集团公司严禁设立小金库的管理规定

第一篇：集团公司严禁设立小金库的管理规定

集团公司严禁设立“小金库”管理规定

第一章总则

第一条为加强集团公司内部管理，规范党员领导干部从业行为，严肃财经纪律，增强法制观念，强化财务管理，加强党风廉政建设，防止国家和企业资产的流失，根据《会计法》和集团公司有关规定，制定本规定。

第二条集团公司所属各级单位、机关部（处）室违反本规定的，适用本规定。

第三条查处私设“小金库”违纪行为，应当事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法。

第二章“小金库”的界定

第四条凡违反国家财经法规及有关规定，侵占截留国家和企业收入、未列入本单位财务部门账内或未纳入日常财务管理、私存私放的各项资金，均属“小金库”。

第三章监督检查

第五条建立“小金库”日常举报制度。集团公司在纪委监察部、审计处分别设置3982183、3981779日常举报电话。各单位也要设立并公布举报电话，接待举报。

第六条集团公司各级纪委、监察、审计、上级财务部门要加强职能监督，做到惩防并举。

第七条各单位审计、财务部门必须定期或不定期对本单位各种发票、收据的管理情况、制度的执行情况进行检查和完善，从源头上遏止和防范“小金库”的发生。同时，发现有“小金库”问题或线索时，应立即向集团公司纪委监察、审计、财务部门报告，并协助查明原因。

第四章奖惩

第八条对根据具体举报人举报的线索检查出的“小金库”，给予举报人按“小金库”入库金额的2％，一次性最高不超过2万元的奖励。

第九条检查出的“小金库”，可按入库金额的2％报批奖金，奖励在此项工作中有贡献的人员。

第十条上述奖励由集团公司财务部或基层单位提出报告，经集团公司纪委监察部签署意见，集团公司领导审批，费用由集团公司负担。

第十一条经济处罚

一、凡违反本规定设立“小金库”的，其余额一律没收有关财务部门；“小金库”收入发生额在2万元及以下的、2万元以上不足5万元的、5万元以上不足10万元的、10万元及其以上的，对单位分别处以5千元、1万元、2万元、lO万元的罚款，对主要责任人和直接经办人分别处以2千元、4千元、6千元、1万元的罚款，对一般责任人分别处以l千元、2千元、3千元、5千元的罚款。

二、对应收缴的“小金库”余额和对单位的罚款，由纪委监察、财务部门划收；对个人的罚款直接从本人年收入或工资中扣除。收缴款项和罚款收入做“营业外收入”处理。

三、对“小金库”收支发生额必须按财务规定进行处理，需补充税金的，必须补交。被罚款单位做“营业性支出”处理。

第十二条纪律处分和组织处理

一、凡违反本规定设立“小金库”的单位或个人，无论金额大小，其主要责任人（包括参与研究者）和直接经办人是领导干部的给予撤职处分，是一般工作人员的，予以开除留用处分或予以解除劳动合同；

二、对设立“小金库”的责任人中，是中共党员的，同时根据《中国共产党纪律处分条例》和有关党内规定，按照党员违纪案件查处。

三、对参与私设“小金库”的具有会计、经济等技术职称的责任人员，可以依据情节轻重，同时给予解聘技术职务，取消任职资格，调离岗位的处理。

第十三条有关规定

一、凡个人决定设立“小金库”的，决定者为主要责任人；集体研究决定设立“小金库”的，单位主要领导（包括参与研究者）为主要责任人；直接记录“小金库”账目或经管钱物的为直接经办人。集体研究时，有文字记录提出反对意见或向上级反映情况的，不作为责任人。

二、凡涂改、伪造、故意销毁有关设立“小金库”凭证、单据、账簿的，阻挠、抗拒检查的，授意、指使下属或向上级提议、策划设立“小金库”的，一经查实，加重处分，直至移交司法机关，追究法律责任。

三、对设立“小金库”的处理，按照干部管理权限，分别由各级党政、纪委负责做出。涉及经济处罚的由集团公司各级财务部门负责下达和执行。

四、构成贪污、挪用、行贿受贿等犯罪行为的，移交司法机关处理。

五、处理以“谁清查、谁处理”的原则进行，但处理结果要报集团公司备案。

第五章附则

第十四条各级领导以及检查“小金库”的具体人员，要严守秘密，注意保护举报人。对泄露举报人的，要给予严肃处理。

第十五条本规定自下发之日起执行。

第二篇：设立小金库自查报告

自查报告

按照《陕西高速机械化工程有限公司“小金库”专项治理工作方案》（机械化发【2010】73号）的要求，基建办认真开展了“小金库“自查工作，重点围绕“自查范围”中的内容开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，现将自查自纠情况总结如下：

1、我部门财务管理均按照国家和有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、我部门办公室财务人员，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在基建办工作会议上进行了通报，在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我部门将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我部门目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我部门将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

基建办2010-8-14

第三篇：集团公司“小金库”研讨材料

加强廉政教育 严把审核关口 形成预防和治理“小金库”长效机制

——**集团公司“小金库”理论研讨材料

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的部署和要求，进一步加强“小金库”治理长效机制建设，巩固“小金库”治理成果，探寻科学预防“小金库”的有效办法，堵塞可能滋生“小金库”的各种途径，在集团公司党委的高度重视下，集团公司纪委动员全体干部职工开展预防“小金库”的大讨论活动。8月16日集团公司纪委组织所属企业纪检监察、审计、财务的业务骨干代表，召开了防治“小金库”工作交流研讨会。与会人员对目前“小金库”治理工作进行了认真的总结，对在今后的工作中如何预防“小金库”进行了热烈的讨论，形成了以下共识：

一、加强廉政教育，铲除滋生“小金库”的土壤。

1.开展形式多样的廉政教育，增强干部职工抵御不良诱惑的能力。

一是通过组织集中学习，进行普教宣传。二是通过关键岗位人员签订廉政责任状，增强关键岗位人员的廉政责任。三是通过单位的宣传栏，不定期的展示有关反腐倡廉和“小金库”治理内容宣传材料。四是通过知识竞赛、主题演讲等活动发挥广大干部职工在廉政建设和“小金库”治理工作中的积极性和创造性。五是通过国资委纪委集中授课形式组织关键岗位人员轮流进行警示教育。2.丰富廉政教育的内容，提高干部职工的执业素质。

一是开展党性党风党纪主题教育。二是加强各项法律、法规、规章、制度的宣传。三是运用典型的正反教材进行警示教育。四是要根据不同时期、不同人群有针对性的选择教育学习内容。

二、从细微处着手，堵死“小金库”产生的途径。

根据“小金库”产生的各种途径，严把审核关口，认真履行各项财产盘点清查职责。

1.把好发票审核关，杜绝以假发票套取现金。

发票是各项业务最常见的外部凭据，严格细致加强票据审核，抵制虚假发票，是杜绝以假发票套取现金的有效手段。

（1）.发票本身的防伪性能来鉴别发票的真假

发票在印制过程中有一套完整的防伪措施，可以通过发票本身的防伪特征来鉴别发票的真伪。一是通过银光灯进行验证。二是通过水印进行验证。正规发票通过光线照射，里面会出现水印、不规则发明短光线、特制花纹等图案。假发票则通过光线照射没有这些防伪标记或者防伪标记模糊不清。三是根据发票代码及号码进行审验。新版普通发票右上角有两排数字，上面一排是发票代码，下面一排是发票号码。发票代码以12位数码表示，第1位代码表示发票所属机构代码，即0为总局，1为国税局，2为地税局；第2至5代码是表示行政区域统一代码，以全国行政区域统一代码为准，如：江西省行政区域代码是3600，南昌市3601，赣州市3607，九江市3604；第6、7位表示年份代码；第8位代码表示所属行业代码；第9、10、11位代码表示所属行业具体排序码；第12位代码表示为“票号循环码”。发票号码为8位阿拉伯数字，其中第1位表示发票印制批次，2-8位为顺序号码（安排印制每一种类发票，在一个内批次不得超过9次）。

（2）.通过官方网站，查询发票本身的真伪。

目前，各省、直辖市的国家税务局、地方税务局的官方网站已建立了发票查询平台。在审核票据时，可以根据需要登录发票监制发行的省级税务机关官方网站，对发票进行查询。将发票的代码（字规）、号码、密码输入查询平台，对照发票填开单位，验证填开发票单位的真实性。

（3）.通过检查发票填开的内容，查找疑点。

受条件制约，目前绝大部分发票是通过网下机打或手工填写的方式进行填制。通过网上查询平台尚无法即时验证发票填开的具体内容。

一查票据填制的内容是否与票据种类相符合。二查发票加盖的印章是否与票据的种类相符合。报销发票加盖的印章一般是发票专用章，根据《发票管理办法》，报销票据加盖印章可以是发票专用章，也可以是财务专用章。但是修订后的《发票管理办法》2011年2月1日实施，明确发票联只能加盖全国统一式样的发票专用章（各省、直辖市对国家税务总局统一发票专用章的最晚启用时间有所不同）。三查票据的属地、职能是否与票据上加盖的印章相符合。四查票据客户名称填写是否与报账单位名称相一致五查票据是否过期作废。发票都印有填开时限，在查验发票时，要留意发票的使用期限，防止过期的发票。

2.把好会务、职工培训审批报备关，堵塞虚列会务费、培训费套取现金的途径。

会务费、培训费向来是各单位监督的薄弱环节，往往成为滋生“小金库”的温床。因此加强对会务费、培训费的审核监督是预防“小金库”的有效手段之一。会务费、培训费要实行报备制度，履行必要的审批手续。要规定会务费、培训费报备的具体内容，如：会议内容、出席人员、会议时间、地点、目的、费用标准等相关信息，职工培训计划、目的、受训人员、培训单位、地点、费用标准等相关资料。

3.守住资产清查关，严防资产收益流失。

资产出租和处置收入不纳入单位的账务核算，而另立小账进行管理，这是小金库的一项重要来源。因此，加大对资产的清查盘存工作，详细掌握资产运行的具体情况，是严防资产收益流失、预防“小金库”的重要工作之一。各单位应当定期或不定期地进行资产清查，全面掌握盘存和运行状态，及时获取资产出租或处置收益的去向。

4.严把资金支付关，防止虚列成本费用转出资金。

首先要建立一套完备的资金支付审批流程，科学设置流程中的不相容岗位。其次，各岗位人员要严格、切实履行自己的岗位职责，严禁审批手续流于形式。最后，出纳要坚持全部审批流程履行完手续后才能付款的原则。在审核各项成本费用的过程中，要与生产经营任务、材料物资采购计划、成本费用标准和同业水平、市场平均报价等数据资料相对比，测试成本费用是否有异常现象，坚决抵制不合理的成本费用开支。

5.及时清查银行账户，防止将地方财政补助收入另立账外账户。“小金库”的存放形式之一是通过开立账外资金账户。因此，负有监督监察职能的部门和岗位要及时对银行账户进行清查，及时掌握所有资金账户的运行情况。在清查银行账户的过程中，一要所有的资金账户是否全部纳入账务核算体系中，二要看所有的银行账户的收支业务均在财务核算体系中进行了反映。

三、加大惩戒力度，提高震慑效果。

在进行多次的治理后，“小金库”问题得到了比较有效的遏制，但在检查过程中，有些领域依然存在“小金库”，这很大程度上与目前一些单位和监管部查处力度不够有一定的关系。因此，在发现“小金库”问题时，应加大惩戒力度，提高震慑效果。

一是要建立一套科学的惩戒制度。制度是要求共同遵守的办事规程和行为准则，没有制度也就无法对大家的行为进行约束。因此，在预防和治理“小金库”的过程中，要建立一套科学的惩戒制度，为对触犯“小金库”治理各项规章制度的有关单位和人员实施惩戒提供依据。二是要完善惩戒措施。对以各种名义私分“小金库”资金，要采取有力的追讨措施将私分的“小金库”资金追回。同时，对违反“小金库”有关规定的单位和人员，要根据有关文件的精神和惩戒制度的规定加以惩治，增加违法违纪的成本，从而提高震慑效果。

第四篇：集团公司2011车辆管理规定

集团公司车辆管理规定

第一章 总 则

第一条 根据集团管控要求，为进一步加强车辆管理，降低车辆使用成本，提高车辆使用效率，特制定本规定。

第二条 本规定适用范围为集团本部（含驻外办事处）、其他子（分）公司。第三条 车辆管理的总体原则是，对集团公司上述范围内的所有车辆实行“五统一”管理，即：统一定编、统一购置、统一保险、统一大修、统一处置。

第二章 组织机构

第四条 集团公司成立车辆管理领导小组（下称车管领导小组），负责指导车辆管理各项工作，决定车辆管理重要事项。

组 长：总经理 副组长：副总经理

成 员：集团计划财务部、纪委、监察审计部、办公室负责人

领导小组下设办公室（下称车管办），负责车管日常工作。主任由集团公司办公室主任兼任，成员由集团办公室主任、集团办公室分管主任及集团计划财务部、纪委、监察审计部、办公室等部门有关人员组成。

第三章 车辆定编

第五条 各单位公务用车定编由车管领导小组负责，主要依据本单位班子成员数，兼顾各单位主营业务性质等实际情况。

1、集团本部所属（含托管）生产矿井现有副矿（处）级以上干部（包括调研员，以下均同）原则上每2人配备一辆小车，矿副总师原则上每3人配备一辆小车。基建施工单位和其他托管单位，视工程项目工作需要提出申请报车管领导小组批准后定编。

2、其它子（分）公司根据工作需要提出申请，报车管领导小组批准后定编。

3、各单位生产用的大货车、特种车不统一定编，可根据生产需要提出申请，报车管领导小组批准定编。

第六条 集团本部所属（含托管）生产经营单位和其它子（分）公司公务车价格配备标准：主要负责人不超过35万元；其它公务用车不超过25万元。

子公司班子成员用车标准报车管领导小组审批，其它公务用车原则上不超过25万元。

第四章 车辆购置

第七条 车辆购置。严格执行车辆购置计划，无计划不得擅自或变相购置，由车管办负责统一购置，购车资金由使用单位承付，资产相应进入使用单位。第八条 车辆更新。坚持先淘汰后更新的原则，按有关规定办理相关手续，各单位不得擅自更新车辆。

第九条 车辆采购。采取招标、竞价购置等办法，由车管办负责实施。

第五章 车辆保险

第十条 集团本部所属（含托管）生产经营单位使用的各类车辆保险，由车管办负责集中统筹管理，不得自行办理。

本部及驻外单位的各类车辆保险可根据实际情况自行确定，并报车管办备案。

第十一条 车管办采取公开招标的方式，优选社会保险公司，办理车辆保险业务，并积极协助投保单位办理出险时的各项理赔手续。

第十二条 各单位对保险统筹的机动车辆，须在保险期截止前15日内，报车管办申请续保。

第六章 车辆大修

第十三条 各单位车辆大修计划报车管领导小组审核，列入所在单位工程计划。

第十四条 各单位要严格执行车辆大修计划，如有特殊情况，报车管领导小组审定后，方可大修，无计划不得擅自或变相大修。

第十五条 车管办采取公开招标的方式，按照具备车辆大修资质、质量好、服务优、价格合理的原则，确定定点厂家，各单位不得擅自到定点以外的厂家大修。

第七章车辆处置

第十六条 车辆有下列情况之一的可予报废。

1、非营运载客汽车9座以上使用10年，9座以下（含9座，包括轿车、越野车）使用15年。

2、因各种原因造成车辆严重损坏无法修理或一次修复费用为同型号新车价格的50%以上的。

3、因车型淘汰，已无配件来源的。

第十七条 各单位车辆报废需向车管办提出申请，由车管办会同有关部门进行鉴定，报车管领导小组批准后进行处置。

第十八条 各单位如需抵帐的各种车辆，由车管办组织各单位纪检、计划财务等部门进行评估作价，报车管领导小组批准后方可抵帐，不得擅自作价抵帐。

第十九条 凡需出售的老旧车辆须经车管办组织各单位纪检、计划财务等部门联合进行车况评估作价，报车管领导小组批准后，统一公开拍卖。对报废车辆不能过户的，出售给废品收购公司处理，办理有关销户手续。

第二十条 各单位因外单位欠款、欠物所收抵帐的各种车辆，必须及时交车管办统一调配。

第八章 日常管理

第二十一条 各单位必须逐台建立机动车辆档案，做到帐、卡、物一致。要认真填写《现有机动车辆登记表》、《汇总表》报送车管办备案。

第二十二条 车管办对各单位上报的登记报表进行核实，严格按照机动车辆情况，建立固定资产台帐。

第二十三条 各单位要指定部门对本单位的机动车辆进行统一管理，并明确专（兼）职车管人员。

第九章 监督奖惩

第二十四条 集团公司车管领导小组不定期对本规定的执行情况进行监督、检查。

第二十五条 对无计划以及变相擅自购车的单位，除车辆收归集团公司外，还将给予等额的经济处罚并通报批评。

第二十六条 对擅自处置车辆的，除车辆处置款全部没收外，还将给予等额的经济处罚。

第二十七条 对车管工作较好的单位，集团公司将给予奖励。第二十八条 本规定从下发之日起执行。

第五篇：集团公司公务用车管理规定

公司公务用车管理制度

为进一步加强集团公司公务用车管理，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，对公司所有车辆的保养和维修进行控制，确保车辆安全、良好地运行，特制定本制度。

第一章 适用范围

第一条：本制度适用行政部管理的所有车辆及相关人员。

第二章 车辆使用管理

第二条：行政部负责车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证公司车辆的有效使用。

第三条：公务车辆使用管理

3.1、公司员工因公务外出或接送客户，可申请用车。如私事用车需集团公司分管领导批准。

3.2、工作用车推行合派制度，凡两个用车者去相近地域，且用车时间又基本一致，只派一辆车。

3.3、车辆原则上不外借，特殊原因需外借的，需集团公司分管领导批准，借用期间所发生的一切费用由借用者承担。

3.4、原则上控制私车公用，如公司业务确需使用私车的，需经总经理和分管副总经理批准，每次用车补助10元。

第四条：公务车辆使用流程

4.1、部门及员工申请用车时，应到行政部填写《派车单》，然后经行政部领导签字后，由行政部安排车辆及驾驶员。若行政部领导外出时，可电话申请，事后补办手续。遇到紧急情况除外。

4.2、公务车辆驾驶人员在收到《派车单》时，应提前检查车辆状况及油

量情况，按照派车单上的时间按时出车，并填写好派车单的相关数据，包括出 车日期、出车事由、派车人、起至里程、实际用车里程，由用车单位人签字。

4.3、驾驶员及公务车辆申请人员在停车等候过程中，车辆需熄火，不得出现停车开空调现象。公务办理完毕后，应及时返回公司，不得办理私人事务。

4.4、公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派车单及时上交行政部审核，审核无误后由行政部存档。

4.5、公司公务车驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的地点。

第三章 车辆用油管理

第五条：行政部负责对公务车辆的用油进行统计、监督、控制。第六条：车辆油费管理

6.1、公司所有车辆统一用现金加油，不准用油卡加油，油卡加油一律不报销费用。

6.2、公司所有车辆统一由驾驶员用现金加油，并及时索要发票。用车单位及人员在油票上签字证明，报销发票时应附行政部领导审签的车辆费用审核单。并按财务管理规定审批报支。

6.3、油料实行单车成本核算，核定车辆耗油年平均标准为：桑塔纳1元公里，皮卡0.8元公里。

6.4、车辆用油每月统计一次，年底汇总。

6.5、《车辆用油统计表》中的现金加油应详细记录日期。

第四章 车辆维修、保养管理

第七条：职责

7.1、公司车辆维修及材料购买实行定点。由行政部与驾驶员共同选择维修点并确定维修项目及费用。

7.2、行政部负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。

7.3、驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。7.4、驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；经行政部批准，方可进厂维修。维修后由驾驶员确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。

第八条：工作流程

8.1、日常检查、保养、维护

8.2、驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。8.3、行驶中注意车辆是否有异常声响。

8.4、经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。8.5、每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

8.6、每月由驾驶人员检查车辆消防设施。

8.7、行政部对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

第九条：定期保养

9.1、驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。9.2、保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂 9.3、驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，由行政部核实后安排车辆保养时间。

9.4、驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。

第十条：定期保养操作流程：

驾驶员填写《车辆维修申请单》----行政部检查---审批--凭审批后的《车辆维修申请单》（项目、金额）经分管领导签字后---对审批后的项目进维修---维修过程中如需增加维修项目，由行政部确认维修---对维修车辆进行检查---索取发票及维修清单----行政部对维修项目进行审核------经行政部、分管领导签批。

第十一条：突发故障处理

11.1、在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。

11.2、如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得行政部同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。

11.3、发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。行政部对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。

11.4、突发修理的操作流程：口头向领导进行维修申请---获批准后进行维修（不能到指定处修理时，选择就近的修理厂）---补填《车辆维修申请单》---对维修质量进行反馈和记录-----行政部鉴定、审核----分管领导签字---分管-财务领导签字报销。

11.5、保养、维修后的车辆须经行政部及驾驶员验收，合格后方可进行出车。

第五章 车辆年检、保险管理

第十二条：车辆年检

12.1、行政部对所有车辆年检日期详细登记，在有效期结束前一个月内安排年检事宜。

12.2、车辆年检由驾驶员办理。

12.3、年检时出现违章信息，驾驶员应详细记录，并报告行政部。12.4、年检时发生的费用，如有非正常收费（如违章罚款等），驾驶员应详细报告行政部，按有关规定处理，经批准后方可办理业务。一切费用都应有票据，以便处理。

第十三条：车辆保险

13.1、公司车辆保险期限由行政部详细登记，在有效期结束前十日内安排购买保险。

13.2、行政部根据不同车辆确定需购买险种及保额。

13.3、同一车辆在确定险种及保额后，应至少找两家保险公司报价，并选择价格较低的保险公司。

第六章 车辆罚款及理赔管理

第十四条：车辆罚款管理

14.1、车辆因违章停车、闯红灯、不系安全带、不按指向道路行驶、证件携带不齐全、将车辆交付他人驾驶等责任性原因产生的罚款及扣分，由驾驶员自行承担。

14.2、驾驶员在明显限速路段超速行驶产生的罚款和扣分，由驾驶员自行承担。

第十五条：车辆事故理赔管理

15.1、车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司、交警大队事故科及公司领导。由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。

15.2、驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。

15.3、驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇至公司帐号。

15.4、当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭受理单来财务部领款或办理冲账手续。

第十六条：事故责任承担

16.1、驾驶员违章、酒驾导致的责任事故及造成的经济损失概由驾驶员负责，公司不承担任何责任。

16.2、严格限制公车私用，违反规定发生交通事故的，造成的经济损失由驾驶员本人负责。

16.3、发生交通事故，经鉴定无本方责任的（含便于处理事故减少经济损失而主动担责的），免于处罚。

16.4、驾驶员私自将公司车辆交付他人驾驶的，发生交通事故后，一切责任由驾驶员承担。

第七章 驾驶员出差补助

第十七条：对集团公司专职驾驶员出车按以下标准执行： 17.1、驾驶员驾车出差至本市其他县市的，每天（次）补助8元。17.2、驾驶员驾车出差至省内其他地市的，每天（次）补助15元。17.3、驾驶员驾车出差至省外的，每天（次）补助30元。17.4、加班补助：节假日、晚上加班补助每天30元。

17.5、节假日、晚上加班期间出车的，超过4小时的，按半天计算，超过8小时的按1天计算补贴。

17.6、节假日、晚上加班驾驶车辆外出的，只能享受加班或出差补助中的一项，可按就高不就低的原则选择，不能重复享受补贴。

第八章 奖励

第十八条：设立安全和节能奖

18.1、公司设立行车安全奖。全年行车无安全责任事故的，且没有违章罚款的，年终给予安全奖励500元。

18.2、公司设立节能奖。全年行车达到耗油标准的，年终给予200元奖励。

第九章 附则

第十九条：本制度自2014年3月1日起执行，解释权归集团公司行政部。第二十条：集团下属各子公司、厂（场）参照执行。