行政管理部工作规范（精选5篇）

第一篇：行政管理部工作规范

青岛裕源集团公司

行政管理部工作规范

部门：行政管理部

工作描述：负责企业的资产物品、车辆、后勤事务、办公秩序等管理工作，代表企业对所属共的资产管理、行政费用的使用情况进行监督管理。

岗位：部长（副部长）、行政主管、驾驶员

职责：

1、负责组织召开部门办公例会。

2、负责编制工作（资金）计划，并贯彻执行。

3、负责制定、修改本部门管理制度（基本制度、岗位职责、工作规范和操作大纲），并组织实施。

4、负责部门人员的培训工作。

5、负责企业办公设备、车辆等资产的购置、维修、处置等工作。

6、负责企业办公区域设施的定置，办公秩序、卫生的监督检查及规范化管理工作。

7、负责审核企业所属公司行政办公资产的购置并负责所属公司车辆及单件价值2000元以上办公设备的购置、处置工作。

8、负责企业车辆调度、维修、保险及车辆运行费用管理等工作。

9、负责企业所属企业资产管理、办公秩序管理、车辆管理的检查工作。

10、负责企业行政办公费用标准的制订与执行工作。

11、负责企业所属公司行政办公费用标准的审核并在年末检查所属公司行政办公费用的使用情况。

12、负责企业行政文件的草拟工作。

13、负责企业电脑、网站、网络维护，网络信息的发布、修改及更新工作。

14、负责企业办公区域消防、安全保卫工作。

15、负责企业员工工服、名片的制作与发放工作。

16、参与相关合同的会签工作。

17、参与重大活动的举办、来宾接待等服务工作。

18、完成领导交办的其他工作。

行政管理部工作规范

部门：行政管理部

岗位：部长(副部长)

工作描述：在企业负责人领导下，忠实履行工作职责，全面主持行政管理部工作 直接上司：企业负责人

职责：

1、负责参与总经理办公会、工作（资金）计划会、专题会、碰头会等会议，并贯彻落实有关的会议精神和决议

2、负责召开本部门办公例会等相关会议。

3、负责编报工作（资金）计划，并贯彻执行。

4、负责制定、修改本部门管理制度（基本制度、岗位职责、工作规范和操作大纲），并组织实施。

5、负责本部门人员的工作安排、调整及岗位培训，按照工作计划对岗位责任的履行进行考核；

6、负责企业办公设备、车辆等资产的购置、维修、处置等工作。

7、负责企业办公区域设施的定置，办公秩序、卫生的监督检查及规范化管理工作。

8、负责审核企业所属公司行政办公资产的购置并负责所属公司车辆及单件价值2000元以上办公设备的购置、处置工作。

9、负责企业车辆调度、维修、保险及车辆运行费用管理等工作。

10、负责企业所属公司资产管理、办公秩序管理、车辆管理状况的检查工作。

11、负责企业行政办公费用标准的制订与执行工作。

12、负责审核企业所属公司行政办公费用标准并在年末检查所属公司行政办公费用的使用情况。

13、负责行政文件的草拟工作。

14、负责企业电脑、网站、网络维护，网络信息的发布、修改及更新工作。

15、负责企业办公区域消防、安全保卫工作。

16、负责企业员工工服、名片的制作与发放工作。

行政管理部工作规范

17、负责本部门文件、报告的草拟工作；

18、负责本部门合同的论证、洽谈、起草和履行；

19、参与相关合同的会签工作。

20、完成领导交办的其他工作。

行政管理部工作规范

部门：行政管理部

岗位：行政主管

工作描述：在部长领导下，忠实履行本职工作

直接上司：部长（副部长）

职责：

1、主办企业及所属公司车辆定期检查、安全行驶教育工作。

2、主办企业及所属公司车辆和有关证件年审工作。

3、主办企业车辆实际发生费用的登记、造册、报批及报销工作。

4、主办企业车辆保险、维修工作。

5、办理企业负责人用车的保障工作。

6、完成部长指派的其他工作。

行政管理部工作规范

部门：行政管理部

岗位：驾驶员

工作描述：在部长领导下，忠实履行本职工作

直接上司：部长

职责：

1、严格执行《车辆管理规定》，办理日常办公及接待用车保障工作。

2、严格执行《车辆管理规定》，按技术要求保养、维护车辆。

3、遵守交通法规，保障交通安全。

4、严格执行《车辆管理规定》，如实地做好车辆的加油登记工作。

5、严格执行《车辆管理规定》，切实做好车辆节能，行车证件、物品的保管及清洁工作。

6、完成部长指派的其他工作。

第二篇：行政管理规范

行政管理规范

一、办公用品管理

为使公司办公物品管理工作规范化，结合公司实际情况，特制订本制度。办公物资的采购及发放原则： 保证供应、方便工作、节省开支。采购需从实际需要出发，严格按照预算执行。员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。第一条 本制度所指办公物资包括：

1、文具、纸张等文案用品。

2、办公桌椅、文件柜等家俱器具。

3、话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备。

4、电扇、空调等家电设备等。

第二条 各部门所需的办公物资要统筹计划，纳入预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。

第三条 办公物资的采购及发放实行集中管理，由行政部负责，具体细则如下：

（一）办公物资的月度采购

各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚，并于每月28日前报至行政部，行政部审查是否在预算之内。如在预算外，行政部要求各部门重新填单，如在预算内，行政部签署意见后，报公司总监批准。

（二）办公物资的临时采购 各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”，经本部门负责人签准，报行政部预审，然后报公司总监审批。第四条 行政部预留1000元作为采购备用金，用于行政采购。备用金由行政部负责人保管，行政购物由公司行政总监审批。

第五条 行政部物质管理员（可兼职）负责办理采购办公物资的验收入库手续，并搞好库房管理。

（一）采购员在办理入库手续时，物资管理员应根据“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督办办理退货。如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式三联，一联采购员留存，一联交财务部），办理入库手续，并协助财务部登记库存数量帐。

（二）物资管理员对库存物资要经常盘点，做到日清月结。发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报行政部。第六条 领用办公用品时由指定专人填写“办公用品领用登记表”（本单一式二联，一联领用部门存根，一联行政部留存）。

（三）每月最末一日物质管理员填写“月度库存报表”报行政部总监审查。同时按部门类别统计各部门本月办公物资的领用情况，编制“月度办公物资领用汇总表”报行政部总监审查。

行政部根据物资管理员上报的“月度办公物资领用汇总表”审核各部门的办公物资领用是否超出了预算，视情况采取相应的措施。凡纯属人为原因致使办公用具或设备损坏的，如责任人清楚，视情况由责任人赔偿修理费的70%-100%，造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿原值的70%-100%。如责任人不清，由该部门负责人承担赔偿额的50%，保管人承担另50%。第六条 办公用品发放

（一）填写《办公用品领用登记表》后，由公司行政部统一发 给各部门或个人。

（二）领用非消耗性办公用品应填写《办公用品移交单》。

（三）非消耗性办公用品不得重复领用。第七条 办公用品保管

（一）库存办公用品由公司行政负责统一保管。

（二）库存办公用品的种类和数量要科学合理；常用、易耗、便 于保管、适于批量采购的办公用品可建立适当库存。

二、公文管理

第一条 对文件/档案中涉及公司应保密的事项，必须严守机密，不准

随便向他人泄露。

第二条 各级领导对送来的文件要及时阅批，急件的，当天批复；一般文件的，两天内批复。

第三条 各级领导阅、批公文应仔细认真，阅完后要签名并注明日期，不得圈阅。需要签署具体意见的，要明确、具体。

第四条 公司重要文件的发文，行政部应有存档。并将文件原稿连同相关“附件”送行政部档案管理员存档，有领导指示的，还应附批复件。第五条 收到文件，首先请相关领导批阅，批阅完毕后，按照文件类别归档。

第六条 作废文稿禁止随意扔弃，须回收做妥善销毁处理。第七条 文稿一经领导批复，即为定稿，未经准许，不得擅自修改。第八条 发文时，落款/编号应规范、统一，拟订为：以部门名义发文：BJWL-XX部-2012（年份）-00X（发文序号），落款：BJWL-XX部；以个人名义发文：BJWL-XXX（发文人姓名）-2012（年份）-00X（发文序号），落款：BJWL-XXX。

三、印章管理

为加强对公司印章的制发、改正与废止、使用及管理，特制订本制度。本制度中的印章是指在公司或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务相关的文件上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。第一条 公章使用手续：

（一）向印章管理人（可兼职）递交需要使用公章的文件。

（二）印章管理人要询问清楚使用公章的用途，并向经理汇报，经理批准同意后，方可盖章。

（三）使用公章人员填写“公章使用登记表”并签字确认。“公章使用登记表”由行政部负责保管。第二条 公章的借用手续：

（一）向印章管理人（可兼职）说明需要借用公章的事件或缘由。

（二）由印章管理人向经理汇报，经理批准同意后，方可借用。

（三）借用公章人员填写“公章借用登记表”，由本人和其部门经理签字确认。“公章借用登记表”由行政部负责保管。第三条 造成公章丢失、破损的，由责任人赔偿100%的损失。

四、会议管理

第一条 与会者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第二条 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。行政文员如实做好会议记录，向部门经理和总经理审阅后，编号存档。

第三条 各部门经理主持召开本部门例会。每月不得少于2次。部门例会主要内容为：

（一）听取部门内部各岗位工作情况汇报，协调解决工作中出现的问题。

（二）研究制定本部门工作计划及考核措施。

（三）传达公司整体工作计划、各级会议精神及工作要求，反应员工工作建议。

（四）其他需要在部门例会上解决的问题。

五、档案借阅管理

为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案资料的及时归档和妥善保管，特制定本规定： 第一条 归档管理

（一）公司行政部负责公司除财务、人事部门外的文件归档工作，各部门、各员工均要严格执行归档制度，应归档的文件材料要妥善保存、及时归档编号、任何人不得以任何理由拒绝归档。行政部档案管理人员收到需要归档的文件，需要填写“收到并归档文件登记表”。财务部和人事部由部门经理指定专人负责该部门的文档管理，其管理模式参照行政部档案管理制度。

（二）应当归档文件的范围：

1、重要的会议资料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要等。

2、公司的各种规章制度、实施细则、员工手册等。

3、公司高层领导或政府部门发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件资料。

4、公司对外的正式发文以及与有关单位来往的文书。

5、公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

6、公司的请示与上级领导的批复；公司反映主要工作活动的报告、总结。

7、公司内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报表、重要工作记录（表单）及工作简报。

8、公司与有关单位签订的合同、协议书等文件资料。

9、公司管理人员任免的文件资料。

10、关于员工奖励、处分的文件资料。

11、本公司员工劳动、工资、福利方面的文件材料。

12、公司重要设备档案、财会档案及基建档案材料。

13、反映公司各项生产、技术、科研活动的有保存价值的技术文件、图纸、信息、市场营销资料等。第二条 档案文件的借用

（一）档案文件借用的程序：

1、员工借用本部门的档案，应征得本部门经理同意。

2、借用公司档案或文件，应填写“文件档案借用登记表”，并经得公司行政部经理签字确认后，方可借用。

3、借阅档案三日内归还，如需继续借阅，必须在登记表上签字后，方可继续借阅。

4、重要保密性质的文件借阅，需填写“保密文件借阅申请单”，由行政部总监批准签字后，方可借阅。

（二）档案文件借用的注意事项：

1、凡属绝密、机密资料与本人工作无关的文件不得查、借阅，因工作需要必须经主管领导和行政部经理批准后方可查阅。

2、严禁私自复印、摘录归档资料，惩罚办法参照公司保密制度。

3、丢失资料者，应及时书面通知行政部负责人，以便采取相应的补救措施。

4、销毁过期档案，应由部门经理审批后方可销毁。并填写“文件档案销毁记录表”。

5、凡借出的图纸、资料，不得损坏、删改、涂抹、剪贴、拆散。

6、凡调离本公司职工，必须归还全部文件资料，才可办理调离手续。第三条 档案管理

（一）凡需永久和长期保存的档案，应使用专柜集中存放，妥善保管和编号，由行政部指定专人管理。

（二）其他部门如有需要移交给行政部保管的档案，首先填写“文件档案移交单”，在经办人上签字，接受文件的行政部员工在接收人上签字。

（三）档案管理人员对档案要进行登记编号，同时编制“档案目录”以便查阅，查阅重要带密级档案需经有关领导批准。

六、办公电话管理

为使本公司电话管理有序化，特制订本制度：

第一条 电话管理原则：使电话发挥最大效力并节省话费。第二条 电话由行政部统一管理，各部门主管负责监督与控制使用。第三条 电话使用规范：

（一）非业务电话每次通话时间以三分钟为限。通话时应简明扼要，以免耗时占线、费资金。

（二）使用前应对通话内容稍加构思或拟出提纲。

（三）通话时使用礼貌用语，体现公司员工良好的文化素质和精神风貌。

第四条 长途电话使用规范：

（一）长途电话限部门主管以上人员使用。

（二）其他人员使用长途电话需先经部门主管批准。

（三）禁止因私拨打长途电话。

第五条 违反电话管理制度，将视情况轻重给予批评或处分。

七、车辆管理制度

为加强本公司车辆的保管及有效运用，特制定本制度。本制度所指车辆系指公司的行政办公用车。本公司的办公用车由行政部管理。

第一条 车辆由专职司机驾驶，专职司机应每周实行定期车辆检查及保养，确保行车安全。

第二条 车辆的有关证件及保险资料统一由行政部保管，按车建立资料、报表、费用等档案。

第三条 车辆发生故障，应立即停止使用，并立即进行修理。第四条 用车程序：用车部门在用车前须填写“派车单”，经部门经理签字后交行政部负责人审批调派。行政部负责人依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。

第五条 车辆行前须进行安全检查，车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。

第六条 公司设置“日车辆使用情况记录”，由公司专职司机于每次加油及修养时记录，同时每月30日填写“月车辆使用情况表”，一份交行政部留存，一份作为财务报销凭证。

第七条 节假日或业余时间车辆的使用应呈请行政部负责人核准后方可调派。并请行政部负责人和乘车人员在“日车辆使用情况记录”上签字确认。

第八条 车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。

第九条 司机管理规定：

（一）公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。

（二）司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。

（三）司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，经常保持车辆的清洁(包括车内和车外的清洁)。

（四）出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。

（五）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告行政部负责人，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。

（六）出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。

（七）司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。

（八）晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。

（九）司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。

（十）司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。

（十一）上班时间内司机未被派出车的，应随时在公司等候出车。若要有事确需离开公司时，要告知行政部负责人去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到行政部报到。

（十二）司机对行政部的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，有公事应随叫随到。

（十三）司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知行政部负责人，并说明原因。

（十四）不论什么时间，司机身上必须带手机。对公司领导或行政部负责人的传呼，应尽快回复。

（十五）司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。

（十六）司机应对各级领导在车内的谈话保密。

（十七）车辆如在公务途中遇不可抗拒的事故发生，应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并立即通知公司行政部。如属小事故，可进行处理后向行政部报告。

（十八）意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由司机与公司共同负担。

（十九）发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由司机与公司共同负担。

八、计算机及网络管理

为使公司办公网络使用统一规范化，特制订此制度。

第一条 公司使用宽带上网，员工上班时间上网只能与工作有关，禁止上班时间上网聊天或查阅与工作无关的资料。第二条 公司收发电子邮件统一使用公司电子邮件收发。

第三条 员工上网时禁止浏览、发布黄色、反动信息。营造清洁办公网络环境。

第三篇：行政管理规范

行政管理规范

行政管理规范是法规规范，它是由假定、处理、制裁构成的一部法规，由许多法规规范构成，借助法律条文表达。［范例参考］

行政行为过错追究规定

(行政管理中许可范围)

对具有下列行政行为过错者，将造究负贺人的行政行为过错责任;负责人将要赔偿当事人的经济损失，并承担相应的行政责任。

1.对符合规定务件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的;

2.受理不开具受理回执的;

3.申请资料不全未1次清楚告知补充事项，或者首问未能清楚告知申请具体要求的;

4.非法设立有偿咨询程序的;

5.不予受理、许可而不告知理由的;

6.无规定依据实施许可的;

7.不依照规定程序，或者非法设立许可程序实施许可的;

8.超越规定权限实施许可的;

9.未在规定或者承诺时限内完成许可事项或者告知办文结果并发文的;

10.违法收取抵押金、保证金和许可费用的;

11.违法委托中介机构、下属事业单位或者其他组织代行许可管理权的;

12.违法准许中介机构或者其他组织从事许可代理活动的;

13.不公开许可结果的;

14.对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的;

15.其他违反许可工作规定，贻误许可工作或者损害许可申请人合法权益的

第四篇：行政管理部三月份工作安排

行政管理部三月份工作安排

1． 加强管理。转变管理方式，完善制度，节省开支；做好劳动纪律监督检查工作。

2． 加大债权清欠力度，力争有所突破。积极与应用化学研究所沟通，摸清有关情况，有针对性地采取措施，力争有所收获。

3． 做好各种文档资料归档工作。在三月末各种资料归档完毕。

4． 配合“保持共产党员先进性教育”工作，做好员工业务培训工作。

5． 办理部分员工职（档案托管人员）称晋升事宜。

6． 加强安全及物业管理工作。加强安全保卫工作，做好防火防盗工作，为大家创造优越的办公环境。

7． 做好领导交办的各项工作，为各部做好服务工作。

第五篇：行政管理部日常工作

行政管理部日常工作汇报

一、人事工作

（一）人员增补计划

部门经理申请---分管副总审核---行政部复核人员编制---总经理审批---行政部安排招聘（内部竞聘或外部招聘）。

（二）招聘

行政部发布招聘信息---行政经理按招聘要求进行初选（审核各种资质证件、工作履历）---用人部门负责人、分管副总面试---总经理面试---行政部办理入职手续（员工应聘登记表、个人简历、身份证复印件、毕业证复印件、健康证、其他证明性文件、照片、录考勤指纹、到财务部交身份证复印件办理工资卡、办理厂牌）。

（三）员工档案建立

（四）试用

用人部门试用1-3月后，视个人工作情况正式聘用或停止聘用。

（五）转正

当事人提出转正申请---用人部门负责人审核---分管副总、行政副总审核---总经理审批---行政部办理。

（六）签订劳动合同

试用期满签订劳动合同并递交至劳动局鉴定。

（七）内部调动

当事人提出调动申请---调入部门负责人、分管副总批准---调出部门负责人、分管副总批准---行政管理部审核---总经理审批---行政部办理。

（八）工资调整

部门经理提交申请报告---分管副总审核---总经理审批---行政部按审批意见通知财务部调整---财务部办理。

（九）保险

1、新入职行政人员转正后缴纳社保（五险），新入职车间员工试用期满三个月后缴纳社保（五险）。

2、每月五号前统计社保异动报表并递交至社保局。

3、每年3月份参加社保局社保年检。

（十）培训

行政部根据公司培训计划或公司安排组织实施培训---考核---培训、考核结果记入个人档案。

（十一）奖惩

部门提出奖惩意见---分管副总审核---总经理审批---行政部行文报备---财务部办理。

（十二）辞职

个人提出辞职报告---部门经理审核---分管副总、行政副总审核---总经理审批---行政部办理。

（十三）辞职结算

部门工作交接---宿舍用品交接---行政部下解聘通知---行政部出具考勤、保险---财务部编制工资结算。

（十四）员工考勤、异动报表

行政部导出指纹机考勤记录---统计员工月考勤天数---车间主任核对车间员工考勤---行政部经理审核---行政副总审核---总经理审批。

二、日常行政事务

（一）公司文件审批

各类制度、通知等文件起草、签批、下发。

1、用公司文头下发的通知、规定、制度等文件由行政经理起草---行政副总审核---总经理审批---行政部分发、存档。

2、各职能部门的通知、文件由行政经理根据来文内容办理登记---分管副总审阅---总经理审阅---相关部门承办---行政部归档。

（二）印章审批

1、公章、法人章、合同章审批

经办人申请---分管副总审核---总经理审批---印章保管人办理---用印原件交行政部归档（特殊情况，如财务部报送的各类报表，可以经总经理同意用印后不作存档处理）。

2、部门章审批

经办人申请---部门经理审核---分管副总经理审批---部门做好用印登记。

3、公章、合同章、法人章外出使用审批

经办人提出申请---行政部登记---总经理审批---经办人拿回用印文件原件或复印件交行政部归档。

（三）证照管理

1、公司证照需带出公司使用时，需填写证照外出使用登记表并写明用途签字确

认方可领用。归还时在登记表上填写归还时间。如总经理不在公司需电话请示并及时补办签字手续。

2、每年3-6月办理组织机构代码证及营业执照年检手续。

（四）行政事务费用借支、报销、付款、核销

1、行政费用借支

行政部经理提出借支申请---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

2、行政费用报销

经办人提出报销申请---证明人证明属实---行政经理审核---财务经理审核---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

3、行政付款

行政部经理提出付款申请---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

4、行政费用核销（没有发票）

经办人提出核销申请---分管副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

（五）公交车调度、门禁及保安值勤管理、厂区绿化管理。

（六）各类行政规费安排付款、各类行政费用借支及返纳。

三、后勤管理工作流程

（一）食堂后勤工作

1、餐票申领

行政部制定统一餐票---以部门为单位每天安排专人签字确认申领---行政部与食堂核对数量。

2、员工餐成本分析

食堂师傅每天递交食堂物资购买及使用明细---行政部登记汇总并制作成本分析表

（二）办公易耗品的申购与保管

1、办公用品申购

部门统计申购清单---行政部汇总---行政部经理审核---行政副总审核---总经理审批---采购部集中采购---物资部办理登记出库。

2、零星物品申购

填写零星物品申购单---部门负责人、分管副总审核---总经理审批---采购部采购---物资部办理登记出库。

（三）员工住宿

员工提出申请---部门负责人、分管副总审核---总经理审批---行政部统一安排。

（四）公交通勤车调度

每周五下午确定车间加班人数后据实安排接送车辆，及时通知公交车司机。

（五）保安执勤管理

按照保安排班表落实保安执勤工作。