求，一是加快实施节奏方面；二是提高勘探开发效益方面；三是搞好实施监督方面；四是提高资料整理的水平方面；五是围绕日常工作的优质服务方面等等。但我们应该知道，顾客需求是不断变化和提高的，因此我们要不断识别顾客要求，持续满足顾客需求。3．以满足顾客需求为中心协调运作。满足顾客需求不是说说而已，重要的是必须落实到各项工作中去。今年以来，整个生产过程的方方面面都遵循“满足顾客需求”这一宗旨去努力工作。比如，我们测量组经常在下午快下班时接到一个坐标，让明天上午就去踏勘井位，于是晚上接着干，展点、计算、充电，如果一天下发几口井位，还是南北各有，则更要忙个不停，并且第二天兵分两路去测量，这一切是为了顾客能及早上钻的需求；接着是勘探地质设计，也是要的急，有时甚至正式“三图一表”还没到，就催设计拿出草本，设计人员加班加点，从收集资料到微机输入，从数据校对到复印装订都一丝不苟，保证了开钻前设计到；再有分析化验急样急做，及时的薄片、地化、物性及全脱资料为认识地层，评价油气层发挥了重要作用，尤其是潜山井卡山时现场上薄片鉴定，为准确判别是否“进山”提供了充分依据，大大减少了勘探队的停等时间。比如为了顾客的低成本，高效益，我们在油气层评价上，对资料反复分析，反复对比，有时还有意识的增加化验分析项目和取样密度，以获取更多的油气信息，千方百计来提高解释符合率；在动态分析上，我们充分利用最先掌握第一性资料的优势，及时分析对比，拿出下步钻探意见，库55井对比电测后，北部项目组人员拿着资料和方案连夜赶到任丘汇报，结果该井加深钻探发现全井最好的显示层；库87两口井也是钻达设计井深而没打完目的层，经请示后又加深钻出新的显示层；至于提出提前完钻建议被采纳的或建议虽没被采纳但续钻也没效果的可谓数不胜数。比如在履行顾客赋予我们监督职能上，无论是二开前勘探条件验收，还是事故处理后带荧光勘探液的清除，我们做得仍然十分认真；特别值得提出的是，库60井在勘探前综合勘探仪试运转时，在浅层明化镇组发现地质异常，小队及时汇报并在完井时上提综合测井井段，定了井壁取心，证实了显示的存在，从而发现了一套新含油层。另外，利用综合勘探仪诸参数的实时监测，我们对勘探条件和泥浆系统的变化了如指掌，依靠勘探小队人员的记录，我们对勘探过程的特殊情况做到了心中有数，进而在地层识别和油气层评价时能做到“去伪存真，去粗取精”。比如在为顾客服务方面，我们的工作有了较大改进，主要表现在：一是探井的日常汇报及时了，重点层段能做到一天三报；二是对完井汇报、试油讨论和老井复查非常重视，每一次都认真准备，积极参加；三是认真对待每次资料验收的讲评，对提出的问题都举一反三地制定纠正措施和预防措施，力戒今后再出现类似的问题；四是树立良好的窗口形象，调度室值班人员总是态度和气地请示汇报，不厌其烦地重报重传。比如资料录取和整理，我们在取全上作文章，在取准上下工夫，在整理上显水平。总而言之，我们努力在各项工作中满足顾客的需求，顾客对我们的满意度也在逐步提高。

（二）注重过程方法，确保勘探质量在勘探整个实施过程中，按照过程方法，我们将其划分为三种过程控制：一是直接影响质量的过程，它包含资源配备(尤其是人员配置)、岩屑代表性、仪器的正常运行、原始资料的齐全准确及时、勘探条件的干扰识别等；二是关键过程，它包含井位数据、“三卡一定”(卡取心层、卡潜山、卡完钻层、定井壁取心)和完井数据；三是特殊过程，它包含斜井的勘探、浅层的勘探、潜山地层的勘探、气与轻质油的勘探。今年我们抓直接过程不放松，生产管理上重在要求和检查；抓关键过程硬碰硬，生产管理上重点把关；抓特殊过程多用功，在生产管理上勤跑井，多指导。通过三种过程的划分，我们在生产管理上的思路更加清晰，从而能有针对性地加强勘探施工过程的控制，以确保勘探质量的提高。比如斜井勘探的主要问题是岩屑代表性差，勘探的重点就放在钻时、地质和对比上；浅层勘探的焦点问题是钻速快造成对比分析不及时，勘探的重点则放在目的层段加强力量，资料必须跟上钻头，并多汇报，共同搞好随钻分析卡好层；潜山地层勘探的关键问题是储层的不均质性，勘探的重点要放在烃类检测和泥浆参数、工程参数的综合分析上。总之，过程是质量管理体系的基础，一个组织的质量管理就是通过对内部的各过程进行管理来实现的。

（三）坚持持续改进，不断提高产品质量

质量改进是提高管理质量的精髓。由于人的“有限理性”，使得人们认识事物的深度有一个不断加深的过程。人们总是随着认识的不断深入而发现系统性能改进的机会。质量改进过程是一个寻找问题，发现问题，解决问题的过程，也就是不断提高质量的过程。今年有两件事很能说明这一点。一件是里8井在接近井底时，错把“单根峰”当作地质异常，结果多打了进尺。后来分析找出关键的原因是，快速钻进没有快速分析的意识，更没有及时整理资料的做法。这件事对当事人和组织都是一个教训，当事人说，我一辈子忘不了，一辈子也不会出现这样的问题了；组织上把浅层快速勘探的勘探作为勘探实施的特殊过程，制定了相应的预防措施。另一件是今年在北部钻探的五口井，电测解释与试油结果多不相符（我们的地质解释也有不符合层），我们用了半天召开质量分析会，查问题，找原因，集思广益，最后分析出地质解释符合率偏低的原因是油与气的组分特征没搞清，水溶气的饱和度认识不足。结果重新解释，不仅自圆其说，而且对另外一口井的解释确定了改进方案。因此，我们可以说，没有改进的质量管理体系只能维持质量，持

第三篇：管理规章制度与ISO9002质量体系文件目录

管理规章制度与ISO9002质量体系文件目录

完善的规章制度是提供规范化物业管理的基础和准绳。深圳阳光物业管理有限公司积累二十余年物业管理经验，运作着一套行之有效的制度，做到了有章可循，有法可依，保证了各项工作的顺利进行。

1998年，公司导入ISO9002质量保证体系，作为企业管理制度的重要组成部分，并不断补充和完善，为提高物业管理水平奠定了良好的基础。

在此，我们摘录出拟在新一代管理处运用的管理规章制度和ISO9002文件目录，供招标工作小组各领导和专家审阅。

一、管理规章制度目录

（一）公众制度

1． 精神文明公约

2． 住户服务指南手册

3． 业主公约

4． 用户手册

5． 业主管理委员会章程

6． 楼宇装修改建管理条例

7． 户内安装防盗窗花规定

8． 装修人员管理规定

9． 住宅装修验收及违章处理规定

10． 安全用电、用水管理规定

11． 消防管理规定

12． 电梯乘客须知

13． 出入证管理规定

14． 人员物品进出管理规定

15． 智能停车场管理规定

16． 摩托车、自行车管理办法

17． 限制养犬规定 18． 清洁卫生公约

19． 垃圾分类收集处理实施办法

20． 小区绿化管理规定

21． 商业网点管理规定

22． 健身房管理规定

23． 游泳池管理规定

24． 商铺管理规定

25． 便民服务承诺制度

26． 有偿便民服务项目一览表

27． 体育活动场所公用设施管理制度

28． 安全防范系统使用办法

（二）管理运作制度

1．物业前期参与管理制度

2．物业验收管理规定

3．物业接管验收规定

4．客户入住管理规定

5．质量保证制度

6．钥匙托管承诺书

7．房屋综合维修管理办法

8．维修服务承诺

9．治安管理规定

10．消防管理规定

11．消防设备管理制度

12．消防设施、安全标识管理规定

13．消防设施维修制度

14．突发事件处理规定

15．重点部位防火管理制度

16．台风应急规程

17．安管员管理规定 18．安管员交接班制度

19．智能监控中心值班制度

20．智能化系统使用管理规定

21．智能化设施使用管理规定

22．智能化系统维修、养护规定

23．管理处闭路监视系统操作规程

24．背景音响系统操作规程

25．有线电视和智能化网络管线使用管理规定

26．室内安防报警系统及远程抄表系统保养规程

27．管理处安全工作守则

28．管理处工作制度

29．管理处例会制度

30．24小时值班制度

31．管理处主任巡查制度

32．各类信息收集反馈规定

33．回访制度

34．公共设施日常保养规定 35．房屋修缮制度

36．房屋外观附属设施管理规定

37．房屋本体设施日常巡检规定

38．房屋本体附属设施日常巡检规定

39．房屋薰こ坦芾砑把布旃娑?br>40．房屋设施安全管理规定

41．配电房管理规定

42．电梯管理规定

43．电梯机房管理制度

44．管理处电梯值班检查制度

45．电梯安全操作规程

46．电梯维修保养工作规程

47．电梯紧急事故处理规程

48．环境绿化管理规定 49．园林绿化管理规定

50．绿化养护工作制度

51．园林绿化管理流程

52．绿化养护工作制度

53．垃圾中转站清洁制度

54．垃圾收集处理规程

55．社区文化管理制度

56．社区文化活动开展流程

57．居民文化活动组织管理规定

58．社区文化活动计划

59．重大参观考察活动规定

60．小区宣传栏管理制度

61．宣传栏及小区标语管理规定

62．管理处人员文明服务准则

63．员工行为规范

64．客户投诉处理制度

65．财务管理制度

66．收费管理制度

67．财务公开监督制度

68．现金管理制度

69．本体维修基金管理使用、续筹管理规定

70．支票、票据管理制度

71．会计核算制度

72．税收管理规定

73．业务收入管理制度

74．工作人员着装规定

75．员工考勤制度

76．关于用工和辞工的规定

77．计算机系统管理制度

78．档案管理制度 79．广告招牌管理规定

80．合同签订管理规定

81．小区经费管理制度

（三）内部管理岗位职责

1． 管理处主任岗位职责

2． 智能监控中心主管岗位职责

3． 调度员岗位职责

4． 小区事务主管岗位职责

5． 会计岗位职责

6.出纳员岗位职责

7． 管理员岗位职责

8． 电脑操作员岗位职责

9． 社区文化服务员岗位职责

10． 商铺主管岗位职责

11． 商铺服务员岗位职责

12． 弱电工程师岗位职责

13． 水电维修工岗位职责

14． 房屋维修工岗位职责

15． 保洁员岗位职责

16． 绿化工岗位职责

17． 安保班长岗位职责

18． 安管员岗位职责

19． 安管巡逻员岗位职责

20． 安管员门卫岗位职责

21． 安管宿舍卫生值日员职责

22． 消防员岗位职责

23． 停车场管理员岗位职责

（四）员工考核程序及标准

1．员工绩效考核程序

2．员工月度考核标准

ISO9002质量体系文件目录

（一）质量手册内容目录

1．手册封面(批准页)2．质量手册目录

3．质量手册说明

4．质量手册发放控制页

5．质量手册修改页

6． 术语

7．阳光物业管理有限公司简介

8．质量方针和目标

9．组织机构及职责权限

10．质量体系要素

11．管理职责

12．质量体系

13．合同评审

14．设计控制（本公司无此项）

15．文件和资料控制

16．采购

17．顾客提供产品的控制

18．产品标识和可追溯性

19．过程控制

20．检验和试验

21．检验测量和试验设备的控制 22．检验和试验状态

23．不合格品的控制

24．纠正和预防措施

25．搬运、储存、包装、防护和交付

26．质量记录的控制

27．内部质量审核

28．培训

29．服务

30．统计技术

（二）程序文件目录清单

1．管理评审程序

2．物业管理方案控制程序

3．合同/标书评审程序

4．文件与资料控制程序

5．物品采购控制程序

6．服务采购控制程序

7．业主提供的产品控制程序

8．物业管理服务标识和可追溯性程序

9．服务过程控制程序

10．分承包服务项目控制程序

11．服务工作计划控制程序

12．物品管理程序

13．设备管理程序

14．应急情况的处理程序

15．采购物品的验证控制程序

16．服务质量的评价控制程序

17．检验、测量和实施设备控制程序 18．检验状态控制程序

19．不合格品控制程序

20．不合格服务控制程序

21．纠正和预防措施程序

22．业主（住户）投诉处理程序

23．物品搬运、贮存、防护和交付程序

24．质量记录控制程序

25．内部质量审核程序

26．员工培训程序

27．信息反馈控制与服务程序

28．统计技术应用程序

（三）作业指导书

（1）管理处内部运作管理规程

（2）房屋及公共场地管理工作手册

（3）供配电管理工作手册

（4）给排水设备管理工作手册

（5）制冷设备管理工作手册

（6）电梯管理工作手册

（7）安全消防管理工作手册

（8）智能设备管理工作手册

（9）房屋（设施）养护和修缮工作手册

（10）安全保卫工作手册

（11）《环境管理工作手册》之清洁工作手册

（12）《环境管理工作手册》之绿化工作手册

（四）ISO9002质量体系记录目录清单

1．物业合同签署记录 2．合同评审记录

3．物业接管项目资料记录

4．验收交接表

5．验收楼宇缺陷整改表

6．安全检查记录

7．整改通知书

8．消防设备清单

9．消防演习报告

10．消防器材卡

11．消防设备检查保养表

12．消防值班记录

13．消防报警处理记录

14．入伙通知书

15．住户登记表

16．退租清单

17．保安值班记 录

18．保安哨位巡查记录表

19.警械警具配备登记表

20．出入证件办理登记表

21．物品搬运放行单

22．保安排班表

23．保安员月训练表24．水池、水箱情况登记

25．水泵运行记录

26．机电设备月检表

27．变配电运行记录表

28．发电机试机记录

29．抄表单

30．空调运行记录

31．电梯检查表 32．清洁工工作考评表

33．消杀药品投放记录

34．绿化工作记录表

35.绿化工作考评表

36.装修改进申报表

37.装修巡检记录

38.临时施工证发放记录

39.出入证件

40.公用设施登记表

41.公用设施完好率统计表

42.邮件发放登记表

43.停车场检查登记表

44.停车场车辆出入登记表

45.维修单

46.维修记录

47.设备完好率统计

48.工程项目审批表

49.工程验收结算表

50.大修项目计划表

51.标识登记清单

52.应急情况处理记录

53.社区文化活动计划表

54.社区文化活动记录表

55.管理费交费记录

56.付款通知书

57.未交费处理报告

58.物品需求计划表

59.物品采购计划表

60.物品入库验收记录

61.分供应调查评价表 62.合格分供应名单

63.分供应评审表

64.分包项目质量检查记录

65.库房物品盘点清单

66.发料单

67.文件主清单

68.文件发放记录

69.文件修改申请表

70.外来文件登记表

71.文件呈批传阅表

72.传真登记表

73.机电设备台帐

74.设备卡

75.计量设备检验记录

76.考评记录

77.考评总结报告

78.内部质量审核计划

79.内部质量审核检查表

80.不合格报告

81.内部质量体系审核报告

82.住户意见调查表

83.住户意见分析处理表

84.住户投诉登记表

85.住户投诉处理表

86.管理评审计划

87.管理评审报告

88.纠正和预防措施报告

89.培训计划

90.培训档案记录

第四篇：ISO9002质量体系在施工企业项目部的运行---张建柳

浅议ISO9002质量体系在施工企业项目部的运行

张建柳

(中铁二局集团公司第一分公司)

【摘 要】 本文通过介绍ISO9002质量体系在京珠高速公路南段项目的运行情况。着重分析了ISO9002质量体系在施工企业项目部的运行依据、运行基础和运行模式，从而总结出ISO9002质量体系在施工企业项目部运行的四项必备条件，即完善的质量体系文件为前提；职工理论普及和组织完善为基础；认识—学习—实践—提高环节为必备；严格实施和措施有效为保障。【关键词】 质量体系 项目部 运行

一、前言

ISO9002是一种国际质量管理标准，是ISO9000族质量体系标准中的实施通用部分，即生产，安装和服务质量保证模式。ISO9002国际质量标准在中国等同于国家推荐标准GB/T19002标准。该质量标准的核心是“顾客满意”，即通过质量保证体系的有效运行来实现顾客满意的承诺。在贯彻该标准过程中，各企业不乏许多成功贯标经验，在此我仅就建筑施工企业，尤其是施工企业项目部在贯标过程中的一些经验作一点初浅的分析，供大家参考。

中铁二局集团有限公司第一工程处1998年开始贯彻ISO9002质量体系标准以来，通过不断对ISO9002质量体系的认识—学习—实践—提高来加强企业质量管理活动，从而使本企业增强了国内市场竞争力与国际质量管理标准接轨，为本企业的发展提供了有力保证。质量是建筑施工企业的生命，从而质量的管理程度也就决定了施工企业的生存和发展。由于建筑施工企业的性质决定了本企业的构成是由若干个施工项目部组成的，因此施工企业项目部贯彻质量体系标准的运行情况直接决定了建筑施工企业贯彻ISO9002质量体系的程度，而质量的保证程度也就决定了施工企业的生存和发展。为了具体说明ISO9002质量体系是如何在施工企业运行的项目部运行的，本文以我单位所施工的北京至珠海高速公路K223+610~K228+300合同段，即湖北省国道项目Ⅳ第三合同段，本企业简称京珠南段项目加以说明。概

况

京珠南段项目全长4.690公里，主要工程包括：曾家月湖特大桥1座，中桥1座，天桥2座，通道6座及其连接路基等，总造价约1.8亿。由于点多面广，尤其是水中墩施工工序复杂。没有一套行之有效的质量体系作保障，就难以保证本项目的施工质量。因此，大力贯彻ISO9002质量体系标准，认真执行好本企业质量体系文件，确保ISO9002质量体系良好运行，就成了本项目的当务之急。对此本项目部成立伊始就及时组建了项目部贯标小组，在理论上、制度上和人事上为ISO9002质量体系标准在本项目有效运行奠定了基础。同时，在贯标过程中本项目部在管理模式上也积极探索，不断认识—学习—实践—提高，从而逐渐形成了一套ISO9002质量体系在项目部的贯标程序，确保了其有效运行。为京珠南项目质量目标、质量方针的实现和争优、创精品工程提供了强有力的保证。为了更好地总结经验教训，通过对ISO9002质量体系在本项目部的运行依据、运行基础和运行模式的分析，探讨ISO9002质量体系如何在施工企业项目部的运行，从而总结出ISO9002质量体系在施工企业项目部运行的四项必备条件，即完善的质量体系文件为前提；职工理论普及和组织完善为基础；认识—学习—实践—提高环节为必备；严格实施和措施有效为保障。2 运行依据

贯彻ISO9002质量体系标准的实质就是企业通过建立、实施、改进文件化的质量保证体系，规范自身的质量管理工作。京珠高速公路南项目部贯彻ISO9002质量体系标准的依据是本企业的质量体系文件，即中铁二局集团有限公司第一工程处质量体系文件。为了确保ISO9002质量体系的在本项目的有效运行，项目部贯标小组根据实际运行情况相继制定了《贯彻质量体系标准实施细则（试行）》和《质量体系要素与质量职能分配表》等质量体系文件加以完善，为ISO9002质量体系在京珠南项目部的运行提供了依据。没有完善的质量体系文件，就谈不上ISO9002质量体系在施工企业项目部的运行，而质量体系的完善又需要我们在实际工作中去总结，从理论到实践又从实践到理论，真正体现ISO9002质量体系标准是质量管理与实践相结合产物的实质。3 运行模式 认 识

由于京珠南项目部的施工队伍是由多个工程队抽调人员组成，其对ISO9002质量体系的理论认识水平不一致，为了确保贯标工作在京珠南项目得以顺利开展，广大职工没有一定的质量体系理论知识不行。

对此贯标初始项目部就大力开展了学习本企业质量体系文件，理解ISO9002质量体系的学习活动。具体表现为：

首先通过广播、宣传标语等多种宣传手段，对广大职工进行ISO9002质量体系标准理论知识的普及。使广大职工理解ISO9002质量体系标准的含义；认识本企业执行ISO9002质量体系的实质；了解质量体系文件，程序文件、作业指导书和质量手册等相关名词的含义；熟知本企业的质量方针和质量目标，本项目部贯彻执行ISO9002质量体系的目的和作用等相关理论基础知识。

其次通过印发质量体系文件中的相关内容，明确项目部各级管理人员的质量职责和质量管理程序，使各级管理人员都能认识到自己肩负的质量管理责任，从而在日常质量管理过程中，将质量管理工作真正落到实处。

通过ISO9002质量理论知识的普及，使广大职工具备了ISO9002质量体系标准的相关知识，尤其是提高了各级管理人员对贯标工作的认识和重视，为ISO9002质量体系标准在京珠南段项目部有效运行奠定了理论基础和群众基础，从而体现了贯彻ISO9002质量体系标准的全员参与。

学习

要使ISO9002质量体系标准在京珠南段项目有效运行，仅仅限于认识显然不行。ISO9002质量体系是百年来质量管理理论与实践相结合的产物。其理论源于实践，又服务于实践，其性质决定了不认真学习理解理论，就难以保证其贯彻实施。对此，京珠南项目部的作法是首先对所有管理人员进行集中学习，通过学习和讨论，总结出本部门，本岗位的贯标工作方法；其次是贯标小组根据各级管理人员的学习心得，结合本企业的质量体系文件制定了京珠南项目部《贯彻质量体系标准实施细则（试行）》，从而使ISO9002质量体系贯标工作得以顺利开展。其次通过走出去、请进来，派人外出取经，并将学习的成果，总结成经验，组织学习，从而使本项目部的贯标更加完善合理。

实 践 组织保障

ISO9002质量体系的有效运行，领导是关键。为了保证贯标工作在本项目部的顺利开展，京珠南项目部成立了由项目经理为组长，总工程师为副组长，工程管理部专人负责，各作业队、部门（室）共同参与的贯标小组。贯标小组对经理部和作业队进行了明确的部（室）划分，使贯标工作责任到人。其中经理部划分为三部二室，即工程管理部、安全质量部、物资机械部和办公室、中心试验室；作业队则划分为四室一员，即施工技术室、材料室、试验室、机械室和安质员，而安质员必须由现场施工技术人员兼任并具直接对安质部负责。通过这些组织的建立和完善，为ISO9002质量体系在京珠南项目部有效运行提供了强有力保证。制度保障

ISO9002质量体系在京珠南的有效运行得益于其完善的制度保障。具体表现在以下几方面：首先是严格运行制度。京珠南项目部就ISO9002质量体系的运行作了严格的规定，通过行文下发来保障ISO9002质量体系的运行；其次是严格自查自究、内部审核制度。即各部（室）在本部门内部自查自究，及时发现问题解决问题；项目部贯标小组每月一次定期检查，对检查出来的问题，由贯标小组开出本项目部贯标不合格报告，经项目经理签字后，限期整改，对不能按期整改完成的部（室），依照《贯彻质量体系标准实施细则（试行）》来进行处罚；再次是学习总结制度。京珠南段项目部贯标小组不定期组织贯标工作学习总结会。ISO9002质量体系的实质是源于实践，又服务于实践。不加强学习总结，就不能很好地从实践中总结经验教训，从而致使贯标工作困难重重，正是由于本项目在这方面的制度保障，才使本项目部的贯标工作困难得以一个个克服，确保了ISO9002质量体系在京珠南段项目部的有效运行。措施保障

京珠南段项目部在贯标过程中措施得力是ISO9002质量体系得以有效运行的又一重要因素。贯彻ISO9002质量体系标准工作是一种系统工作，任何一个部门，一位职工和一个施工环节对贯标工作的疏忽都可能造成质量失控，从而达不到贯彻ISO9002质量体系的目的，即对影响产品的技术、管理和人员等因素予以有效控制，减少或消除不合格，尤其是预防不合格，保证产品质量符合要求。京珠南段项目部在贯标过程中，各个贯标环节都曾出现过不同程度的问题，正是由于我们采取了及时正确的措施才使贯标工作中出现的问题及时得以解决，避免了问题扩大造成贯标工作不能有效运行。在这其中比较典型的是贯彻产品的标识和可追述性要素所遇到的问题。由于对质量体系文件学习理解不够透彻，贯标初始，对该要素的贯标工作没有影起足够重视。项目部贯标小组月度检查中发现，从物机部—材料室—施工现场这个环节，对合格材料的使用比较混淆，缺乏可追述性。为此，项目部贯标小组及时组织物机部材料负责人、材料室技术主管和施工现场负责人等人参加的贯标工作总结会。通过分析原因，除对质量体系文件学习理解不够透彻因素外，材料管理与施工现场存在脱节也是一个重要因素，另外项目部贯标小组没能及时印发材料使用情况一览表也是原因之一。在查明原因后，项目部贯标小组及时制定了以下措施：其一，材料部门对材料的使用必须根据施工现场的工作任务单进行限额发料，同时作好材料使用情况一览表，认真填写每一施工部位使用材料的批号、炉号，确保材料的使用具有可追述性；其二，施工现场人员必须认真填写工作任务单，作好协办工作；其三，项目部贯标小组必须及时下发各种贯标表格，以便于贯标工作顺利开展。通过以上贯标措施的执行，京珠南段项目部不仅成功解决了在贯彻执行产品的标识和可追述性要素所遇到的问题，而且还为其它质量要素的贯彻执行提供了经验和方法。京珠南段项目若没有及时正确的措施保障，就势难保证ISO9002质量体系在本项目的有效运行。提 高

尽管ISO9002质量体系标准在京珠南段项目部能有效运行，但仍存在许多问题有待解决。这一点在2000年8月6日本企业组织的内部质量审核和2000年12月7日中建协质量认证中心的监督审核，对京珠南段项目部开出的一般不合格就能反映出来。对此京珠南段项目部贯标小组以此为契机，组织广大职工对质量体系文件进行学习提高，总结经验教训活动。在活动中广大职工集思广益，不仅提出了许多贯标工作经验和方法，而且还提出了许多质量体系文件中一些操作性不强部分的修改意见，为本企业的质量体系文件改进提供了实践资料。由于现在市场竞争越来越激烈，从而也导致质量标准的加速应用和发展，为了使施工企业能正确贯彻新的质量标准，施工企业项目部的贯标经验将直接影响新标准能否在施工企业项目部的有效运行。因此，施工企业项目部不仅要确保质量体系标准在本项目的有效运行，更应学习提高贯标工作的方式方法，才能真正对质量进行有效管理，减少和消除不合格，尤其是预防不合格，保证产品质量符合要求，实现让顾客满意的承诺，使企业得以生存和发展。4 ISO9002质量体系运行探讨

通过京珠南段项目ISO9002质量体系的运行情况分析，确保质理体系能否良好运行的关键首先是制度。具体讲就是贯标人员明确化，学习和检查制度化、贯标工作标准化、质量体系文件细则化、执行制度严格化。其次，要全员、全过程参与。不论是职工还是管理干部都必须认真学习ISO9002质量体系及其质量体系文件。知道什么是ISO9002质量体系、什么是质量体系文件、什么是质量方针和质量目标、为什么要贯彻执行质量体系，贯标的意义和目的是何在等等。只有这样才能使广大职工认识到质量在自己的手中，没有质量体系的保证，就不能保证施工质量，就不能保证企业的生存和发展，要让广大职工真正树立起当家作主的意识。再者，要有创新的精神，ISO9002质量体系及其质量体系文件，实际操作上有一定的困难，原因在于理论性太强。为了克服实际操作性不强的问题，就应该集思广益，多总结经验教训，大胆革新,只要能达到其效果可不居于形式，从而形成企业自有的贯标管理方式和方法.5 结束语

通过以上对ISO9002质量体系在京珠南段项目部的运行情况综述，可以得出这样的结论：施工企业项目部运行ISO9002质量体系必须具备四项条件，即完善的质量体系文件为前提；职工理论普及和组织完善为基础；认识—学习—实践—提高环节为必备；严格实施和措施有效为保障。本文仅仅是对ISO9002质量体系运行的一点初识，希望能为ISO9002质量体系在施工企业基层单位运行提供借鉴。

第五篇：质量体系运行情况报告

质量体系运行情况报告

一、人员变动与培训方面

1、本公司于4月初计划导入GB/T0287-2003医疗器械质量管理体系后，本公司管理者代表因管理需求于4月中旬委派到第三方培训机构学习医疗器械质量管理体系，并取得医疗器械质量管理内审员证书。

2、今年加大了培训力度，不仅对新进员工进行了培训，对销售业务员和技术支持人员进行了一次普遍的培训。

二、体系或产品证书取得情况

本公司于今年4月成功的导入GB/T0287-2003医疗器械质量管理体系，并按医疗器械质量管理体系要求已开始对产品先各阶段进行严格管控；使得公司在对产品品和公司管理水平得到有效的提高；并取得以下证书：

2011年8月取得NQA发的《ISO13485质量体系证书》

三、体系运行情况（内审与管审）

1、内部审查与管理评审及第三方审核情况

依据医疗器械质量管理体系要求，公司于6月18日对自4月导入GB/T0287-2003医疗器械质量管理体系以来的第一次内部审核并于6月27日进行管理评审，本次审核及管审主要问题如下：

使其实际运作与YY/T0287:2003标准存在的差距,但通过本次内部审核有助于公司质量管理体系的持续完善与改进.2、公司质量目标完成情况：

3、纠正措施

四、不良事件控制情况：

本公司2011年1月1日至今没有不良反应事件发生。