关于2012年度公司总部办公用品管理办法的

第一篇：关于2012年度公司总部办公用品管理办法的

关于2012年度总部办公用品管理办法的颁布与实施

各部门（室）：

为规范总部办公用品管理,使办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、维修与报废、盘存、交接程序能够进行有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

一、办公用品的分类：

按使用性质可分为消耗类办公用品、非消耗类办公用品、固定资产类办公用品以及各类礼品四类。

1、消耗类办公用品：签字笔、圆珠笔、铅笔、荧光笔、记号笔、笔芯、纸张、橡皮、电池、胶水、固体胶、墨盒、订书钉、保洁用品等。

2、非消耗类办公用品：文件夹、文件筐、文件盒、订书机、起钉器、计算机、电话机、打孔机、剪刀、直尺、白板、削笔刀、美工刀、长尾夹、保洁器具、五金用品等。

3、固定资产类办公用品：传真机、复印机、打印机、扫描仪、电脑、摄影摄像机、录音采访机、扫描仪、投影仪等价值较高的物品。

4、各类礼品

二、办公用品管理责任部门

1、公司办公用品的管理统一归为公司行政事务部。

2、各部门（室）应于当月20日前向行政事务部提交次月本部门（室）办公用品《物资月计划请购申请表》。

3、行政事务部应根据各部门（室）办公用品《物资月计划请购申请表》以及库存结余情况于每月的25日之前完成公司次月办公用品《物资月计划请购申请表》整合并上报相应负责人进行审批。

4、行政事务部还应负责办公用品的采购、保管、发放、盘库以及物资的建档等工作。

三、办公用品的申请

1、办公用品物资计划申请表分为《物资月计划请购申请表》和《物资零星请购申请表》两类。

2、《物资零星请购申请表》具有临时性、突发性和辅助性的功能，服务于《物资月计划请购申请表》。

3、当《物资月计划请购申请表》内的消耗类物资，若实际支出大于《物资月计划请购申请表》内计划的消耗类物资时，应与管理部门沟通咨询库存量之后再决定走《行政物资领用申请》流程或者《物资零星请购申请》流程。

4、在实际支出大于计划内的情况下，提交《行政物资领用申请》流程以及《物资零星请购申请》流程时必须注明其领用/零星请购的物资的情况说明、用途以及实际使用人/部门。

5、各部门（室）在提交《物资零星请购申请》流程时，应注意根据所申请物资的报销归属，在申请公司一栏选择相对应的公司。

四、办公用品的审批

1、各部门（室）上交的《物资月计划请购申请表》以及《物资零星请购申请》应由专人填写并送交部门负责人审核确认。

2、公司赋予部门主管及以上的管理人员一定价值范围的办公用品请购审批权。

3、部门主管和部门副经理负责审批消耗类和非消耗类办公用品。

4、固定资产类办公用品以及各类礼品应由副经理向更高一级领导申请审批。

5、审批部门应根据各部门（室）实际物资情况以及库存情况，综合论证采购需求的必要性和合理性，明确核准意见，并及时反馈至申报部门（室）。其中未予核准的，应详细说明原因。

6、各部门（室）所走的《物资月计划请购申请表》流程中含有礼品的或《物资零星请购申请》流程中，含有固定资产类办公用品的，还应当以单独呈报方式报总经理审批。

五、办公用品的采购

1、《物资月计划请购申请表》与《物资零星请购申请》应当通过OA流程统一流转至行政事务部，由行政事务部统一采购。

2、行政事务部应当做好供应商档案的建档工作，编制出常用办公用品价格表，把握好办公用品的价格行情。

3、做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。

4、行政事务部应当根据公司日常办公需要，对一些常用办公用品进行批量购买，仓库中应该保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

5、采购物资中含有信息类办公设备的，行政事务部应提前（至少一天）与信息中心沟通，并一同参与采购工作，不得单方面进行采购。

六、办公用品的入库管理

1、采购的物资在到货前采购专员应提前（至少一天）告知仓库管理员，做好收货准备。

2、在供应商送来所采购的办公用品后应由仓库管理员或行政事务部相关人员统一签收。并做相对应的入库记录以及仓库库存量的更新。

3、需入库物资包含固定资产类的办公用品时，还有同时进行固定资产/低值易耗品验收相关流程。

七、办公用品的费用报销

1、归口采购部门应负责平衡供应商的货款支付，根据对供应商的管理策略，统一掌握付款量和付款进度。

2、归口采购部门在收到发票后应及时向财务部递交相对应的报销单据。

3、付款报销单应附带发票、发票真伪查询凭证、请购单、月计划表等。关于固定资产类的办公用品报销单还应附带固定资产验收单。

4、财务部收到付款报销单后，应当再次确认报销单附带凭证是否满足报销要求、相对应物资的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予报销。

八、办公用品的保管

1、备用的办公用品应有行政事务部统一保管。行政事务部采购的物资应够固定的存放区域并施行封闭式保管。

2、发放出去的办公用品应当由行政事务部做好相对应的录用记录、明确领用部门、领用人、领用日期。

3、关于仓库物资施行定期盘存制，盘存频率为一月/次，以便及时的发现问题、处理问题。

4、对于固定资产类办公用品施行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法。对保管责任进行归属。

九、办公用品的领用

1、各部门（室）可通过OA系统中的《行政物资领用申请》流程领用已采购入库的办公用品。

2、各部门（室）在进行《行政物资领用申请》时，应注明其领用物资的使用责任人（个人或部门）。

3、部分物资施行区域性分配，如：剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、计算器、各类单据等。

4、仓库保管员根据《行政物资领用申请》流程内容向所申请部门(室)发放相对应的物资，一切有形的物资都应当遵循以旧换新的原则发放。

5、《行政物资领用申请》流程内含有固定资产类办公用品的在发货后还应告知固定资产管理员，固定资产管理员需及时做好使用部门、使用人和存放地点的变更。

6、各部门（室）所领物资内含有礼品，应单独通过OA系统行政事务部《礼品领用申请》流程，领用人根据所领用的不同物资，凭《礼品领用申请》单至相对应归口部门领取。

十、办公用品的维修与报废

1、公司对于固定资产类办公用品的维修与报废实行审批管理，各部门（室）如有固定资产类办公用品损坏，不能使用的，应当依据以下程序处理：

2、对于简单问题，可以自行维修处理，但对有保修服务品，且在保修期内，不得擅自自行处理。

3、可维修品出现问题的可通过OA系统中的《行政报修申请》流程申请维修。由行政事务部统一处理。流程说明参照内控制度218页10-1固定资产日常维修流程。

4、对于不可维修或维修成本过高的办公用品的固定资产，可通过OA系统中行政部的《固定资产报废申请》流程进行报废处理。流程说明参照内控制度206页第九章固定资产处置管理。

十一、员工岗位调动与辞职情况处理

1、公司员工在进行岗位调动时，人力资源部应及时向行政事务部汇报，待行政事务部进行办公用品转移交接后，方可进行岗位调动。

2、对于有提出辞职的员工，在《员工离职审计会签》流程中必须标明其各类办公用品的移交归口部门。行政事务部后勤管理员以及固定资产管理员应做好相应信息变更。

十二、本制度的实施

本管理制度于2012年XX月XX日开始实施。

上海杰隆生物制品股份有限公司行政事务部

第二篇：办公用品管理办法

四川元瑞投资实业有限公司

总经办字[2010] 01号

关于办公用品管理的规定

一、日常消耗品管理

1.总则：本制度规定了公司办公用品的管理内容与要求，适用于价值100元以下，使用期不超过3年的办公用品的管理。

2.管理职能：

2.1人事行政部负责：办公用品的采购、入库、保管、发放、登记工作，印刷品的印刷审批、复印工作。

2.2财务部负责办公用品的验收工作。

2.3人事总监负责办公用品的配置标准和采购审批工作。3.管理内容与要求：

3.1采购与验收。

3.1.1 常用办公用品由人事行政部按月制定采购计划报人事总监审批。

3.1.2 特殊办公用品由各部门文员提前一周报人事行政部助理汇总，人事总监审批。

3.1.3 常用办公用品经财务部验收后入库，特殊办公用品由使用者认可方可入库。

3.1.4 财务部出纳对办公用品实施验收，在采购发票上签字。

3.2发放。

3.2.1 按照定额控制、按需使用的原则，部门根据工作性质配制公用办公用品；个人根据工作需要配置必要的办公用品。调整定额标准应由部门申请，经理审核，人事总监批准。

3.2.2 各部门员工按定额领用办公用品，由部门文员统一登记造册，并经部门经理签字后，每星期四到人事行政部领取（如遇节假日时间往后顺延）。超定额领用办公用品，应由本人申请，部门负责人审核，人事总监批准。

3.2.3 办公用品的发放由人事行政部助理负责，并应建立台账，办好入库、出库手续，按标准发放，要求领用人要签字。

3.3使用统计。

3.3.1 内勤员应做好公司每个人领用物品的登记情况，即为每个人建立领用办公用品的明细账目。

3.3.2 各部门所领办公用品，由人事行政部按实价统计，交财务部将费用核转进入部门费用。

3.3.3 人事行政部助理应每季度末对办公用品进行清查、盘底，向人事总监上报盘存表。人事总监应每季检查盘存表、发放表、入库表是否相符。

3.4个人领用的耐用办公用品，因工作变动（调动、辞职或辞退）应办理移交销帐手续。否则人事行政部文员可拒绝在离司登记表上签字。

3.5个人领用耐用办公用品，由于个人保管不慎，造成损坏、丢失时应按使用

时间的长短折旧赔偿后，可重新配置。

二、电话管理

1．目的促进信息沟通，提高工作效率。

2．适用范围

适用于公司办公座机、传真机和职员手机的管理。

3．职责

人事行政部负责电话管理，各部门负责人监管本部门电话。

4．管理要求

4．1电话配置

4.1.1公司内部电话配置：各部门电话配置根据工作性质及实际需要而定。内部

电话因工作需要需开通外线直拨的，凭《事务申请单》，经部门经理审核、分管总监确认、总经理批准后交人事行政部执行。

4.1.2驻外办事处电话配置：经批准开设的办事处，可安装国内直拨传真电话一

门。

4.1.3在以上配置标准上多增电话或传真者，凭《事务申请单》，经分管总监审

核、总经办批准后执行。

4.1.4 办公电话均不设国际长途。因工作需要打国际长途的，总部人员应报总经

理同意，用总经理专用电话拨打；驻外办事处不应拨打国际长途。

4.1.5因工作需要，必须保持通讯联系的公司员工，应自备手机，不能自备手机，视同放弃岗位工作。

4.1.6开通内部电话、内部电话开通外线的，办公室在接单后3个工作日内完成，特殊原因不应超过5个工作日。

4.1.7 电话费座机费、传真机所耗纸张等计入部门费用。

4.1.8电话安装完成后，由话务员当场测试后，由部门行政助理或申请人在《固

定资产领用表》上签字确认。

4.2电话维修

4.2.1电话发生故障后，各部门负责人应报告人事行政部，人事行政部在接单后

48小时内（节假日除外）安排到现场维修。驻外办事处由经理负责安排、联系维修。

4.3电话日常管理

4.3.1 公司各部门应妥善保管、使用电话机，每部电话应指定专人监护，因为使

用、保管不当致使电话机损坏的，由监护人负责追查、直接责任人负责赔偿、部门负责人承担连带赔偿责任。

4.3.2 人事行政部应指定人员建立电话管理台帐，记录各部门电话配置、安装和

维修状况。

4.4电话费用核算

4.4.1 财务部建立公司各部门电话费用台帐，每月20日前将上月电话费用核算到

各部门，由部门负责人确认后计入部门费用。

4.4.2 公司总机费用和传真费用按登记的数量分摊到各部门。

4.4.3 公司对开通外线的座机进行费用控制，具体金额视工作需要，由公司统一

规定。超过费用控制额度者，由该部门负责人承担超标费用的1/3，部门其它人员承担超标费用的2/3。可以追查时，由责任人承担。

4.5总机、交换机管理

4.5.1公司总机、交换机由人事行政部指定专人管理，无关人员不得擅自操作。

4.5.2 公司总机、交换机应采取必要的保护措施。

4.6通讯补贴费管理

4.6.1 财务部根据员工职位和公务电话的通讯量，建议每个岗位的通讯补贴标准，总经办批准后执行。

4.6.2 享受通讯补贴的员工，应每月月底前取得发票，直接到财务部凭票限额报

销。

4.6.3 工作繁忙不能及时报销通讯费的员工，经个人申请，财务部同意后，可每季报销一次。

4.6.4 不能取得正规发票者，不能给予补贴和报销。

4.7手机开机时间规定

享受通讯补贴的员工，应按以下时间要求，保持手机接通状态：

1)公司中层及中层以上管理人员：0：00~24：00

2)市场营销人员：0：00~24：00

3)值班人员和技术安全人员：0：00~24:00

4)一般管理人员和文职人员：7：00~24：00

5)普通职员：8：00~24：00

4.8通话管理

4.8.1一般公务电话应在3分钟之内完成，重要公务电话也应长话短说或使用

传真解决；

4.8.2上班时间禁止打出私人电话，接听私人电话应保持在2分钟之内，不得

上班时间电话聊天。更不允许使用公司电话接打私人电话，严禁用公司电话拨打声讯电话或长时间聊天，一经发现，将严肃处理，发现第一次，公司将予以警告并处当事人和部门负责人20元以上罚款，并承担电话超标费用；发现第二次公司将严肃处理当事人和部门负责人50元以上罚款，且当事人应缴纳电话超标费用的2倍罚金；对于5次以上屡教不改者，公司将予以开除。

4.8.3打电话前应明确电话号码、联系单位和部门、第一联系人、第二联系

人等，清楚电话主要内容，商务电话还应事先确定应对方式，以免慌张无措。

4.8.4对外打出电话必须清楚报出公司和部门名称，并使用普通话；接听电话

应报出公司简称。

4.8.5各部门电话机旁应放置电话记录簿。

4.8接打电话应控制音量，不得干扰或影响他人的正常工作。

三、电脑管理

1．目的规范电脑的配置、安装和使用行为，维护工作秩序、提高工作效率。

2．适用范围

适用于公司电脑的硬件和软件管理。

3．职责

人事行政部负责电脑管理，各部门负责人监管本部门电脑。

4．管理要求

4．1电脑配置

4.1.1公司内部电脑配置：各部门电脑配置根据工作性质及实际需要由公司领导

研究决定。各部门因工作需要需增加电脑的，凭《事务申请单》，经部门经理审核、分管总监确认、总经理批准后交人事行政部执行。

4.1.2驻外办事处电脑配置：经批准开设的办事处，可配置兼容机电脑一台。

4.1.3在以上配置标准上多增电脑或笔记本电脑者，凭《事务申请单》，经分管

总监审核、总经办批准后执行。

4.1.4 内部电脑应保持与办公自动化系统的联结。因工作需要连接互连网者，总

部人员应报人事总监同意；驻外办事处应报销售总监同意。

4.1.5因工作需要，必须保持信息沟通的公司员工，应到公司配置的电脑上进行

信息传递，原则上不能用自备电脑和客户电脑。

4.1.6公司内部获准电脑配置，人事行政部在接单后3个工作日内完成，特殊原

因不应超过5个工作日。驻外办事处由经理指定人员负责购置和安装。

4.1.7 电脑费硬件费、软件费、耗材费等计入部门费用。

4.1.8电脑安装完成后，由申请人当场测试后，由部门行政助理或申请人在《固

定资产领用表》上签字确认。

4.2电脑维修

4.2.1电脑发生故障后，各部门负责人应报告人事行政部，人事行政部在接单后

48小时内（节假日除外）安排到现场维修。驻外办事处由经理负责安排、联系维修。

4.3电脑日常管理

4.3.1 公司各部门应妥善保管、使用电脑，每部电脑应指定专人监护，因为使用、保管不当致使电脑硬、软件损坏的，由监护人负责追查、直接责任人负责赔偿、部门负责人承担连带赔偿责任。

4.3.2 人事行政部应指定人员建立电脑管理台帐，记录各部门电脑配置、安装和

维修状况。

4.3.3各部门因工作需要需变更或增加电脑硬件配置的，应填写《事务申请单》，经部门经理审核、分管总监确认后执行。电脑使用者不得私自拆、装硬件。

4.3.4电脑软件的配置，以“适用、必要”为原则。每台电脑的使用者，应在每年的1月底和7月底前登记一次《安装程序清单》，报人事行政部，人事行政部对软件的适用性和必要性进行审核，对不适用和不必要的软件应要求电脑使用者删除，电脑使用者应服从审核结果。需要增加电脑软件，应填写《事务申请单》，经部门经理审核、人事行政部确认后安装。电脑使用者不得私自增、删程序软件配置。

4.3.5电脑监护人应每月检查一次电脑软、硬件配置，发现异常应立即报告部门

负责人和人事行政部，并积极追查和处理。人事行政部应每季检查一次电脑软、硬件配置，发现异常对责任部门负责人追查和处理。

4.4电脑费用核算

4.4.1 财务部建立公司各部门电脑费用台帐，每月20日前将上月电脑费用核算到

各部门，由部门负责人确认后计入部门费用。

4.4.2 公司局域网和办公自动化系统费用计入总经办。

4.4.3 公司对电脑硬、软件和耗材进行费用控制，具体金额视工作需要，由财务

部统一规定。超过费用控制额度者，由该部门负责人承担超标费用的1/3，部门其它人员承担超标费用的2/3。可以追查时，由责任人承担。

4.5电脑使用管理

4.5.1 公司电脑仅限于公司员工在履行职务期间使用。

4.5.2电脑监护人应指定电脑使用者，非经电脑监护人同意，公司员工不得擅自

使用电脑。

4.5.3员工上班期间，不得使用公司电脑从事与工作无关的活动，包括非办公聊

天、玩游戏、浏览网页、观赏、上传或下载音像资料等。一经发现，将严肃处理，若发现一次当事人和部门负责人处10元以上罚款，发现第二次当事人和部门负责人处50元以上罚款，对于违犯五次以上屡教不改者，公司将予以开除。

4.5.4 非公司员工，需要使用公司电脑时，应经过经理以上领导同意，并指定监

视人陪同。监视人应保证公司秘密不受侵害。

4.6 保密与安全

4.6.1凡涉及公司信息的各项电子文档都是公司秘密；

4.6.2公司禁止员工未经许可传递、拷贝、复制有关公司信息或包含公司秘

密的电子文档。

4.6.3电脑监护人应为每台电脑设置开机密码和屏幕保护密码；密码应以信

封方式上交人事行政部，便于日常管理（如当事人休假，公司需用此电脑办公的情况）各电脑使用者应在电脑硬盘上建立自己的专用文件夹，并设置密码保护。

4.6.4员工离职或工作交接时，应将密码和权限作为交接内容之一。离职或变

换工作后，人事行政部应通知相关人员做好密码和访问权限更改工作。

4.6.5因工作需要设置的共享文件夹，应设置访问权限。但财务部电脑不应设

置共享文件或文件夹。

4.6.6传递电子文档应尽可能使用点对点方式（如用QQ或OA方式），不用

或少用共享方式。

4.6.7办公电脑均应安装杀毒软件，并设置为12：15定时、自动查、杀病毒。

4.6.8人事行政部应在指定服务器上设置不可修改和删除的备份文件保存区，各电脑使用者应按人事行政部要求，对重要电子文档按指定路径在指定文件夹中进行备份保存。

四、本制度解释、修改权属总经办。本规定自2010年1月1日起施行。

发送：总经办、招商部、客户服务部、策划部、财务部、工程部、保安部、行政部四川元瑞投资实业有限公司总经办

2010年1月1日印发

第三篇：办公用品管理办法

办公、生活用品及设备管理办法

第一章总则

第一条为规范办公、生活用品及设备的使用行为,提高办公效率,控制办公成本,特制定本办法。

第二条总经理办公室是办公、生活用品及设备的主管部门，统一管理办公、生活用品及设备的购买、调拨和处臵。

第三条办公、生活用品及设备分以下三类：

1、固定资产：单价在2000元(含)以上或使用期限超过一年且能保留原有实物形态（例如：电脑、打印机、复印机、扫描仪、照相机、办公家具等）。

2、低值易耗品：单价在50-2000元（例如饮水机、电风扇、铁床等）。

3、消耗品：单价在50元以下或一次性消耗品。（例如：打印纸、墨盒、小五金等其他日杂品）。

第二章采购和保管

第四条本部各职能部门需购买的办公、生活用品及设备每周一之前向总经理办公室报送《办公、生活用品及设备周需求计划表》（见附件1），由总经理办公室行政干事汇总，经报分管领导审核，总经理审批后按规定程序采购。单价在500元以上的办公用品需使用部门单独提交申购报告，交总 88

经理审批后，由总经理办公室统一购买。

项目部可自行决定购买单价50元以下或一次性消耗的办公、生活用品及设备；单价在50元（含）以上的办公、生活用品及设备由项目部每周一之前向总经理办公室报送《办公、生活用品及设备周需求计划表》，由总经理办公室行政干事汇总，报分管领导审核，总经理审批。项目部可凭批准后的计划表自行购买或委托总经理办公室购买。

第五条各职能部门及项目部对所配臵或领用的办公、生活用品及设备负有使用和保管上的主要责任，使用人员为责任人。防止办公、生活用品及设备被盗，被挪用以及被损坏。应合理使用办公、生活用品及设备。对复印、打印文件，资料等用纸，除特殊规定用一面外，一律使用双面，杜绝浪费现象。

第三章登记入账

第六条本部购臵的所有办公、生活用品及设备都要在总经理办公室登记入账，并由总经理办公室建立实物台帐。

项目部购臵的固定资产必须在总经理办公室登记入账，由总经理办公室建立固定资产实物台账，项目部属于调拨使用。

项目部购臵的低值易耗品由项目部仓库保管员办理登记入账手续，在总经理办公室登记，并建立非生产用低值易耗品实物台账。

项目部要单独设立办公、生活用品及设备账本，购买单价在50元（含）以上的办公、生活用品及设备由项目部仓库保管员办理入账手续，编制《办公、生活用品及设备月报表》（见附件2），每月20日前报总经理办公室。

第四章资料管理

第七条本部购臵的固定资产的使用说明书、保修卡等资料一律交机要室存档。

经公司批准，项目部自行购买的固定资产要在保修卡或使用说明书上注明购买厂家地址和联系电话，使用说明书、保修卡等资料由项目部仓库保管员连同物品办理入库手续。物品在使用过程中资料由仓库保管员保管；项目完工后需退回公司的物品要连同资料一起退回。

第五章调拨使用

第八条所有办公、生活用品及设备的调拨均由总经理办公室开具《办公、生活用品及设备调拨单》（附件3），调拨单一式三份，一份总经理办公室留底，一份给调出单位，一份连同物资发送到调入单位，调入单位根据调拨单核对调入物资，开具入库单并登记入账。

各项目部和总库保管员在当月的《办公、生活用品及设备月报表》中要注明物资异动情况，总经理办公室进行核实，查看调出调入是否一致，对不一致的情况要及时通知责任部门进行修改，确保调拨有序，物资存放地点明确。

第六章报废处理

第九条本部办公、生活用品及设备报废由总经理办公室提出报告（处臵方案），会同财务审计部对其残值评估报公司领导审批后办理报废手续。

项目部在使用过程中或项目退场时办公、生活用品及设备报废由项目部提出《项目退场办公用品处理申请表》（见附件4），由总经理办公室会同财务审计部及项目部对其残值进行评估,报公司审批后办理报废手续。

第十条项目完工后，办公、生活用品及设备的使用单位和个人应及时提交台账，并列明完好状态，同时提出处理方案，总经理办公室核实情况，经公司领导批准后，再通知项目部进行处理，处理完毕后，仓库保管员应提交《项目退场办公用品处理明细》（见附件5），会同账本交回公司总经理办公室管理。

第十一条未按公司规定的程序，其他单位和个人在任何时候（包括工程竣工、项目部撤销或转移期间）均不得擅自调拨、处臵办公、生活设备。擅自调拨、处臵，造成账实不符或物品损坏、遗失，由项目部责任人负责赔偿全部损失费用，并对责任人罚款50—500元/次。

第七章费用计算

第十二条新购的办公、生活用品及设备均由财务部计算成本分摊到各项目部。

周转的办公、生活用品及设备实行有偿租赁使用，租赁费根据市场行情酌情收取，由总经理办公室统一调配。

第十三条租赁费计取的时间为：从物资运出本部当日起，至送回本部当日止，按日历天数计算。使用时间未超过15天的，按半个月计算租赁费用；使用时间超过15天，但未满30天的，按一个月计算租赁费用，以此类推。

第八章附则

第十四条本办法所述办公、生活用品及设备为非生 产用。

第十五条本办法由总经理办公室负责解释。

第十六条本办法自颁布之日起实施。此前相关文件规定与本办法不一致的，以本办法为准。

附件：

1、《办公、生活用品及设备周需求计划表》

2、《办公、生活用品及设备月报表》

3、《办公、生活用品及设备调拨单》

4、《项目退场办公用品处理申请表》

5、《项目退场办公用品处理明细》

第四篇：办公用品管理办法

通常办公用品管理规定内容如下： 第一章 内容与适用范围

为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本规定。

第二章 办公用品的购买 办公用品购买细则 第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由综合管理部统一负责。第二条 申购

各部门员工在每月底向部门主管上报申领物品计划，统一汇总后编制申请单，根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向顺义分公司总经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向顺义分公司总经理提出。第三条 采购

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式，必须开明细发票。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。第四条 验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。

第五条 申请使用

办公用品原则上由公司综合管理部统一采购、分发给各个部门。第三章 领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。第七条 管理和发放

1、办公用品由综合管理部统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经相关领导同意。

③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由综合管理部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计购买及结算，每月最后一周统计购置物品，填写物品申请单，经顺义分公司总经理签字审核方可购置。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周一统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。易耗管理品由于具有可重复使用性，员工在申领办公用品时，应以旧品来替换或以其它方式证明原领用品已无使用价值

7、员工离职时，应将剩余办公用品缴还公司，由该部门依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。并在《离职通知书》相关栏目中予以确认后，方可报财务部办理结算手续。

第八条 报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管 第九条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。第十一条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由综合管理部负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

第十二条 印刷品与纸张管理 印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交。

第十五条 本规定自下发之日起执行。

第五篇：办公用品管理办法

办公用品管理办法

第一条 为加强事业部办公用品管理，降低管理费用，特制定本办法。第二条 本办法适用于事业部办公用品的购置、领用及管理。第三条 办公室是事业部办公用品的归口管理部门。第四条 办公用品分类

办公用品分为非易耗品和易耗品两类，具体分类如下：

1、非易耗品：如办公桌椅、沙发、档案柜、复印机、传真机、计算机、打印机等办公设备。

2、易耗品：如签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、墨水、回形针、大头针、订书针、复写纸、刀片、硒鼓、墨粉及其它常用消耗品；

第五条 办公用品购置及领用

（一）大宗办公用品由事业部统一招标，确定供应厂家；

（二）易耗品购置

1、办公室根据事业部费用预算及各部门工作性质核定各部门办公用品额度。

2、各部门每月20日前将采购计划报办公室,由办公室经理审批后购买。

（三）非易耗品购置

非易耗品采购由各部门每月20日前将办公用品采购计划报办公室审核，分管领导批准后，由办公室统一购置。凡属固定资产的办公用品，由各部门上报采购申请，分管领导审批后提交办公室，财务总监审核，总经理审批后由办公室统一购置。

非易耗品领用时，各部门领用人员需持原发放办公用品到办公室以旧换新。

Ⅰ-01-01 第六条 办公用品管理

（一）办公室可以根据实际情况对事业部办公用品提出调拨意见，经分管领导批准后实施。

（二）办公用品原则上采取零库存管理，事业部统一制作的标识类物资如信笺、稿纸等除外。

（三）非易耗办公用品须登记造册，由办公室建立办公用品管理台帐，明确办公用品名称、规格、价值、归属、保管人等。

（四）办公室根据办公用品管理台帐不定期检查各部门办公用品使用情况，发现私换、丢失或其它弄虚作假现象将严肃处理。

（五）员工调岗离职前需清点所属办公用品并将交接手续报办公室确认，否则不予办理离职手续。

第七条 办公用品的使用与维护

（一）各部门办公用品责任人对责任范围内的办公用品负管理和维护责任。

（二）因使用不当，造成办公用品损坏的，根据实际情况由损坏者进行赔偿。

（三）办公用品维修由使用部门向办公室提出书面维修申请，由办公室组织维修。

第八条 财务部根据核定的办公用品额度对各部门费用进行控制，未审批所发生的费用不予以报销。

第九条办公室在购置非易耗办公用品时，应考虑办公用品规格与样式的统一。

第十条 事业部的重大会议或重要活动所需办公用品由组织部门提交书面申请，按规定程序审批后由办公室组织统一购置、发放。

第十一条 为了统一企业标识，树立事业部形象，所有标识性办公用

Ⅰ-01-02 品（如名片、门牌、宣传类物品）统一由办公室策划、设计，报总经理审批。

第十一条 本办法由办公室负责解释。第十二条 本办法自下发之日起执行。

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