申请《开具红字增值税专用发票通知单》的报告(适用于购货方拒收发票的情况)

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第一篇:申请《开具红字增值税专用发票通知单》的报告(适用于购货方拒收发票的情况)

申请《开具红字增值税专用发票通知单》的报告 ××市××区国家税务局:

我公司于××××年×月×日给“××××公司”开具增值税专用发票1份,发票代码为××××09××××,发票号码为002×××××,金额为×××元,税额为×××元,价税合计为××××元。我公司在给“××××公司”开具此份增值税专用发票时,将货物(劳务)名称误填写为“×××”,正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份增值税专用发票不符合“××××公司”的开票要求,因此被其拒收,此份增值税专用发票也未进行认证。

现,特向贵局申请《开具红字增值税专用发票通知单》,望批准!给贵局造成不便,敬请谅解!

特此报告!

×××××有限公司

××××年×月×日

第二篇:申请《开具红字增值税专用发票通知单》的报告适用于购货方拒收发票的情况

申请《开具红字增值税专用发票通知单》的报告

税务局领导:

我公司于2011年12月15日给“高安市鑫华实业有限公司”开具增值税发票1份,发票代码为4400113170,发票号码为00555669,金额为12271.46元,税额为368.14元,价税合计为12639.60元。

我公司在给“高安市鑫华实业有限公司”开具此份增值税专用发票时,将第四行的货物单位误填写为“以”,正确的货物单位应为“台”。此份增值税专用发票不符合“高安市鑫华实业有限公司”的开票要求,因此被其拒收,此份增值税专用发票也未进行认证。

现,特向贵局申请《开具红字增值税专用发票通知单》,望批准!给贵局造成不便,敬请谅解!

特此报告!

东莞市长安银创五金机电经营部

2011年12月23日

第三篇:申请《开具红字增值税专用发票通知单》的报告(适用于购货方拒收发票的情况)

申请《开具红字增值税专用发票通知单》的报告

**国家税务局:

我公司于**年**月**日给“**有限公司”开具增值税专用发票**份,发票代码为**,发票号码为**至**,金额为**元,税额为**元,价税合计为**元。

购货单位对商品不满意,要求退货,经协商,我司同意退货。原开具的29份增值税专用发票已被“**”签收并认证抵扣。

现,特向贵局申请《开具红字增值税专用发票通知单》,望批准!给贵局造成不便,敬请谅解!

特此报告!

(销方)**公司

**年**月**日

第四篇:申请《开具红字增值税专用发票通知单》的报告(适用于发票尚未交付给购货方的情况)

申请《开具红字增值税专用发票通知单》的报告 ××市××区国家税务局:

我公司于××××年×月×日给“××××公司”开具增值税专用发票1份,发票代码为××××09××××,发票号码为002×××××,金额为×××元,税额为×××元,价税合计为××××元。我公司在给“××××公司”开具此份增值税专用发票时,将货物(劳务)名称误填写为“×××”,正确的货物(劳务)名称应为“×××”。我公司在交付发票前查验此份增值税专用发票时,发现其不符合“××××公司”的开票要求,因此尚未将此份增值税专用发票交付给对方。

现,特向贵局申请《开具红字增值税专用发票通知单》,望批准!给贵局造成不便,敬请谅解!

特此报告!

×××××有限公司

××××年×月×日

第五篇:开具红字专用发票流程(适用于购货方申请)

开具红字发票(适用购货方)

一、购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出;

在开票系统里做《红字更正申请单》,出具《红字开具申请单》、将数据上传自国税网站(插入CA→国税网站→网上办税→进入网上申报系统→我的信息→我的办税事项→其他申报事项→红字发票文件上传→上传《红字发票申请单》电子档。

1、购销双方签订退货协议(买卖合同补充协议)

2、购买方《开具红字增值税专用发票情况说明》:说明签订的退货协议合同号、退货数量、退货单价、总额、注明已于×年×月×日入账,发票号为多少,以抵扣。

例如:

我公司某公司与某公司(××××)于×年×月×日签订退货协议一份,合同号为:×××。由于质量不合格……原因故作退货处理,退××数量,金额为××。该批货物已于×年×月×日已入库,发票号为:××××,抵扣联已抵扣,现需开具红字发票。特此证明!

×××单位签章

×年×月×日

3、作一份进项税额转出凭证

借;库存商品-1000

贷: 进项税额转出170

应付账款-11704、所需退货的发票及抵扣联复印件加盖公章。

5、带上所述资料(均盖公章)到国税局办理《开具红字增值税专用发票通知单》。

6、《通知单》一式两份,一份留底做账,一份交于销货方开具红票。

二、购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时:①专用发票抵扣联、发票联均无法认证;

1、开具拒收证明

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