内控部半年总结要求

第一篇：内控部半年总结要求

半年总结要求

按照PPT要求，分成几个部分完成内容，主要如下：

1、上半年年度目标完成情况分析，该栏按照模板简单填写描述，并新增一张PPT页，写半

年的工作总结，主要内容包含：①目前公司多少制度多少流程；②以四个部门层面分析执行情况；③执行状况；④流程制度有效执行的分析；⑤谈下半年的计划，主要在从之前的流程的编制到今后的工作重心，站在公司层面的风险把控方面，监督、审计为重点的工作计划；

2、未完成事项的分析；

3、2013年6月XX部门工作计划完成情况4、7月度工作计划，这个以EXECL表格提供给黎英；

第二篇：2016年上半工作总结(经营内控部)

经营内控部半工作汇报

本着“为公司管理服务，有效防范风险，促公司利益最大化” 的原则，经营内控部承担着风险管理、内控管理、法律事务、审计监察、计划管理等的职责。2016年上半，部门全体员工在公司经营班子的领导下,完善制度建设，加强内部审计工作，强化了风险管理，组建公司流程管理体系，强化项目计划管理，切实加强风险管控意识，不断扩展审计范围，提高审计执行能力；在认真履行本部门职责的同时，积极为相关业务部门做好服务和引导工作，为公司的经营规范运行提供保证。现将2016年上半的工作完成情况汇报如下：

一、计划管理

（一）月度工作计划管理

经营内控部依据公司本推行的《绩效考核制度》，组织各部门制定本工作计划，并在月末组织各部门制定次月的月度工作计划，推行月度考核机制，以此保证公司目标的完成。经营内控部有效组织实施了机关各部门一、二月份月度绩效考核工作；在该考核机制成功实施后，经营内控部将其转交给了综合办公室。

（二）项目计划管理

经营内控部依据公司所确定的“本新建、续建项目”，组织相关部门召开专题会议，明确各项目的一、二级时间节点，并监督各工程项目的实际进展情况。经营内控部于每月的第一周，召开项目进度会议，通报各项目的进展情况，协调、处理各项目在建设中出现的问题，保证各工程的建设工作。

（三）建议并组织召开公司的季度分析会

公司从建设阶段逐渐向经营阶段转型，为了有效保障各管理经营部门能够充分地了解分析当前面临的问题和整体的情况，查找问题，制定解决办法，引导各部门不断学习，不断进步，经营内控部倡导公司召开季度分析会，从PPT制作到业务的分析，引导并要求分子公司和相关部门不断提高。

二、内控体系建设

（一）制度建设

为建立健全公司管理体系，经营内控部根据公司的实际情况，组织制定本管理制度建设计划，编制制度建设目录，完成时间和制度发布时间。

（二）流程建设

年初，经营内控部根据公司各部室的业务特点，结合公司制度建设情况，拟定了公司各部室的主要业务流程的建设目录，恰逢公司聘请的正略咨询公司为公司梳理业务流程，本部门积极配合组织流程建设工作；并协助各部室完成相关的修订工作；指导各部门编制流程制度手册规范各部室的工作。

三、审计监察

（一）财务审计活动

（1）开展清理2015机关个人借款的活动。此项内部审计活动共清理个人借款十余万元，有效防止公司出现坏账，确保了公司的资金安全。

（2）对尉犁县兵燃利华绿原公司开展了会计基础工作的内部审计活动。本次审计共发现问题14个，对其公司财务人员出具了整改通知。就其的整改工作，二季度又进行审计复查。

（3）开展了一季度“国拨资金”管理的财务专项审计。通过本次审计，反映出公司“国拨资金”的管理工作较为薄弱，与上级主管部门的要求存在一定差距，并存有一定的违规行为。财务资产部虽已提交了“整改方案”，但其整改工作并未有效实施。

（4）协调中介机构进行了工会会主席离任审计和玉鼎公司总经理和际上兴业公司总经理的离任审计。

（二）工程审计活动

（1）工程造价结算报告的审核。对61团、69团、70团、65团变压器安装工程以及10KV线路架设及变压器安装工程的工程审计报告书、工程拨款申请表进行审核并提出整改建议。

（2）甄选工程造价审计单位，对72、73团民用气一期工程进行了二次审计工作。

（三）供应商考评工作

组织总工办，投资管理部，工程建设部及各分子公司开展了供应商的考评工作。

四、内部监管

（一）制度执行情况的检查

随着各分子公司、参股公司的发展及公司本明确的“项目属地化”的管理理念，各分子公司、参股公司的印章陆续刻制完成并已开始使用。为了防止因公章管理不到位或违规使用给公司带来不必要的损失，经营内控部对可克达拉公司、四师分公司、五师分公司、际上兴业公司的“印章管理及使用流程” 规范，并完善了其的印章使用审批流程及印章使用登记表格。

（二）组织/参与公司拟收购项目的前期调研工作

内控审计部组织了公司拟收购的库车宏源加气站的前期调研工作，并通过此次工作，制订了收购项目的调研工作流程，规范了公司收购项目的工作。

经营内控部先后又参与了70团拟建站的前期调研及土地及地表构筑物的评估工作；新源县光正燃气、阿瓦提县新源燃气及农一师五团加气站的收购调研工作。

（三）加强内部监督管理 1.合同的审核、管理工作

（1）对公司2015签订的合同从合同审批流程是否有缺失和合同执行情况两个方面进行了审查。

（2）上半，共审理合作框架协议，评估、审计业务约定书，专项服务合同，物资采购合同共计150余份。经营内控部对上述合同做到了逐份审核，无一漏项，并对已签订的合同建档管理，以备后查。

2.授权委托书的管理

经营内控部就公司法人出具的“授权委托书”严格把关，并建档管理。

3.印章管理工作

内控审计部管理着公司公章及合同章，为做好公司风险把控工作，坚持“无签批，不盖章”的原则。

五、纪检监察方面

（一）各节假日的廉政监督检查

上半，相关节日较多，经营内控部严格按照国资公司的相关要求，督导公司领导及员工坚持贯彻国资公司文件，廉洁自律，严禁铺张浪费，严格公车管理。

（二）公司重大事项的上报

应国资公司要求，按季度上报公司的重大事项上报、备案。

六、上半部门工作中存在的问题

（一）监督、检查力度有待提高

随着时间的推移，公司建设项目逐个复工。但上半年中对工程进度的监督职能并未得到充分的发挥，工程建设检查也未开展。后期部门将强化工程计划管理，以此确保公司本建设任务能够按时完成。

（二）对分子公司的指导需要加强

上半，仅开展了一次“印章管理及使用流程”的规范工作。后期部门将不定期的开展对分/子公司，控股公司和参股公司相关业务流程的讲解，规范各公司的流程，切实完善内控环境。

（三）风险管理工作仍需完善

公司本建设项目众多，且伴随着国际油价的震荡，疆内加气站出售事项逐渐增多，部门就相关建设及收购事项的风险分析能力还需进一步提高，风险管理工作仍需完善。

七、解决措施

（一）加大监督、检查力度。1.敢于动真碰硬，强化监督管理； 2.多项措施并举，丰富监督、检查形式； 3.恪尽职守、真抓实干。

（二）加强对分子公司的指导。

1.增进与分子公司的沟通，确保信息传递质量；

2.组织相关业务部门对分子公司进行相关业务流程的培训； 3.就各分子公司所提出的问题进行及时解答、解决。

（三）完善风险管理工作。

1.风险管理的组织体系和相关制度的完善； 2.定期开展风险的预警工作。

经营内控部 2016年7月3日

第三篇：2011设备部总结半年总结

设备部2011年半年小结及下半年工作计划

我代表设备维保部向总经理室和各位同事首先就2011年上半年部门的主要亮点作简要陈述：

1、电梯事故处臵妥善，保障大楼上上下下的安全。今年2月11日5:45分，大楼2号电梯停机关13人25分钟。对此次事件，我部高度重视，反应迅速，经慎重考虑，采取召开由被关员工、电梯维保单位负责人、我部及分管张副总经理参加的座谈会形式处理，会议内容是电梯公司领导向被关员工致歉、说明故障原因、阐述电梯安全等，由被关员工填写我部编制的对此次事件处理的满意度调查表，结果是：员工的满意率为100 %，其中非常满意占 31 %，充分达到让员工满意，挽回不良影响，以及给电梯公司以压力并提高对大楼电梯维护的质量之目的。

2、今年5月30日，三楼西厅国际业务部改造工程提前一个月全部完成，将因四楼机房空调造成楼板冷凝水滴漏的历史遗留问题彻底根治，国际业务部的工作环境焕然一新。整个过程，秩序井然有序，安全生产无事故，工程质量优良，得益于公司总经理室的支持，前期方案的可行论证，工程施工的精心组织，工程质量的严管监督，隐蔽工程与装修工程的严格验收，以及与国际业务部、后勤资产管理部的沟通协调，通力协作。经工程回访，国际业务部领导与员工非常满意。

3．3.15的火情，我部消防值班人员忠于职守，反应迅捷，处臵得当，将火情范围控制在最小的范围，损失控制到最小。3.15后对大楼安全隐患的排查，整治态度端正，工作积极。说明我部对大楼消防系统设施的日常维护工作扎实到位，大楼消防设施始终保持完好。但大楼管道井的维护责任应属我部，作为部门负责人应付主要责任，今后应吸取教训，举一反三，全员要有高度的安全意识，人人熟悉大楼所有管井、电井，建立切实可行的巡检制度，督促监督分管班组定期检查，责任到人，不走过场，不留死角，消除隐患，确保大楼安全。

4.未雨绸缪，经受住大雨的考验。根据工作计划，我部在5月份汛期来临前即组织员工对大楼的排水系统，地下沟坑，雨污水井以及应急措施进行了全面的检查与落实，及时排除各项隐患，有效确保了我行综合大楼在6月下旬的暴雨期间，排水顺畅，安然无恙。

今年下半年，我部工作重点是认真进行物业管理方面的对标活动，结合总经理室服务规范、创新的工作目标，找差距，立标准、健制度，安全、规范地开展各项设备维护，出新改造工程以及服务创新工作。

对标活动中，尤其是对照省电力公司大楼，我部充分认识到，我们服务的硬件和软件都与之有着很大的差距，主要表现在： 1.员工的服务意识不高，责任心不强，服务技能不良，部门主管年龄偏大，管理能力薄弱，具体表现在服务工作不规范，员工素质不高，员工独立作业技能差，服务效率不高，有心人少，发现不了问题或发现问题不解决也不及时上报。

2、安全生产意识差，具体表现在维修、维护、操作等工作缺乏安全考虑，各个工序之间的检查验收不到位，硬干蛮干现象时常发生。3.部门的管理制度不健全，或没具体落实，具体表现在巡检制度，绩效管理制度，服务规范程序等不完善等。

4.部门管理不系统，具体表现在部门工作的被动性，大多处于应急事件处理，设备维修、维护、保养的计划性不强。

针对以上不足，急需我部下半年及以后很长一段时间里予以改进，在安全生产第一的前提下，加大创新举措，力争早日实现部门的“四个现代化”，即、员工职业化、工作标准化、生产系统化、改进持续化。具体部署如下：

1、坚持安全生产第一，加大部门创新力度

上半年，我们经历了大楼315火情，723甬温事故，也参加总经理室派遣的安全学习培训，有理论也有实践，我也充分认识到我们虽然年年强调安全生产，前几年也未出安全事故，但没有认识到事故的潜伏性，说明我们的安全生产意识还是淡薄，防范监管不到位，制度和管理还存在不少漏洞，因此今后部门的首要工作还是得把安全放在第一位，全面加强安全生产。重点对大楼的重点消防区域、配电房、强电间、管井、机房等开展全面、系统、彻底的安全隐患排查。对发现的安全隐患，必须限期整改。对不按安全操作程序的地方坚决制止，全面落实和完善部门、班组的安全生产制度。完善安全生产应急预案，组织应急演练，努力提高事故救援和应急处臵能力。大力加强安全生产宣传教育。广泛宣传安全生产知识，增强全员安全生产观念，严格维修、改造施工方案的审查，按章依规服务。同时加强部门创新服务，即着手加强大楼节能减耗工作，引进大楼安保巡更和员工考勤系统，策划大楼出入管理硬件方面的建设方案。

2、员工职业化

员工职业化是部门发展的根本。六月份，我部组织一次暖通班组员工的技能和岗位职责的考试，虽然我们在一个月前就通知布臵了，考试的题目也是日常工作中必须掌握的基础知识，岗位职责也是公司百日竞赛、双月百岗要求熟知的，但是从考试的成绩看，不尽人意，一想到大楼给排水系统管道交由其管理，作为部门负责人，真是寝食难安。因此我们应抓住公司企业文化不断发展之契机，不断引进高水平技术人员和缺岗缺编持证员工，定期组织一系列的员工培训，以加强员工的素质培训、岗位技能培训，不断提高员工的修养素质、工作技能，将利益与个人能力相挂钩，管理上以人为本，关心爱护，使其尽快具备职业化的敬业意识，才是部门发展提升的关键，只有这种职业化才能在工作中真正实现标准化、规范化、制度化，即在合适的时间、地点，用适合的方式做合适的事，有了这种职业化，何愁员工无责任心、服务不规范，效率低下？

3、工作标准化

工作标准化是部门发展的准绳。对标活动，我们发现部门的工作标准有缺损之处，员工无责任心，没有担负应尽的职责，如：行长层会议室更换会议桌，线缆走明线，突出地面，无人发现问题，维修结束后，检查验收不到为，场清工作不到位，垃圾不清理，包装盒随意丢弃，施工监管，虽然在场，但是上级交办的事项丢弃脑后，不尽心尽责，发现不了问题，出现问题也不及时予以制止等等，毫无标准意识，也放映了部门管理水平存在问题。因此不需建立先进完善的管理工作标准，管理工作标准的内容不仅要包括管理人员的基本工作职责，而且还要包括同其它科室的协作关系，服务的工作要求。工作标准不仅要包括定性的要求，还要有定量的要求。工作标准要有检查监督评价机制，还要和绩效管理制度相结合，要有奖有罚。

4、生产系统化

生产系统化是部门运转良好的标志。综合大楼使用已近十年，设备管理、工程改造的工作任务日趋繁重，设备部工作需生产系统化：按现有设备使用状况，科学编制设备维修计划，有计划、有步骤地进行设备的维护、维修、更新，为设备管理系统化奠定基础。引入省电力的管理模式，将部门、各班组的具体工作系统化、程序化、日期化、条目化，工作日程至少安排到旬。提高对设备的安全管理和管理的预见性，这样能掌握设备运行状态，及时发现设备存在的问题，延长设备的使用寿命，确保大楼各设备的完好率。对于设备维修过程、装修出新、改造工程，引入质量管理体系，力求每道工序结束，均安排中间验收，质量论证，合格后方可进入下步工序，杜绝因工作失误造成事故损失和影响。做好各设备机房的装饰出新、管道分类刷漆、管理制度规范设计标志上墙等一系列规范化工作。

5、改进持续化 改进持续化是部门发展的目标。二年来，经历了公司百日竞赛、双月百岗服务活动，部门应该说有显著的进步，但是进步的步伐仍现缓慢，并未实现质的飞跃，因此部门的发展应持续改进，应针对本部门管理制度，规范标准等各方面存在的不足应拿出客观、行之有效的改进方法，确定改进的目标，制度该健全的迅速健全，切合实际工作的各规范与标准编制修订，组织各班组对照公司的章程要求和部门的制度进行查漏补缺，并落实到各项操作、维修、保养工作中，科学合理安排部门工作计划，做好设备预测性维修、预防性维修、故障报修等工作，不断发现问题并解决问题，量变到质变，不断提升本部门的工作质量和工作效率，扎扎实实实现服务承诺和优质服务，如此工作循环反复，达到部门持续改进、不断进步的发展目标。

以上是设备部2011年的半年小结，和下半年工作展望，具体的工作，如机房改造，大厅改造以及部门责任范围内的常规工作等不再一一陈述。所提出的安全第一，实现四化等，仅是部门最近开展对标活动后的一些想法和建议，不很成熟，短时间内实现不大现实，应部门长期发展目标，应得到总经理室的大力支持，各部门的大力协作，不当之处，请领导和同仁指正。

演讲稿

尊敬的老师们，同学们下午好：

我是来自10级经济学（2）班的学习委，我叫张盼盼，很荣幸有这次机会和大家一起交流担任学习委员这一职务的经验。

转眼间大学生活已经过了一年多，在这一年多的时间里，我一直担任着学习委员这一职务。回望这一年多，自己走过的路，留下的或深或浅的足迹，不仅充满了欢愉，也充满了淡淡的苦涩。一年多的工作，让我学到了很多很多，下面将自己的工作经验和大家一起分享。

学习委员是班上的一个重要职位，在我当初当上它的时候，我就在想一定不要辜负老师及同学们我的信任和支持，一定要把工作做好。要认真负责，态度踏实，要有一定的组织，领导，执行能力，并且做事情要公平，公正，公开，积极落实学校学院的具体工作。作为一名合格的学习委员，要收集学生对老师的意见和老师的教学动态。在很多情况下，老师无法和那么多学生直接打交道，很多老师也无暇顾及那么多的学生，特别是大家刚进入大学，很多人一时还不适应老师的教学模式。学习委员是老师与学生之间沟通的一个桥梁，学习委员要及时地向老师提出同学们的建议和疑问，熟悉老师对学生的基本要求。再次，学习委员在学习上要做好模范带头作用，要有优异的成绩，当同学们向我提出问题时，基本上给同学一个正确的回复。

总之，在一学年的工作之中，我懂得如何落实各项工作，如何和班委有效地分工合作，如何和同学沟通交流并且提高大家的学习积极性。当然，我的工作还存在着很多不足之处。比日：有的时候得不到同学们的响应，同学们不积极主动支持我的工作；在收集同学们对自己工作意见方面做得不够，有些事情做错了，没有周围同学的提醒，自己也没有发觉等等。最严重的一次是，我没有把英语四六级报名的时间，地点通知到位，导致我们班有4名同学错过报名的时间。这次事使我懂得了做事要脚踏实地，不能马虎。

在这次的交流会中，我希望大家可以从中吸取一些好的经验，带动本班级的学习风气，同时也相信大家在大学毕业后找到好的工作。谢谢大家！

第四篇：2011设备部总结半年总结

设备部2011年半年小结及下半年工作计划

我代表设备维保部向总经理室和各位同事首先就2011年上半年部门的主要亮点作简要陈述：

1、电梯事故处臵妥善，保障大楼上上下下的安全。

今年2月11日5:45分，大楼2号电梯停机关13人25分钟。对此次事件，我部高度重视，反应迅速，经慎重考虑，采取召开由被关员工、电梯维保单位负责人、我部及分管张副总经理参加的座谈会形式处理，会议内容是电梯公司领导向被关员工致歉、说明故障原因、阐述电梯安全等，由被关员工填写我部编制的对此次事件处理的满意度调查表，结果是：员工的满意率为100 %，其中非常满意占 31%，充分达到让员工满意，挽回不良影响，以及给电梯公司以压力并提高对大楼电梯维护的质量之目的。

2、今年5月30日，三楼西厅国际业务部改造工程提前一个月全部完成，将因四楼机房空调造成楼板冷凝水滴漏的历史遗留问题彻底根治，国际业务部的工作环境焕然一新。整个过程，秩序井然有序，安全生产无事故，工程质量优良，得益于公司总经理室的支持，前期方案的可行论证，工程施工的精心组织，工程质量的严管监督，隐蔽工程与装修工程的严格验收，以及与国际业务部、后勤资产管理部的沟通协调，通力协作。经工程回访，国际业务部领导与员工非常满意。

3．3.15的火情，我部消防值班人员忠于职守，反应迅捷，处臵得当，将火情范围控制在最小的范围，损失控制到最小。3.15后

对大楼安全隐患的排查，整治态度端正，工作积极。说明我部对大楼消防系统设施的日常维护工作扎实到位，大楼消防设施始终保持完好。但大楼管道井的维护责任应属我部，作为部门负责人应付主要责任，今后应吸取教训，举一反三，全员要有高度的安全意识，人人熟悉大楼所有管井、电井，建立切实可行的巡检制度，督促监督分管班组定期检查，责任到人，不走过场，不留死角，消除隐患，确保大楼安全。

4.未雨绸缪，经受住大雨的考验。根据工作计划，我部在5月份汛期来临前即组织员工对大楼的排水系统，地下沟坑，雨污水井以及应急措施进行了全面的检查与落实，及时排除各项隐患，有效确保了我行综合大楼在6月下旬的暴雨期间，排水顺畅，安然无恙。

今年下半年，我部工作重点是认真进行物业管理方面的对标活动，结合总经理室服务规范、创新的工作目标，找差距，立标准、健制度，安全、规范地开展各项设备维护，出新改造工程以及服务创新工作。

对标活动中，尤其是对照省电力公司大楼，我部充分认识到，我们服务的硬件和软件都与之有着很大的差距，主要表现在：

1.员工的服务意识不高，责任心不强，服务技能不良，部门主管年龄偏大，管理能力薄弱，具体表现在服务工作不规范，员工素质不高，员工独立作业技能差，服务效率不高，有心人少，发现不了问题或发现问题不解决也不及时上报。

2、安全生产意识差，具体表现在维修、维护、操作等工作缺乏安全

考虑，各个工序之间的检查验收不到位，硬干蛮干现象时常发生。

3.部门的管理制度不健全，或没具体落实，具体表现在巡检制度，绩效管理制度，服务规范程序等不完善等。

4.部门管理不系统，具体表现在部门工作的被动性，大多处于应急事件处理，设备维修、维护、保养的计划性不强。

针对以上不足，急需我部下半年及以后很长一段时间里予以改进，在安全生产第一的前提下，加大创新举措，力争早日实现部门的“四个现代化”，即、员工职业化、工作标准化、生产系统化、改进持续化。具体部署如下：

1、坚持安全生产第一，加大部门创新力度

上半年，我们经历了大楼315火情，723甬温事故，也参加总经理室派遣的安全学习培训，有理论也有实践，我也充分认识到我们虽然年年强调安全生产，前几年也未出安全事故，但没有认识到事故的潜伏性，说明我们的安全生产意识还是淡薄，防范监管不到位，制度和管理还存在不少漏洞，因此今后部门的首要工作还是得把安全放在第一位，全面加强安全生产。重点对大楼的重点消防区域、配电房、强电间、管井、机房等开展全面、系统、彻底的安全隐患排查。对发现的安全隐患，必须限期整改。对不按安全操作程序的地方坚决制止，全面落实和完善部门、班组的安全生产制度。完善安全生产应急预案，组织应急演练，努力提高事故救援和应急处臵能力。大力加强安全生产宣传教育。广泛宣传安全生产知识，增强全员安全生产观念，严格维修、改造施工方案的审查，按章依规服务。同时加强部门创新服务，即着手加强大楼节能减耗工作，引进大楼安保巡更和员工考勤系统，策划大楼出入管理硬件方面的建设方案。

2、员工职业化

员工职业化是部门发展的根本。六月份，我部组织一次暖通班组员工的技能和岗位职责的考试，虽然我们在一个月前就通知布臵了，考试的题目也是日常工作中必须掌握的基础知识，岗位职责也是公司百日竞赛、双月百岗要求熟知的，但是从考试的成绩看，不尽人意，一想到大楼给排水系统管道交由其管理，作为部门负责人，真是寝食难安。因此我们应抓住公司企业文化不断发展之契机，不断引进高水平技术人员和缺岗缺编持证员工，定期组织一系列的员工培训，以加强员工的素质培训、岗位技能培训，不断提高员工的修养素质、工作技能，将利益与个人能力相挂钩，管理上以人为本，关心爱护，使其尽快具备职业化的敬业意识，才是部门发展提升的关键，只有这种职业化才能在工作中真正实现标准化、规范化、制度化，即在合适的时间、地点，用适合的方式做合适的事，有了这种职业化，何愁员工无责任心、服务不规范，效率低下？

3、工作标准化 工作标准化是部门发展的准绳。对标活动，我们发现部门的工作标准有缺损之处，员工无责任心，没有担负应尽的职责，如：行长层会议室更换会议桌，线缆走明线，突出地面，无人发现问题，维修结束后，检查验收不到为，场清工作不到位，垃圾不清理，包装盒随意丢弃，施工监管，虽然在场，但是上级交办的事项丢弃脑后，不尽

心尽责，发现不了问题，出现问题也不及时予以制止等等，毫无标准意识，也放映了部门管理水平存在问题。因此不需建立先进完善的管理工作标准，管理工作标准的内容不仅要包括管理人员的基本工作职责，而且还要包括同其它科室的协作关系，服务的工作要求。工作标准不仅要包括定性的要求，还要有定量的要求。工作标准要有检查监督评价机制，还要和绩效管理制度相结合，要有奖有罚。

4、生产系统化

生产系统化是部门运转良好的标志。综合大楼使用已近十年，设备管理、工程改造的工作任务日趋繁重，设备部工作需生产系统化：按现有设备使用状况，科学编制设备维修计划，有计划、有步骤地进行设备的维护、维修、更新，为设备管理系统化奠定基础。引入省电力的管理模式，将部门、各班组的具体工作系统化、程序化、日期化、条目化，工作日程至少安排到旬。提高对设备的安全管理和管理的预见性，这样能掌握设备运行状态，及时发现设备存在的问题，延长设备的使用寿命，确保大楼各设备的完好率。对于设备维修过程、装修出新、改造工程，引入质量管理体系，力求每道工序结束，均安排中间验收，质量论证，合格后方可进入下步工序，杜绝因工作失误造成事故损失和影响。做好各设备机房的装饰出新、管道分类刷漆、管理制度规范设计标志上墙等一系列规范化工作。

5、改进持续化

改进持续化是部门发展的目标。二年来，经历了公司百日竞赛、双月百岗服务活动，部门应该说有显著的进步，但是进步的步伐仍现缓慢，并未实现质的飞跃，因此部门的发展应持续改进，应针对本部门管理制度，规范标准等各方面存在的不足应拿出客观、行之有效的改进方法，确定改进的目标，制度该健全的迅速健全，切合实际工作的各规范与标准编制修订，组织各班组对照公司的章程要求和部门的制度进行查漏补缺，并落实到各项操作、维修、保养工作中，科学合理安排部门工作计划，做好设备预测性维修、预防性维修、故障报修等工作，不断发现问题并解决问题，量变到质变，不断提升本部门的工作质量和工作效率，扎扎实实实现服务承诺和优质服务，如此工作循环反复，达到部门持续改进、不断进步的发展目标。

以上是设备部2011年的半年小结，和下半年工作展望，具体的工作，如机房改造，大厅改造以及部门责任范围内的常规工作等不再一一陈述。所提出的安全第一，实现四化等，仅是部门最近开展对标活动后的一些想法和建议，不很成熟，短时间内实现不大现实，应部门长期发展目标，应得到总经理室的大力支持，各部门的大力协作，不当之处，请领导和同仁指正。

第五篇：内控总结

内部控制基础性评价工作总结报告

按照财政部《关于全面推进行建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）精神，根据省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》（晋财会〔2016〕25号）要求和忻州市财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》（忻财会〔2016〕5号）要求，我所就围绕落实内控制度建设、强化内控监督、加强组织领导等方面对我所内部控制进行了全面的梳理和总结，现将有关情况报告如下：

一、内控制度建设

自《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我所积极组织开展了全面贯彻实施《行政事业单位内控规范（试行）》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性等原则的基础上进一步完善了我所的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，大大提高了我所管理服务水平及风险防范能力。如：

1.我所实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我所各项业务的全过程；

2.实现资产归口管理，定期盘点，账实相符； 3.实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行； 4.按照国家统一的会计制度编制财务报告； 5.对特定部门及岗位建立工作培训、轮岗机制；

6.对不相容岗位进行相互分离，加强对内部授权的控制； 7.对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；

8.加强信息化建设，基本实现了单位的经济活动与内控流程的信息化；

二、强化内控监督

内部控制是现代化管理的重要组成部分。我所逐步实现了决策、执行、监督的有效分离，建立了岗位责任制、内部监督等机制。在此基础上，我所还坚持内控与外审相结合，聘请有资质的审计公司对我院账务进行审计，从账务所反映的问题深挖内控监督的不足并及时改正，并且在进行重大经济活动时，进行事前风险评估，以防范重大决策失误。

三、加强组织领导

我所各级领导在思想上对内部控制规范建设高度重视，认真履行职责，把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。

四、不足与下一步工作 1.不足：

（1）存在资产管理制度不完善。

（2）存在对一类资产未定期核查盘点跟踪管理问题。（3）存在对个别合同履行情况缺乏有效监督。2．下一步工作方向

（1）进一步完善内部控制制度

针对内部控制制度不够完善的问题，由本单位财务科牵头，进一步对现有制度进行梳理，针对内部控制内容和流程要求，完善内部控制制度，于年底前完成。（2）加强资产管理控制

由办公室牵头，对单位固定资产加强管理，做到账实相符，对报废报损资产及时与财务科协调，按程序办理销账；（3）加强对合同履行管理控制

合同执行监管科室负责人为合同履行控制第一责任人，负责对合同履行情况进行有效监控，明确合同执行相关责任人，及时对合同履行情况进行检查、分析和验收，如发现无法按时履约的情况，应及时采取应对措施，并及时向本单位主要负责人及时报告；对于需要补充、变更或解除合同的情况，应按照国家有关规定进行严格的监督审查。

五、建议：

内部控制建设是一项长期的、需要与时俱进的系统工程。建议上级主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进下属各单位事业的健康、可持续发展。

二零一六年十二月十四日