第一篇：14.2.01项目制度建设
14.2.1制度和一个细则。项目制度建设
一、施工现场应建立三个劳动保护工作责任制，一个工作
三个责任制是：
1、项目经理部工会劳动保护监督检查委员会工作责任制。
2、项目经理部工会劳动保护监督检查委员会主任（监督 检查员）工作责任制。
3、班组劳动保护检查员工作责任制。
一个工作制度是：项目经理部工会劳动保护工作制度。一个细则：实施《女职工劳动保护规定》细则。
二、每季召开一次劳动保护工作会议，会议有记录。
第二篇：项目建设监察制度
项目建设监察实制度
第一章 总则
第一条 为规范公司实施工程项目监察,进一步提高工作效率，完善公司内部监察制度体系,保证工程项目顺利进行,特制定本制度
第二条 公司工程项目监察人员根据工作需要,对全公司的在建工程和工程管理活动进行巡视监察,及时发现问题和督促问题整改
第三条 适用范围
1、公司在建的工程项目、设计类项目、质保期的工程项目、运维工程项目，以下简称：在建项目。
2、招投标、采购、物流工作以及有关项目建设的工作；
第二章 主要工作、方法
第四条 监察巡视的重点工作内容
1、监察巡视公司在建项目的投标，设计、预算、采购、物流、施工过程中的流程、质量、进度、工程范围、人员等方面管理与实施是否规范和符合要求。
2、巡检监察对巡检的整改要求实施情况；
3、在建项目的文档资料，影像资料是否完善；
4、公司制度、流程是否有效执行；
4、工程进度与项目款支付的匹配状况；
5、现场管理、项目外观是否符合公司形象要求；
第五条 巡视监察的方式
1、项目经理，相关人员必须配合检查工作，不得拒绝巡视监察，不得弄虚作假；
2、巡视检查人员有权参与每一个工作环节，项目建设负责人有义务将项目建设重要环节通知巡视人员；
3、专项检查和日常巡视检查相结合的方法，保证在项目建设周期中至少检查2次；
4、每月最后一周为巡视周，对在建项目进行抽检；
5、公开和秘密巡视检查相结合;
6、公司以往发布的检查标准仍然有效；
7、巡视监察组根据巡视对象，发布巡视方向和办法。
第三章 巡视监察奖惩办法
第六条 巡视发现问题，巡视组通过巡视监察报告和巡视监察会议将巡视结果告知相关人员，并做充分的整改沟通，令其整改。
第七条 对于巡检监察发现的规范的、良好的情况，予以按照大河自控的积分制度，进行积分奖励；
第八条 对于巡检发现的问题，将予以计分激励；如整改不力，则按照1.5—2倍计分激励；
第四章 巡视监察组构成
第九条 由总经理牵头，副总经理负责实施，或由总经理指定，并担任巡视组长，组员2人以上，由各部门临时抽调，巡视本部门时应采取回避措施。
第十条 总经理和巡视组长具有巡视结果解释权。
第三篇：加强制度建设 规范项目管理
加强制度建设规范项目管理
--二公司上海A15标经理部
上海A15公路9标段全长4.478KM，工程总造价6.6亿元，总工期604天。A15公路9标项目经理部下设3个作业分部，五局二公司、三公司为二分部、三分部，我公司组建一分部，承建其中
4.5亿的工程量，并代行经理部管理权限。3月11日开工以来，我们始终坚持“高标准、高起点、严要求”的指导方针，精心组织，科学安排，不断掀起施工大干高潮。在业主一、二季度的综合考评中分别获得全线20家参建单位中获得第三名和第二名，在总公司上海指挥部组织的4月、5月、6月立功竞赛综合评比中分别获得第一名和第二名，我们的主要做法是：
一、以制度订立为先导，推进项目管理格式化。
建点伊始，我们在认真学习公司项目管理文件精神的基础上，结合上海地区兄弟单位管理经验，并联系项目实际，编制了《中铁四局二公司A15公路9标项目经理部管理管理办法》，迅速完成了经理部整章建制工作。随着工程的推进，经理部又相继印发了《管线安全管理办法》、《责任成本管理办法》、《关于确保重大危险源施工安全保障措施的通知》及《关于加强商品混凝土质量管理的通知》等一系列的制度措施，力争涵盖项目管理和工程实际的各个方面，不留死角，使各项工作有章可循，有据可依。
二、以制度执行为核心，推进项目管理规范化。
依靠完善的管理制度，经理部以精细化管理为切入点，以执行力建设为抓手，有章必循，狠抓工作落实。
（一）在质量管理方面，经理部严格执行“百年大计，质量第-1-
一”的方针，认真落实经理部《工程质量管理办法》，工程质量始终处于可控状态。
1．严格执行工程“首件制”。根据上海市及业主要求，经理部在施工中认真落实“首件制”，严格执行首件工程申报制度，主动邀请业主项目经理、驻地高监监督首件施工，严格的施工工艺、高质量的首件施工为后续施工打下了良好地基础。
2．认真落实 “三检制”和旁站制度，加强现场质量管理。技术主管兼任工序质检员，及时参与班组自检，严格互检、专检，奖优罚劣，紧紧抓住质量控制的关键环节，对钢筋加工、钻孔桩、承台、墩身、现浇盖梁等施工的每道工序，坚持由现场技术人员或质量监督人员实行不间断旁站监督，并认真填写旁站记录。
3．针对结构施工前期混凝土外观气泡加多、拼缝过大等问题，经理部3次召开技术分析及操作手培训会，通过减少捣固层厚度、模板整体吊装及培训并固定捣固手等措施，较好的解决了上述问题。
4．针对今年上海地区混凝土质量不稳定的问题，经理部专门印发了《关于加强商品混凝土质量管理的通知》，经理部试验人员在坚持每月对混凝土搅拌站例行检查和不定时抽查的同时，加强了对到场混凝土质量的把关，并数次将发现问题的混凝土退回。
（二）安全管理方面，自3月份正式开工至今，经理部现场安全生产有序可控，安保体系运行良好。通过党政工团齐抓共管，A15公路9标的安全生产、文明施工工作取得较好成绩，在二季度获得上海市市政重大工程赛区路桥公路分赛区“文明施工”立功竞赛锦旗和“平安创优、节能创新”立功竞赛锦旗。
1．贯彻落实各项安全管理制度。根据《安全生产岗位责任制》，经理部建立了管理人员“安全责任区”制度，将安全生产目标分解，落实到经理部每个岗位，增强全员安全管理意识。截至目前，经理部共组织了4次。其次为认真执行班子成员夜间值班制度，领导班子成员每天夜间巡查工地和驻地，重点针对夜间施工的安全薄弱环节进行检查，有效地防止了夜间安全事故的发生。
2．注重安全教育培训工作，将安全管理的基石放在协作队伍上。经理部在坚持对新进场人员进行安全培训、安全交底的同时，在已进场人员中轮流开展二次安全培训，坚持安全工作宣传到位，着重突出安全工作的长期性和持续性。今年5月份起，经理部在人员紧张的情况下，陆续安排6名现场管理人员及8名协作队伍人员参加上海市安全监督员培训，很大程度上提高了项目安全管理工作水平，在管理监控过程中发挥了有效作用。经理部每月组织由安质部牵头，安全员、安全监督员参加的安全专项大检查，针对标段内临时用电、起重作业、高空作业，作业机具等重大危险源
（三）在进度管理方面，经理部通过制定科学合理、可操作性较强的施工计划，坚持周考核，月兑现，季度核算。坚持每周召开调度交班会，全面落实各项计划目标，对不能按时完成计划的及时分析原因，制定调整措施，确保了业主季度计划和关键节点工期目标的实现。自5月1日起，经理部在全标段开展了“全力以赴、突破难点、实现目标，大干50天，掀起施工生产新高潮”的劳动竞赛活动，又在6月底开展了“大干60天”立功竞赛，在活动过程中，经理部详细分解施工计划，制定节点目标，明确保证措施，严格奖罚兑现，形成了各工序施工平行推进的良性循环。
（四）在文明施工方面，经理部严格按照上海市、业主、监理和公司“三工建设”要求，建立健全了文明施工管理体系和办
法，严格执行“六定” 制度（定区域、定标准、定岗位、定职责、定考核、定奖惩），高起点，高标准，严要求，促进了文明工地建设水平的不断提高。
经理部组建了专职文明施工队伍，配备了挖掘机、压路机、自卸车、洒水车等设备用于文明施工。购买并规范使用了彩钢瓦围档和专用移动式护栏对作业区和非作业区进行隔离。工序施工顺畅紧凑，现场工完料净，工地各种标志标牌、标语彩旗和安全防护设施齐全。材料堆码“上盖下垫”，分类存放，标识清楚。
8月22日，上海公路投资建设发展有限公司及上海沪申高速公路发展有限公司在经理部召开了其成立以来的第一次工地宣传观摩交流会，A15、A16公路及虹桥枢纽、嘉闵线共29家参建、代建单位参加。经理部的工地宣传、文化建设及文明施工获得与会单位的充分肯定并被业主推广。
（五）在外协队伍管理方面，经理部根据公司《合格协作队伍名录》，选择了有实力、有信誉的协作队伍。在管理过程中，坚持领导干部每周点名制度，掌握作业人员动态，合理调配施工资源。在民工最关心的工资发放问题上，经理部实行监督发放制度，由协作队伍负责人将民工签字的上个月工资单报的财务部，经与点名册复核后，财务部方给予本月结算。
进场之初，协作队伍找遍附近区域，没有找到适合的驻地。经理部将主动提供前期租赁的厂房作为协作队伍驻地，解决了协作队伍的后顾之忧。高温季节，经理部调整了作息时间，避开中午前后的高温时间，并多次开展送西瓜、送冰糕等送清凉活动，这些以人为本的人性化的管理措施，使外协队伍员工的积极性空前提高，队伍的稳定性也得到了增强。
三、以文化建设为抓手，推进项目管理和谐化。
文化建设是增强项目管理凝聚力的有效载体。项目经理部始终坚持以人为本，注重人性关怀，打造和谐奋进的项目氛围。
在后勤管理上，项目部建设了标准化经理部驻地，生活区、办公区完全分开，并配备了活动室、阅览室，修建了标准的篮球场，宿舍安装了空调，并接通了有线电视，使员工在繁忙的工作之余有了一个舒适的休息环境。经理部非常关注员工的吃饭问题，在食堂管理上要求“三菜一汤”、“两荤一素”，翻新花样搭配夏季饮食，每逢节假日另外改善，每天夜里，都有经理部领导亲自将热气腾腾的饭菜送到值班人员手里，获得员工的一致好评。
我们发布宣传的“参战A15誓言”“A15-9员工环保水保宣言”、、“党风廉政建设承诺”、“共产党员先锋誓词”、“A15-9员工行为规范十二条”，总结提炼的“我们必须”、“我们承诺”、“我们奉行”、“我们始终”、“我们警示”、“我们要求”A15-9六条项目建设理念已成为全体员工工作、学习、生活的行为准则，既实现了“中国中铁”和“沪申高速”企业形象的和谐统一，又做到了“中国中铁”企业理念与上海市场相关宣传要求的有机溶合，形成了独树一帜的项目文化品牌，成为展示上海A15公路建设者形象的亮丽窗口。在员工中形成了强烈的自豪感，在社会上形成了规范、文明、奋发、和谐的视觉冲击。有力地促进了项目各项管理和施工有序可控，高效运作，为被评为市政重大工程立功竞赛路桥公路分赛区“文明施工”、“平安工地”优胜单位奠定了基础。
在员工管理中，经理部突出“以人为本”，建立和完善了以“四必谈”为主要内容的谈话制度。通过这项工作，使分配的大学生迅速进入工作角色；新调入的员工更快了解了项目情况，感受项目文
化，融入新集体；思想有波动的员工说出了心里话，稳定了情绪；有困难的职工也可以安心工作，从而保证了来自不同地域、有着不同文化背景的员工参与到项目建设上来，能够最大限度的发挥自己的能力。
经理部严格执行各项管理规章制度，以项目管理精细化、规范化、程序化、格式化建设为核心内容，坚持以人为本，全面深化项目管理，狠抓施工安全、质量、进度、成本，不断掀起施工生产高潮，工程安全、质量、进度、成本、文明施工各项管理均有序可控。上海A15标经理部将再接再厉，科学组织，精心施工，努力确保公司下达的施工任务、重要节点工期及各项目标的实现。
第四篇：项目制度
项目实施首席责任人制度
第一条
为规范基本公共卫生服务管理，落实工作责任，提高工作效率和 服务水平，确保基本公共卫生服务工作健康、有序、协调发展，各级卫生行祕 构和基层医疗卫生机构，实行基本公共卫生服务项目首席责任人制度.第二条
基本公共卫生服务项目首席责任人是指组织实施基本公共卫生服务项目工作的第一责任人，其对本地区基本公共卫生服务项目工作负总责。
第三条
各盟市、旗县市区卫生计生行政部门和基层医疗卫生单位（苏木乡镇卫生院、社区卫生服务中心），都要指定一名首席负责人，并在上级业务主管单位进行备案。
第四条
首席责任人应为盟市、旗县市区卫生计生行政部门的主要领导或分管领导，基层医疗卫生单位的主要负责人。
第五条
首席责任人的责任
首席责任人具体负责做好以下几方面工作：
1.负责目标落实。提出项目工作实施方案，分解制定切实可行的节点目标，确保整体目标任务的实现；
2.负责组织实施。牵头研究基本公共卫生服务项目工作中存在的问题，对具体问题提出解决措施和办法，并组织实施；
3.负责协调调度。召集相关单位协调调度实施培训、督导、考核； 4.负责报告反馈。提交推进基本公共卫生服务项目过程中需政府或上级部门协调解决的问题，并提出有关解决方案、措施和办法的建议；
5.负责跟踪监督。跟踪监督与基本公共卫生服务项目有关的各项工作任务的落实等。
第六条首席责任人在单位法人领导下，行使下列权利： 1.计划权。首席责任人有权在基本公共卫生服务项目总体目标不变的前提下，对项目阶段性目标、工作计划，考核方案进行优化和调整。
2.组织权。首席责任人有权提出对项目服务组组成人员的选择、考核、调整的意见与建议，并根据项目推进和建设的需要对服务组成员进行调配、指挥。
3.调度权。首席责任人有权召集相关部门协调解决项目实施过程中存在的困难和问题，包括基本公共卫生服务项目资金按有关规定安排调度分配等。
4.监督权。首席责任人有权向主管部门和地方政府提出对涉及项目工作的相关部门及个人奖励或问责的意见建议。
盟市、旗县市区卫生计生行政部门和各基层医疗卫生单位基本公共卫生项目办公室和工作人员，在项目首席责任人的领导下，负责政策调整、日常管理、协调联络、综合督导、培训考核和信息化建设等工作，并具体负责城乡居民健康档案建立与管理的技术指导、督导检查。
第七条
首席责任人要认真钻研业务，熟悉基本公共卫生服务项目的政 策和任务要求，应具有较高的政策水平、业务能力和一定的协调处理问题能力。
第八条
首席责任人要认真履行职责，统筹做好本地区基本公共卫生管理工作，努力促进本地区基本公共卫生工作健康持续科学化发展。
第九条因工作需要更换首席责任人的，必须报上级主管部门同意并备案。
第十条
对首席责任人的工作实绩完成情况，上级主管部门要结合基本公共卫生工作考核同步进行考核，考核标准依据此制度由本级主管部门自行制定。对工作积极，实绩突出的项目首席责任人给予评优、表彰、授予荣誉称 号并进行典型宣传，优先培养使用;对工作懈怠、管理不力、滥用职权、失职失 责的项目首席责任人进行问责并及时调整。
项目实施监督问责制度
为了推动基本公共卫生服务项目的顺利实施，促进项目任务落实，提高各级各类人员的责任意识，结合项目实施要求，制定基本公共卫生服务项目实施 监督问责制度。
一、问责主体
实行自治区对盟市、盟市对旗县、旗县对基层医疗卫生机构、基层医疗卫生机构对嘎查村卫生室、社区卫生服务站自上而下的监督问责制度。
二、问责范围
问责范围包括各级卫生计生行政部门及内部科室;各级公共卫生专业机构;卫生院、社区卫生服务中心；嘎查村卫生室、社区卫生服务站。
三、问责内容
存在以下工作落实不到位、疏于管理的单位和个人，应予以问责：(一）卫生计生行政部门及内部科室和工作人员不能按照项目要求落实责任，造成项目实施质量不高，影响工作整体推进的；
(二)专业公共卫生机构在项目实施过程不服从安排，未尽到技术指导、督导检查、协助专项考核责任、在工作中敷衍应付，影响资金发挥作用和项目实施效果的。
(三)基层医疗卫生机构在项目实施过程中工作开展不力、进展缓慢、质量管理低下、效果不满意，弄虚作假、套取资金或违规使用资金的。(四）嘎查村卫生室、社区卫生服务站项目任务达不到进度要求，工作弄虚作假，套取补助资金，慢病、重点人群规范化管理不及时，不到位，引发群众不满的。
四、问责方式
问责方式主要采取以下几种，可视情节单独或者合并使用：(1)(2)取消单位或个人当年评先选优资格； 对相应责任人进行诫勉谈话；
(三）通报批评；
(四）追回或扣减相应资金；(5)依据相关规定追究相应责任人责任；
(六）取消项目承担资格。
项目实施承诺公示制度
为进一步加强基本公共卫生服务项目管理，规范服务行为，主动接受社会监督，提高城乡居民的知晓率和依从性，以旗县为单位，统一在基层医疗卫生 机构实行基本公共卫生服务承诺公示制度。
一、公式责任主体
卫生院、社区卫生服务中心、卫生室、社区卫生服务站。
二、公示场所及内容
(一）卫生院、社区卫生服务中心
1、门诊大厅公示内容：
(1)为居民建立健康档案并进行管理。(2)向居民每月开展健康教育讲座。(3)为适龄儿童按规定全程接种疫苗。
(4)为0-6岁儿童建立《0—6岁儿童保健手册》，开展儿童健康管理。
(5)为孕产妇建立保健手册，开展孕期保健服务和产后访视。(6)对65岁以上老年人进行健康管理，每年进行健康体检。(7)为35岁以上人群门诊首诊测血压，对高血压、糖尿病等慢性病人群进行规范化管理。
(8)对重性精神病患者进行建档管理。
(9)本级基本公共卫生服务考核结果、奖惩情况、专项资金使用情况进行公示。
2、有关诊室公示内容：(1)全科诊室公示:每季度对高血压、糖尿病患者随访1次，每半年对高 血压、糖尿病患者进行合并症发生与发展监测。
(2)免疫接种室:为适龄儿童按规定全程接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、甲肝疫苗等一类疫苗。
(3)儿童保健室:为0-6岁儿童建立儿童保健手册，新生儿家庭访视2 次，婴幼儿健康管理8次（1岁以内婴儿每年健康检查4次，第2年和第3年 幼儿每年健康检查2次），学龄前儿童健康管理3次(4一6岁儿童每年1次健康体检）。
(4)妇女保健室:为孕产妇建立孕产妇保健手册，进行5次孕期检查，2次产后访视，产妇出院后7天后及产后42天健康检查。
(二）卫生室、社区卫生服务站
公示内容由各卫生院、社区卫生服务中心根据其服务功能确定。(三）居民家中
将基本公共卫生服务内容和服务方式在居民家中进行公开公示。(四)公开服务咨询和监督投诉电话。
服务咨询联系电话为本单位具体执行科室或个人电话，监督投诉电话为上级主管单位电话。
三、公示方式
1、基层医疗卫生机构要根据公示的内容，制作公示栏摆放或张贴悬挂在醒目位置，可利用电子滚动字幕的方式适时公亦;科室公亦内容张贴上墙;可利用广播、报纸、网络、印刷宣传材料等形式进行公示。
2、社区卫生服务站（村卫生室）公示，要采取制作图版、宣传专栏等形式 进行公示。
3、居民家中公示可采取印发宣传画、宣传册、宣传单等形式进行公示。
四、公示考评
对基本公共卫生服务项目承诺公示实行逐级考评制度。旗县卫生计生行政部门负责对卫生院、社区卫生服务中心公示情况进行不定期检查;卫生院、社区卫生服务中心负责对所属卫生室、社区卫生服务站公示情况进行检查。把项目公示纳入基本公共卫生服务项目考核，与拨付基本公共卫生服务项目 资金挂钩。检查中发现公示制度落实不到位的，责令限期整改，对整改不及时、不到位的，扣减相应经费并进行通报批评。
各卫生院、社区卫生服务中心要严格执行基本公共卫生服务项目公示制度，加强宣传，积极引导群众主动参与监督，认真受理和处置群众对基本公共卫生服务项目工作的意见和建议。
项目实施包保责任制度
为进一步加大基本公共卫生服务推进力度，提高服务质量，规范管理，结合工作任务，建立卫生行政、基层医疗卫生机构人员共同参与基本公共卫生服务管理的县乡两级分片包干、保证工作质量责任制度。
一、人员组成
(一）旗县卫生行政班子成员实行包保。
旗县卫生计生行政部门要根据本辖区工作实际，确定以班子成员为组长，机关相关股室、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督人员为成员的基本公共卫 生服务包保责任工作组，确定所包保卫生院和社区卫生服务中心。
(二）旗县公共卫生专业机构班子成员实行包保。
旗县公共卫生专业机构（疾病预防控制中心、妇幼保健所、卫生监督所、结核病防治所、健康教育所）也要实行包保责任制度，由班子成员和相关业务骨干组成包保团队，要分片包保到卫生院和社区卫生服务中心。
(三)卫生院、社区卫生服务中心班子成员实行包保。
卫生院、社区卫生服务中心班子成员分别对辖区内的卫生室、社区卫生服务站进行分片包干，抽调医、护人员和基本公共卫生服务人员，组成若干个包保小组对卫生室、社区卫生服务站的基本公共卫生服务进行包保。
各单位要将本单位的包保负责人、服务团队和所包保的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）或村卫生室（社区卫生服务站）名单，报旗县卫生计生行政部门备案，以便联系和工作考核。
二、包保内容:基本公共卫生服务项目任务
三、包保职责:包保人员主要负责参与指导所包保单位的基本公共卫生服务工作的方案制定、项目实施、人员培训、业务督导、工作考核等。
四、工作要求.各包保责任人要经常深入包保单位，督促、指导和帮助被包保单位幵展基 本公共卫生服务，将基本公共卫生服务纳入常态化管理。包保人员每年至少 到所包保单位开展督导工作两次以上，督导要有记录，发现问题并提出改进措施，发挥出指导基层开展基本公共卫生服务的作用。
各单位要组织对本单位和辖区内卫生室、社区卫生服务站进行全员培训，包保人员要主动参与，确保培训质量和效果。
包保人员要精心指导，狠抓规范化管理。要严格按照技术服务规范要求开展工作，确保各项任务落实到位。加强档案规范化管理，不断提高管理水平。
要将基层单位基本公共卫生服务工作考核结果与所包保人员的个人考核相挂钩，对工作积极王动、实绩结果突出的给予表扬;对不履行了职则、工作开展不力的要给予批评，对所包保单位基本公共卫生服务考核不合格的，包保的领导和成员不得评优。项目实施服务合同约定制度
为了落实基本公共卫生服务任务，明确权责，提高项目经费使用效 益，分级建立项目实施服务合同约定制度。
一、合同约定主体
合同约定主体为自治区、盟市、旗县卫生计生行政部门和基层医疗卫生机 构，分级分层签订服务合同约定书，明晰权责，推动工作。
二、合同约定内容
合同约定的内容主要包括以下几方面：
1、核定的基本公共卫生服务任务指标；
2、考核评价量化指标；
3、资金额度；
4、违约责任，奖惩量化指标；
5、其他与项目实施有关的事项。
三、合同约定时间
合同约定的时间以年为周期。
卫生室（服务站）承担基本公共卫生
服务合同
甲方: ___________卫生院（受卫生局委托）乙方: ___________村卫生室（服务站）
按照基本公共卫生服务要求，根据卫生室（服务站）的服务能力，甲、乙双方为承担公共卫生服务事项达成如下协议：
第一条 乙方为辖区城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目。
(一）居民健康档案
根据卫生院（社区服务中心）核定任务，完成本辖区内档案建立与管理工 作；
(二)健康教育
1、设置健康教育宣传栏，定期更新•，2、针对健康素养基本知识和技能、烟草控制及本辖区重点健康问题，定期开展健康知识讲座等健康教育活动，普及健康知识；
3、配合各种卫生节日幵展妇女儿童保健、预防接种、传染病、慢性病防治有关知识宣传、咨询活动。（三)预防接种或免疫规划
1、掌握辖区内所有适龄儿童计划免疫接种情况，及时动员通知适龄儿童 按时接种和强化接种，逐步实行预防接种网络管理；
2、落实流动儿童管理制度，定期巡查流动人口状况，动员通知应接种儿童及时接种。
3、协助辖区内托幼机构、学校等开展调查、动员、验证工作；
4、协助社区、乡（镇）防保机构开展预防接种健康教育和健康咨询，发现报告预防接种疑似异常反应并调查处理。
5、协助当地乡（镇)卫生院、社区服务中心预防接种门诊开展预防接种工作。
(四）传染病管理
1、及时发现辖区内传染病或疑似病例，登记并及时报告，参与现场疫情处理；
2、开展艾滋病、结核病、肝病（病毒性肝炎）、甲型H1N1流感、禽流感等传染病防治知识宣传和咨询服务；
3、配合专业机构人员对非住院结核病、艾滋病等传染病患者进行治疗和随访管理；
4、协助专业公共卫生机构开展食品、饮用水安全和职业卫生监督工作。
5、参加定期培训、例会，汇报传染病管理工作情况。(五)其他工作
配合或协助卫生院、社区服务中心开展本辖区内妇女、儿童系统保健管理，对65岁及以上老年人健康保健，蒙中医健康服务、结核病健康管理、对高血压、糖尿病等慢性高危人群进行指导管理，对重性精神疾病登记管理等。
第二条 乙方提供的基本公共卫生服务应符合下列标准。(一）居民健康档案(1)协助为辖区居民建档；(2)健康档案项目填写齐全。(3)及时记录辖区居民主要健康信息。(4)居民健康档案计算机录入率达到100%。(二)健康教育
(5)健康教育宣传栏每月更新一次，每次更换2个版面。(6)配合各种卫生节日幵展妇女儿童保健、预防接种、结核病、艾滋病防治等有关知识的宣传、咨询活动。
(7)开展健康知识讲座。
(8)健康知识入户每年不少于X次，每次入户率达100%。(三）预防接种
(9)及时掌握管辖区目标儿童情况，动员通知适龄儿童进行预防接种；
(10)对流动儿童进行属地化管理，动员通知适龄儿童进行预防接种；
(11)协助辖区内托幼机构、学校，动员通知适龄儿童进行预防接种和验证工作；
(12)及时发放宣传资料，确保儿童计划免疫接种率>95%。(四）传染病管理
(13)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，确保 法定传染病无漏报。
(14)能够协助专业机构开展疫情处理，排查密切接触者，留观随访，指导病人家属落实消毒预防等措施。
(15)结核病等传染病标语宣传画、公告、就诊流程、标语上墙并常长期保留，咨询服务、可疑症状者、接触者检查按要求开展，相关指标达规定要求。
(16)协助完成艾滋病、梅毒的病人随访管理。
(17)结核病:对治疗病人做到送药到手、看服到口、督促病人按时复诊复查取药、及时处理不良反应，并做好各项记录。
(18)协助卫生知识培训和健康体检。
(19)开展卫生法制宣传（食品卫生1次、职业卫生2次）(20)承担兼职卫生监督信息员工作，协助做好卫生监督检查。(21)建立职业危害企业或职业病职业卫生管理档案。(22)按时上报公共卫生管理信息报表。(23)早孕建卡率>95%。
(24)产后7天、14天、28天上门进行母婴保健访视，进行常规体检，了解产后恢复情况，对常规问题、母乳喂养等问题进行指导。
(25)开展计划生育技术指导和咨询，提供避孕节育措施的知情选择。避孕节育措施的知情选择>95% ◦
(26)及时记录访视内容，并做好产后42天检查动员，及时收回围产期保健手册，并及时交乡（镇）卫生院归档。
(27)掌握辖区内65岁以上老年人口数量，每年为65岁以上老年人进行一次体格检查和健康指导，包括健康危险因素调查、一般体格检查，完成老年 人生活自理能力评估。65岁以上老年人每年一次体检率>95%。实行死因 登记报告制度，报告率100%。开展蒙中医老年人健康管理服务。
(28)对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记、报告、管理;每季度对高血压、糖尿病患者随访一次，高血压、糖尿病患者的规范化管理率>95%，肿瘤登 记报告率达100%。
(29)辖区内重性精神病病人登记率> 90%。
(30)为慢性病、重性精神病、结核病患者提供定期随访等管理服务。第三条甲方应及时向乙方通报有关乡村医生基本公共卫生服务工作的政策规定及管理制度，操作规程的变化情况，并负责对相关人员进行培训。
第四条乙方向辖区居民提供基本医疗服务。
(一)乙方应掌握全科医学基础知识，按医疗操作规程进行管理，对农村 常见病、多发病进行诊断和治疗，有疑难病症应逐级转诊。
(二)乙方应坚持“以人为本”的服务原则，遵守村卫生室（服务站）相关制度，热心为辖区居民服务，若乙方工作人员态度恶劣造成严重影响的，甲方 应给予通报批评，直至取消服务资格。甲方根据《XXX基本公共卫生服务项目考核方案》及《内蒙古自治区基 本公共卫生服务绩效考核办法》（内卫发[2011 ] 46号）考核项目，结算服务补助资金。对考评优秀的，给予适当奖励，对考评不合格的，甲方有权取消其公 共卫生服务的资格，终止合同。
第六条本合同自20_____年1月1日起至201______年12月31日止。第七条本协议一式二份，自甲、乙双方签字或盖章后生效，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________卫生院
法定代表人：
乙方（公章）：
法定代表人：
****年**月**日
****年**月**日项目经费预算制度
基本公共卫生服务项目预算编制应本着提高资金使用效益，落实工作任务，符合工作实际需要的原则，以旗县卫生行政部门确定的基本公共卫生服务补偿参考标准和预测的实际工作量为依据，结合当地的相关支出标准和物价水平，编制基本公共卫生服务项目支出成本预算。
预算编制采取自下而上编制、自上而下审批的方式进行。旗县区卫生计生行政部门根据核定任务及项目经费总额，任务重点，确定辖区内每个项目所使用资金比例（例:城乡居民健康档案管理占X%，健康教育占X%，预防接种占X%，0〜6岁儿童健康管理占X%，孕产妇健康管理占X%，老 年人健康管理占X%，高血压患者健康管理占X%，2型糖尿病患者健康管理 占x%，重性精神疾病患者管理占x%，传染病及突发公共卫生事件报告和处 理占x%，卫生监督协管服务占5x，中蒙医体制辨识占x%等）。基层医疗卫 生机构在卫生计生行政部门确定的每个项目所使用资金比例规定内，分项目编制预算支出成本，上报旗县卫生计生行政部门审批后实施。预算一经批复，一般不予调整，如需调整，须按规定程序报批。
通过年初的合理预算，以保证经费使用与项目实施任务相吻合，防止基层 医疗卫生机构在项目经费出现剩余或不足、使用中因分配比例不合理、影响项 目整体推进效果问题的发生。
项目经费使用标准量化制度
为了规范基本公共卫生卫生服务项目资金使用，强化项目成本核算，确 经费跟着项目走，促进基层医疗卫生机构逐步建立起科学合理的绩效考评和绩效经费分配制度，按照项目经费使用要求和工作任务，制定项目经费使用标准量化制度。
一、经费标准和使用单位
基本公共卫生卫生服务项目经费标准为每年国家规定的人均补助标准。
经费使用单位为承担基本公共卫生服务任务的卫生院、社区卫生服务中心、卫生室、社区卫生服务站。
二、经费分配使用方法
卫生院和社区卫生服务中心根据旗县确定的经费分配参考标准，结合工作任务和实施每个项目的服务成本，对经费使用进行标准量化。对不能 有效承担服务任务的，经过卫生计生行政部门许可后，向专业卫生服务机构或 其他卫生服务机构购买，购买服务项目资金需从基层医疗卫生机构列支，不得由卫生计生行政部门直接坐支代购。
要根据有关政策将人均补助经费分配到村卫生室和社区卫生服务站，并按照项目成本核定村卫生室、社区卫生服务站应承担的基本公共卫生服务，通过绩效考核，达到经费补助与承担服务任务相适应。
根据基本公共卫生服务项目服务成本，确定各个项目具体成本(举例）：
(一）建立居民健康档案：占补助经费总额比例为x%，人均X元。服务对象为辖区内常住居民，包括居住半年以上的流动人口。
(二)健康教育：占补助经费总额比例为x%，人均X元。
1、健康宣传资料:辖区人口人均x元。为城乡居民免费提供健康教育宣传材料。
2、健康主题宣传:辖区人口人均X元。
针对主要健康问题和健康主题开展健康宣传活动，每年6次。
3、健康专栏更新:辖区人口人均X元。
卫生院、社区服务中心每年更换12期；卫生室、社区服务站每年更换6 次。
4、健康教育讲座:辖区人口人均X元。每月举办一次健康教育讲座，全年12次。
项目经费使用报备制度
为严格遵守财务制度，严肃财经纪律，规范财务管理秩序，加强资金管理，提高资金使用效益，杜绝铺张浪费，保证资金安全和防止基本资金流失，特制定本制度。
(一)报备原则
本着“厉行节约，勤俭办事”的原则，严格遵守基本公共卫生服务经费使 用规定的费用幵支范围、开支标准，把好资金审批关。对违反财经纪律的开 支，审批人员应当予以制止、核减或拒绝审批。（二)报备要求
一次性支出金额较大的，应向旗县卫生计生行政部门报告备案，说明资金的具体用途，经卫生计生行政部门签署意见后方可使用对提供基本公共卫生服务政府支持的嘎查村卫生室进行补助时，需向卫 生计生行政部门提出书面申请，说明发放的标准及考核依据，经卫生计生行政部门同意后方可发放。对嘎查村卫生室补助发放明细表应报卫生计生行政部门备案。
项目经费日清月结季末审计制度
为规范基本公共卫生服务项目经费使用，加强资金管理，充分发挥内部审计监督作用，制度本制度、一、日清月结
对于符合规定的支出要及时结算，原始票据要素、清单等要齐全，并填制“基本公共卫生服务项目补助资金报销审批单”，“审批单”中规定的内容必须填写齐全。经费支出做到日清月结，即对已发生的业务，票据符合要求的 做到当天结清;月末汇总支出明细，每月底向旗县卫生计生行政部门上报月经费支出明细表备案。
二、季末审计
每季度末，旗县卫生计生行政部门组织有关人员对各个基层医疗卫生机构基本公共卫生服务经费台账、资金使用情况、票据的合法性进行全面审计。审计终结后，应做出审计结论和处理决定，编写季度审计报告，下发各个基层 基层医疗卫生机构，上报盟市卫生计生行政部门。
项目实施服务券提供服务制度
推行服务券制度是落实政府购买公共卫生服务的有效机制，通过发放服务券，向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高基本公共卫生服务的提供效 果，提升城乡居民对基本公共卫生服务的认可度和依从性。
1、建立健全基本公共卫生服务项目服务券管理工作网络，根据基本公共 卫生服务内容，结合工作开展实际，实行服务券提供服务制度。
2、服务券由各基层医疗机构负责发放，各医疗服务机构按照相关规定和具体要求提供服务，确保为城乡居民提供安全、有效、便捷的基本公共卫生服务。
3、服务券的服务机构、服务种类、服务对象和内容。
——服务机构:各苏木乡镇卫生院、村卫生室和各社区卫生服务机构。——服务券的种类:孕产妇健康管理服务券、0-6岁儿童健康管理服务券、65岁及以上老年人健康管理服务券、高血压及糖尿病患者健康管理服务等。
——服务对象:辖区内孕产妇、0-6岁儿童、高血压患者、II型糖尿病患 者、65岁及以上老年人。
——服务内容:按照《国家基本公共卫生服务规范(2011)版》要求提供服务。
4、服务券的制作
——服务券由旗县市区卫生计生行政部门根据基本公共卫生服务项目的经费测算，统一负责印制。
5、服务券有效期
服务券有效期为1年，具体有效时间从发放之月起向后顺延，服务券在规定时限内使用，过期一律作废。
6、服务券发放的数量和程序
——摸底。各基层医疗机构确定服务对象数量，并将名单报送旗县卫生计生行政部门，卫生计生行政部门根据服务内容、次数及人数确定应发放的服务券数量。
——发放。基层医疗机构按名单发放到户，发放时填《基本公共卫生服 务项目服务券发放登记表》，实行发放者和领取人双签字，并在服务券上注明有效时限，发放服务券不得设置任何附加条件。
7、服务券的使用和回收。
——使用。享受基本公共卫生服务项目的对象根据服务的内容在规定的 时限到相应的卫生院、村卫生、社区卫生服务机构免费享受相应的基本公共卫生服务，由服务机构为其填写档案信息，并及时录入系统。
——回收。各服务机构提供服务前，要及时填写《基本公共卫生服务项目服务券回收登记表》，服务后将服务内容如实填写在居民建档档案、随访、保健手册上，并回收服务券，服务一次回收一次，回收服务券应有服务对象和 服务人员的签名，并预约下次服务的时间和地点。
对于在旗县内，苏木乡镇辖区外实施的基本公共卫生服务的，如孕产妇的产前检查，提供服务的机构要按照服务券上的面值免费为城乡居民提供服务，并负责收回服务券，在规定的时间与相应苏木乡镇卫生院进行结算（购买服务），同时提供相应的服务数据，由基层医疗卫生机构为填写档案信息，并及时录入系统。
8、组织领导与监管
旗县市区卫生计生行政部门负责对服务券执行效果进行监督和管理，调查群众满意度，对服务质量进行评估。
各基层医疗服务机构要严格按照基本公共卫生服务相关规范和具体要求 提供服务，不得简化服务内容，确保为广大城乡居民提供安全、有效、便捷的基 本公共卫生服务。
基本公共卫生
服务团队及家庭医生签约服务制度
为切实提高基本公共卫生服务能力和水平，结合我旗（县）实际，在全旗(县）范围内实施基本公共卫生服务团队、家庭医生签约服务制度，为城乡居民提供安全、便捷、高效的基本公共卫生服务。
通过实施基本公共卫生服务团队、家庭医生签约服务，全面落实基本公共 卫生服务项目工作，建立和完善基本公共卫生服务绩效考核和监督制约机制，充分调动基层医务人员主动服务、上门服务的积极性和主动性，实现疾病早预防、早发现、早诊断、早干预、早治疗，改善居民健康状况，满足群众健康需求。
按照属地管理和划片包干原则，将提供基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构、服务团队、联系方式、服务内容等向社会公开。
在居民自愿的前提下，基本公共卫生服务团队、家庭医生与居民签约。
服务团队按照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》、《关于印发中医药健康管理服务规范的通知》要求的服务质量和服务频次开展工作。
将基本公共卫生服务团队、家庭医生契约服务落实情况、提供的服务项目、质量、数量、效果和群众满意度纳入定期考核，按照绩效购买家庭医生提供的基本公共卫生服务。
基层医疗卫生机构根据辖区居民实际户数，合理设置基本公共卫生服务团队和家庭医生。服务团队一般由全科医师、社区护士、公共卫生医师和乡村 医生组成，将乡村医生作为团队工作的延续，按照“城市切块、农村划片、统筹 规划、全面覆盖”的原则，全面实施家庭医生签约服务。居民凭身份证明或户口薄、暂住证进行签约。签约周期可视情况灵活掌握，原则上一个周期不应少于1年，期满后如需解约需告知服务团队并签字确认，不提出解约视为自动续约。
基本公共卫生服务团队要充分发挥协同配合作用，要统筹安排，分工协作，确保服务能力和服务内容满足群众需求。
各旗县市区卫生局负责本辖区基层医疗卫生机构的监督和管理，将基本公共卫生服务团队、家庭医生签约服务工作纳入基本公共卫生服务项目绩效考核。
人才培养培训管理制度
卫生计生行政部门、专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构根据不同职责，承担相应的人才培养培训职责（具体制度内容略）
资金使用与管理监督检查制度
1.每年至少2次对基本公共卫生服务资金使用、管理情况进行监督检查。
2.每年第一季度审查承担基本公共卫生服务机构上财务决算报告和 本财务预算报告。
3.年末对承担基本公共卫生服务机构的财务工作进行内部审计。
4.根据医疗服务和药品价格收费标准，每年至少2次检查诊疗科目收费、检查项目收费、常用药品收费情况及价格公示的落实情况。
5.每年检查会计核算、成本核算、收费、药品和物资核算管理等各项财务工作。
质量控制管理制度
为进一步做好基本公共卫生服务项目工作，保证项目实施质量，特制定本制度。
一、各级卫生计生行政部门一把手负责制，及时解决工作存在的问题。
二、各级卫生计生行政部门必须成立由卫生计生局有关领导任主任，从专业部门抽调有关业务素质高、工作能力强的人员，组成基本公共卫生服务项目管理办公室，负责基本公共卫生服务项目工作督导、培训等工作，对存在的问题及时进行报告卫生计生行政部门有关科室。同时对存在问题在下次督导或考核中进行重点检查，看其问题是否改进。
三、各社区卫生服务中心、乡镇卫生院或社区卫生服务站、村卫生室在完 成基本公共卫生服务项目时，必须严格按照规范要求真实填写有关内容。如果存在虚假信息，根据完成真实的工作量给予核拨基本公共卫生服务项目经费。
四、各社区卫生服务中心、乡镇卫生院要定期对社区卫生服务站、村卫生 室的工作完成情况进行督导，每个服务单位每年至少接受4次的督导、考核。每次下拨基本公共卫生服务项目经费时，必须依据考核打分结果进行下拨，对 得分低，核拨经费多的有关人员要给予追究责任。
五、建立起淘汰制度。
对一个单位连续两次考核均为末位或者连续两次考核（至少间隔在3个月以上）工作无改善者（两次考核得分均不及格，且两次得分相差在2分以内者即可认为无改善者）建议退出或者更换单位负责人。
六、建立起定期培训制度及新近人员必须通过业务知识考核来保证工作人员的业务素质。
七、各地要建立奖惩制度，来保证工作质量。对工作质量好，工作中有亮点的单位或者个人给予奖励;对未完成工作任务的给予处罚。
八、各社区卫生服务中心、乡镇卫生院或社区卫生服务站、村卫生室在完成基本公共卫生服务后，及时(3个工作日内）更新信息平台内的相关内容。
九、各级进行上报有关基本公共卫生服务项目报表前，必须严格对有关报 表内容加以审核，特别是各个数据之间的逻辑关系（横向和纵向均要进行比较）。
信息统计管理制度
为进一步规范基本公共卫生服务项目工作，确保基本公共卫生信息、各种报表及时规范上报，制定信息统计管理制度。
1.及时准确收集、整理、统计、分析基本公共卫生服务项目工作信息。
2.建立健全各种登记、统计制度，健全统计台账，做好统计汇编，遵守各种信息资料的保密制度。
3.按要求上报卫生计生行政部门和相关部门各种统计数据和信息，不得 拒报、迟报、虚报、瞒报、伪造或篡改。
4.根据统计指标，定期分析工作效率、工作质量，及时总结经验、发现问题、改进工作。
5.专人负责信息的收集、报送、管理。
6.逐步健全网络信息系统，做好数据录入及整理工作。7.严格执行计算机操作规范，定期对计算机进行保养、维护及数据备份。
健康档案管理制度
1.设立健康档案资料室，以户为单位，一人一档的原则为家庭和居民建立健康档案。
2.健康档案要集中档案室保管，按照行政村名和编号顺序存放，档案专柜存放，保持整洁、美观和规范有序。
3.责任医生要对健康档案按照65岁以老人、0—6岁儿童、孕产妇、慢性病人、重性精神疾病患者进行分类专册登记，档案盒要有目录和分类信息登记。
4.资料管理人员及责任医师，应及时更新、补充相应就诊、随访记录，登记 已经获取的健康信息，并进行分析统计，及时反馈。凡非本人管辖区居民的诊 疗情况应及时反馈给辖区责任医生，以便纳入该居民本人的健康档案。
5.居民健康档案具有医疗保密性，非基本公共卫生服务资料管理人员，不 得随意翻阅已经建档的各种资料。未经资料管理人员同意，任何人不得调出、转借各种档案资料。
6.应为辖区内居民建立健康档案，加强老年人、孕产妇、儿童、高血压、糖 尿病等慢性非传染性疾病患者及重性精神病患者健康档案建立工作。
7.对孕产妇、儿童、老年人、患有高血压、糖尿病、重性精神病等病人，应在健康档案袋上用颜色标识区分。
8.健康档案由责任医师负责填写，项目齐全、字迹清晰、表述准确、不得随意涂改。9.孕产妇、儿童、老年人、高血压、糖尿病病人、重性精神病病人健康档案按照规范要求进行动态管理。
10.健康档案应及时收集、及时记录、统一编号、归档保管。个人健康档案分散存放的，应在家庭健康档案中标明其存放地。
11.健康档案管理应责任到人、制度到位、硬件落实、管理达标，全部纳入计算机系统管理。
突发公共卫生事件管理制度
1.遵循“预防为主，常备不懈”的方针，建立健全各类突发公共卫生事件 应急处理预案，明确组织机构、部门职责、工作流程、应急措施。
2.定期对全体人员进行突发公共卫生事件的应急管理教育、技能培训、并组织应急预案模拟演练。
3.发现或怀疑为突发公共卫生事件的，按要求填写《突发公共卫生事件 相应信息报告卡》，按规定及时向相关主管部门上报。
4.按照有关要求对突发公共卫生事件伤者进行急救，及时转诊，书写医学记录及其他有关资料并妥善保存。
5.对突发公共卫生事件开展流行病学调查，收集和提供病人、密切接触者、其他健康危害暴露人员的相关信息。
6.根据辖区突发公共卫生事件的性质和特点，开展相关知识技能和法律法规的宣传。
公共卫生事件应急处理制度
1.制定突发公共卫生事件应急预案，包括部门职责、监测、预警、报告、程序、应急处理等。
2.定期对全员开展突发公共卫生事件应急处理相关知识与技能培训并组 织演练。
3.突发公共卫生事件应急预案的启动应听从政府统一指令，服从统一指 挥。
4.提供医疗救护和现场救援，书写完整病历记录，协助转送病人。5.采取卫生防护措施，防止交叉感染和污染。
传染病管理制度
1.发现传染病或疑似传染病病人时，在法定报告时限内，以最快速度向疾 病预防控制中心报告。、2.实行传染病首诊负责制。发现传染病病人或疑似传染病病人时，及时转入传染病定点收治医疗机构。
3.建立传染病个案登记卡，按照卡片登记项目填写齐全，不得漏项。掌握 其动态情况，做好追踪随访。
4.做好传染病人或疑似病人流行病学调查、疫情报告、消毒隔离、应急救 治、转院治疗等。必要时对病人的学习、工作、生活环境进行预防性消毒;对病 人接触者，实行医学观察;密切接触者预防性用药。
5.协助疾控中心开展传染病监测工作。建立监测资料档案，开展监测分析。
6.加强对结核病传染源的发现与报告，配合疾控中心做好辖区内恢复期 结核病病人的送药和访视工作。
7.建立健全性病、艾滋病防治工作制度，幵展防治知识宣传，高危人群行 为干预、咨询、检测、转诊服务;协助开展流行病学调查、医学随访、医疗救助;妥善保管工作档案，严格遵守保密制度。
8.对传染病预防、治疗管理中，发生传染病疫情缓报、漏报、谎报、隐瞒不 报，造成疫情扩大或传染病暴发流行的部门和责任人，应严格追究责任。
疫情报告制度
1.凡诊治患者的医务人员和检验、检疫人员均为法定报告人。2.法定报告人必须熟悉国家规定的法定传染病种和报告办法。3.发现法定传染病或疑似传染病患者时，要立即按规定的程序报告，不迟报，不漏报，不错报，并要做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。
4.填写疫情报告卡时，要提高填卡质量，要做到字迹清楚，项目要填全。
5.要经常深入科室督促检查疫情报告执行情况，发现问题及时纠正解决。
6.在填写门诊工作日志时，凡发现确诊为传染病时，要在门诊工作日志表 上登记患者的家庭地址和病名。
7.对不执行本制度或因违反规定造成危害的，要按《传染病防治法》严肃处理。
免疫规划管理制度
1.对适龄儿童根据规定的免疫程序进行疫苗接种，并宣传免疫预防知识。
2.建立儿童预防接种电子档案、及时做好信息登记和更新，上传至国家信息管理平台。档案应长期妥善保管。
3.疫苗专人管理，制定需求计划，从规定渠道购入。购入时须验收疫苗相关合格证件。做好领发登记，及时掌握使用量及耗损量。过期疫苗登记后上交。
4.疫苗的运输、贮存和使用符合冷链管理要求。建立冷链设备档案，账物 相符、专物专用。
5.合理安排疫苗接种门诊周期。接种场所、接种人员、消毒、体检及接种 均应符合相关要求。
6.及时建立接种卡.接种簿与接种证，按时预约接种。做好常规查漏补种和强化免疫工作。
7.做好接种率监测与常规接种月报表统计，定期评价疫苗接种情况。
8.对预防接种异常反应做好登记、调查，并及时处理、上报。
健康教育管理制度
1.制定健康教育工作计划，定期召开例会，开展健康教育和健康促进工作。
2.建立健康教育宣传板报、橱窗，定期推出新的有关各种疾病的科普知识，倡导健康的生活方式。
3.开通健康服务咨询热线，提供健康心理和医疗咨询等服务。4.针对不同人群的常见病、多发病开展健康知识讲座，解答居民最关心的健康问题。
5.发放各种健康教育手册、书籍，宣传普及防病知识。6.定期幵展居民健康素养知识知晓率调查，至少开展两次，根据调查情况有针对性地幵展健康教育。
7.完整保存健康教育计划、宣传板小样、工作过程记录及效果评估等资料。
慢性性疾病管理制度
1、设专（兼）职人员管理慢性病工作，建立社区慢性病防治网络，制定工 作计划。
2、对辖区内高危人群和重点慢性病定期筛查，掌握慢性病的患病情况，建立信息档案库。
3.对人群重点慢性病分类监测、登记、建档、定期抽样调查，了解慢性病发 生发展趋势。
4.针对不同人群幵展健康咨询及危险因素干预活动，举办慢性病防治知识讲座，发放宣传材料。
5.对本辖区已确诊的高血压、糖尿病患者进行控制管理。为慢性病患者建立健康档案，实行规范管理，跟踪随访，详细记录。
6.建立相对稳定的医患关系和责任，以保证对慢性病患者的连续性服务。
儿童保健工作制度
1.设专人负责辖区内新生儿、婴幼儿、托幼园所儿童保健工作以及生命监测等工作。
2.掌握辖区内〇-6岁儿童基本情况和健康状况，实行定期健康体检，并对体检结果进行综合评价。
3.按照《国家基本公共服务规范（2011年版）》要求提供0-6岁儿童保健，按照要求开展体格检查，进行生长发育监测，幵展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导;在6、8、18、30月龄 时分别开展一次血常规检测，对发现有轻度贫血儿童的家长进行健康指导。
4.做好新生儿访视工作，指导家长做好新生儿喂养、护理和疾病预防等工作。
5.对不同月龄和年龄的儿童进行智力、视力测查，听力筛查和口腔检查，对检查结果异常的儿童进行登记、转诊、追踪和治疗。
6.在儿童定期健康体检中发现的体弱儿，按照管理常规进行登记和管理。
7.掌握辖区内幼儿园的基本情况，定期深入幼儿园进行计划免疫接种、传染病预防、卫生消毒、五官保健等工作的督促与指导。
8.负责辖区内5岁以下儿童生命监测工作，掌握辖区内出生活产数、5岁以下儿童死亡数及死亡原因。
9.及时准确完成儿童保健信息的登记、统计和上报工作 孕产妇保健工作制度
1.为辖区户籍人口、常住人口中的妊娠妇女建立母子保健手册，并进行早孕检查与指导。
2.按照《国家基本公共服务规范(2011年版）》中孕产妇健康管理服务规范对孕产妇进行健康管理，统计上报相关信息。
3.做好孕产妇与围产儿生命监测与管理工作。
4.对建册的孕妇进行高危筛查，筛查出的高危孕妇按要求进行登记、追访与管理。
5.入户调查、核实本辖区内的孕产妇和围产儿死亡（含外地户口及外区 户口）情况，填写死亡报告卡，及时上报。
精神卫生工作制度
1.成立辖区精神卫生工作领导小组，建立精神卫生三级管理网络（乡镇、村、监护人），制定工作计划，定期召开例会。
2.开展精神卫生流行病学调查，准确掌握精神病人基本情况，实行动态管理，及时准确上报精神卫生工作统计报表。
3.开展重点人群的心理卫生咨询、心理行为干预、精神疾病预防等服务，早期发现精神疾患病人。
4.开展对慢性或服用维持剂量药物的精神病人管理，对新发现或疑似病人应及时转诊至上级专业机构确诊。
5.建立随访制度。按照《国家基本公共服务规范（2011年版）》中重性精 神疾病患者健康管理规范要求定期走访，按疾病分期随访精神病人，及时掌握病情变化、治疗情况、去向，填写随访记录，进行康复治疗指导。
6.指导监护人督促病人按时服药.观察可能出现的药物副反应和精神症状，动员病人参加社区组织的康复活动。
7.病人就诊或医务人员到病人家中诊疗时，应有家属或监护人陪同。
8.做好重点精神病人的管理，防止肇事肇祸事件的发生。9.对“三无”精神病人登记造册并上报;对生活困难、符合免费服药治疗标准的患者，帮助申请享受、发放免费药物治疗。
老年保健工作制度
1.设专(兼）职人员负责老年保健工作，建立网络，制定工作计划。
2.对辖区内老年人的基本情况和健康状况，进行调查、登记、建立健康档案。
3.按照《国家基本公共服务规范(2011年版）》中老年人健康管理服务规范要求对辖区内老年人进行管理。
4.对以居家养老形式为主的老年人进行服务需求评估，提供医疗护理、康 复、保健服务及精神慰籍、舒缓治疗服务。
5.对患有慢性病的老人进行管理，进行饮食、运动、合理用药、合理就医指导。
6.对于高危老人，进行健康指导、行为危险因素干预。7.开展多种形式的健康教育，对老年人进行疾病的预防控制、自我保健、常见伤害的预防、自救和他救等指导。
基本公共卫生服务团队工作制度
1、基层医疗机构根据辖区具体情况，按照网格化、规范化服务的要求设立家庭责任医生服务团队。
2、团队长由工作能力强、业务水平高的人员担任。成员为业务骨干人 员，必须由具备执业（助）医师、执业护士资格，且经过医学系统培训，并取得 全科医生、护士、公卫医师培训合格证书的人员组成。
3、基本公共卫生服务团队固定时间到村屯社区开展服务工作，原则上每 周下社区不少于2个半天。在各责任社区内醒目位置公布团队人员姓名、职 称、服务电话、服务时间、监督电话、工作职责等。并实行五个统一:统一规范 用语、统一着装胸卡、统一服务流程、统一服务要求、统一服务装备（出诊箱和 出诊车等）。
4、做好摸底调查，建立并完善健康档案，完成责任区居民的健康诊断，并针对责任区重点人群和存在的健康冋题采取相应的健康干预措施。
5、及时处理好团队服务过程中出现的问题，积极协助家庭医生开展签约 服务工作，不能处理的问题及时向单位主要领导汇报请示，由领导协调解决或 转介其他医疗卫生机构。
6、基本公共卫生服务团队应严格执行工作制度，认真履行工作职责，规范 开展预防、保健、基本医疗、康复、健康教育、计生指导等工作，并做好相关工作 记录，及时整理相关信息。
家庭医生工作制度
1、根据辖区常住居民户数和医务人员数，每200—400户家庭配备一名家庭医生，保证每户家庭有一名家庭医生负责。
2、家庭医生应由具备卫生专业技术资格的人员担任，非卫生技术人员不 得担任家庭医生。家庭医生的姓名、职称、联系方式、工作职责、监督电话等信息应予以公示。
3、家庭医生在服务团队的协助、指导下，认真履行工作职责，热情为居民 提供优质、安全、有效的社区卫生服务。
4、做好责任区卫生调查，按要求建立、完善居民健康档案资料，并实行动 态管理。认真履行健康服务协议承诺，居民合理要求，不得拖延推诿。
5、认真做好各项工作记录，建立工作报告制度，不能解决的问题及时反馈 上报，并跟踪服务落实情况。
6、遵守职业道德规范，廉洁自律，不索要钱物、不收受居民馈赠、不向居民 推销药品和保健设备、不进行其它与社区卫生服务有关的商业活动。
7、积极宣传家庭医生制度，遵循充分告知、自愿签约的原则，严格保守社 区居民及签约家庭的秘密和隐私。
8、外出开会、培训、休假等不能保证正常的工作秩序的，应向团队长汇报、请假，并由团队长协调安排其他人员做好服务工作。
9、加强学习，不断提高自身的医学知识和社区卫生服务的能力，并及时整 理社区卫生服务相关信息、资料等，及时完成“家庭医生手记”。
10、家庭医生自觉接受相关职能部门的质控指导、督查和考核。定期召开 家庭医生工作会议，加强服务团队之间、团队成员之间、家庭医生之间的交流、沟通、协作，不断提高整体服务水平。
首诊测血压工作制度
为做好我区居民高血压的早发现、早诊断和早期给予积极的健康指导和合理的治疗，降低心脑血管疾病的死亡率，提高生命质量，促进广大人民群众健康水平的提局，特制定本制度。
一、对到全区各医疗机构（包括社区卫生服务站、嘎查村卫生室）就诊的所有35岁以上人群，免费进行首诊测血压，以提高高血压病人的检出率。
二、所有诊治35岁以上人群的首诊医生为第一责任人。
三、血压计要定期校准，测血压技术要规范。
四、血压测量读数要精确：取两次读数的平均值，两次间隔不少于2分钟，如果两次测量的收缩压或舒张压读数相差大于5 mmHg，则需在间隔2分钟后再次测量，取三次读数的平均值。
五、掌握血压值判定标准及分级:根据《中国高血压防治指南（2005年修 订版）》定义，高血压为18岁以上成人在未服用高血压药物的情况下，收缩压≧140 mmHg和或舒张压≧90 mmHg。收缩压≧140 mmHg而舒张压≦90mmHg为单纯性收缩期高血压。患者既往有高血压史，目前正在服用抗高血压药物，血压虽已低于140/90mmHg，也诊断为高血压。
六、把35岁以上病人首诊测血压做为常规检查内容，并在门诊日志和病历中记录血压值。
七、凡测得收缩压≧140 mmHg或舒张压≧90mmHg者，应将其姓名、性 别、年龄、地址、电话、高血压史等内容记录到首诊血压测量登记本，并进行随访登记。
八、对诊断为高血压的病人要纳入慢性病管理体系，每3个月随访一次;同时要发放相关的健康教育处方，指导正规治疗，宣传高血压防治知识。
九、加强信息管理，建立报告制度。医疗机构内部各接诊科室（站）将每 月首诊测血压人数填写“高血压慢性病患者报告卡”，交给本单位公共卫生科室，公共卫生科室每月底及时汇总并上报当地卫生计生行政部门。
十、各医疗机构要定期对各接诊科室（站）35岁以上病人首诊测量血压的落实情况，进行督导检查，并列人本单位工作考核范围。
第五篇：建设单位内部控制制度,项目建设管理制度
建设项目管理制度
第一章 总则
第一条 为保证本单位所有工程项目的建筑质量，对工程项目施工过程进行有效控制，确保工程项目符合有关规范和要求，最大限度的节约建设资金和发挥投资效益，特制定本制度。
第二条 本制度适用于本单位所有工程。
第二章 组织管理体系
第三条 为了加强本单位基本建设的宏观管理，科学合理的安排工程项目，本单位就具体工程项目成立管理处，管理处负责对该制度进行具体实施。
第四条 管理处职责：
（一）根据生产、工作、生活的需要，研究决定基本建设项目及投资；
（二）研究决定管理处领导和各部门负责人临时提出的急需建设的单项工程；
（四）研究决定工程设计的重大变更；
（五）管理处领导组织每季度召开一次会议，听取项目情况汇报，研究决定工程项目方面的重大问题，如有特殊情况可临时召开，会议的时间、内容、地点、参加人，由管理处请示分局领导决定，办公室负责会议的通知，记录并及时编写会议纪要，管理处方面记录由管理处同志负责记录并整理；
（六）管理处会议由主任主持召开，主任外出由工程部负责人主持召开。
第五条 管理处下设工程部、计划投资部，是项目的执行部门，负责项目的管理和具体实施工作。
第六条 工程部职责：
（一）贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准；
（二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据；
（三）提出工程项目立项的建议，组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。
（四）参加工程项目的招议标工作，凡单位符合条件的工程项目必须进行招
第1页 议标；
工程项目的招议标由单位负责领导提出申请，由管理处负责组织。招议标参加人员：单位负责人、项目负责人、安全负责人、生产负责人、财务负责人、监察负责人、办公室负责人。其他参加人员由单位领导班子成员开会研究决定。所有工程项目招议标后，必须签订合同书，合同书必须遵守国家合同法，所有参加人员都必须签名。
（五）工程完工后，组织工程验收；
（六）工程验收后，及时审查施工方决算和施工资料，确保工程资料（尤其是保证资料）的齐全完整，并及时入档保存。
（七）加强对工程监理单位的管理和协调，加强对本单位项目管理人员的管理、考核和培训，确保工程的质量、进度及款项拨付。
（八）及时召开有关方面参加的联席会议，研究解决工程项目开展中存在的问题，交流管理经验，协调好有关各方的关系。
第三章
项目立项及审核管理
第七条 管理程序
项目申报部门根据单位需求、技术需求向单位主管部门提交项目立项申请报告，经单位负责人召开办公会议研究决定后，由生产股组织编写《项目可行性研究任务书》。生产股根据《项目可行性研究任务书》要求，进行调研和可行性研究，组织编制《项目可行性研究报告》
1、项目可行性评审
分管领导及管理处主任组织实施项目的协调和评审相关工作。对《项目可行性研究报告》内容初审，并及时向单位负责人及上级领导汇报，审核通过后，及时组织相关单位及相关人员编制《项目立项评审报告》。
2、立项的批准
生产股将《项目可行性研究任务书》、《项目可行性研究报告》、《项目立项评审报告》送交单位负责人、分管领导审查，交由上级领导及相关单位批准。
3、立项结束
生产股将立项文档归档备案。
第2页
第四章 工程概预算管理
第八条 第九条 第十条 工程预算管理工作由管理处预算员或委托的相关单位负责。工程预算编制人员应持证上岗。工程预算编制要求：
（一）熟悉并掌握预算定额的使用范围、具体内容、工程量计算规则和计算方法；
（二）熟悉并掌握预算定额的应取费用项目，费用标准和计算公式；
（三）熟悉并掌握施工图及其文字说明，熟悉有关技术交底内容；
（四）根据施工图中的有关内容，确定并准备有关预算定额；
（五）确定分部工程项目，列出工程细目，计算工程量，套用预算单价；
（六）编制补充单价，计算总价和小计；
（七）进行工、料分析，计算应取费用；
（八）复核、计算单位工程总价及单方造价；
（九）填写编制说明书并装订签章。
第十一条 工程预算编制工作，还应遵守以下要求：
（一）在熟悉设计图纸的基础上，应公正合理的对待设计变更和现场签证；
（二）编制工程预算要了解材料预算价格和市场价格对工程预算的影响；
（三）必须使用计算机编制预决算，提高编制效率和确保编制预算文件的准确性；
（五）预算员要不断更新知识，提高专业技术与管理水平，及时、准确、合理的完成预算的编制工作；
（六）预算员应保持良好的职业道德，不得利用工作之便，收受合作方的钱物，一经发现将给予相应处罚。
第十二条 工程预算书的审批
（一）对于向外委托预算的由管理处主任提出申请，经分局负责人审批，不需要向外委预算的由管理处人员进行预算编制，工程预算书编制完成后应由管理处主任审核并签字，交负责领导审核；
（二）经审定的工程预算书作为控制工程投资、编制工程进度、编制计划报表、提供各种数据的指标和工程结算的参考依据。
第3页 第五章 工程项目招投标管理
第十三条 单位所有项目交由单位负责人审批，审批后交由项目负责人及管理处负责实施。
第十四条 单位领导班子成员根据生产、工作、生活的需要，研究决定单位基本建设项目及投资。
第十五条 生产股研究决定单位领导和项目负责人临时提出的急需建设的单项工程，进行立项并确定交由管理处直接负责。
第十六条 单位所有工程项目均应按合同管理制度相关规定签订工程合同，未签订合同而擅自开工的，该项工程由相关人员自行承担。
第十七条 管理处根据确定的工程项目，逐项深入实际调查，收集水文、地质、气象等环境资料；选定地理、地形的坐标位置、评估项目和周边建筑的关系；明确电力、电讯、供排水、供气、供暖等设施的布置走向；对项目的可行性、工程规模、投资概算等提出初步意见，并及时向上级领导汇报。
第十八条 招投标工作应坚持公开、公平、公正的原则，以技术水平、管理水平、社会信誉和合理报价情况开展工程项目招投标工作。
第十九条 工程管理处为工程项目招投标组织和管理的部门，财务股、办公室、工程部和计划部为工程项目招投标参与部门，监察股为工程项目招投标监督部门。
第二十条 招标申请经单位负责人及分管领导同意后，由项目管理处按程序组织招标。项目管理处根据工程项目实际情况，组织编制招标文件和标底，提出拟采用的招标方式和对投标单位的要求等，并组织相关单位及人员召开评标会议。
第二十一条 发布招标公告或发出招标邀请书，按以下程序进行招标：
1、对投标单位进行资质审查，并将审查结果通知各申请投标者；
2、向合格的投标单位分发招标文件及设计图纸、技术资料等；
3、组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑；
4、制定评标、定标办法；
5、召开开标会议，审查投标标书；
6、织评标，决定中标单位；
7、发出中标通知书；
8、承发包合同会签，并与中标单位签订。
第4页 第二十二条 招标文件应包含以下内容：
1、工程综合说明。包括工程名称、地址、招标项目、建筑面积和技术要求、质量标准以及现场条件、招标方式、要求开工和竣工时间、对投标企业的资质等级要求等。
2、必要的设计图纸和技术资料。
3、工程量清单（视具体工程定）。
4、主要材料（钢材、砂、石、水泥等）与设备的供应方式，加工定货情况和材料、设备价差的处理方法。
5、特殊工程的施工要求以及采用的技术规范。
6、投标书的编制要求及评标、定标原则。
7、投标、开标、评标、定标等活动的日程安排。
8、《建设工程施工合同条件》及调整要求。
9、要求交纳的投标保证金额度（原则上按标的额的2%）。
第六章 工程设计及变更管理
第二十三条 单位所投资基建工程的设计可分为两种情况：
（一）大型基建工程须委托具备相应资质的设计单位来完成，可进行工程设计招标。设计单位应根据设计要求完成设计任务，形成施工图、说明书、专题报告及设备材料明细表等，管理处应安排专人参与设计单位的设计过程；
（二）一般小型基建项目或修缮工程由单位生产股负责实施，由分管领导审核。
第二十四条 施工图会审
（一）管理处收到设计院施工图并审阅后在移交单上签署审阅意见；
（二）管理处须首先将收到的设计图纸交由基建领导组审阅，审阅同意后方可进行后续工作。如设计方案不能满足要求，由管理处决定自行修改还是同设计院进行协商修改。
（三）项目管理处将施工图分发给监理、施工单位等；
（四）在管理处、监理、施工等单位均对施工图熟悉之后，管理处组织设计院、监理、施工单位等进行施工图会审；
（五）施工图会审及工程施工过程中，如遇技术难点问题，管理处可邀请有
第5页 关专家作专题咨询，管理处主任负责将专题咨询结果汇总形成《专家咨询会议报告》，并分发给施工、监理等有关单位执行；
（六）施工图会审记录由管理处负责，并发放监理、施工单位等。
第二十五条 施工图变更
（一）施工图变更的提出：施工图变更可以由设计单位、管理处、监理、施工单位等提出。
（二）施工图变更提出的依据。施工图变更提出的依据可以是：
1、施工过程中发现的地质、水文实际与勘察报告、资料不符合；
2、投资的变化；
3、项目整体规划的变动；
4、施工中发现的问题，不改变设计就无法继续进行；
5、原设计的错漏或设计标准的不适宜；
6、其他更改的依据。
（三）施工图变更的确认、审查和执行
1、所有的施工图变更，不论是何方提出，以及是否重大，均须按规定进行确认或履行报批手续，填写相应的表格和记录；
2、由工程部部长对施工图变更请求进行初审，初审通过后提交管理处主任组织设计单位、管理处、监理、施工单位及单位相关人员进行会审；
3、委托设计院设计的施工图变更均应送原设计单位审查，取得相应设计图纸、设计文件方可按施工图变更施工；
4、设计变更通过后，管理处主任组织双方进行设计变更交底，施工单位接收变更的施工图和施工变更单，按照变更的施工图进行施工。
5、更改设计可能引起的下列之一的更改，管理处主任应与施工方协商，并按协商结果执行：
（1）增减合同中约定的工程数量；（2）更改有关工程的性质、质量要求；（3）更改有关部分的标高、基础、位置和尺寸；（4）增加工程需要的附加工作；
第6页（5）改变有关工程的施工时间和顺序。
6、施工单位应将施工图变更的情况如实反映在竣工图纸上。
第七章 监理管理
第二十六条 单位所有重大工程（100万以上）都应实行法定的监理制度。管理处要根据工程项目的性质，通过招标选定具有相应资质的优秀监理单位进行监理。同时要根据监理法的规定，跟踪监督监理单位的工作质量，加强同监理部门的协调和沟通。对单位的重点工程，实行领导组成员包工程制度。
第二十七条 监理的权力和义务。
（一）监理是甲方在施工现场的管理者，有权对施工单位的施工组织设计、施工方案、安全合同、施工图纸等进行检查，发现问题及时上报单位管理处；
（二）监理必须熟悉施工图纸，掌握有关技术规范，标准，编制工程质量监理计划，填写工程质量监督记录。
（三）负责对隐蔽工程施工工序（打压、探伤、防腐）验收并签字，对现场安装的设备、仪器仪表、配件及材料的出厂检验合格证等进行检查，并作好记录；
（四）负责对现场施工质量，进度和投资等进行控制；
（五）协调解决施工中出现的矛盾和问题，有权对不符合要求的工程项目签发整改单或停工通知；
（六）负责每日向单位管理处汇报工程进度及质量情况；
（七）工程结束后，参加工程验收及竣工资料的整理移交工作；
（八）监理工作需符合国家关于监理方面的法律法规。
第三十九条 监理单位要加强信息反馈，保证工程质量。如在工程施工中出现了问题，监理工程师应该及时地给施工单位下达监理通知单，并将监理通知单收集在该工程的竣工资料里。如下达的监理通知单对施工单位不起作用，监理工程师应及时把情况反馈到单位管理处。
第二十八条 工程开工前，监理单位的监理一定要携带着必需的检测仪器进入施工现场。管理处要下大力度对监理单位所监理的项目进行检查。如在巡回检查中有的监理没有这些必要的检测仪器，管理处将通报限期内配置，如限期内没有
第7页 配置，责令更换其监理或更换此监理单位。
第八章 施工质量管理
第二十九条 管理处明确施工过程质量控制的人员及其职责、权限和与其他部门的相互关系。
第三十条 管理处或监理编制工程质量监督计划，并组织实施。
第三十一条 管理处和监理验证现场安装的设备、仪器、仪表、配件及材料的出厂检验合格证、商检证明，对关键产品必须进行现场测试，并做好测试记录；
第三十二条 施工工序未经管理处和监理现场验收合格，不得进入下道工序；隐蔽工程施工前必须办理验收，经管理处和监理工程师验收合格并签字确认，方可进行隐蔽施工并做好隐蔽记录；
第三十三条 在施工过程中，管理处和监理有权签发工程停工令，施工单位根据要求整改完毕并验收合格后，由管理处和监理签发被停工程的开工令。
第三十四条 土方、现场措施等没有施工图预算的零星工程，其工程量（运距）的确定，必须由管理处会同监理、施工单位组成工程量（运距）验收小组，经实地测量，并在工程签证单上签字后，由管理处主任审核，审核后报单位负责人审批。
第三十五条 施工质量验收的程序
（一）施工单位完成一项重要工序后，由施工单位负责人向单位管理处和监理报检：
（二）管理处负责该项工程的工程管理员负责组织监理、施工单位负责人、稽核专员、管理处长等进行施工质量验收；
（三）验收合格，工程管理员填写验收单，参加验收的人员在验收单上签字，施工单位可以进入下一道工序，工程管理员将相关资料存档，验收不合格则责令施工单位限期整改；
（四）施工单位整改完毕后，进行二次报检，管理处负责该项工程的工程管理员负责组织监理、施工单位负责人、稽核专员、管理处长等进行二次验收，验收合格，工程管理员填写验收单，参加验收的人员在验收单上签字，施工单位可以进入下一道工序，工程管理员将相关资料存档，二次验收不合格，管理处通知施工单位停工，报管理处主任，管理处主任和分管领导提出处理意见。
第8页 第三十六条 配置的施工过程质量控制人员应满足下列要求：
（一）专业配置及人员数量满足项目施工质量控制的需要；
（二）岗位人员对所控制的施工过程具有必须的专业知识和一定的经验；
（三）具有一定的组织能力、沟通能力和认真负责的工作态度；
（四）应配备为施工过程质量控制所需的检测、试验工具、仪器、仪表。
第三十七条 施工过程质量控制的方法有：
（一）认可、确认；
（二）签证、签发；
（三）指令；
（四）审核、审定、审批；
（五）旁站；
（六）检查（巡回检查、联合检查、例行检查），检测、检验、试验、验收、核定等。
第三十八条 控制的方法应根据控制的需要确定，并满足：
（一）符合国家、行业相关标准或规范的要求；
（二）符合适用法律、法规的规定；
（三）满足合同及其他约定。
第三十九条 控制项目及内容
（一）质量控制应按单项、单位、分部、分项工程进行；
（二）质量控制项目。下列工程均应进行适宜的质量控制：
1、土方与爆破工程、道路工程；
2、地基与基础工程；
3、地下防水工程；
4、混凝土结构工程；
5、钢结构工程；
6、地面、楼面、门窗工程；
7、室内室外给排水工程；
8、装饰工程；
9、屋面工程。
第9页
（三）控制的内容：
1、按相关的有效国家或行业标准、规范进行；
2、工程使用的材料、配件、构件是否符合规定；
3、工程使用的机具、模板是否符合要求；
4、混凝土和砂浆配比及配比试验结果的确认是否符合规定；
5、施工方建立、保存并提供的自检或试验记录/报告是否完整、齐全、准确、有效；
6、施工程序、方法和结果是否符合标准、规范的规定和要求。
第四十条 控制时机
（一）工程使用的重要材料（如水泥、钢材、配件、构件）在进入施工现场、验收后使用前进行确认、核查，必要时取样送有关单位进行试验；
（二）机具、吊具、模板在第一次使用前进行认可；
（三）分部、分项工程在施工过程中进行旁站或检查，施工结束后进行确认或验收；
（四）隐蔽工程结束，经验收合格后方可继续进行下一工程。
第四十一条 控制判定依据
（一）施工图纸及相关设计文件、技术文件；
（二）国家和行业标准；
（三）法律、法规、规范；
（四）合同及其他形式的约定。
第四十二条 判定结果
（一）判定的结果分为：合格或符合规定要求、不合格或不符合规定要求；
（二）合格的类别包括：工程质量合格，施工或作业合格；
（三）不合格包括材料不合格，程序、施工、作业及方法不符合（如混凝土养护等），不合格也可分为单项指标不合格；
（四）应确保不合格工程或施工不验收，不批准进行下一道工程或工序的施工及作业。
第四十三条 在质量控制过程中发现或判定为不合格或不符合规定要求的工程或施工，根据不符合的程序及影响，可采取下列手段中的一种及其组合：
第10页
（一）暂停施工；
（二）返工；
（三）返修；
（四）请求设计更改；
（五）停用、禁用（对不符合规定的材料、配件、设备适用）；
（六）限时纠正；
（七）拒收或禁止施工。
第四十四条 记录的控制
（一）施工过程质量控制所用的记录或报告表格主要由施工方提供，一部分由管理处建立，但应确保记录表格的规范化、控制项目的完整性、控制内容的明确性。
（二）按可追溯性及工程竣工验收要求对记录进行管理。
第九章 资金控制
第四十五条 建设项目决策阶段及工程前期资金的控制
1.建设项目投资决策阶段,必须委托具有资质的单位编制可行性研究报告或立项申请报告，选择技术上可行、经济上合理的建设方案。可行性研究阶段的投资估算编制控制误差率在±20 %以内。
2.建设项目严格按国家、省、市及学校有关设计招投标规定，组织设计招标工作，通过设计招标和设计方案竞选优化设计方案。
3.预留金：在工程合同价款中按预算控制价的8%-10%约定预留金，作为施工过程中工程变更所增加的工程量、设计变更、局部地基处理等增加的费用。预留金不作为进度款支付的依据，结算时按实际发生支付。
第四十六条 项目资金审查
(1)除瞬间会危及建筑或人身安全和突发项目的变更外，未经投资估计、预算、审批的工程变更一律不得发出。擅自发出工程变更而影响项目投资控制的，由发出人自行负责。
(2)管理处工程部、计划部负责人配合总监理工程师，根据工程变更文件的内容和变更预算进行审查。符合审批权限的，审批后向承包人发布变更批示；
第11页 超越审批权限的，报单位负责人审批。
（3）管理处工程部、计划部负责人配合总监理工程师，负责审核变更是否合理、变更预算是否符合定额和有关文件规定，审核增加的变更预算是否超计划、该变更预算所需要费用能否解决。
（4）单项变更工程增加投资在10万以内，或增加投资占预留金10%以内，由工程管理处主任报分管领导审批签发。
（5）单项变更工程增加投资在10万元以上，或累计增加投资占预留金的80%时，由单位领导班子成员讨论提出处理意见，由单位负责人或其委托人签发。
第四十七条 进度款拨付
1.按照合同要求，施工单位应提前（具体时间由项目根据需要而定），将当月完成的实物工程量按单位、分明细地报给管理处工程部和计划部。经工程部、计划部负责人核实后，由管理处主任审核。审核完成后经分管领导审批，报单位负责人审核，经单位负责人同意，签发支付证书后，由单位财务股拨付工程款。工程项目的所有款项均要纳入财务帐内，严禁资金的体外循环。
2.项目的一切财务支出都要遵循按计划、先批准、后付款、然后再报销的原则。
第十章 施工安全管理
第四十八条 施工现场的用电线路、用电设备、设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，严禁任意拉线接电。
第四十九条 施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。
第五十条 施工机械应当按照施工平面图规定的位置和线路设置，不得任意侵占施工场所。施工机械进场 使用前必须经过检查，确保其安全性能符合规定方可使用。施工机械操作人员应依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。
第五十一条 管理处应要求施工方项目部做好施工现场的安全保卫工作，在施工现场周边设立围护设施，非施工人员不得擅自进入施工现场。
第五十二条 管理处应要求施工方项目部严格依照《中华人民共和国消防法》的规定，在施工现场建立消防管理制度，设置符合消防要求的消防设施和器材，第12页 并保持其状态完好。
第五十三条 管理处应联合审计稽核委员会、监理、外包方定期或不定期的对施工现场进行联合安全检查，对外包方安全管理实施情况进行检查，督促其整改，必要时应用《安全隐患整改通知单》的书面形式，限定外包方整改。
第五十四条 重大安全隐患或下达的书面安全整改指令，外包方不积极采取有力措施或进行整改时，管理处应对其进行停工处理。
第十一章 施工进度管理
第五十五条 进度控制责任者及其职责
（一）单位管理处
1、根据单位要求，编制工程总体施工计划；
2、按照施工计划对各施工单位下达施工任务并监督落实；
3、掌握各工程施工动态和进度,对照总体施工计划，进行工程进度盘点和分析，对工程进度进行总体控制；
4、如果实际施工情况对比施工进度有延误，工程管理员可对施工单位进行罚款。
（二）施工单位
1、根据总体施工计划，按月度编制施工计划并按计划进行施工；
2、负责及时将施工进度控制情况上报管理处。
第十二章 施工现场管理
第五十六条 单位管理处应加强对各施工单位现场管理的要求，定期检查。
（一）各施工队要对所使用的原材料，包括砂、石子、砖等应堆放整齐，并安排专人进行管理；
（二）为防止丢失及防止居民或小孩进入施工现场造成伤害，各施工队应将钢筋、水泥等堆放整齐并在四周架设围护栏，并安排专人24小时看管；
（三）各施工队所用的电缆该填埋的必须挖沟填埋，防止漏电造成事故发生；
（四）各施工单位的机械设备日常保养应到位；
（五）各施工队所用的钢管、扣件、模板要按所承担的工程面积配备，并有专用钢材库，合理摆放。
第13页
第十三章 竣工验收管理
第五十七条 工程验收应具备的条件
（一）已按设计文件、相关标准和法规要求、合同规定完成交验的工程/施工；
（二）已通过施工单位进行的自检且符合规定/规范；
（三）交验方已备齐涉及验收应准备或提供的图样、记录、证件（如证明使用材质合格的）。
第五十八条 验收程序
（一）施工方工程已经完工并参照有关规定已自检后，提出工程竣工验收申请，并提供相应的工程验收资料；
（二）管理处和监理接受施工方工程验收申请，收集相关资料；
（三）管理处和监理审核施工方提供的资料，对工程进行判定是需要整改还是进行现场验收；
（四）经判定工程某部分需要整改，提出整改意见，通知施工方及时整改，整改后施工方再次提出工程验收申请；
（五）管理处和监理经判定该项工程已具备竣工验收资格后，工程管理处主任组织单位分管领导、上级单位领导、监理、施工方负责人、召开现场验收会议；
（六）经现场验收如果认定工程合格，应填写工程验收单并签字，表明工程已竣工并验收完毕，邀请质检部门确认合格后，经项目负责人审批后至此进入工程结算流程；
（七）竣工验收，应由管理处指定人员做好记录（包括录音、录像、照相）及整理/编写相关文件、报告。
第五十九条 验收依据：
（一）适用的法规、国家/行业技术标准、规范和质量评定标准；
（二）有效的设计图纸、设计文件及变更通知单；
（三）相关合同。
第六十条 竣工预验收应提报的文件、资料
（一）竣工预验收资料由管理处收集、整理、汇总。竣工验收应提交的文件、资料，由单位管理处负责汇总后提交档案室存档
（二）文件、资料应完整、齐全、清晰、装订规范，并办理文件交接手续。
第14页 第六十一条 竣工资料审查的要求：
（一）完整性——应提报的资料是否完整、齐全；
（二）规范性——应用记录表格、填写及采用的计量单位是否规范；
（三）符合性——是否符合验收依据的规定和要求；
（四）有效性——是否与实际相符。
第六十二条 竣工资料审查的方法：
（一）审阅——记录审查中发现的不当、遗漏、错误、要求提交方进行说明、补充、更正；
（二）验证——必要时可进行测量、现场观察、重新计算进行验证；
（三）核对——与设计图纸、设计文件、其他相关资料进行相互间核对，以判断其正确性。
第六十三条 验收后的收尾
（一）管理处应督促施工/承包单位对竣工预验收提出的问题进行整改/施工，并对整改/施工结果进行检查，直至达到要求为止；
（二）管理处应督促施工单位拆除临时建筑、设施、撤离施工机械和设备、材料、配件；
（三）管理处应按时办理工程决算、验收及资产交接手续，管理处要与单位财务部密切配合，共同办理好资产的交接工作。
第十四章 工程结算管理
第六十四条 管理处管理人员在工程结束后对本工程的结算进行结算资料准备并提交管理处主任，包括：
（一）招标文件；
（二）合同及补充协议；
（三）现场变更签证；
（四）竣工验收合格证。
第六十五条 管理处主任在收到完整的工程结算资料后，应对所收到的工程结算资料进行审核，审核项目至少应包括如下几点：
（一）结算资料的完整性；
（二）结算资料的有效性；
第15页
（三）结算资料经审核不合格时，工程管理员应立即向管理处长说明情况，并在工程结算资料中注明。
第六十六条 工程结算的程序
（一）施工单位填写结算单，报管理处，工程部核对相关结算单；
（二）工程部核对相关结算单通过后，按经审核合格的结算资料及相关定额文件要求计算工程量、套用定额和单价、调整材料差价及计提有关工程费用，进行工程结算，填写《结算书》，报管理处主任和单位分管领导审批；
（三）审批通过后，由管理处主任组织竣工验收相关人员进行会签，填写工程结算单，报上级领导以及相关单位进行专项审计，专项审计通过后进入财务股对外付款流程，不通过则由审计专员下达审计报告并监督审计报告的执行。
第十五章 工程档案管理
第六十七条 生产股是单位基本建设项目工程档案工作的归口管理单位，负责工程建设过程的档案管理工作。在项目建设过程中随时形成大量的文件、图表、图纸、声像等不同档案载体的有价值的材料，都属于归档的文件。
第六十八条 档案是建设项目的真实记录，由于它的原始性和唯一性，决定了档案是任何资料都不可代替的。档案形成后必须及时归案，任何部门或个人不得拒绝归档，更不得将档案材料据为己有。
第六十九条 归档要求：
（一）档案资料形成或基本建设项目完成后，文件材料应及时收集、严格管理、随办随归，认真填写归档文件材料目录。
（二）文件材料要用钢笔或签字笔填写，禁用铅笔、圆珠笔、彩笔、纯兰钢笔水书写。
（三）文件材料要求有责任人签字盖章的地方，必需签字盖章，并填写好日期。
（四）归档的文件材料如有图纸的，必须按照GB－10609.3－89《技术图纸的折叠方法》进行折叠。（简称：风琴式）。
（五）工程项目完工后，相关档案应及时向单位档案室归档。
第16页
点击咨询 