煤矿深部立井提升系统安全运行管理措施汇报

第一篇：煤矿深部立井提升系统安全运行管理措施汇报

32深部立井提升系统安全运行管理措施汇报

一、为确保安全生产，建设、监理、施工三方成立专业管理机构。芦沟煤矿除派专人现场直接参与由建设、监理、施工三方组建的管理机构外，每周三定期由矿领导带队，安全、通风、机电等部门组建检查小组，对现场进行检查。检查小组切实按照安全规程，严格排查，加强防范。最后，矿方根据现场检查结果依照管理制度进行奖罚。

二、施工方每周日定期召开的安全办公会、每周四监理组织安全生产理例会，严格按照安全规程进行管理。平时进行不定时的突击检查以防漏洞。

三、绞车工必须持证上岗，精心操作。并在绞车房内安装监视器，督促当班司机坚守岗位，精心操作。

四、当班队长责任监控，严格要求信号工、把钩工。细化制度，网络管理。每班召开班前会，并对当班工人进行安全技术交底。

五、机电维修人员跟班检查如发现隐患，及时排除，不留任何隐患。

六、机电经理主抓，制定相应岗位的岗位责任制、包机制度、交接班制度及保养维修制度等。

七、每月进行安全生产评估、研讨，总结成功经验，纠正管理瑕疵，使管理水平不断提升。

第二篇：煤矿提升运输系统安全技术操作规程汇总

煤矿提升运输系统安全技术操作规程汇总

煤矿提升运输系统安全技术操作规程汇总

（一）提升绞车司机操作规程 1． 起动前的准备工作 1.1 检查绞车各部是否完好；

1.2 检查钢丝绳的断丝磨损是否超过《煤矿安全规程》的要求； 1.3 检查电气设备是否完好，信号系统是否正常，是否有失爆； 1.4 检查阻车器，挡车栏是否灵活可靠，道路是否畅通； 1.5 绞车基础是否牢固，峒室是否有杂物；

1.6 将制动手把置于制动位置，然后合上电源开关手把。2.操作程序 2.1 起动与加速

司机收到开车信号后，缓慢松闸，同时按下起动按钮，绞车开始起动，待电动机正常运转后，将制动手把推到终点，绞车达到全速运行。2.2 减速停车

当车辆行至减速位置时，右手把开始施闸，同时按下停止按钮，车辆开始减速，当车辆行至停车位置时，将制动手把完全拉回闸紧卷筒。工作结束时，将电源开关手把打回零位。3.安全注意事项

3.1 司机必须熟悉信号，听从指挥，当信号不清或有疑问时，必须重新联系，严禁无信号开车；

3.2 运转当中必须严格执行行车不行人制度；

3.3 操作时司机精力必须高度集中，手不得离开超纵手把和按钮； 3.4 运行中不准任何人接近运转部位和钢丝绳，严禁用手拨弄钢丝绳； 3.5 严禁超载运行，下放重物时电动机必须带电； 3.6 严禁无证人员操作；

3.7 绞车电气有失爆或绞车系统有重大缺陷，严禁使用； 3.8 提升或下放途中掉道应立即停车。施好闸瓦，立即处理。

（二）小绞车司机操作规程 1.一般规定

1.1小绞车（运料小绞车）司机必须经过培训，达到“三懂”（懂构造，懂性能，懂基本原理），“四会”（会使用，会保养，会维护，会处理故障），考试合格并持证上岗。1.2运料小绞车必须使用双打电铃信号或声光信号装置，信号要灵敏可靠，听不清信号不准开车。联系信号规定如下：

一次长铃—停车。

连续二次铃—开车。

连续三次铃—倒车松绳。

连续乱铃—掉道或有事。

1.3所有电缆线不许有明接，防爆铃盒，开关和按钮不准随意打开，出现问题由电工停电进行处理。

1.4有以下情况之一时，要及时停车：

1.4.1 绞车起动或运行中，发现绞车移动或压戗柱松动，1.4.2车辆在平巷或斜坡上运行时，发现有行人，1.4.3发现由于掉道或其它原因造成的绞车超负荷，1.4.4 发现其它不安全因素或有人喊停车。

1.5 严格遵守“行车不行人，行人不行车”制度。严禁人员跟车或蹬钩上、下车。1.6把钩工必须待车停稳后按规定数挂车和摘钩。2.准备、检查与处理 2.1 准备：

工具：钳子、扳手、长柄铁钩等；

配件：油壶、螺钉等。2.2 检查与处理。

2.2.1 绞车附近的顶帮支护应牢固可靠，巷道内无影响绞车运行的杂物堆积；

2.2.2打压、戗柱的绞车，其压戗柱要牢固有劲。固定底座的绞车，地脚螺钉必须紧固可靠；

2.2.3 绞车突出部位距轨道侧不小于0.5米；

2.2.4 开关应上架摆放稳当，电缆要悬挂整齐，操作按钮要安装在操作方便及不受碰撞处； 2.2.5 绞车各部件、螺栓、垫圈、护罩等紧固齐全，制动闸和离合闸要灵活好用； 2.2.6 绞车的减速器和轴承油量要充足，不漏油，油质必须合格； 2.2.7 信号要灵敏可靠，并符合完好要求；

2.2.8 钢丝绳在滚筒上固定要牢固可靠，排绳要整齐，一个捻距内断丝面积不允许超过原钢丝绳总面积的5%；

2.2.9 地滚和立滚要固定可靠，转动灵活；

2.2.10 挡车装置应牢固可靠，使用灵活，并符合有关要求；

2.2.11 钢丝绳钩和保险绳钩、绳卡和绳皮要齐全牢固，两卡之间距离要符合规定； 2.2.12 道岔和岔尖必须搬动灵活和符合质量要求。发现问题要及时处理，如自己无法处理，要及时汇报班组长进行妥善处理后方可进行操作。2.3 车辆掉道的处理。

2.3.1 及时停车并将钢丝绳绷紧；

2.3.2 由上把钩工到车辆的上方，观察和了解现场情况，下把钩工负责禁止行人通行。2.3.3 靠近车辆下打两根斜撑支柱，撑木必须使用Ф0.18米以上的优质木头，用木楔打紧背牢；

2.3.4 将车辆后车轮用木楔背好；

2.3.5 用千斤顶将前车轮顶起并超过轨道高度；

2.3.6 人员站在车辆的上方斜侧，用撬棍将前轮撬上轨道； 2.3.7 将前车轮用木楔背好；

2.3.8 人员站在车辆的侧面，用千斤顶将后车轮顶起并超过轨道高度； 2.3.9 用撬棍将后车轮撬上轨道；

2.3.10 检查轨道是否符合规定，发现问题妥善处理； 2.3.11 用锤打掉车辆下方两根撑木；

2.3.12 清理车辆周围撑木、工具等，人员往上撤离至安全地点方可正常操作。3.操作及其注意事项 3.1 拉车时的操作: 3.1.1 当听到拉车信号后，及时打“回头铃”（拉车信号）； 3.1.2 松开制动闸和离合闸，按起动按钮；

3.1.3 轻压离合闸，使车轮慢慢起动后再将离合闸压下；

3.1.4 听到停车信号，慢松离合器，同时将制动闸压下，按停止按钮。3.2 松车时的操作: 3.2.1 当听到松车信号后，及时打“回头铃”（松车信号）； 3.2.2 松开离合闸，压下制动闸，按起动按钮； 3.2.3 慢松制动闸，均匀松车；

3.2.4 听到停车信号后，将制动闸压下，同时按停止按钮。3.3 注意事项: 3.3.1 没有深度指示器的小绞车，应在钢丝绳和滚筒上做出指示记号，以便及时减速及停车；

3.3.2 绞车在运转中，司机应经常注意电机和机械的响声，如声音不正常或有特殊的震动时，应立即停车检查原因；

3.3.3 钢丝绳在滚筒上缠绕时，应按顺序排列，最外层距滚筒边缘的高度，至少应为绳径的确2.5倍。底绳在滚筒上缠绕，不得少于6圈；

3.3.4 绞车运行中，严禁用手或脚直接拨动钢丝绳和检查机器的传动部分，检查绞车轴承的温升和油量时必须停车；

3.3.5 空重车不准在坡上吊钩停放，中途需要装卸时，应相互联系好以后进行，但严禁摘钩，车的下方应打好撑木，司机要压好制动闸，车辆下方不得有人；

3.3.6 禁止绞车司机擅自离开绞车。绞车处于工作状态时，两手不准离开制动闸和离合闸。3.4 上把钩工的操作顺序：

挂好绳钩和保险绳钩 在车辆运行的前方挂上红灯 将车推至挡车器处 与司机联系将钢丝绳绷紧 站在轨道的一侧打开挡车器 →与绞车司机联系将车缓慢推至或拉向变坡点处下放。3.5 下把钩工的操作顺序

当听到打松车信号后，打开坡底的挡车装置；当车辆松到合适位置，钢丝绳不再处于工作状态时，打停车信号；待车辆停稳后，站在轨道的一侧，先摘保险绳钩，再摘主绳钩；最后将红灯取下运行到指定地点。

上把钩工没关闭挡车器前不许摘挂钩，下把钩工没打开挡车装置不许打开车信号。向下放车时钢丝绳未绷紧，未挂好钩头保险绳钩，不许打开挡车器。4.收尾工作

4.1 操作结束后应做好以下工作： 4.1.1 把钢丝绳全部缠在滚筒上；

4.1.2 切断电源，把开关手把打在断电位置，锁紧闭锁螺钉； 4.1.3 搞好绞车周围环境卫生； 4.1.4 盘好信号线，收拾好工具。

4.2 向接班人，班组长汇报运转情况，存在问题等。

七）人车跟车工操作规程 1.一般规定

1.1跟车工必须经过专门培训，懂得人车的基本构造原理，并能正确处理运行中出现的般故障。经考试合格发证后，持证上岗操作；

1.2严格执行交接班制度，接班人不来交班人不准脱离工作现场，填好交接班记录并向领导汇报；

1.3交接班应做下列工作：

1.3.1交待上班运行情况和可能发生事故的因素； 1.3.2交待上班发生事故的情况和原因；

1.3.3交待运行线路.道岔.信号.路灯.路标等情况。

1.4斜井人车跟车工负责每班作一次人车手动落闸试验，并协助人车专职维修工做好有关的人车检查和试验工作； 1.5平巷人车跟车工负责摘挂红尾灯。2.运行前检查：

2.1斜井人车跟车工应做下列检查：

2.1.1接班后检查人车的各部件.连接装置.手动落闸机构等，特别要使人车自动落闸机构闭锁应处于打开位置，制动装置应灵活好使，一切检查合格后才能运行；

2.1.2检查乘车秩序，乘员应坐好，不得超员，人车连接处严禁站人，人车的安全防护链必须挂好；

2.1.3检查乘员不准有携带超长.超宽的工具，不准将火药.雷管抄送等爆炸性.易燃性.腐蚀性物品或其他物料带入车内；

2.2平巷人车跟车工应做下列检查：

2.2.1接班后检查连接插销.链环.人车联接装置.碰头等各部件应良好；

2.2.2检查乘车秩序，乘员应坐好，不得超员，人车连接处严禁站人，人车的安全防护链必须挂好；

2.2.3检查乘员不准有携带超长.超宽的工具，不准将火药.雷管抄送等爆炸性.易燃性.腐蚀性物品或其他物料带入车内； 2.3运行操作：

2.3.1斜井人车跟车工按下列要求操作：

2.3.1.1每班运送人员前必须先放一次空车，证实巷道和轨道确无引起掉道危险时，方可运行；

2.3.1.2跟车工要熟悉信号，必须随身携带专用人车信号发射机，发送信号必须准确。下班时必须将信号机交回充电室按时充电；

2.3.1.3跟车工必须坐在人车运行方向的第一节车的第一个座位上，行车时注意观察，随时做好正常停车和紧急手动落闸停车的准备；

2.3.1.4遇有下列情况之一时，跟车工必须果断地搬动手闸停车：

①线路或巷道遇有障碍物，或有其他危险情况时，已发生停车信号，提升机没有停车或来不及通知提升机司机时；

②提升机失控，人车下行速度超过正常速度时（即带绳跑车）。2.3.1.5平巷人车跟车工按下列要求操作：

①跟车工必须随身携带口笛，用鸣笛做为同电机车司机的信号联络。待全面检查工作完毕并合格后，向司机发出开车信号。发送信号要清晰.准确，严禁用手势或口头喊话代替信号；

②跟车工必须坐在列车尾车的最后一排座位上，行车时注意观察，运行中发生特殊情况及时向司机发出紧急停车信号；

③运行中发现同一线路后有列车开来应摇动红灯向后面列车司机发出警号，防止发生追尾。2.4下班：下班时将列车红尾灯交送充电室及时充电，并将车厢内清扫干净。

（四）斜井（巷）把勾工操作规程

1.接班上岗后，必须对所用的工具、材料、设备和安全设施作一次全面检查，发现问题及时处理和回报。

2.负责对挂钩工挂好的每一钩的矿车、连接装置和保险绳、钩头的连挂情况进行全面检查，确保安全无误。

3.下口把钩工必须严格按照主钩提升，必须进入主轨道，副钩提升必须进入副轨道的规定，正确使用分道搬道器。

4.下放车辆时，上口把钩工必须向绞车司机明确下放水平，然后用信号与下口及各水平把钩工联系好。方可向绞车司机发开车信号，这时才能允许推车下放，并负责打开安全门。

5.提升车辆时，必须由下口及各水平把钩工向上口把钩工发开车信号，上口把钩工回发信号后，同时向绞车司机发出开车信号。

6.下口及各水平把钩工必须在所有的人员进入躲避硐后，方可发出开车信号，在开车信号发出后和在提升或下放车辆停稳之前，严禁任何人走出躲避硐。

7.在提升运行中，应集中精力，注意观察，发现有异常或危险情况时，立即发出停车信号。

8.当车辆进入规定的停车位置时，把钩工必须及时准确地发出停车信号。待车辆完全停稳后，方可允许进行正常的摘钩和挂钩操作。

9.在处理掉道等事故和其它作业时，必须严格按照所制定的安全措施工作。

10.绞车运行中，安全门和阻车器必须处于关闭状态。

11.下放特殊物料，严格按制订的安全措施进行操作。

（五）推车工操作规程

1.从区、队长或班长处接受本班出煤的任务，以此领取车牌。

2.领取铁锹、撬棍、木楔、大木棒等工具。

3.检查

3.1检查推车线路中的巷道支架完整情况，有低矮、狭窄不合 格的，要汇报班长；

3.2检查推车路线的轨道，道岔是否合格；

3.3检查推车线路的风水管路、电缆、电话线的悬挂是否妨碍 推车，不合格的要汇报班长；

3.4装车地点及沿路的铁道是否清理干净，有无杂物淤泥，妨 碍推车；

3.5矿车车箱是否变形破损，连接环是否损坏；

3.6检查车轮是否完好及车轮运转情况；

3.7检查矿车前轮轮轴的固定情况。

检查发现不合格的矿车要推到旁道或升井处理，具它问题必须及时处理，否则不得作业。

4.推车时应注意以下事项

4.1开始推空车要慢，临近装车口时要慢；

4.2空车(单轨时)经溜子下口或漏斗嘴时上方要停溜放煤，推车工不得直接在装车口下经过，必须从铁道外侧推空车进入空车道，并刹住车；

4.3装煤口推重车不停溜子时，要用后边空车轻撞重车，开始要慢放(并高声通知周围正在推重车)，将重车推到重车道或车场内；

4.4推车时若发现后边车声增大，应躲开身子，招呼后边车放慢速度或停止；

4.5在车场或调车道停放矿车时，停放的矿车不准压道岔，必须过道岔1米以上；

4.6若在巷道分段接车，接车地点不得在拐弯处，以防看不清误操作伤人；

4.7在有摘挂钩地点倒车，要首先和专职把钩工联系好。不准自行摘挂钩；

4.8过道岔时，要停车，先扳道岔，矿车经过时速度放慢，车通过后要将道岔扳回原位。

5.车掉道后恢复上道的操作

5.1先将矿车刹住，先抬一头后抬另一头；

5.2要用小铁道，撬棍进行复位，严禁一人操作；

5.3抬扛矿车时，人员只准站在矿车的前后和外侧宽处，不要站在里侧狭窄处；

5.4多人操作时要互相．呼应，动作一致，注意安全。

6.经班长同意，将工作面刮板输送机存煤拉空后，可以收工。

7.收工时要将空重车分别稳妥停在空重车道上，不准把矿车停留在中途巷道中，同时把沿途溅洒、漏下的浮煤清扫到矿车内，不准将煤矸扫入水沟。

8.进行交接班或向班长汇报。

（六）运料工操作规程 1.准备

1.1带齐绳索.铁线等工具；

1.2认真听取下达的工作任务，了解工作面所需材料情况；

1.3分别到采区储料场.工作面上口及工作面调查存贮材料的品种.数量与规格； 1.4所需材料车数量及存放地点。2.检查与处理

2.1运料线路的巷道支护情况，轨道.道岔的质量； 2.2材料车是否完好，损坏失修的材料车禁止使用； 2.3工作面上口5米之内无其他杂物。

发现问题，及时处理，否则不准作业。

2.4装车前，把道心及其两旁清理干净，将车停稳，用木楔把车轮安好，以防车自动滑行伤人。

4.搬取物料时，先取上层，从上往下逐层搬拿。不准先抽取中.底层，悬空顶层；禁止放垛取料，以防垛倒伤人。

5.一车内尽量装同一长度的物料。一车内装不同长度的物料时，必须将长料放在底层，短料放在上部。

6.装料时一般不得超过车沿高度，若巷道顶或棚梁距离车沿净高0.6米以上时，可这车沿高度装料，但最多不超出车沿0.3米。所有物料必须用绳索或铁丝绑牢。

7.装卸.运送金属支柱时，不准乱扔乱放。摩擦式金属支柱，要装柱心插入套柱内，打紧水平楔；单体液压支柱，要将柱筒内的乳化液放净，活柱收缩到位。

8.二人同时装卸料时，必须互叫互应，要先起一头或先放一头，不准盲目乱扔。9.装拱型支架时，两边必须用木墩或木楔挤紧，防止滚倒。

10.装卸料时，应站在垛一端，不许站在当中，以免材料滚下伤人。

11.材料必须卸在指定地点，不许放在有水地方。若必须在水沟上卸料时，水沟上应横放牢固的木料或短铁道，不许将料扔在水沟里。

12.卸料时要小心，不许砸坏水管，电缆.电话线等。

13.堆放材料场要保持整齐清洁。码放材料时要按品种.规格.分类码放。料垛要下宽上窄，每码放一层要横放两块木板或笆棍，以防滚动。料垛的边沿至轨道的边沿不得少于0.5米。14.平巷运料推车时不准将手扶在材料的最上层或车帮，必须臂向前伸，不准将头伸入车的上方，以免挤伤。

15.平巷运料时稚车应遵守以下规定：

15.1平巷时刻注意前方，不要低头推车，应使头上矿灯照射前方，使前方人员看见；

15.2在下列情况下都要喊：“来车了”：开始推车时，巷道拐弯前，坡度较大处，前方有人或有车辆，风门前；

15.3过风门时不准硬用车顶开风门，应先打开风门，车过后将风门关好。必须过一道风门随即关闭上，不准二道风门同时打开； 15.4严禁放飞车；

15.5到石门口，巷道交岔处，时入电车道时都要停车观察，认为安全后，方准继续推车； 15.6二车前后间隔不得小于10米，坡度大处不得小于30米，同时车速要放慢。16.斜巷小绞车运料，必须执行小绞车司机及把钩工的操作规程。

17.刮板输送机运料极薄煤层或溜煤眼离棚梁.顶板距离小于0.3米的工作面，不准用刮板输送机运料。

18.机组下面禁止过料。必须用刮板输机运料时，有专人在离机组上方3米处停止刮板机取料，然后用人力传送，通过机组后，再放入刮板输送机内运输。

19.弯度较大的物料，宽度大于溜槽宽度的物件，不准用刮板输机运送。严禁用刮板输送机运送火药.雷管。

20.运料前，要先和工作面人员.刮板输送机司机联系好，使用地点必须有人取料或有人跟随取料。

21放料安全间距的规定：

1.5米以下的坑木.1.3米以下的摩擦式金属支柱为3米；1.5-2.5米的坑木.1.3-2.0米的摩擦式金属支柱为5米；2.5-3.2米的坑木及2.0米以上的摩擦式金属支柱及单体液压地柱为8米；金属网卷为5米；成捆的柱帽.楔子.小杆.荆条.竹笆为2米。

22.放料时，木板梁.金属铰接顶梁平面朝下，大头在后；金属网卷放入刮板输送链板中；摩擦式金属支柱.单体液压支柱柱筒朝前，柱锁.柱阀朝上，顶在链板上。23从刮板输送机上取料时，应注意以下事项：

23.1取料前，要选择好取料的地点及存放料的位置，做到心中有数操作不忙乱；

23.2取料时，应站在刮板输送机边靠采区一侧，面朝刮板输送机运煤方向下方，稍弯腰，做好取料准备；

23.3取木料时，双手卡起木梁运行方向的后端三分之一处，将料拖出溜槽外，斜放入人行道，放稳并摆设整齐；

23.4取铰接顶梁时，抓住铁梁后端提起，斜放入人行道内。取完后，将铰接顶梁立着放在适当地方。

23.5取金属网时，双手将金属网后部抓起，拖出溜槽外，斜放到人行道内，并摆齐放稳； 23.6 2米以上木料及1.5米以上摩擦式金属支柱及单体液压支柱，必须停刮板输送机后取出，并摆齐放稳。严禁开机时取料。金属支柱要立放整齐；

23.7取料时，必须拿料的后端，抬起拖出溜槽，严禁靠着棚子和面迎着来料，抓拿料的前端。

24.运煤运料同时进行时，一般要求溜槽内煤的高度为溜槽的1/5到2/3为宜。25.不准倒开刮板输送机运料。

26.从工作面刮板输送机及顺槽刮板输送机外运回收材料或破损材料时，应注意以下事项： 26.1各台刮板输送机必须信号齐全，灵敏可靠； 26.2平巷各台刮板输送机应该单独操作；

26.3若一台刮板输送机长超过40米时，中途必须有人看管，在每台刮板输送机的机头机尾处都必须有专人看守和倒料，遇有“蹩卡”时要及时发出信号，停止刮板输送机； 26.4两台刮板输送机非直线搭接时，必须停机倒料；

26.5已压劈裂的废料运出时，必须按刮板链前进方向，将废料大头及劈端放在后边。27.倾斜与急倾工作面下料时，在其传料线下方不得有人通行或工作，否则应停止下料。28.运料前要检查所用的绳索是否结实，若有破损，应产即处理好或更换。29.下料前必须检查下料的周围支架.脚手.拉条是否齐全牢固，若有不安全情况，必须及时处理，否则不得下料。

30.自上往下运料时，人不准站在柱子的正前面，要站在料的旁边，人不准超过材料前端。31.工作面要存料时，必须在其下部拦好栅栏，码放材料时，材料不得超过栅栏高度。32.急倾斜工作面运料时，应注意以下事项： 32.1应在准备班运料；

32.2自上而下由运料工上递下接地传料；

32.3传递料时必须上喊下应，下边接稳后，上边方可松手；

32.4根据工作面所需材料或当班规定数量的材料，按运料工人数多少进行分次分段备料堆码；

32.5每分段的料应横放于支柱上，放置牢靠和摆设整齐，不得影响通风.行人和下煤； 32.6运料工在传料.扛料.拣料.码料时，都要在安全地点时行并随时注意上方滚下的煤矸.料等；

32.7禁止从上口一次放料到下口，以防撞倒支架.窜入采空区，砸伤人员等。33.本班运料任务已完成并经班长验收同意后，方可收工。34.收工前必须做好以下几项工作：

34.1必须将材料车.矿车内的材料卸净，并按规定码放整齐；

34.2卸空的材料车.矿车应推到指定地点，不得阻塞其他车辆的运行及影响行人与通风； 34.3工作面上口的材料应码放整齐。刮板输送机内的材料要卸净，不得在刮板输送机内存料；

34.4检查.清点储料声的存料品种.规格.数量.向下班运料工或区.队值班人员汇报。

（七）人车跟车工操作规程 1.一般规定

1.1跟车工必须经过专门培训，懂得人车的基本构造原理，并能正确处理运行中出现的般故障。经考试合格发证后，持证上岗操作；

1.2严格执行交接班制度，接班人不来交班人不准脱离工作现场，填好交接班记录并向领导汇报；

1.3交接班应做下列工作：

1.3.1交待上班运行情况和可能发生事故的因素； 1.3.2交待上班发生事故的情况和原因；

1.3.3交待运行线路.道岔.信号.路灯.路标等情况。

1.4斜井人车跟车工负责每班作一次人车手动落闸试验，并协助人车专职维修工做好有关的人车检查和试验工作；

1.5平巷人车跟车工负责摘挂红尾灯。2.运行前检查：

2.1斜井人车跟车工应做下列检查：

2.1.1接班后检查人车的各部件.连接装置.手动落闸机构等，特别要使人车自动落闸机构闭锁应处于打开位置，制动装置应灵活好使，一切检查合格后才能运行；

2.1.2检查乘车秩序，乘员应坐好，不得超员，人车连接处严禁站人，人车的安全防护链必须挂好；

2.1.3检查乘员不准有携带超长.超宽的工具，不准将火药.雷管抄送等爆炸性.易燃性.腐蚀性物品或其他物料带入车内；

2.2平巷人车跟车工应做下列检查：

2.2.1接班后检查连接插销.链环.人车联接装置.碰头等各部件应良好；

2.2.2检查乘车秩序，乘员应坐好，不得超员，人车连接处严禁站人，人车的安全防护链必须挂好；

2.2.3检查乘员不准有携带超长.超宽的工具，不准将火药.雷管抄送等爆炸性.易燃性.腐蚀性物品或其他物料带入车内； 2.3运行操作：

2.3.1斜井人车跟车工按下列要求操作：

2.3.1.1每班运送人员前必须先放一次空车，证实巷道和轨道确无引起掉道危险时，方可运行；

2.3.1.2跟车工要熟悉信号，必须随身携带专用人车信号发射机，发送信号必须准确。下班时必须将信号机交回充电室按时充电；

2.3.1.3跟车工必须坐在人车运行方向的第一节车的第一个座位上，行车时注意观察，随时做好正常停车和紧急手动落闸停车的准备；

2.3.1.4遇有下列情况之一时，跟车工必须果断地搬动手闸停车：

①线路或巷道遇有障碍物，或有其他危险情况时，已发生停车信号，提升机没有停车或来不及通知提升机司机时；

②提升机失控，人车下行速度超过正常速度时（即带绳跑车）。2.3.1.5平巷人车跟车工按下列要求操作：

①跟车工必须随身携带口笛，用鸣笛做为同电机车司机的信号联络。待全面检查工作完毕并合格后，向司机发出开车信号。发送信号要清晰.准确，严禁用手势或口头喊话代替信号； ②跟车工必须坐在列车尾车的最后一排座位上，行车时注意观察，运行中发生特殊情况及时向司机发出紧急停车信号；

③运行中发现同一线路后有列车开来应摇动红灯向后面列车司机发出警号，防止发生追尾。2.4下班：下班时将列车红尾灯交送充电室及时充电，并将车厢内清扫干净。

（八）轨道工操作规程

1.开工前首先应检查工作场地和所用工具是否齐全完好，巷道是否符合铺道要求。

2.在主要运输巷或生产石门更换钢轨及道岔时，必须先向调度室汇报，经同意后方可作业。3.在运输大巷维修轨道时，要严格执行站岗制度，站岗人员离工作地点不得小于40米。前后站岗人员应手提红灯，随时注意来往的列车，指挥列车减速停车。

4.在大巷人力运送钢轨时，必须经调度站同意后方可推车入井，人力车前50米必须有人探路，车后有人放哨，严禁放飞车。

5.凡从事轨道的大修，维修工作的人员，必须经过专门的技术培训，熟悉本职业务，达到本工种应知应会的要求。

6.使用撬棍起道和起道钉时，不得捏满把，以免压伤手。钉道钉时，人要站在内侧，手指捏钉身，用锤轻轻钉稳松手后，再加力将道钉打入。

7.在改道、增铺铁板时，起道钉距不超过5米。上鱼尾螺栓时，不准用手指去探孔，以免伤手指。用套筒把上螺栓要两脚叉开向后搬，不准向前推，以免滑扣扑空。8.铺设轨道应用同一类型钢轨。如需用异型轨时，其钢轨顶面及内侧必须保持在道岔前后必须用同类型钢轨配制。

9.道岔护轮轨螺栓必须保持齐全、紧固，发现问题应立即处理好。没处理好不准通车。10.检修中堆放的新旧钢轨，应堆放整齐。高度不得高出轨面250mm，两轨头净距不得小于300mm。

11.起吊钢轨用的钢丝绳强度应有5倍的安全系数。装卸水泥轨枕时，应轻起轻放，要顺枕头端着地。在钉道前方用人力铺枕木时，人与人之间的距离不得小于5米。

12.检修轨道或新钉道完工后，必须认真检查轨道及道岔是否符合质量要求，撤下的钢轨及扣件应回收干净。作好当天的检修记录，搞好车间的清洁卫生。

（九）蓄电池机车司机操作规程 1.开车前的检查与准备

1.1 检查控制器是否灵活，闭锁装置是否可靠，两个手把是否都在零位。

1.2 检查碰头、联接装置、制动装置、撒沙装置、照明灯、警铃或警笛，如有一项不正常或防爆设备失爆，都不得使用并及时汇报。

1.3 必须按照规定的空、重车数拉车，不得多拉。1.4 开车前要检查轨道上有无阻车器或其他障碍物。1.5 检查蓄电池箱与车架连接是否稳固，箱盖是否盖好，然后插上防爆插销，合上照明开关；检查照明灯是否良好。

1.6 判断电压是否合乎要求。1.7 检查各处油量是否满足。

1.8 开车前做一次启动和制动试验。2.操作程序 2.1开车

2.1.1 照明开关，开亮照明灯。

2.1.2 按上换向手把，推到需要行车方向的位置；转动手轮，松开制动闸。

2.1.3 接到开车信号后，先前后了望有无障碍物或人员，确认无误，然后鸣笛或打铃示警。2.1.4将控制手把从零位推到“1”位，使机车缓慢加速起动，待全部车辆起动后，再将控制手把均匀的增加速度，推倒2.3……等位置，使电机车达到正常运行的速度。2.2 停车

2.2.1将控制手把逐渐拉回零位，然后转动手轮施闸，将列车停住； 2.2.2将换向手把扳回零位。3.运行注意事项

3.1 控制手把除4档和7档可以长期停留外，其他档不可停留过久，一般为2-3秒，上坡起动可为4-5秒。

3.2 加速时，控制手把应逐级推动，不可一下推过几档，也不可停留在两档之间。3.3 需要低速运行时，可用时断时通电或轮换使用各档来实现，禁止用车闸控制车速。3.4 改变行车方向时，应使列车停稳以后才进行换向操作。

3.5 停车应先断电后施闸，在一般情况下禁止用电机反转停止机车。3.6 按公司规定的挂车数牵引列车，严禁超载运行。

3.7 列车或机车行驶时，必须前有照明灯，后有红尾灯，并有跟车员跟车。3.8 机车司机操作时，必须坐在驾驶室内，身体任何部位不得露出车外。3.9 行车时，司机应遵守下列行车信号：

3.9.1口笛信号：一声为：“停车”，二声为：“前进”，三声为：“后退”。

3.9.2矿灯信号：灯光左右晃动为“停车”，上下晃动为“前进”，绕圆圈为“后退”。3.9.3红绿灯信号：红灯为“禁止通行”，绿灯为“允许通行”。

3.10 机车行驶到检修地段时，司机应减低车速，打铃示警，听从检修人员指挥。

3.11 机车临近弯道、道岔、风门、巷道口、噪音大，巷道有行人和视线有障碍时，应在40米外减低车速，并打铃示警。

3.12 人车和物车交锋时，双方都应减速行驶。

3.13 两列车或两机车头在同一轨道同一方向行驶时，必须保持不少于100米的距离。3.14 列车制动距离：运送物料时不得超过40米，运送人员时不得超过20米。3.15 除调车和处理事故外，在正常运行时，机车必须在列车前端。3.16 车轮空转或滑行时，应将控制手把拉回零位，撒沙后再启动。3.17 机车或矿车下道时，应由人工处理上道，禁止用机车强行牵引。

3.18司机应根据机车拉煤趟数和运行中灯光亮度判断蓄电池放电情况，严禁蓄电池过放电。3.19 蓄电池机车在井下发生电气故障时，应运到车库内检修。

3.20 机车司机需离开座位时，应停住机车，取下换向手把保管好，但不得关闭车灯。3.21 机车运输火药时，必须严格执行以下规定：

3.21.1 炸药和雷管不得在同一列车中运输，如果在同一列车运输时，装有炸药和雷管的车辆之间及与电机车之间都必须用三个矿车隔开。

3.21.2 必须由井下火药库负责人员护送，除跟车护送和装卸人员外，其他人员严禁乘车。跟车人员要站在尾车碰头上。

3.21.3 装送火药的列车，不准同时运送其他物品和工具。3.22 在运行中发现下列情况应立即停车： 3.22.1车轮脱轨或车辆脱钩。

3.22.2巷道及线路环境威胁安全行车时。3.23 列车停车后不准压花道。

3.24 地面遇有大雾和雨雪看不清前进方向时，要减速，必要时要有人引导。3.25 车闸的使用注意事项： 3.25.1运行中严禁用车闸调速。

3.25.2制动时，必须将控制器手把拉回零位。3.25.3制动时，应缓施闸，均用力，但不能过晚。3.25.4当车速快，轨道较滑，在制动时，同时撒沙。

3.25.5 使列车在预定地点停车的制动距离，司机应根据经验提前施闸。3.26电机车有以下情况，禁止使用： 3.26.1 缺少碰头或碰头损坏者。3.26.2 连接装置有损坏时。3.26.3 制动装置有损坏者。3.26.4 撒沙装置失灵或无沙者。3.26.5 前后照明不亮、无红尾灯者。3.26.6 警铃不良者。

3.26.7 有瓦斯、煤尘爆炸危险的矿井内，电机车的电气设备不防爆者。3.26.8 控制器的闭锁失灵者。3.26.9 减速箱缺油。

3.26.10 电机车驾驶室无门。

（十）胶带输送机司机操作规程 1.开车前的检查与准备

1.1 检查各部螺丝是否紧固，联轴器是否良好，防护罩是否齐全，润滑油是否足够。

1.2 从机头到机尾检查胶带有无撕带、跑偏等情况，接头是否良好，托辊有无掉落和不转等情况。

1.3 检查电缆是否悬挂整齐，开关是否正立平稳，电气设备有无失爆现象。1.4 经检查确认无问题时，合上开关手把。2.操作方法

2.1 开车前应先发信号，然后点动（一开一停）一次，没有问题时才正式开车。2.2 在正常情况下，停车前应将输送机胶带上的煤拉完，避免下次重载起动运输机。3.运行注意事项

3.1 注意检查电动机、减速器的声音和温度，防止烧电机。3.2 副司机（或维修工）必须来回检查运输机运行情况，发现跑偏、撕带和其他异常情况时，应及时发出停车信号，进行停车处理。3.3 禁止用胶带运输机运送设备和器材。3.4 禁止在输送带上行人。

3.5 下班时必须将输送带上的煤拉完，把机头附近清理干净，开关手把打到零位。

（十一）皮带巡道工操作规程

1.皮带巡道工必须熟悉皮带机性能、构造原理及维修方法，并经过培训合格，方可上岗操作。2.进班时对整台皮带机进行检查，有问题必须先处理好后，方可运行。3.生产中随时对设备进行巡回检查，发现故障必须处理好后方可运行。

4.负责清理皮带机运行过程中的障碍物，浮煤、矸必须清理干净，有卡、阻现象必须及时清除。清除机头、机尾滚筒处的浮煤时，必须停机作业。5.皮带巡道工必须佩带好扳手、钳子、铁锹等工具。6.严格按《煤矿安全规程》作业。7.监督皮带司机按章作业。

8.皮带机在运行过程中，严禁人员翻越和从皮带下方穿过皮带机。必须从人行通道中通过。

（十二）刮板机司机操作规程 1.准备工作

1.1认真检查传动装置.机头部及各部螺栓是否齐全牢固； 1.2检查通讯信号系统是否畅通，操作按钮是否灵敏可靠；

1.3检查减速箱油量是否符合规定，检查液力偶合器水介质及减速箱有无渗漏现象；

1.4点开输送机，无问题后试运转一圈，细听各部声音是否正常，检查所有链条.刮板连接螺栓有无丢失或松动和弯曲过大等现象，如有应立即补齐.拧紧或更换； 1.5检查文明生产情况 2.运行中的注意事项

2.1听清信号，信号不清不准操作。

2.2经常注意电动机.减速箱的运转声音，如发现异常响声，应立即停机检查，处理后方准重新开动。

2.3经常观察链条.连接环.托叉.护板等状态，发现问题及时处理； 2.4液力偶合器的易熔塞不准使用其他材料代替或堵死；

2.5利用输送机运大件时，必须按矿总工程师批准的安全技术措施执行，严禁损坏设备或打支杆伤人。3.停机

3.1应把溜槽中的煤.货输送完毕再停机；

3.2清理机头各部，不得压埋电动机.减速箱，保持良好的文明生产环境； 3.3认真填写工作日志，把当班输送机的动转情况向接班人交明。

（十三）移溜工操作规程 1.一般规定：

1.1工作面移溜工要经过专门培训，熟悉溜子、液压泵、推溜器的性能、结构和本工作面的作业规程，经考试合格方可持证上岗操作。

1.2.移溜后必须补齐和打好规定的支柱。

1.3.移溜时，煤帮侧和机头、机尾附近的人员都必须撤离。1.4.机道距离应符合作业规程的规定。1.5.移溜应达到规程规定的要求。2.准备、检查与处理 2.1准备

2.1.1.工具：改锥、扳手、钳子、套管、撬棍（钢丝绳）等。2.1.2.配件：刮板、链环、链条、螺钉、铅线、密封圈、油管等。2.2检查与处理

2.2.1.检查溜子机道内浮煤及杂物是否清理干净，底板凹凸不平时，要刨平或垫平。2.2.2.检查溜槽和溜槽弯曲部份是否脱节，链子是否出槽。2.2.3.检查电缆、水管是否在电缆槽内，防止移溜时挤压。

2.2.4.发现问题不能单独处理时，必须汇报并配合班长、电钳工、支回柱工等及时妥善处理后方可工作。2.3操作

2.3.1.采煤机割煤后，应距采煤机后滚筒10米以上距离推移溜子。2.3.2.移溜后，要保持溜子、支架和煤壁成直线。

2.3.3.缓倾斜工作面，采煤机采用双向割煤时，可采用随机移溜，由下向上单向移溜。2.3.4.移机头和机尾时，必须距采煤机后滚筒15米距离，机头、机尾必须一次移够步距；当机尾没有电动机等装置时，移机尾必须停机，到位打好稳固支柱后方能启动溜子。2.3.5.移溜后，溜子起伏不平，需要垫平时，应该用液压千斤顶顶起溜槽处理。

2.3.6.用回柱绞车移机头时，必须点开绞车。严禁使用绳钩直接钩机头，必须使用钢丝绳套拴好机头再用绳钩钩住绳套进行。

2.3.7．移溜时，应与溜子司机联系好，遇到问题，需立即停机时，应保证准时停机。2.4收尾工作

2.4.1.溜子试车最少转两圈，不符合要求时要立即处理，直至达到质量标准。2.4.2.清点工具、备件等。

（十四）给煤机司机操作规程 1.开车前的检查

1.1.检查各紧固件是否牢固可靠，各联接螺栓是否松动。1.2.减速器润滑油位是否适当，各润滑部分润滑是否良好。1.3.检查行程销、联接销、给煤机滚轮、导轨是否完好。2.开车与运行

2.1.接到开车信号后，待受煤设备转动正常后，按下起动按钮起动给煤机。2.2.运行中，应随时观察受煤设备的运行情况。

2.3.观察出料口有无大矸和煤块堵塞，如发现有应发出信号，立即停机，同时将上山皮带即停开关关闭，然后进行处理。

2.4.测听减速器和电机温度有无异常情况。3.停车

3.1.接到停车信号后，按下停止按钮停机。3.2.工作结束后做好设备保养和文明生产。3.向班组长汇报与接班人员详细交班。

（十五）翻矸机司机操作规程 1.开机前的准备与检查

1.1 检查翻矸机是否平稳，钢丝绳和绳轮是否良好。

1.2 检查翻矸机各部件螺丝有无松动，销子是否齐全，防护罩是否完好，操作机构是否灵活可靠。

1.3 检查开关，按钮等电器设备是否完好。1.4 经检查没有问题时，推出牵引手把和翻车手把刹住牵引滚筒和翻矸滚筒，然后合上空气开关。2.操作程序

2.1 退绳挂车：按下“反转”按钮启动电动机，然后拉动牵引手把使牵引滚筒松闸，由推车工牵着牵引绳退绳，当退到适当长度时刹住牵引滚筒，并按下“停止”按钮停止电动机，等推车工挂车。

2.2 牵引重车：矿车挂好后，按下“正转”按钮起动电动机，然后拉回牵引手把使牵引滚筒松闸，这时候牵引滚筒开始缠绳牵引。当重车进入翻笼内时，推出牵引手把刹住牵引滚筒，停止牵引，等推车工摘钩（这时候电动机空转）。2.3 翻矸卸矸：摘钩后，拉回翻车手把使翻车滚筒松闸，这时候翻车滚筒开始缠绳，使翻笼沿着卸矸架滚动，当滚到卸矸位置时，推出翻矸手把刹住翻车滚筒，等矿车倾卸矸石。2.4 翻笼复位：翻矸后，拉动翻车手把松闸，这时翻笼将在自重的作用下慢慢地退回原位，然后刹住翻车滚筒。重复2、3、4步操作，即可连续翻矸。工作告一段落时，按“停止”按钮停止电动机。3.运行注意事项

3.1翻矸时,矸石坡上严禁有人捡煤,有人不得翻矸.3.2 翻矸时，翻笼不得滚出过度，以免翻矸后无法自动返回。

3.3 翻矸时，牵引手把应及时刹紧牵引滚筒，防止牵引绳退出滚筒损坏离合器。3.4 操作时，司机应与推车工密切配合，防止发生设备和人身事故。3.5 司机操作时应扎紧袖口，女工应戴女工帽，防止发生事故。3.6 工作结束时，应关断空气开关，并把操纵室的门锁好。

（十六）破碎机司机操作规程 1.开车前的检查：

1.1．开车前应检查各紧固件是否松动；齿轮箱润滑是否良好；传动皮带是否完好；防护罩是否安全可靠。

1.2.人力盘动大皮带轮两卷检查有无卡阻现象。1.3.检查电磁铁是否完好可靠。

1.4.齿辊箱盖是否完好封闭。1.5．检查轴齿磨损情况。2.运行

2.1．点动破碎机确认无任何卡阻时，首先启动电磁铁，按下破碎机按钮，待破碎机正常转动时，才能给料。

2.2． 运行时应经常检查电磁铁的工作情况，发现异常情况应立即停机。2.3． 检查电机温升情况，电机温升不超过550C。3.停机

3.1.在物料处理完后，首先按下给料装置停止按钮，再停破碎机，最后停止电磁铁。3.2.做好设备保养和文明生产。4.注意事项：

4.1．破碎机运转时严禁打开齿轮轴箱盖。4.2．破碎机运转时严禁爬上轴箱上。4.3．电磁铁与破碎机必须安装电气闭锁

第三篇：网络和信息系统安全运行管理实施细则汇总

网络和信息系统安全运行管理实施细则

目录

第一章 总则..................................................................................2 第二章 职责与分工........................................................................2 第三章 运行值班管理....................................................................5 第四章 事件管理...........................................................................5 第五章 变更管理...........................................................................6 第六章 网络管理...........................................................................7 第七章 应用管理.........................................................................10 第八章 机房管理.........................................................................13 第九章 信息设备管理..................................................................14 第十章 账号管理.........................................................................18 第十一章 信息资料管理...............................................................19 第十二章 备份管理......................................................................21 第十三章 耗材管理：..................................................................21 第十四章 移动存储介质管理........................................................22 第十五章 补丁管理......................................................................25 第十六章 漏洞管理......................................................................26 第十七章 日志审计......................................................................27 第十八章 外包管理......................................................................28 第十九章 人员管理......................................................................30 第二十章 附则.............................................................................31

第一章 总则

第一条 为了保证XX有限公司（以下简称“XX公司”）网络和信息系统的安全运行，依据《天津市电力公司信息系统安全管理规定》等相关制度，结合XX公司实际，制定本实施细则。

第二条 门”）。本实施细则适用于公司所属各部门（以下简称“各部

第二章 职责与分工

第三条 XX公司党政领导一把手是信息系统的第一安全责任人；各部门的一把手是本部门信息系统安全的第一责任人。信息安全考核纳入安全生产考核和经济责任制考核。

第四条 XX公司信息系统为三级管理，XX公司建立信息化工作领导小组，运维检修部负责信息化工作的职能管理，是公司的归口管理部门，各部门是信息化工作的具体落实部门。

第五条 XX公司信息化工作领导小组是公司信息安全的领导组织。负责审定公司的信息安全管理有关规定，负责落实上级主管部门的安全管理防范的技术策略和信息安全管理有关规定。第六条 XX公司安全监察质量部负责监督和考核公司信息系统的运行状况。信息系统发生事故，按照《天津市电力公司信息系统事故调查及考核办法》，由安全监察质量部牵头组织事故分析，提出处理意见，运维检修部配合进行专业分析。

第七条 运维检修部是公司信息化管理的职能部门，设置信息化管理专责。主要工作：

1、组织实施公司各项信息管理制度，做好监督、检查、指导信息安全管理及信息运行维护工作，组织实施安全防范措施。当发生影响信息安全的重大事件时，发布告警并组织制定应对措施。

2、负责信息化相关指标、数据的汇总上报工作。

3、负责XX公司信息系统硬件的调配工作。

4、负责信息系统耗材计划编制、调整工作。

5、负责组织编制信息专业的大修、技改计划。

6、配合专业部门进行市电力公司统一管理和开发的项目和软件在XX公司的组织推广工作。参与有关信息工程项目的评定、审核和验收。

7、配合人力资源部做好XX公司信息专业知识的培训工作。第八条 信息通信运维班，是XX公司信息网络系统整体运行、维护部门。主要工作：

1、负责XX公司相关网络运行数据、运行硬件指标数据的统计，负责公司信息网络软、硬件系统的运行总结上报，负责配合信息系统验收、检查工作。

2、负责XX公司信息系统的正常运行，软件、硬件维护和故障处理工作。

3、负责XX公司信息系统中实物资产的统计管理。

4、负责XX公司信息系统硬件设备及耗材的计划起草工作。

5、负责提出XX公司信息系统大修、技改项目的申请。

6、负责XX公司信息网络的建设方案的实施工作。

7、负责为各部门提供信息专业的技术支持。

8、配合专业部门做好市电力公司统一管理和开发的项目和软件在公司的系统管理工作。

9、负责XX公司信息故障受理工作，并做好报修记录。第九条 各部门是信息化工作的具体落实部门，信息设备由设备具体使用人负责，如无具体使用人，则由计算机帐号所有人负责。专业信息系统由各部门指定的专业系统管理人员负责。主要工作：

1、负责本部门信息设备、信息系统的安全保密管理。

2、负责本部门计算机的趋势防病毒软件的病毒码的升级，趋势防病毒软件监控系统必须保证开启状态。负责计算机操作系统补丁的及时升级以及相关软件的补丁升级工作。

3、负责保证信息设备、信息系统的相关安全配置，并按照公司规定正确使用信息设备、信息系统。

4、负责本部门信息设备、信息系统的日常维护管理，负责维护更新本部门设备台帐。

第十条 为了保障网络和信息系统的安全、可靠、不间断运行，信息通信运维班的关键岗位实行主副岗备用制度，主岗不在或工作负担过重时，副岗要担当其职责,工作由主岗委托。

第三章 运行值班管理

第十一条 法定工作日的工作时间应安排具备相应专业技术水平的人员进行5 x 8小时现场值班。其余时间应安排非现场值班，以确保关键应用系统的正常运行。

第十二条 重要时期应实行7x24小时值班，根据实际情况采取电话值班或现场值班，以确保关键应用系统的正常运行。

第十三条 值班人员要按照要求做好重大事项汇报工作，并做好记录。

第四章 事件管理

第十四条 信息通信运维班信息专业人员在接到故障申告时，应对故障信息进行登记。

第十五条 信息通信运维班信息专业人员根据故障信息，对故障进行处理，并将处理情况填入记录中，并交由故障申告人签字确认。

第五章 变更管理

第十六条 信息设备的变更指对服务器、路由器、交换机（不含客户端设备）等设备上运行的操作系统、权限、各种服务、各种软件、数据库、IP地址、安全配置、投入或退出运行、重新启动、重新安装等所作的变更。

第十七条 运维检修部是以上各种信息设备变更的职能管理部门，负责审批变更并备案。

第十八条 所有信息设备的各种变更都要履行变更审批和备案手续，由各部门专业系统管理人员或信息运维人员提出变更申请填写变更操作单（见附件1），填写好相关信息后由部门负责人签字交运维检修部确认审批，通过后实施变更。变更涉及信息系统、网络系统影响的，申请人应于变更前1至2个工作日以电子邮件、门户公告、电话通知方式告知相关影响用户，变更结束后对于以上用户进行测试。

第十九条 设备、系统变更前对于原有的数据，应该采取备份、异地转移存储等安全措施。

第二十条 对于涉密设备的变更，如果需要外来人员协助，外来人员需填写保密承诺书，保证所存储的涉密信息不被泄露，进行变更工作过程中变更申请人必须在现场，对维修人员、维修对象、维修内容、维修前后状况进行监督。

第二十一条 设备、系统变更结束后应按照天津市电力公司信息安全加固的要求加固系统，恢复设备以及系统中的原有应用及运行环境，并尽快投入运行。

第二十二条 任何信息设备的各类变更未履行相关审批手续或者无记录追溯的，以及因信息设备的变更对系统及用户造成中断应用等影响的，追究变更实施人员相关责任。

第六章 网络管理

第二十三条 管理信息网络分为信息内网（以下简称内网）和信息外网（以下简称外网），实现“双机双网”。

第二十四条 XX公司内网与外网均不得私自接入无线设备，网络终端均实行IP地址与MAC地址绑定，禁止非授权接入。

第二十五条 XX公司外网设备与内网设备按照上级部门要求进行信息安全加固，设置访问控制，设置足够强度的用户和密码。

第二十六条 XX公司外网通过市公司统一出口接入INTERNET，XX公司所有部门和人员禁止以其他任何方式（ADSL、3G无线、CDMA、GPRS、96168拨号等）私自连接INTERNET网。第二十七条 XX公司内外网计算机终端、打印机、网络设备的IP地址和配置信息由运维检修部统一分配和管理，任何人不得擅自使用他人的地址和未分配的地址，不得擅自安装任何网络设备，不得擅自更改网络设备的配置信息。

第二十八条 未经计算机网络管理人员同意，任何人不得擅自操作、移动网络设备。

第二十九条 职能管理部门和公司领导可以依据实际工作需要申请接入外网。

第三十条 接入外网必须填写外网接入申请表（见附件2），经XX公司主管领导批准后报科技信通部审批，审批通过后按照批准的地址进行IP/MAC绑定并接入外网，信息部门负责做好相应的登记备案工作，更新信息外网设备台帐。

第三十一条 公司提供公共上网计算机，公共上网计算机的维护及使用管理由信息通信运维班负责。员工因工作需要在公共上网区访问INTERNET，需进行上网登记。

第三十二条 不得在信息外网设备中保留任何信息内网资料。外网访问结束后，应立即清除与内网有关的文件。

第三十三条 接入内网必须填写内网接入申请表（见附件3），经XX公司主管领导批准后报科技信通部审批，审批通过后按照批准的地址进行IP/MAC绑定并接入内网，信息部门负责做好相应的登记备案工作，更新信息内网设备台帐。

第三十四条 信息内外网计算机IP地址变更按照内外网接入申请流程执行。

第三十五条 开发商如确因工作需要接入信息内网，应提前申请信息内网设备。

第三十六条 计算机接入信息内外网应由信息运维人员对计算机进行统一配置，设置规范的计算机名称（格式为公司名称-部门名称-流水编号）,内网计算机应加入TEPCO域，并安装趋势防病毒软件、注册桌面终端标准化管理软件（安全移动存储介质软件），外网计算机应安装金山防病毒软件。

第三十七条 市公司科技信通部会定期对计算机进行安全检查，对存在安全隐患的计算机进行封网处理。被封网的计算机需经责任人进行认真整改后，填写情况说明及重新开通上网功能申请表（见附件4、5、6），经部门领导审批签字后报公司运维检修部。运维检修部确认已整改后报公司领导签字审批后上报市公司科技信通部申请开通网络。

第三十八条 信息通信运维班负责网络设备的运行管理，确保网络备品备件及应急设备处在良好状态，尽量在故障发生之前采取保护措施。

第三十九条 运维检修部负责建立详细的安全事件应急处理制度，制定并及时修订信息网络安全应急预案，定期演练，确保应急体系的完备性和可用性，做好应对突发信息安全事件的准备。

第四十条 发现网络与信息安全问题及时向运维检修部进行通报，遇重大问题由运维检修部及时向公司科技信通部报告。应在1小时内，将事件发生时间、原因过程、采取措施、影响范围、损失情况等，通过邮件和电话方式上报。

第七章 应用管理

第四十一条 严格执行市公司应用系统开发与管理的有关规定，原则上不允许自行开发或引进管理软件，有特殊需要的，必须事先到信息管理部门申请、备案，并由信息管理部门向科技信通部申请，经批准后方可开发，经验收后方可接入。

第四十二条 对接入信息网络运行的应用系统，在系统投入运行前，应对系统运行的稳定性、安全性进行严格测试，并使用漏洞扫描工具进行安全检查，确认没有系统漏洞后，经运维检修部批准后方可正式上线运行。

第四十三条 应用系统上线前由运维检修部根据等级保护制度对系统定级，同时报市公司科技信通部审核备案。

第四十四条 在系统投入运行前，应用系统开发单位和运行管理部门应相互配合，确定与该应用系统相关的网络环境参数、故障处理流程、数据备份管理流程、系统故障应急预案等。应用系统开发单位应提供能满足日常运行管理需求的系统开发及运行维护文档和系统软件介质（系统软件应包括可供系统进行完全安装和紧急恢复的完整系统软件介质光盘或磁盘，软件功能说明书，软件使用说明书，程序清单，数据结构清单等）。

第四十五条 对投入运行的应用系统，各专业主管部门应建立运行台帐，明确系统管理人员，做好运行日志。

第四十六条 接入信息内网的各应用系统原则上不得以专线、拨号或任何其它方式与系统外网络及国际互联网相连，如确有必要，则应采取有效防范手段并经运维检修部上报科技信通部审核备案。

第四十七条 投入运行的应用系统服务器和终端上的软、硬件配置不得随意更改，严禁安装与本应用系统无关的应用程序和软件。应用系统的管理、维护、应用人员应严格按照各自的权限和业务流程使用系统。

第四十八条 进行应用系统的配置参数调整、系统软件重装、网络环境调整等系统变更都应严格遵照相应的变更管理流程。第四十九条 用户账号建立、用户账号权限更改、用户节点增加等日常维护业务，应由专业系统管理人员及时记录并定期整理归档。

第五十条 应用系统变更前后都应按相应的备份管理规定进行备份。

第五十一条 运行人员应及时发现系统故障。接到故障申告后，由专业系统管理人员或信息运维人员负责对问题进行详细的记录，对简单故障可先处理后汇报，对较大故障要立即通知本部门负责人和信息管理部门。

第五十二条 对于故障的分析、处理过程应有记录。重大故障处理要有两人以上，一人操作，一人监督。

第五十三条 各应用信息系统必须有完善的系统维护制度和操作规程。重大事件处理时，应有安全管理人员在场，故障原因、操作内容和操作前后的情况必须详细记录并存档。专业系统管理人员应定期检查和记录本信息系统的安全运行状况。

第五十四条 用户帐号和口令管理按照《天津市电力公司信息系统帐号、口令管理规定》执行。

第五十五条 专业系统管理人员负责系统的日常运行维护，数据的保存、备份，系统口令的维护、设置和管理，系统程序的安装，向其他子系统及上级有关单位部门提供数据及报表。

第八章 机房管理

第五十六条 XX公司信息机房按照国网公司C类机房管理标准进行管理，部署不间断电源系统（UPS）及防水、防雷、防火和恒温恒湿设施。

第五十七条 运维检修部是XX公司信息系统运行机房的职能管理部门，信息通信运维班明确机房管理责任人员，具体负责机房的日常管理和维护。

第五十八条 信息通信运维班负责做好机房日常巡视，每天检查机房环境、网络设备、服务器的运行状况，并认真填写机房巡检记录。对于巡视中发现的问题，要详细记录并汇报相关领导及时解决问题。

第五十九条 信息通信运维班负责做好机房内设备的运维，每半年对UPS进行1次充放电，并做好记录。

第六十条 机房是网络和信息系统的重点保密场所，严禁无关人员随意出入；外来人员进出机房必须填写机房出入登记表，经批准同意后方可进入。外来人员进入机房应由相关负责人陪同和监督。

第六十一条 机房内严禁烟火，不准使用电炉、电水壶等电器。机房内必须配备专用气体灭火器，运行维护人员必须学会使用灭火器，一旦发现火情，立即投入灭火，并迅速报警。第六十二条 机房内应保持清洁，严禁堆放杂物，设备、线路标签应清晰、齐全，机柜布线应整齐。进入机房前，须对鞋子进行清洁或戴上鞋套。

第六十三条 出入机房应注意关好门，最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。

第六十四条 工作人员离开工作区域前，应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。

第六十五条 未经主管领导批准，禁止将机房相关的钥匙、密码等物品和信息外借或透露给其它人员。对于遗失钥匙、泄露密码的情况要即时上报，并积极主动采取措施保证机房安全。

第九章 信息设备管理

第六十六条 信息设备根据设备的类型、用途、介质（特指软件）等因素，归为以下几类：

1、网络设备（路由器、交换机、防火墙、入侵检测、综合布线系统等）

2、服务器（含小型机、工作站、PC 服务器）

3、个人计算机（含便携式计算机）

4、外部设备（打印机、绘图仪等）

5、辅助设备（网络及服务器机柜、UPS 等）

6、工具（含网络工具、普通工具等）

7、软件

8、其他

第六十七条 运维检修部负责XX公司所属各单位信息设备管理、分配工作。运维检修部应根据应用系统对设备的要求，兼顾各部门岗位职能的需要，制定信息设备配置标准；在年末制定下一设备大修、设备升级改造、重要设备备品备件、设备维护等资金计划，上报主管领导及相关部门批准，列入下一信息系统专项资金计划。各部门应在计划编制前，及时上报信息设备需求。

第六十八条 新的设备到达后，由运维检修部负责组织相关人员验收，验收依据为签订的合同内容。验收人员应认真进行各种参数的测试，检查设备的性能指标是否能够达到技术要求。

第六十九条 新的信息设备投入使用前，需经信息通信运维班按照市电力公司相关规定进行安全加固；信息设备的使用部门应办理财务固定资产登记，并上报运维检修部备案。没有在运维检修部登记、违反规定自筹资金购买、不在财务固定资产台帐上的信息设备，运维检修部不负责维护及禁止接入信息网络。

第七十条 运维检修部归口负责XX公司信息设备台帐，台帐中应该包括设备的所属部门、型号、序列号、IP地址等。信息设备的使用部门负责信息设备的日常管理，包括清洁、杀毒软件及系统升级、一般性配置操作、一般性故障排除等，并对信息设备的非使用性损坏以及丢失负责，并按情节严重程度，依据有关规定追究当事人赔偿责任。各部应指定专人协助运维检修部做好所属范围内信息设备台帐管理，若有设备变动要及时上报运维检修部。运维检修部根据实际情况组织设备清查工作，进行设备台帐、实物核对，做到帐物相符。

第七十一条 每台信息设备都要明确设备负责人（负责人须是正式职工）。信息设备由设备具体使用人负责，如无具体使用人，则由计算机帐号所有人负责。信息设备随机资料、软件等应由设备负责人保存。信息设备正常工作环境由设备所属部门负责。各部门之间及部门成员之间不得随意互换计算机、或其他相关设备。对因人员、岗位变动闲置的信息设备应及时上报运维检修部，由运维检修部统一处理。

第七十二条 信息设备运维管理

1、严禁任何人私自拆卸信息设备硬件，私自更改计算机配置、网络IP地址，安装未经批准的三方软件。设备使用人不得直接向供货商提出信息设备相关设备维修、软件维护的要求，否则，发生的费用和其它问题自行承担。

2、设备负责人负责所属信息设备的日常维护。其中包括常用软件的安装升级，一般性配置操作、一般性故障排除。如果涉及到更换零件、安装系统等非一般性故障，无法自行处理的，应及时向运维部门进行故障申告，信息运维人员应记录故障设备信息及故障处理情况，并在处理完毕后交由故障申告人签字确认。

3、属于更换部分零部件也不能解决的故障，需更换整机或大型配件的，在经过信息运维人员确认后，由设备负责部门填写信息设备及配件申请（附件 7），经运维检修部请示主管领导批准后方可更换。

4、信息设备出现非一般性故障未经信息运维人员同意自行处理（含拆装）造成故障扩大，由自行处理（含拆装）的操作人承担修复责任。

5、为保证信息设备的正常维护，及时排除故障，XX公司每年列支一定的信息设运行备维护资金，保证本设备的安全稳定。运维检修部应视具体情况提出必要的仪器、仪表、工具和备品备件采购申请。

6、各部门应保证信息设备的相关安全配置，并按照公司规定正确使用信息设备，同时根据实际情况定期对所属信息设备组织自查，发现问题及时整改。运维检修部通过网上和不定期到现场方式进行检查，核查信息设备软硬件使用、维护情况。并依据有关规定对违反信息设备使用规定的部门进行考核。

第七十三条 信息设备报废工作由生产技术可根据市电力公司的相关规定定期进行。信息设备一般正常使用满5年以上，并且已不能满足应用系统正常使用要求的，或设备严重损坏(非人为造成)无修复可能的，可以申请报废，报废设备上交运维检修部，由运维检修部统一处理，其他任何单位不得擅自处理。对报废或淘汰设备的可用部分或零配件，运维检修部可根据需要再利用。对报废设备的存储硬件，须送交市公司科信部进行消磁处理，严禁随意外带。

第七十四条 防火墙、漏洞扫描等信息安全设备的采购和使用必须经市公司科技信通部批准后方可实施。

第十章 账号管理

第七十五条 运维检修部设域账号管理员，对XX公司范围内的域账号及相应权限进行统一管理，并负责将域账号及权限的变更信息及时准确上报市公司科技信通部。

第七十六条 各部门应设专人对本部门的域账号及相应权限进行统一管理，主要负责域账号申请表的填写，根据实际需要认真核实其申请权限，负责将本部门的域账号及权限的变更信息及时准确上报公司域账号管理员，并认真做好记录。

第七十七条 TEPCO域账号的开放范围：有工作需求的企业内部员工可以申请TEPCO域账号，对于非正式员工，原则上不开放TEPCO域账号。如确有需要，必须由所在部门指明一名公司正式员工为其责任人，代其申请，责任人对该非正式员工使用域账号的所有行为负有安全监督责任。

第七十八条 域账号的申请

1、各部门账号管理人员根据工作需要向公司域账号管理员提出申请，填写域账号使用申请表（见附件8）,同时监督申请人签定安全使用责任书（见附件9）。

2、各部门账号管理人员根据申请人资料填写申请表后报部门领导审批签字，并上报运维检修部域账号管理员。运维检修部域账号管理员对申请表进行审核，并定期按审批流程向市公司科技信通部提出账号申请。

第七十九条 员工域账号权限的分配必须严格按照权限最小化的原则进行，即分配仅能满足工作要求的最小权限。

第八十条 帐号和密码是员工在网络信息系统中的唯一身份标识，仅供员工自己使用，不得借用或泄露，禁止越权操作。

第八十一条 员工域账号口令要求每3个月更换一次，口令长度不得低于8位，最近6个口令不可重复，口令中必须包含字母和数字。

第八十二条 当员工岗位变动时，运维检修部以人事部门人员变动通知单为准，结合岗位变动的实际情况，调整或关闭域账号。

第十一章 信息资料管理

第八十三条 信息资料是指在信息网络建设和运行过程中所遵循的标准、制度、规划与总结（含计划）、日志、项目管理文档、设备台帐（卡片）、技术类文档和信息系统建设或系统运行过程中收集的文档（含硬件和软件）等，是与系统建设和系统运行紧密关联，记录系统运行参数、技术指标、安全模式、设备配置、方案设计、项目建设合同等重要信息的文档。

第八十四条 运维检修部是信息资料的职能管理部门，信息通信运维班及各专业系统管理部门应明确资料管理人员，具体负责各种资料的日常管理工作。

第八十五条 资料管理要求包括：

1、做好资料的收集、整理、登记、造册、保管、鉴定、利用等工作。设备技术资料应齐全、正确、统一、清晰。对于重要及核心设备，应将资料复制并多种方式、不同地点保存。

2、设备技术资料应由专人负责管理，并负责资料安全，强化信息内容的安全管理，严防机密资料外泄。

3、资料管理人员应具备档案管理人员基本素质，并掌握一定的专业技术知识和较强的计算机应用水平，对所管理的文档能够做到分类清楚、归档准确。

4、在进行项目建设时，由该项目负责人或指定专人负责收集和整理整个工程过程中产生的文档，进行分类，标注必要的说明，在工程验收后将全部项目文档资料提交资料管理人员保存。

第八十六条 使用资料时，任何人不得抽取、涂改、勾抹或污损。

第十二章 备份管理

第八十七条 应用系统的备份工作是系统出现故障、甚至崩溃时的重要恢复手段，是信息安全工作的重中之重，必须高度重视。

第八十八条 各应用系统的备份由各部门专业系统管理人员制定策略、组织落实，信息运维人员配合实施。备份文件由专业系统管理人员负责保管。

第八十九条 客户端计算机及网上的办公文件由文件所有人自行备份。重要文件须至少在不同的设备上保存两分。

第九十条 数据备份介质可选择硬盘、光盘、磁带等存储介质，由各部门专业系统管理人员保存。要确保备份数据的可恢复性。存储介质应存放在远离磁性、辐射性的安全环境。

第九十一条 当系统或者数据确实无法抢救时，需估算可能的损失，将恢复计划和方案报请本部门领导同意后才能对系统进行恢复操作，恢复操作不应影响对故障原因的追查和故障的处理。

第十三章 耗材管理：

第九十二条 运维检修部为计算机耗材的管理部门，信息通信运维班设置专人负责耗材分发工作。计算机耗材包括：打印机硒鼓、色带、墨盒、软盘、光盘、网线等配件。

第九十三条 各部门设备责任人负责设备耗材的需用申请以及领用。耗材领用须保留记录并由领用人签字确认。可回收性耗材（如硒鼓、墨盒等）实行轮换制，以旧换新。

第九十四条 耗材发放人员定期统计各部门耗材使用情况，提报运维检修部。运维检修部耗材管理人员根据信息设备台帐和具体使用情况分析各部门耗材用量，发现超出预期的用量将组织调查。在耗材库存不足时，及时提报采购计划。

第十四章 移动存储介质管理

第九十五条 移动存储介质的范围包括：U盘、移动硬盘、各种存储卡（照相机、摄像机）、MP3、MP4、智能手机等带有存储功能的产品。

第九十六条 所有连入信息内网的计算机必须安装市电力公司统一部署的移动存储介质管理系统客户端程序。

第九十七条 XX供电有限公司范围内可以使用的移动存储设备只包括市电力公司统一配发的国家电网公司专用U盘（简称专用U盘）。其他非专用U盘禁止在XX公司内网计算机中使用。

第九十八条 运维检修部负责XX供电有限公司范围内移动存储设备的管理，向市公司申请专用U盘等移动存储设备，履行领用审批、登记备案、监督检查、维护维修等职责。

第九十九条 专用U盘的申请

1、原则上每部门最多只能申请一个专用U盘。

2、任何部门不得擅自购买、发放移动存储设备，如确有工作需要，可向运维检修部提出申请，填写专用U盘使用申请表（见附件10）。

3、申请人填写申请表后报部门领导审批签字，注明申请原因，指定责任人，明确其责任，待责任人签字认可后，上报运维检修部。

4、运维检修部对申请表进行审核，并交公司主管领导审批签字后，定期向天津市电力公司科技信通部提出申请。

5、专用U盘由各部门专用U盘负责人负责领取，领取时要在专用U盘领取、变更记录表（见附件11）中签字。

第一百条 专用U盘的使用

1、专用U盘第一次使用需对其默认密码进行修改。

2、用户在使用国网公司专用U盘前，需要经过趋势防病毒墙的扫描杀毒，扫描正常后方可使用。

3、使用专用U盘时要遵守津电科信［2008］13号“关于印发《天津市电力公司电子商密信息保密管理规定（试行）》的通知”中对于商密信息的要求。

4、严禁双击进入移动存储设备，应先在盘符上单击右键，选择菜单项中的打开命令进入。

5、文件复制完成应将移动存储设备与计算机分离；

6、专用U盘分为保密区和交换区，涉及到公司电子商密的信息在离开信息内网或商密计算机进行信息交换时，必须将电子商密信息存放在保密区。

7、使用者对专用U盘的密码要严格保密，不得告知他人；专用U盘不得进行私用。

第一百零一条 专用U盘的维修

专用U盘的维修需由各部门专用U盘负责人将U盘交送到运维检修部。如专用U盘无维修价值，由运维检修部信息管理人员将损坏专用U盘送市公司科信部申请更换，并将相关信息填入U盘领取、变更记录表中，由该U盘负责人签字。

第一百零二条 专用U盘的销毁需由信息管理人员将相关信息填入专用U盘领取、变更记录表中，并注明销毁原因。

第一百零三条 非国家电网公司专用U盘（简称非专用U盘）的使用

1、非专用U盘原则上不得连入XX公司信息内网的计算机中使用。

2、如确因工作需要使用非专用U盘，需填写《非国家电网公司专用U盘使用记录》（见附件12），注明使用原因、使用人，并经部门负责人确认签字。部门负责人应审核所拷贝内容，如涉及公司商密文件，应不予批准。使用记录应报运维检修部备案。

3、应在脱网机器中对U盘进行杀毒，确认无病毒后，将文件拷入专用U盘，进行相应工作。

第一百零四条 任何用户不得卸载移动存储介质客户端软件，一经发现收回统一配置的移动存储设备，并禁止申请使用专用U盘；

第一百零五条 因使用移动存储设备未进行病毒木马查杀造成内网、外网计算机感染病毒，造成系统损坏或数据丢失的，一经查实收回统一配置的移动存储设备，并禁止申请使用专用U盘；

第一百零六条 在使用过程中造成公司涉密信息泄漏的按照《天津市电力公司电子商密信息保密管理规定（试行）》相关条款执行。

第一百零七条 任何部门或个人未经审批擅自购买、发放移动存储设备，一经查实收回自行购置的移动存储设备。

第一百零八条 不得复制、传播任何与工作无关的软件、游戏、文件至内网机器。

第十五章 补丁管理

第一百零九条 所有信息内网和信息外网的终端及服务器都要及时进行补丁升级。

第一百一十条 终端补丁升级

1、信息内网终端必须加入TEPCO域，在每次开机时必须以管理员身份登陆TEPCO域，执行TEPCO域安全策略，以便及时下载系统补丁。终端使用者在发现有新的系统补丁时，应及时点击安装。

2、信息外网终端必须安装公司统一的金山防病毒软件，定期执行漏洞检测，并在发现漏洞时及时打补丁。

第一百一十一条 服务器补丁升级

1、对服务器中数据库、WEB软件以及其它系统应用软件应及时进行补丁升级。

2、对服务器所有项目进行补丁升级时，要仔细阅读升级文档，分析确定升级补丁对现有的操作系统及应用的影响，确保在补丁升级后服务器软硬件能够正常运行。

3、应用软件补丁升级，对天津市电力公司统一运维的应用系统，由天津市电力公司统一执行，对自行开发的应用软件系统,由专业系统管理人员主动与开发商联系对有危害系统安全的补丁及时升级。

4、升级补丁之前，做好系统、数据备份，以免升级失败后及时恢复。

第十六章 漏洞管理

第一百一十二条 对接入信息网络运行的应用系统，在系统投入运行前，检查应用系统自身是否存在安全漏洞和隐患，确认没有漏洞后方可正式上线运行。

第一百一十三条 系统上线前要严格按天津市电力公司《信息系统安全配置基本规范》要求做好配置和系统加固。

第一百一十四条 应使用天津市电力公司统一指定的的相关工具进行安全检查，定期或不定期对网络与服务器主机进行安全扫描和检测，对扫描结果及时进行分析，采取相应补救措施。

第一百一十五条 应及时对所采集到的有关系统、网络、数据及用户活动的状态和行为等特征信息进行分析。如遇异常网络行为活动，应及时阻断事件点，查明原因及时消除，确认无安全隐患后再接入系统。

第十七章 日志审计

第一百一十六条 日志是对用户行为和系统行为进行记录的形式，日志审计是保障应用系统信息安全的重要手段。

第一百一十七条 在信息设备、业务应用系统上线运行前，应按市电力公司《信息系统安全配置基本规范》中的各项规定开启相应的日志审计功能。

第一百一十八条 应制定恰当的日志策略，确定记录日志的设备或系统范围、记录日志的事件类别、记录日志的最大时间范围、日志备份策略、审计日志的处理方式等。

第一百一十九条 日志记录应包括事件发生的时间、触发事件的主体与客体、事件的类型、事件成功或失败、事件的结果等内容。

第一百二十条 信息通信运维班应对主机系统、网络设备、应用系统、数据库和中间件等的日志定期进行安全审计。分析运行日志时，若发现正在、可能或已经危害到系统安全运行的行为时，应及时处理。

第十八章 外包管理

第一百二十一条 XX公司坚决贯彻信息运维主业化原则，原则上涉及信息系统核心业务的运维，包括桌面终端的运维不允许服务外包。

第一百二十二条 对于自行维护、实施有困难，确需进行信息服务业务外包的非核心信息服务业务，填写XX公司非核心信息服务业务外包申请审批表（见附件13），报XX公司运维检修部，由运维检修部汇总后报主管领导审批，并报上级主管部门审批备案后方可实施。

第一百二十三条 对于通过审批后实施外包的业务，承包商由XX公司按照国家、行业有关法律法规要求进行资质审查，综合考虑其安全管理、专业技术水平等因素，按规定的程序择优确定。第一百二十四条 必须与外包服务承包商签定相关外包服务协议，协议必须严格限定外包服务承包商的工作范围，明确承包商可以接触的设备、系统及可以进行的操作，明确指定专门的管理部门、专门的人员对承包商进行的服务行为进行有效监管。

第一百二十五条 提供外包服务的承包商及其工作人员，必需签署《安全保密责任书》（见附件14）和《保密补充条款》（见附件15）。必须按照XX公司相关保密规定和要求，在XX公司有关人员的监督下进行信息业务服务，不得擅自复制、转让或者转借XX公司相关基础数据。

第一百二十六条 应对承包商工作及调试人员进行安全教育，并指定专门的人员，记录承包商服务行为的开始时间、具体的工作人员、操作的设备、涉及的系统、操作结束时间、操作的结果，并负责在操作之后审核确认操作结果，对承包商的服务行为进行全程监管和记录（见附件16）。

第一百二十七条 XX公司禁止使用远程方式操作、调试系统，所有操作必须在有效监管下本地进行，原则上禁止承包商自带的终端设备接入XX公司内网，承包商如果需要接入XX公司内网进行测试、调试，终端设备由XX公司提供。

第一百二十八条 信息服务承包商服务期满后，由XX公司信息管理部门及该项信息服务管理部门对承包商整体服务行为进行信息安全评定和审核（见附件17）。

第十九章 人员管理

第一百二十九条 新员工在上岗前应进行信息安全教育，由公司保密办组织签订《天津市电力公司员工保密承诺书》（见附件18），考试合格后方可上岗进行工作。

第一百三十条 重点敏感岗位人员管理

1、重点敏感岗位包括：网络管理、应用管理、主机管理、安全管理。

2、重点敏感岗位的工作直接影响着网络及信息系统的安全，必须加强管理。

3、信息管理和运维部门要对以上岗位人员加强内控、教育，提高敏感岗位人员信息安全保密意识。

4、重点敏感岗位人员离岗时，填写《信息重点敏感岗位人员离岗移交纪录》（见附件19），经信息管理部门审核确认后，完成移交工作。运维部门及时核对并修改相关人员权限和设备安全配置相关内容。

第一百三十一条 外来人员为XX公司提供信息业务服务时，必须遵守相关保密规定和要求,签署《安全保密责任书》（见附件14）和《保密补充条款》（见附件15）。XX公司指定专门的人员，对外来人员的行为进行全程监管和记录（见附件16）。

第一百三十二条 制度作废。

第一百三十三条

第二十章 附则

本规定自发布之日起试行。以前颁布的相关本规定由XX有限公司运维检修部负责解释。

第四篇：供电、提升运输系统安全保障措施

供电、提升运输安全保障措施

一、供电安全保障措施

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，进一步加强供电管理，切实采取有力措施，完善供电安全保障方案，确保变电所、重要场所安全用电，及时消除设备缺陷和各类隐患，细化应急预案，确保矿井安全供电。

（一）、加强职工现场培训

1、熟悉现场环境，供电范围内的供电方式；

2、严格按照手指口述的标准，进行操作；

3、加强供电设备巡视，熟知设备正常运行状态，及时汇报工作中供电设备的隐患，提前做好供电事故预防；

4、定期对供电线路进行巡查，做好供电线路巡视记录，及时消除供电隐患；

5、编制并完成了矿井供电应急演练，确保供电出现问题能够及时得到解决，保证职工能够掌握现场供电应急预案的处理方法。

（二）、加强供电设备的管理

1、强化职工的手指口述，职工懂设备性能、设备工作原理；

2、加强供电设备的继电保护整定，确保保护动作灵敏可靠；

3、加强两趟供电线路巡查工作，及时发现问题、解决问题；

4、加强对定期对所有操作设备进行保养、检修，及时排除各项安全事故隐患；

（三）、加强设备隐患排查

1、加强设备的巡视，定期组织人员进行供电设备的隐患排查。

2、通过每旬旬检检查工作，针对查出问题进行“三定”整改。

3、做好线路、变电所缺陷处理和隐患整治，对存在的缺陷和隐患，要安排处理。

（四）、加强井上下供电管理

抓好供电安全管理，是我矿安全生产的重要环节，我们要重点抓好供电系统合理、设施设备完好、保护灵敏可靠，供电设计及时准确和三大保护的齐全完善，坚决消灭机电失爆，严格现场检查，保证供电安全。

（五）、狠抓机电质量标准化基础工作

以机电质量标准化考核为手段，层层落实责任，扎实推进安全质量标准化达标工作，全面提高机电质量标准化管理水平。

（六）、强化技能培训

为了提高井下电钳工实际操作水平及业务素质，能将理论知识运用到实际工作当中，制定、审批并下发了井下“电钳工”技能比武大赛方案及评分标准，组织完成了 “电钳工”技能比武，切实加强了安全技术技能培训，注重职工实际操作技能和现场作业程序的培训，全员全过程落实安全确认制度，让职工熟知岗位安全要领，增强全员安全意识和自保互保能力，进一步提高安全执行力。

二、立井安全保障措施

1、完成主井两个罐笼半年一次的空载和重载防坠试验，确保防

坠器动作灵敏、可靠，符合《煤矿安全规程》要求。

2、更换了主立井主罐笼，罐笼罐座不合适，3天调试安装，确保罐笼运行正常，并对主罐笼进行了防坠试验，确保罐笼完好、防坠器动作灵敏，提高立井运输安全系数。

3、副立井安装了罐笼、更换了主绳及防坠绳，在紧急情况下，可以下放设备材料及班中餐。

4、组织了主提升司机技能比武，能切实将理论知识运用到实际工作当中，提高职工的实际操作水平及业务素质。

5、每班必须详细检查立井钢丝绳的磨损、锈蚀情况及立井绞车各种保护，确认完好后方可进行立井提升。

6、制定了相关制度：

①、立井信号发出后，严禁安全门打开、进出人员。②、严禁人物同罐运行。

③、罐笼内严禁嬉戏打闹，严禁超员、超载运行。

④、立井信号、主提升绞车出现异常情况，严禁发信号运行主提升绞车，并且主提升司机、信号工必须通知主提升维修工立即处理。

⑤、罐笼内提人时，罐笼速度严禁超过4m/s，罐笼上有人作业时，罐笼运行速度严禁超过0.3m/s。

三、斜井安全保障措施

1、完成了平煤建工主、副斜井自动拦车网的安装工作及工作面施工拦车网的安装工作，确保斜井运输安全。

2、每周派专人到平煤建工进行查找隐患，针对找出运输方面的隐患进行三定并监督整改，确保道轨符合规定，保证斜井运输安全。

3、平煤建工主斜井安装行人助行器，减少职工劳动强度，并实现绞车、行人助行器双闭锁，严格执行“行车不行人、行人不行车”制度，且制定了相关管理规定，对平煤建工职工组织进行了培训、考试，确保职工安全使用。

4、督促平煤建工完成主、副斜井提升系统（包括：绞车、钢丝绳、天轮及箕斗销子）的检验，并拿回检验报告，确保提升系统各项设备符合规定，保证斜井运输安全。

四、下半年主要工作安排

1、在三季度计划完成新变电所的护坡、土建、架线及设备到矿安装工作，计划9月底新变电所正式投用，且新变电所投用后对矿井供电进行大调整。

2、为东翼变电所、2-200工作面、采区轨道巷回撤，做好设备选型及设备材、料准备工作，保证回撤工作能够安全顺利完成。

3、计划在四季度完成技改强力皮带、单轨吊的选型及设备到矿工作并签订技术协议，计划在明年3月份开始安装。

机电科 2012年7月19日

第五篇：财政系统安全管理自查汇报

财政系统安全管理自查汇报

近几年来，**区财政局通过依法规范财政行为，建立健全行政执法监督机制，实现了科学合理配置政府财政资源，增强政府公共保障能力，确保了财政资金安全高效使用，促进了我区经济和社会各项事业健康快速发展。

一、建立健全监督机制，强化行政执法监督

一）自觉接受有关部门监督和社会监督。

一是积极配合审计部门开展上级审计和同级审计监督，对审计监督中提出的预算执行中存在的问题及改进建议，认真研究并落实整改。

二是通过改进预算编制方法、健全预算初审制度、严格预算执行报告制度、改进决算编报工作，积极配合区人大做好预算审批监督工作。

三是贯彻执行《信访条例》，制定《**区财政局信访工作办法》、《**区财政局接待来访工作规范》，向社会公布本单位的通讯地址、电子信箱、投诉电话、信访接待时间和地点、查询信访事项处理进展及结果的方式等相关事项，接受社会各界监督。

二）完善内部监督机制。

一是贯彻落实行政执法责任制，制定了行政执法责任制度及其配套措施，着重抓好建立岗位执法责任制及对各业务股室行政执法情况的考评工作。

二是实行内审制度，制定了《**市**区财政局财政性资金稽核暂行规定》，明确由内设财监法规股负责实施，对各股、所的财政性资金的拨付、业务经费收支和执行财会制度情况进行稽核，对大额资金、专项资金进行延伸检查，发现问题及时纠正。

二、完善办事程序，规范行政行为

一）规范业务工作行为。明确局内有关预算内外资金拨付的职责分工、拨付程序、拨付时间要求和经办股室及其工作人员应承担的责任。另外制定了有关政务管理、业务管理、部门管理、机关作风建设、廉政建设五大方面17类共37项管理规定，基本做到了各项工作都有明确的工作职责、工作程序及时间要求，规范各项工作的开展。

二）规范业务工作流程。对财政政策法规、会计、国有资产评估、财政票据等十大管理方面的业务工作各个环节的操作程序作了明文规定，全方位规范了各项业务工作流程和财政资金的分配、管理、监督的业务操作程序。

三）规范行政执法行为。制定了八项制度，即行政执法评议考核制度；错案责任追究制度；建立和完善执法人员培训、资格管理制度；岗位执法责任制度；行政执法公开制度；行政执法立案、调查、处理等情况的登记和存档制度；行政执法监督检查制度；举报控告受理制度。上述制度明确了行政执法职责、执法范围及执法责任工作的分工，做到行政行为主体、内容、形式均合法，且符合法定权限和程序。

三、认真贯彻执行财政法律法规规定，切实履行法定职责

一）贯彻执行预算法律制度。

一是根据预算法和省市关于编制xx预算的指导思想，合理编制各xx区级财政收支计划，着力调整优化支出结构，保证规定的重点支出需要。

二是在总结试点经验的基础上，逐步实施部门预算，推进预算编制改革，增加预算透明度，提高预算约束力，维护区人大审批监督预算的地位和权威。

三是在预算编制和报送审批过程中，按规定时间和要求向区人大经工委报送预算等资料，并按财经委提出的初审意见对预算草案进行修改完善；

在配合做好预算初审工作的基础上，严格按规定时间提交经区政府审议批准的预算草案报告及其他重要情况，努力为人代会审议预算草案提供相关资料。

四是以规范超收安排和预算调整为重点，健全预算执行报告制度，协助区政府做好有关工作，认真按照