劳动密集型产业基地建设项目

第一篇：劳动密集型产业基地建设项目

中国·江西·弋阳招商项目 项目名称：劳动密集型产业基地建设项目

申报单位：弋阳县招商局

产业类别：传统产业

项目概况：弋阳县工业园区是省级工业园区,近期规划面积6平方公里,远景规划面积12平方公里,现已建成4平方公里,已完成“五通一平”基础设施建设，并重点鼓励电子、鞋帽、玩具、针织、服装类劳动密集型企业入园。弋阳县人口37万，其中县城达10万人，农村劳动力18万人, 每年输出劳动力65000人次，劳动力成本低廉。县内有职业技术学校4所；每年可培养2000名技术工人。创办劳动密集型企业员工有保证。同时，我县现已有多家生产电子、针织、玩具、鞋帽等企业入园，为我县工业园区形成以电子、鞋帽、玩具、针织、服装等劳动密集型企业的成龙配套奠定了扎实的基础。此外，县城北临浙赣复线铁路，南临320国道和311高速公路，且物流业较为发达，大小物流企业二十多家，交通运输极为便利。

市场预测：由于沿海发达地区产业结构调整，劳动力价格较高，充分利用我县优惠政策和低价劳动力，创办电子、鞋帽、玩具、针织、服装等企业，可降低生产经营成本，增加产品市场竞争力，提高企业经济效益。同时，由于发达国家劳动力价格昂贵，每年从我国进口大量相关产品，国际市场前景广阔。

招商目标：引进固定资产投产5000万以上劳动密集型企业10家以上，使基地总投资达到10亿元。

联系人：蔡 敏

联系电话：***0793—5821161

传真：0793—5821163

邮编：334400

E-mail: yyzsj2009@sina.com

第二篇：LED产业基地建设项目建议书

LED产业基地建设项目建议书

一、项目概况

（一）项目名称

LED产业基地建设项目

（二）内容提要

LED产品以其节能、环保、寿命长等优势，广泛应用于显示、照明等领域，已成为引领未来照明的先进技术。欧盟将于2012年起全面禁止使用白炽灯以推动LED产业的发展，我国政府也从“十一五”规划开始将LED半导体照明产业列为国家重点发展的新兴产业。随着LED技术的逐渐成熟和国家的大力推动，我国LED产业发展迅速，2009年产业规模预计达400亿元，预计到2010年LED半导体照明产业规模将突破1000亿元。

九洲集团2004年开始进入LED产业，经过大力发展，九洲已初步形成了以LED封装器件产品、大功率LED半导体照明应用产品为核心，覆盖芯片、封装器件、显示应用、背光应用、景观亮化等领域的5大类14个系列200余种规格的产品体系，综合实力步入国内同行领先位置，形成了较为雄厚的LED半导体照明产业基础和产业竞争力。

根据九洲集团LED产业发展现状和LED产业市场发展趋势，九洲集团将启动“LED产业基地建设项目”。项目投资额12亿元，新建生产厂房、库房、配套动力站、产品场地等，新增建筑面积约4万平方米；建设大功率LED、LED单灯、数码点阵系列和SMD LED封装等全自动生产线，建设半导体照明、景观装饰照明、LED显示屏等应用产品生产线；购置测试所需的仪器、设备、软件等，建设研发测试平台。项目建成后，预计可形成年产值20亿元。

（三）项目承担单位

四川九洲光电科技有限公司（四川九洲电器集团有限责任公司全资子公司）

（四）法人代表

项目法人代表：张正贵

电话：86－816－2468306

（五）联系方式

通信地址：四川绵阳市跃进路16号

邮政编码：621000

传真：86－816－2468544

电话：86－816－2468430

项目联系人：刘永富

二、背景和政策支持

（一）项目提出的背景

LED是一种能将电能转化为可见光的半导体，具有发光效率高，无辐射，寿命长等特点，在显示和照明领域具有广泛的应用前景，被称为是半导体技术在20世纪初带来的微电子革命后又一对人类社会生活产生深刻影响的变革。由于LED产业属于绿色、环保产业，近年来全球半导体照明产业逐渐升温，发展势头强劲，欧、美、日等国纷纷推出国家半导体照明计划，将其列入国家战略的高度加以重视。我国政府已将LED作为31项“国家鼓励发展的电子产品”和20种“鼓励外商投资的电子产品和技术”之一予以重点发展，并启动了国家“半导体照明工程”计划，从国家层面上进行推动，同时将“半导体照明产业化技术”列入国家“863”计划和“十五”、“十一五”科技攻关重大项目。

九洲集团从2004年涉足LED领域以来，在封装和应用产品上积累了丰富的经验、形成了独特的优势。通过相关资源的整合和大力投入，目前，九洲LED产业已初步形成了从半导体照明芯片、封装到照明产品的较完整的产业链，建立了LED研发中心，承担了多项国家863计划半导体照明工程专项课题研究，取得了国内外专利技术30余项。建立了与中科院半导体所、香港

科技大学、深圳大学等知名科研院所紧密的合作联系，同时与美国CREE、菲利浦、富昌、流明等国际知名上下游企业建立了良好的合作关系。九洲LED产业发展迅速，2008年，克服了5?12特大地震灾害带来的严重影响，九洲成功中标香港地铁车厢LED照明工程，为九洲LED的市场推广带来很好的示范效应和较好的市场前景。2009年，为抓住LED市场需求规模进一步扩大的趋势和国家大力推广节能照明技术的历史机遇，九洲集团将启动LED产业基地建设项目，通过该项目建设，九洲将成为中国西部最大的LED半导体照明产业基地。

（二）国家相关的政策支持

LED产品具有节能、环保方面的优势，发展潜力巨大。“十五”以来，国家科技部、原信息产业部、原建设部、中国科学院等部委通过出台优惠政策、建立产业基金、成立产业联盟等形式对LED进行规范与扶持。同时，根据国家半导体照明中心LED产业布局规划，为促进我国LED产业的协调发展，均衡产业分布，拟在西部进行LED产业布局，重点给予西部企业相关政策优惠。九洲的LED产业符合国家的产业政策，属于国家大力支持发展的重点产业。

（三）项目投资人概况

本项目的投资人为九洲集团的全资下属公司－－四川九洲光电科技有限公司，公司成立于2007年4月，注册资本2亿元，是一家专业进行LED点阵模块、LED显示屏、数码管、发光二极管、照明灯饰、半导体元器件及材料的研发、生产和销售的高科技企业。通过近三年的发展，九洲光电公司现已发展成为拥有深圳市九洲光电子有限公司、四川九洲铭伟半导体照明有限公司两家控股子公司，并参股武汉迪源光电科技有限公司的国内LED知名企业，形成了以LED封装器件产品、大功率LED半导体照明应用产品为核心，覆盖芯片、封装器件、显示应用、背光应用、景观亮化等领域5大类14个系列200余种规格的产品体系，形成了较为雄厚的LED半导体照明产业基础和竞争力，综合实力步入国内同行领先位置。

九洲光电公司依托九洲集团国家级企业技术中心建立了健全、高效、自主创新的研发体系，承担了国家科技部多项国家863计划半导体照明工程专项课题研究，取得和正在申报国内外专利30余项，其中发明专利5项，在国内LED行业具有强劲的技术实力。同时，与中科院半导体所、香港科技大学、深圳大学等科研院所、高校，以及美国Cree公司、荷兰飞利浦、加拿大富昌等国际国内LED行业的知名企业建立了战略合作关系，为LED产业的发展奠定了坚实的技术、市场等产业基础。

三、项目定位和选址

（一）项目定位

通过实施“LED基地建设项目”，将大力提高九洲LED封装和应用产品的研发水平和批量生产能力，推动九洲成为行业领军型企业，并着力打造中国西部LED半导体照明产业化示范基地。

（二）项目选址

1、区域综合环境

绵阳是国务院批准建设的中国科技城，是国家卫生城市和国家园林城市。绵阳科研技术实力雄厚，产业配套能力强，在绵阳科技城内积聚了有号称“国宝”的中国工程物理研究院和号称“独生子”的中国空气动力研究与发展中心、西南应用磁学研究所（电子第九研究所）、中国燃气涡轮研究院等一流的科研院所，以及中国最大彩电基地－－长虹，同时绵阳还建有国家级高新技术产业开发区和经原国防科工委、科技部等批准建设的绵阳科教创业园区等产业开发区。绵阳基础设施完善，交通运输发达，绵阳境内有机场、铁路，成（都）绵（阳）、绵（阳）广（元）高速公路、川陕公路等国道、省道在境内纵横交错，构成了四通八达的运输网。为支持绵阳科技城建设，国家、省、市制定了一系列支持产业发展的优惠政策和措施，产业发展基础条件好。

2、局部环境

本项目将选址在绵阳科教创业园区内的九洲科技工业园。九洲科技工业园是九洲集团为实现产业发展目标而于2003年开始规划建设的高科技产业园，园区的规划建设获得了绵阳市政府的批准。九洲科工园位于绵阳科教创业园区西部，规划占地约1280亩，规划建筑面积约90万平方米，将建设中国最大的数字电视设备与有线电视宽带网络系统设备研发生产基地、中国西部空管科研生产基地和LED、RFID产业化示范基地基地。目前，九洲集团已征地485亩，完成建筑面积10.5万平方米，建设了民品科研孵化大楼和数字电视设备、LED封装与应用产品等的生产厂房、库房及配套设施，建设了道路、水电汽供应管网等基础设施，为“LED产业基地项目”的建设提供了一定的有利条件。

3、周边环境

绵阳市科教创业园是原国防科工委和科技部批准的国家级军转民科技园，园区将建成集科研开发、项目孵化、中小企业创业、加工制造、商务居住等于一体的多功能园区。绵阳科教创业园规划起点高，产业环境好，道路和水、电、汽等基础设施完善，距省会成都98公里，与108国道、成绵、绵广高速公路直接相连，距宝成铁路绵阳站3公里，距绵阳南郊机场7公里，交通便捷。目前，已有长虹集团、九洲集团、上海东方教育产业集团、成都倍特发展集团股份有限公司和西南财经大学等多家电子信息、现代中药、新材料、教育、环保领域的高新技术企业入驻绵阳科教创业园，园区产业环境良好。

（三）项目投资的必要性

LED产业属于绿色环保的朝阳产业，产业规模在不断迅速扩大。2010年，中国半导体照明及相关产业产值预计将超过1000亿元，预计国内市场将保持30%以上的增长速度，市场发展前景十分广阔。同时，LED产业平均利润率约为8％，项目投资回报丰厚。

鉴于LED绿色环保的特点，近年来，国家大力支持LED产业的发展，加大了LED产业政策扶持力度，并借助大力推行节能减排和绿色环保的机遇对LED研发、生产企业给予了重点政策支持。

九洲LED产业经过多年的发展，基础逐步夯实，并呈现出良好的发展势头，已经具备了项目实施的技术基础和市场经验的积累，并初步完成了人才储备。为进一步挥发九洲在LED封装和照明领域的核心技术优势，迅速做强做大九洲LED产业，结合行业快速发展和国家大力扶持的有利时机，九洲启动LED基地建设项目，逐步将九洲打造成中国西部LED半导体照明产业化示范基地是非常必要和可行的。

四、项目开发思路及指导思想

（一）本项目开发的目标及指导思想

本项目将借助九洲集团在LED产业已形成的良好产业基础，充分利用国家支持灾后重建政策和大力发展LED产业的有利时机，全面系统地提升九洲集团LED产品的科研开发和批量生产能力。通过本项目的建设，九洲集团将达到年产LED封装和应用产品产值20亿元的规模，建成中国西部LED半导体照明产业化示范基地。

（二）总体规划和功能分区

通过本项目的实施，新增建筑面积约4万平方米，新建生产厂房、库房、配套动力站、产品老化场地等；建设大功率LED、LED单灯、数码点阵系列和SMD LED封装等全自动生产线，建设半导体照明、景观装饰照明、LED显示屏等应用产品生产线；购置测试所需的仪器、设备、软件等，建立研发测试平台。

（三）建设周期

项目自2008年底启动，预计2011年建成投产，预计项目建设周期为3年。

（四）项目经营思路

九洲集团将集中优势资源，利用绵阳市构建节能环保型城市的契机，以封装和应用为产业重点，在绵阳建设LED产业基地，并适时进入LED中、上游环节，形成LED完整的产业链，同时，九洲集团将加大同LED行业国际知名企业和科研院所的合作，加大科研投入和国际市场开

发力度，提高LED产业化运作水平，借助LED市场规模扩大的有利时机，迅速做强做大LED产业，确保项目投资收益。

五、项目财务分析

（一）投资估算

本项目计划总投资12亿元。

（二）项目收益

本项目建成投产后，预计可实现年产值20亿元，新增销售收入20亿元，新增利润2.1亿元，新增税金1.0亿元。预计项目投资回收期约6年。

（三）项目社会效益

通过本项目的建设，将有力推进我国西部LED产业化进程，促进我国LED产业的协调发展，均衡产业分布。同时，九洲LED产业基地建设将会带动绵阳市及四川省内相关产业发展，集聚一大批LED配套企业，产业带动效应和聚集效应明显，巨大的LED市场规模和完整的产业链将为国家西部LED产业基地建设、四川省经济的发展、核心竞争力与影响力的提升产生巨大的促进作用，因此，项目社会效益显著。

（四）项目的经济效益

本项目建成投产后，预计可实现年产值20亿元，新增销售收入20亿元，新增利润2.1亿元，新增税金1亿元，项目经济效益显著。

（五）资金筹措的方式

本项目计划总投资12亿元，九洲光电计划投资6亿元（其中自筹资金3亿元，银行贷款3亿元），计划通过招商引资方式筹集建设资金6亿元。

（六）还款计划

九洲集团具有较高的银行信用等级和较强的偿债能力，本项目也具有较高的投资回报保障，九洲集团将及时利用项目的建设投资收益归还银行贷款和给项目投资方提供投资回报，确保投资方收回成本和赢得投资效益

第三篇：年出栏6万只肉羊产业基地建设项目

年出栏6万只肉羊产业基地建设项目 可行性研究报告

建设单位：呼和浩特润和利民农牧业发展公司有限责任公司 建设地点：呼和浩特市武川县哈拉合少乡公忽洞村 报告编制时间：2013年9月

目录

第一章 总 论 1 1.1项目单位基本情况 1 1.2 项目建设方案 2 1.3投资结构及资金来源 4 1.4项目效益分析 5

1.5可行性研究报告编制依据 7 1.6综合评价和论证结论 8 第二章 项目背景及必要性 9 2.1项目建设背景 9 2.2项目建设的必要性 12 第三章 建设条件 15 3.1项目选址 15 3.2建设条件 16

3.3项目实施的有利条件 18 3.4主要障碍因素及解决方案 20 第四章 市场分析和营销策略 24 4.1市场分析 24

4.2销售策略、方案、模式 27 4.3市场风险分析 29 第五章 项目建设方案 31 5.1项目建设的目标与标准 31 5.2 产品方案和建设规模 32 5.3技术（工艺）方案 33 5.4设备选型方案 42 5.5建筑方案 43 5.6工程实施进度 45

第六章 投资估算和资金筹措 46 6.1估算依据 46 6.2投资估算 46 6.3资金筹措 46

第七章 项目组织与管理 47 7.1组织机构与职能划分 47 7.2劳动定员 48 7.3经营管理措施 49 7.4技术培训 49 7.5劳动安全、卫生 50 7.6消防 51

第八章 环境影响及评价 52 8.1环境现状分析 52

8.2环境保护与治理、节能措施 52 8.3评价与审批 54

第九章 效益分析与财务评价 55 9.1财务评价依据 55

9.2销售收入、税金和生产成本估算 55 9.3财务效益分析 57 9.4不确定性分析 57 9.5财务评价结论 59 第十章 社会效益分析 60

10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 60 10.2辐射带动作用 60 10.3农民增收 61 10.4其它社会影响 62 第十一章 结 论 63

第一章 总 论

1.1项目单位基本情况

呼和浩特润和利民农牧业发展有限责任公司与2013年8月29日成立，主营业务：家畜养殖、农产品的种植与销售、农畜产品的购销等。公司注册地址为哈拉合少乡公忽洞村，法人代表：安挺。是一家集家畜养殖、农产品种植，农畜产品加工与销售、为一体的县级龙头民营企业。

公司本着“惠及农民，完善自发，优质高效，持续发展”的经营宗旨，围绕做好、做强、做大 肉羊 产业，坚定实施农业产业化经营。从而实现了农民和企业双赢。

公司建立了“和谐、实干、创新”的企业文化，“壮大企业、情系农民”的经营理念，始终把农民的利益放在首位，确立了“微利经营、服务营销、密集开发”三大经营策略。为了搞好肉羊产业化经营，发展更多的产业链条，让农民发家致富，公司确立了年出售6万只育肥羊建设项目的目标，并与养殖户用合同方式确定下来，从而解除了养殖户的后顾之忧。项目实施后，每年带动安置农村劳动力和下岗职工170多人，转化粮食7000吨，给农民带来直接经济收入3000多万元，同时给运输包装等相关产业带来可观的经济效益。

公司在经营理念上采取不完全以追求利润为目标的方针，把带动群众致富视为己任，在运营上一直遵循“不求做得最大，但求做得最好”为宗旨。在农业产业化经营工程中，充分发挥龙头带动作用和农业产业化优势，促进养殖业向专业化、标准化、规模化方向发展，以带领更多的农户致富为目标，为发展地方经济促进农牧产业化经营做出贡献。1.2 项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：年出栏6万只肉羊产业基地建设项目 建设性质：新建

建设地点：武川县哈拉合少乡公忽洞村

建设单位：呼和浩特润和利民农牧业发展有限责任公司

1.2.2建设规模及产品方案

本项目是以呼和浩特润和利民农牧业发展有限责任公司为龙头的肉羊产业化养殖基地建设项目，设计总规模为饲养23000只繁殖母羊，年出栏育肥羊60000只，利用羊粪生产有机肥20000吨。项目分为两个部分，一是由公司引进世界著名的杜泊肉用种羊和小尾寒羊改良母羊，建设10000只繁殖母羊规模的肉羊高效养殖示范场，并组建肉羊科学养殖专业技术服务队，配置人工授精、胚胎移植和疫病诊断仪器设备。；二是公司以合同和订单形式组织职工和辖区农户，采取“公司+基地+农户”的运行机制发展良种肉羊养殖生产基地，带动职工和辖区农户走上养羊致富的道路。联户养殖的总规模为13000只繁殖母羊，公司为签约养殖户提供养殖生产样板和繁殖改良、饲养管理、疫病防控方面的技术支持，回收育肥肉羊统一组织上市。

1.2.3品种和技术方案

本项目以小尾寒羊改良母羊作为基础母本，引进杜泊肉用种公羊作为父本进行杂交改良，提高羊群的遗传质量和产肉性能。种公羊采取引进方式建群和更新，更新率为33.33%；繁殖母羊采用自繁选育的方式进行扩群和更新，达产后更新率为25%。养殖示范场采用人工授精技术进行配种繁殖，按照《NY/T8 22-2004 种羊生产性能测定规程》的要求培育和选留后备母羊，种公羊、繁殖母羊、羔羊、育成羊和育肥羊全部采取封闭舍饲方式进行饲养，全程使用TMR日粮，按照卫生标准和免疫程序进行疫病防控。

1.2.4土建工程

需要建设办公室、兽医室和锅炉房、配电室、地衡间（砖混结构）510m2；建设饲料加工车间（框架结构）和饲料库（砖瓦结构）200m2；建设饲草棚（敞棚结构）2000m2；建设标准羊舍（砖瓦结构）79856m2；建设青贮窖6000m3，有机肥生产车间和库房2000m3，同时需要建设围墙、围栏和道路等辅助设施。

1.2.5主要设备

项目计划购置安装各种仪器设备42台套。配合饲料机组1套、粗饲料粉碎机1台、青贮切割机1套。购置繁殖改良仪器设备1套，疫病防控仪器设备1套。建设羊粪有机肥加工生产线一条（共31台套设备），并配全能源供给设备。

1.2.6良种引进

引进杜泊肉用种公羊46只，小尾寒羊改良繁殖母羊23000只。

1.2.7建设期限

项目建设分为两期完成，第一期建设工程从2013年9月开始至2014年8月末完成，主要任务是建设良种肉羊高效养殖示范场，养殖规模为10000只，并于2014年6月按50%的生产能力投放运行；第二期工程从2014年9月开始至2015年8月末完成，主要任务是完成农户基地建设任务，新增养殖规模13000只，于2015年6月按75%的生产能力投入运行。

1.3投资结构及资金来源

1.3.1投资结构

本项目计划基本建设总投资7218万元。其中：建筑工程投资3177.6万元，设备购置投资309.9万元（含安装费），良种引进投资2771.5万元，其他无形及递延资产投资848.1万元。

1.3.2资金来源

总投资7218万元。其中，申请国家财政补助投资2000万元，公司自筹建设资金5218万元。

1.4项目效益分析

1.4.1 经济效益 项目达产后，项目平均年销售收入3282.25万元，平均年总成本费用7211.1万元，利润总额1733.29万元；项目全部投资利润率为24%，盈亏平衡点34.69%，财务内部收益率为38.63%，财务净现值为8140.11万元，投资回收期（全部投资、含建设期）为3.62年。项目（企业）主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 肉羊养殖示范场主要技术经济指标 序号 1 1.1 1.2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 名

称 项目总投资 其中：建设投资

流动资金 年饲养繁殖母羊 年生产断奶成活羔羊 年培育后备母羊 出售后备母羊 出售育肥羔羊 出售育肥淘汰母羊 生产有机肥平均年销售收入 年总成本费用 营业利润

投资利润率（全部投资）盈亏平衡点 财务内部收益率

财务净现值（ic=8%）投资回收期（全部投资）

单

位 万元 万元 万元 只 只 只 只 只 只 吨 万元 万元 万元 % % % 万元 年

数

量 7218 7218

23000 62100 30491 23768 30491 5750 20000 7211.1 5477.81 1733.29 24 34.69 38.63 8140.11 3.62

备

注

达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产年 达产后 稳产后 稳产后 项目免税 项目免税 项目免税 项目免税 含建设期

1.4.2社会效益

公司通过合同和订单方式组织带动职工和辖区农户建设商品肉羊产业化养殖基地，联户养殖基地计划存栏总量为30000只（繁殖母羊），安置剩余劳动力760人（包括公司良种肉羊高效养殖示范场提供就业岗位160个，联户养殖基地安置劳动力600个）。联户养殖基地年繁育成活杂交羔羊54000只，出栏优质育肥肉羊51840（其中育肥羔羊44640只、育肥淘汰母羊7200只），实现销售收入5154.00万元（不计算粪肥），年生产成本3480.00万元（不计算折旧、摊销和人员工资），经济效益总值1674.00万元。

1.4.3生态效益

当地每年产出大量的各种农作物秸秆，其中的1/3被辖区内的居民作为燃料，其余约被农民在地里焚烧，由此在没有任何效益的情况下排放出大量飞CO2。本项目达产运行后，每年可使各种农作物秸秆和农副产品得到充分利用，不但能够减轻草原生态环境的压力，还能减少CO2的排放，因而减轻焚烧秸秆造成的环境污染，使生态环境将得到明显改善。羊粪是优质的有机肥料，经加工后还田，能够显著改善土壤结构，提高土地肥力，构建土地—饲料—养殖—种植之间的良性物质循环，提高产业运行的质量和生产效率，实现可持续发展的宏伟目标。

1.4.4相关产业发展效益

肉羊养殖项目是处于区域现代农业产业链中间环节交叉点地位的枢纽工程，项目运行中需要使用大量的饲料，并生产出数量可观的羊肉和粪肥。因此，在本项目达产运行之后，可以在项目上游建设饲料加工项目，利用当地的牧草、农作物秸秆和粮食资源生产草粉、草捆、草颗粒和肉羊专用配合饲料，使资源优势转化为现实的经济效益。在项目下游可以建设肉羊屠宰加工厂，开发肉羊系列产品，打造优质特色品牌，增加附加值，进一步提高经济效益；建设有机肥加工厂，利用高效生物菌剂对羊粪进行发酵处理，使肉羊养殖产生的粪便转化为生物有机肥料，达到变废为宝的目标；建设有机农业产业园区，引进作物优良品种，利用有机肥替代化肥发展有机燕麦、有机蔬菜和有机瓜果生产，提高农业的整体效益。

1.5可行性研究报告编制依据

1、国务院关于发展高产优质高效农业的决定

2、国家经贸委关于发展贸工农一体化的意见

3、国家农业部农业产业化示范项目实施方案

4、国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发多种经营的指导意见

5、国家农业综合开发办公室农业综合开发项目和资金管理暂行办法

6、内蒙古中长期社会经济发展计划和实施西部大开发战略规划纲要

7、国家、自治区、呼和浩特颁布的产业政策

8、《武川县国民经济和社会发展“十二五”计划》

9、《中国农村扶贫项目开发纲要》

10、《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）

1.6综合评价和论证结论

该项目适应市场需求，符合国家产业政策，符合当地农业产业结构调整的需要，对于提高肉羊养殖业的生产力水平和促进农民增收都将起到积极作用。项目选项准确，建设规模适度，技术路线科学，产品有独特之处，通过项目的建设实施，将产生良好的经济效益、社会效益和生态效益。

项目密切结合武川县的实际情况，符合当地资源开发及农牧业发展规划。通过项目的产业化示范，对带动武川县现代农业产及周边地区肉羊养殖业的快速、健康发展，增加农民收入，促进农业和农村经济的可持续发展以及推动社会主义新农村建设具有重大意义。

通过对项目的生产工艺、市场、财务等方面的可行性研究，认为项目可行。

第二章 项目背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1国家产业政策和行业发展规划

大力推动农业产业化经营是党中央、国务院的重大战略决策，是提高农民组织化程度、增强农业竞争力、建设现代农业的重要措施，是农村经济发展的必由之路。《国务院关于发展高产优质高效农业的决定》要求：“要进一步发展农区畜牧业。充分利用农区的大量秸杆发展养牛、养羊和其它草食动物，通过秸杆过腹还田，增加有机肥料，培肥地力，降低成本，在畜牧业的基础上发展加工业，对肉、骨、毛皮、血等各种主付产品进行综合开发，综合利用，实现多层次增值。”“要建立贸、工、农一体化的经营体制，按照市场需要组织生产和加工，形成生产、加工和流通环节紧密相连的产业体系，上联全国市场，下联千家万户，发展适度规模的商品生产基地和区域性支柱产业。”《国家经贸关于发展贸工农一体化的意见》也要求：“发展贸工农一体化，对种植、养殖面广的大宗农产品，要重点探索加强产销衔接的办法，解决农产品买难、卖难问题，帮助企业在原料供应方面稳定来源，提高品质，降低价格。”国家农业部在《农业产业化示范项目实施方案》中也指出：“要探索不同地区，不同产业，不同产品发展农业产业化的组织形式、特点和运行机制”。《国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》要求：“坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。通过扶持具有明显竞争优势的农业产业化龙头和各具特色的优质产品基地，积极发展农业产业化经营，促进农业和农村经济结构的战略性调整，提高农业综合效益，带动农民增加收入，推动农村小康社会建设。”为此，武川县委、政府以科学发展观为统领，以保持全县农业农村经济平稳较快发展为首要任务，突出“促进农业稳定发展、农民持续增收”主题。积极依托本地的地缘优势、区位优势和资源优势，坚持以市场为导向，以科技进步为先导，以增加经济总量为目标，大力推进农村改革创新，大力提高农业综合生产能力，大力推进新农村建设。用产业化致富农民、城镇化带动农村，着力推进武川县由农业大县向农业强县跨越，推进农产品大市向农产品加工强县跨越，促进农业发展，农民增收，农村繁荣。努力实现农业增加值和农民人均纯收入增长，为实现经济效益、社会效益、生态效益的同步增长与协调发展而不懈努力，从而走向良性循环和可持续发展之路。

综上所述，该项目的提出完全符合国家产业政策和行业发展规划，符合国家和自治区食品加工及农业可持续发展的要求。

2.1.2项目区农业产业化经营发展现状

近年来，武川县根据自身实际，依据农业综合开发项目计划，配套完善了种羊良繁基地和加工基地。特别是一些从事畜禽养殖的龙头企业和专业合作社，通过繁殖中华国宝小尾寒羊，利用契约机制和风险补偿机制，积极提供种羊给农户饲养，然后保护价收购加工，较好地带动了武川县养羊业发展，基本形成了专业养殖场、种羊良繁场、专业养羊大户与千家万户分散养殖相连，风险共担，利益共享的产业化发展新格局。促进了养羊业的规模化、专业化、集约化发展，增加了农业收入。

但是，就国际市场来说，我国农产品特别是具有明显竞争优势的畜产品、果蔬产品，面临着日益趋紧的国际贸易环境。目前，各国纷纷把技术性壁垒做为控制贸易的重要手段，国外在进口食品和农产品方面不断新增标准及内容，进一步加强了对进口食品和农产品卫生的控制，对我国出口农产品设置障碍，形成了对我国动物产品出口的极大威胁。现在发达国家尤其对进口食品和农产品的农药、兽药、生物毒素残留量、重金属含量和生物、化学污染物等安全卫生要求越来越多，限量指标越来越苛刻。因此，面对这种形势，我们要越来越清醒地认识到，搞好质量控制，积极推动标准化生产非常重要。

就国内市场来说，随着农村小康社会的全面建设和人们生活水平的不断提高，在食品消费上会有更多的消费者对食品的质量有更高的要求。无公害、无污染、优质的绿色食品将逐步成为大众食品。绿色食品市场覆盖面将进一步扩大，市场占有率会越来越高。对生产食品企业而言，不实施绿色食品战略，将来很难赢得市场。当前，发达国家日益高筑绿色壁垒，国内食品工业的竞争也越来越激烈，现在许多食品国际知名品牌已进入中国，食品行业前世界50强已有20强进驻中国市场，由于消费者讲营养，讲绿色，讲质量的理念不断增强，市场消费者正逐渐向名牌集中，因此中国的食品生产经营企业要想占领国内市场，必须要走发展绿色食品之路。提高养殖质量，大力推行绿色无公害养殖，加强良种引进和繁育，加快肉源基地建设势在必行。肉类加工向机械化屠宰、深加工、冷藏和综合开发利用的方向发展。鲜肉制品向预冷肉、小包装、细分割方向发展。熟肉制品向多品种、系列化、全营养、精包装、易贮存、易食用方向发展。

本项目依靠科学技术，提高产品质量，打造知名品牌，扩大市场占有率，提高经济效益，在畜禽良种繁育、原料基地建设、肉品加工销售等方面，走在呼和浩特地区乃至全国前列，推动农业产业化向深度、广度发展，力争在较短时间内把项目建设成集畜禽良种繁育、饲料与饲养管理、畜禽疫病防治、畜产品加工配售为一体、带动农民增收致富的产业化龙头企业。所以我们依据中共中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策，以及有关行业法规，各级农业综合开发政策、规定，以及有关基础数据等，结合项目区农业产业化经营发展现状，组织各类相关专家及专业技术人员，深入实地考察、论证，广泛征求农民意见，在此基础上编制本可行性研究报告。

2.2项目建设的必要性

2.3.1是提高国民健康水平、满足市场的需要

羊肉纤维细腻、肉质鲜嫩，羊肉中蛋白质含量高达18%，脂肪低于5%，被誉为人间“肉食珍品”。羊肉性温味甘，有益气补虚，补肾壮阳，生肌健力，增加机体免疫力的功效，是优良的强壮祛疾食品，长期食用可补虚、强体，特别适用于年老、体弱、多病者。随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，羊肉已经成为酒店餐饮业的大宗原料，开发的特色菜肴如手扒羊肉、羊肉火锅和烤全羊等深受国内外消费者的欢迎。本项目通过“公司+基地+农户”的产业化经营模式，采用舍饲养殖的科学饲养方式，有利于形成区域生产优势，满足市场对羊肉的需求。

2.3.2是拉动地方经济发展、增加农牧民收入的需要

肉羊与细毛羊相比产出效益较高，且生产成本低，饲养方法简单，易操作，饲养良种肉羊的效益是当地普通绵羊效益的2倍。通过本项目带动当地农牧民科学饲养肉羊，形成产业优势，进而带动羊肉深加工企业的发展，延长产业链条，增加地方税收和财政收入，拉动地方经济发展。

2.3.3是有效利用资源，改善生态环境的需要

武川县是传统的牧业生产区，粗放的饲养方式根深蒂固，秸秆等农副产物利用率低，造成资源的浪费和生态环境的破坏。肉羊食性广泛，对农副产物的利用远远超过其它畜种。合理增加良种肉羊的饲养量，加快当地低产羊改良，全面推行舍饲养殖模式，可以使农作物秸秆资源得到充分利用，不但能够减轻草原生态环境的压力，还能减少CO2的排放，因而减轻焚烧秸秆造成的环境污染。羊粪是优质的有机肥料，经无害化处理后还田，能够显著改善土壤结构，提高土地肥力，构建土地—饲料—养殖—种植之间的良性物质循环，提高产业运行的质量和生产效率，实现可持续发展的宏伟目标。

综上所述，建设优质肉羊产业化养殖基地，条件具备，时机成熟。通过本项目建设，对武川县调整农业综合开发、农业产业结构和农村经济结构，充分利用农村丰富的秸杆饲草资源，培育壮大畜牧这个主导产业，提高农业科技含量，增强加工流通辐射带动能力，进一步增加农民收入，不断提高企业效益，提高城乡居民生活水平和质量，加快农业现代化进程将产生巨大的促进作用。因此项目的建设是非常必要的。

第三章 建设条件

3.1项目选址

3.1.1项目选址原则

1、项目建设地点交通运输方便快捷、公里畅通，运输能力强。

2、项目建设地点电力供应充足，水资源丰富能够保证项目建设的正常运作。

3、项目建设地点农业生产基础条件好，粮食作物种植历史悠久面积大，广大农民整体素质高，种植经验丰富，可满足饲料加工企业的生产需要，为畜牧业发展提供原料保障。

4、项目建设地点政府对畜牧业的发展高度重视，政策到位，积极性高，工作务实。这是当地发展畜牧业和饲料加工业极其重要的可靠保障。

5、项目建设地点和厂址接近原料产地和饲养基地，这样就可大大地缩短原料和成本的运距，节省运输开支。

3.1.2项目选址地点

根据项目选址原则进行分析，确定项目建设地点为武川县哈拉合少乡公忽洞村。当地自然条件、地理位置、交通运输、施工协作条件对项目建设十分有利。

3.2建设条件

3.2.1 地理环境

武川县位于内蒙古自治区中部，大青山山脉北麓。全境在北纬40°47′-41°23′，东经110°31′-111°53′之间。县境东西最长约110km，南北最宽约60km，总面积4885 km2。武川县哈拉合少乡公忽洞村，位于阴山脚下，大青山北麓，武川县西南67公里处，集固公路穿境而过，海拔一般为1600米，属于典型的山区村。东邻县城67公里，西接包头市固阳县城60公里，南与土左旗察素齐镇相隔35公里。项目区内大多为砂壤土，土层厚度0.6-1.0m，土壤有机质含量适中，但全氮含量不高，属中等和低等，属缺磷范围。土壤PH值一般属微碱性至碱性，以微碱性居多，一般不致影响作物正常生长。本区耕地土壤多数代换量不高，保肥不强。

3.2.2 气象条件

项目区处于北温带，属中温大陆性气候干旱半干旱 地区，气候异常干燥。冬季严寒而长，夏季凉爽而短促。该区盛行季候风，降雨量少而集中，蒸发强烈，温差悬殊。

项目区多年平均气温2.6℃，多年平均风速3.1m/s，最大风速30m/s，汛期平均最大风速24m/s（相应风向WNW）。多年平均降水量在350mm左右，年内分配不均匀，主要集中在夏秋季，6～9月降水占全年降水75%左右，7～8月降水占全年降水50%以上，春季5～6月降水占全年降水10%。降水量在年内分配极不均匀。多年平均蒸发量为2178.9mm（20cm口径蒸发皿），其中5～6月份蒸发量占全年35%。冻结期为每年11月到次年3月，无霜期一般平均115天左右。土壤冻结始于每年10月下旬，直到次年3月末、4月初解冻，冻结天数近半年，最大冻土深2.8m。

3.2.3 资源条件

公忽洞村农作物主栽品种具有特色和比较优势的是燕麦、马铃薯和油菜籽等。农民收入主要以种养业为主，其中畜牧业收入占农民收入的50％左右。项目区自然条件优越，饲草、饲料的品种资源丰富，有上千亩农作物秸秆，资金、劳力、技术等条件具备，棚圈、储窖、机具配套，有发展养殖业的潜力。

目前项目区的农业生产水平较为落后，各类农业机械拥有和使用率较低，劳动强度大。正常年份主要作物的单产：马铃薯1000公斤/亩左右，油菜籽100公斤/亩，小麦、燕麦150公斤/亩，产出效益低。

3.2.4项目关联产业的发展现状

项目区农业产业结构进一步优化，种草养畜已形成规模，畜牧业有了长足发展，家家户户都已建立起了棚圈和青贮窖，饲草料自给有余，已创造了舍饲圈养养殖的各项条件，养殖业基础良好，饲草料充足，资金、劳力、技术 等条件已具备，饲养潜力很大。但粗放养羊仍非常普遍。

3.3项目实施的有利条件 3.3.1政策环境

国家对从事种植、养殖和农业产品初加工的重点企业，国家暂时免征企业所得税，免征增值税。几年来，武川县各级党委、政府都把发展畜牧业作为振兴农村经济的突破口来抓，当作农民发家致富的重头戏来唱，不断加大工作力度，全县每年召开专门的畜牧工作会议，大力鼓励发展畜牧业，特别是规模养羊，积极扶持龙头企业，市、县也都相应地做出了关于大力发展畜牧业的政策规定，在人力、财力、物力上给予积极扶持，并成立了有18个部门参加的政务服务中心，对发展畜牧等产业，实行一个窗口对外，一条龙服务。乡（镇）、村也制定了物资供应、水电服务、用地优惠等引资措施，新税制取消了对畜牧饲养业的征税，利用税制杠激励发展畜牧业。同时，由于许多经济发达地区工业化程度日渐提高，加之土地锐减，饲草饲料资源减少，发展畜牧业的态势相对减弱。我国加入WTO后，我国农产品特别是大宗农产品将面对国际市场的激烈竟争，但种养加项目由于具有劳动密集型的比较优势，以及较强的资源优势，将面临良好的发展机遇。近年来，市县党委、政府都把养羊业做为引导农民致富的重点产业来抓。市、县主要领导多次到武川检查指导工作，解决实际困难，为武川养羊业的发展壮大，创造了良好环境。

3.3.2资源优势

武川县饲草料资源丰富，全县年产粮食约3亿公斤，每年有1亿公斤粮食需转化增值，同时可作饲草的农作物秸杆和秧蔓量达3.5亿公斤，树叶和野草1.5亿公斤，目前利用转化率仅有30%。同时，还有大量的马铃薯渣、燕麦皮等农副产品，因此武川县发展畜牧业具有得天独厚的自然条件。

武川县是呼和浩特市地区小尾寒羊推广县，畜产品加工带动了养羊业发展。近年全县羊存栏量达40万只，羊存养量居全呼和浩特农区第一位。小尾寒羊是我国地方品种中的优良类群，其具有成熟早、生长发育快、多胎多产、繁殖力强、产肉性能好，裘皮性质好等特点。成为武川县境内，特别是边远贫困地区、山区脱贫致富的好项目。小尾寒羊早熟，易育肥，8月龄的公、母羊屠宰率55%以上，净肉率45%以上。肉质细嫩，脂肉兼层，大理石花纹明显，味道鲜美，营养丰富，实为保养滋补之佳品。已迈进了千家万户，以至成了当地风味食品。

3.3.3市场优势

内蒙古是全国重要的羊肉生产基地，其中武川羊肉久负盛名。武川县所产羊肉除部分销售到北京、天津市外，主要供给呼包二市居民和周边旗县的城乡居民。通过建立完善的联系网络和销售渠道。通过电视台等新闻媒体大力宣传公司产品，定期向国内外发布产品信息，大大提高了产品知名度，使产品市场占有率不断提高，市场前景极为广阔。3.3.4科技开发能力

该项目现有专业开发人员3人，其中工程师1人，技术员2人。目前该项目与内蒙古农业大学、武川县兽医站等单位建立了技术协作关系，从而为项目产品开发打下了良好基础。

3.3.5基础设施条件

项目区交通便利，水电设施齐全。现在项目的水、电、仓贮、管理、饲草氨化设施已基本齐全，绿色检测设备需配套完善。

3.4主要障碍因素及解决方案

3.4.1主要障碍因素

1、养羊兼业化、副业化、粗放养殖现象普遍。畜牧养殖规模化、集约化程度不高，一些商品羊农药、兽药残留超标，个别地方疫病突出，投入产出率、资源利用率低。

2、加工程度和综合利用水平低。加工产品少，品种少，档次较低。

3、产加销脱节，不适应企业和农户规避市场风险的需要。企业与大多数农户之间关系松散，产加销一体化经营结合不紧密。养殖基地发展慢，规模扩大慢，加工的产品仍停留在原始分割分类包装等初加工上，特别是由于加工设施不配套，制约了市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户、养加销、牧工商一体化的经营格局的发展。

4、肉制品加工质量标准体系不健全。农药、兽药残留限量等质量安全指标检测检验设备不完善，不利于与国际接轨，影响产品出口。

3.4.2解决方案

1、集中饲养和分散饲养相结合，努力扩大养殖总量。通过示范推广，技术培训，因地制宜建设一批规范化、标准化绿色无公害养羊基地。充分利用项目区农业资源丰富的优势，积极引导广大农民、合作经济组织，大力发展舍饲养羊，走生态畜牧业的路子。同时，扩大饲养规模，走“小群体，大规模，滚动发展”的路子。在继续鼓励千家万户种养的同时，指导其向专业户、养殖场和养殖小区发展，通过大小规模并举，多种经济形式并存，多种经营形式结合，逐步形成一乡一业、一村一品的格局，提高基地规模化，商品化程度和畜产品批量供给能力和市场竞争能力及抵御风险能力。

2、进一步做大做强龙头企业规模。扩大羊肉加工业建设，搞好企业推行机制创新、管理创新和科技创新，积极探索完善企业和生产基地最佳利益结合形式和组织方式，将农户纳入其中，同担风险，同享丰盛，从而实现生产、加工、销售一体化经营。

3、积极培育名牌，变资源优势为产业优势。小尾寒羊是我们的资源优势，但从现在看，不具备产业优势。所以今后的任务就是大力扶持发展小尾寒羊、良种肉羊，搞好深加工、精加工，创建绿色保健和方便食品品牌，提高资源利用率、加工度。

4、推广质量、安全标准化生产，增强羊产品的市场竞争力。一是搞好宣传培训，让广大农民和畜牧养殖专业户懂得什么是标准化，为什么要搞标准化，怎样按标准化进行生产，做到村村都有技术员，户户都有明白人。二是重点围绕国内市场需要，从“资源开发型”转向“市场导向型”，从“重量轻质”转向“质量并重”，严格按市场需求、国际标准组织生产。实行科学繁羊与养羊，根据羊的发育特点和营养需要合理配制日粮。三是重视羊肉加工和新产品的开发，增加对路羊肉的花样品种，要采用先进的屠宰加工方式，不断提高羊肉加工收益。四是注意加强卫生检疫，下决心解决好药残、疫病及加工、储藏、流通环节的卫生问题，确保食品质量安全。

5、坚持“科技兴羊”，加大实用技术的推广力度。一是要重点推广优良品种，小尾寒羊的提纯复壮，同时加大国际优良品种的引进，用良种羊与小尾寒羊杂交生产优质商品羊。二是要重点推广一些实用技术，如优质羊肉生产配套技术，秸杆养羊综合配套技术，农田种草养羊技术，羊病综合防治技术，冷冻配种技术等。三是加大对养殖户的培训，提高广大农民的科技意识和科技水平，确保良种良法生产相配套。养羊讲品种，饲喂讲配方，防疫讲程序，通过示范培训走一户带多户，多户带全村，一村带多村，多村成基地的路子。通过科技推广和企业拉动，力争将科技星火点燃广大农村和全县农民，逐步形成燎原之势，增强企业发展后劲。

第四章 市场分析和营销策略

4.1市场分析

4.1.1项目产品市场供应现状及前景分析

1、产品市场供应现状 羊肉是一种蛋白质含量高而脂肪含量较低的肉食品，是世界肉食品贸易中的大宗产品。20世纪90年代以来，我国绵羊和山羊存栏量均有较大幅度的增长，已经成为全世界绵羊饲养量和山羊饲养量最多的国家，也是世界上最大的羊肉生产国。

就全球市场来看，羊肉的出口国主要有美国、澳大利亚、新西兰等农业大国，羊肉的进口国包括日本、韩国、沙特、科威特及北美等工业化国家和石油输出国；就国内市场情况来看，羊肉的消费主要在长江以北地区，特别是黄河以北地区城乡居民千百年来形成的饮食习惯 ,对羊肉情有独钟。北方的大中型城市，如北京、天津、呼和浩特、包头等成为主要的羊肉消费地。羊肉的产地主要为内蒙古自治区、宁夏回族自治区、西藏自治区、甘肃省等省区，这些地区同时又是羊肉的消费区；就呼和浩特市市场来看，鲜肉供应严重短缺。居住人口约100万人，按目前人均经济收入不高，肉食消费水平不高，在肉食消费水平较低的情况下，据测算全市每年肉食需要量为1600万公斤，自给率在30％左右，缺口很大；就武川本县来讲，据市场调查县城可镇有行政事业单位60余个，生产企业20多家，住户6000户，覆盖人口5万余人，据行业人士估算，每人每天吃肉100克，县城每天需要鲜肉5吨，宰杀生猪300多只才能满足市场需要。由此可以看出，随着人口的不断增长和肉食消费量的持续增加，肉食品市场以卖方市场为主的形势将在相当长的时期内不可能发生改变。这是我们发展养殖业的有利宏观市场环境。

2、产品市场趋势分析

我国有13.28亿人口，如果人均羊肉年消费上升1kg，每年须增加羊肉产量132.8万吨；要达到目前世界平均消费水平，每年须增加羊肉产量1616.18—2280.18万吨。由于我国羊肉产量满足不了消费需求，特别是满足不了对高档羊肉的需求，近年来羊肉进、出口形成明显的贸易逆差。据农业部统计，2007年1—11月份我国羊肉出口额为4606.32万美元、同比减少22.52%；进口额为6915.53万美元、同比增加47.68%；贸易逆差达2309.21万美元。

随着国家经济实力的提高和国民生活水平的改善，经济、健康、营养、环保的食品越来越受到人们的重视，成为消费的热点。羊肉鲜嫩、多汁、味美，胆固醇含量低，营养丰富，已经成为人们消费的时尚。特别是原来羊肉消费较低的广东、福建等沿海省市，近几年羊肉的消费也已经明显增加，国内外羊肉制品的消费群体不断扩大，对优质羊肉及其制品的需求量与日俱增。

4.1.2项目产品的市场竞争优势分析

1、羊肉是未来消费的时尚产品

羊肉有独特的风味，肌纤维细，肉质柔嫩，色泽鲜艳，蛋白质和矿物质含量高，脂肪含量低。每100 g鲜羊肉中含蛋白质18g、脂肪4g、碳水化合物2g、热量456kj；含钠92mg、钾108mg、镁9mg、钙12mg、铁2.3mg、锌2.14mg、锰0.08mg、铜0.12mg、磷145mg、硒6.18mg、灰分0.7g，含维生素A 16mg、维生素E 0.53mg，营养成分的消化率高达95%。特别是每100g羊肉中含胆固醇只有70mg，比牛肉低47mg（78.3%），比猪肉低70mg（116.7%）；羊肉蛋白质中必须氨基酸含量高于牛肉、猪肉和鸡肉，硫胺素、核黄素等维生素含量也高于其它肉类。因此近年来在国内外市场倍受欢迎，价格不断攀升。由于羊肉的短缺和我国羊肉人均消费量的增长，羊肉的卖方市场形势至少要持续15年或更久，可见羊肉的发展潜力和市场空间十分巨大。

2、肉羊养殖业是低成本、高效益的产业。

饲料是养殖业的生产原料，在管理规范的养殖场，饲料成本占总生产成本的2/3以上。动物的生物学特点和消化能力是决定饲料转化效率的内存因素，也是决定养殖业生产经营成本的重要因素。研究和实践表明，肉羊具有适应力强、食性广泛、耐粗饲和经济价值高的生物学特性，对饲料蛋白质和能量的消化能力高于其它家畜，特别是对粗纤维的消化能力显著高于其它家畜。肉羊养殖业具有投资少、见效快、生产成本低、经济效益高、适合经济条件较差的广大农民发展的特点，发展肉羊养殖业区域经济发展和农民增收致富的有效途径。

3、可转化大量农副产物，有利于可持续发展。

项目区为半农半牧地区，粮食、秸秆和牧草等饲料资源丰富，但加工利用率不足30%。秸秆中含有丰富的氮、磷等营养元素，这部分饲料资源占农作物光合产物的1/2左右。利用秸秆饲料发展肉羊饲养业，可以节约大量的粮食，秸秆过腹还田，既可以减少焚烧秸秆造成的环境污染，又可以减少使用化肥造成的土壤退化，促进农业生产良性循环。更重要的是有助于提高农业综合效益，帮助农民脱贫致富。本项目通过推广秸秆青贮技术和盐化技术等，使秸秆利用率提高到50%，从而有效增加饲料供给，减少草场压力，实现可持续发展的目标。

4.2销售策略、方案、模式

4.2.1 销售策略

1、提高产品质量

产品质量是发展的命脉。项目大力推广杜泊羊这个世界著名的肉羊优良品种，在提高羊肉产量的同时，努力改善羊肉产品的质量，增强产品在国内外市场竞争力。在饲料加工、粪肥加工、肉羊养殖和养殖环境控制等工艺过程中全面采用国家现行的绿色食品生产技术规范和HACCP全程安全生产管理机制，严格按照国家绿色食品生产规程组织生产。做到选择最优品种、使用最清洁原料、运用最新技术、聘用最好人员、制定最严制度、生产最过硬产品，确保产品优质、安全。

2、健全营销网络 健全的营销网络是稳定发展的基础。项目努力依靠当地政府、农业技术推广部门和加工企业，重点依托和充分发挥当地各类农业专业技术协会、科技示范户、科技能手的示范、辐射、带动作用，建立健全稳定的产品营销和技术服务网络。品牌是用户识别和选用产品的重要依据，公司将始终以“信誉第一，用户至上”为宗旨，不但努力提高产品质量、降低生产成本、强化市场营销，建立健全产品信用保障措施、质量跟踪及其售后服务体系，使其产品逐渐成为名牌产品。

3、努力提高产业的组织化程度

本项目是以呼和浩特润和利民农牧业发展有限公司为龙头的优质肉羊产业化养殖基地建设项目，采取“公司+基地+农户”的运行机制，带动职工和辖区内的农户科学饲养良种肉羊，通过合同和订单制约的紧密联合体提高产业的组织化程度，引领农户走上产业化的致富道路。在产业运行过程中，公司为签约农户提供肉羊优良品种，并提供肉羊品种改良、高效繁育、科学养殖、营养调控和疫病防治方面的全方位技术支持，从而提高产业抗御市场风险的能力。

4.2.2 销售方案

1、产品生产方案

企业采用HACCP全程质量安全管理机制控制生产全过程，严格按照国家可持续发展政策和绿色食品生产规程组织生产。一方面建设一处规模为10000只繁殖母羊的肉羊养殖示范场，另一方面建设13000只规模的肉羊联户生产基地，培育户均养殖100只繁殖母羊的养殖户130户，使整个项目繁殖母羊存栏总量达到23000只，年出栏优质育肥肉羊60000只。

2、销售方案和营销模式

项目以生产优质、特色、安全的肉羊产品为目标，努力开拓国内市场。公司以市场为导向，通过“公司+基地+农户”的形式组织肉羊养殖生产，全部商品育肥肉羊由公司回收统一组织进入市场。

4.3市场风险分析

4.3.1项目风险因素分析

1、疫病风险

本项目是规模较大的养殖项目，疫病的发生是第一风险。若疫病防控工作不到位，有可能出现疫病流行的情况。

2、市场风险 随着国内生产资料价格的上涨和农村劳动力数量的减少，饲料、原材料及劳动力价格可能出现上涨的情况，将会直接增加企业及农户的经营成本，从而降低经济收益。经测算，当以原材料（饲料）为主的经营成本比基本方案提高10%、产品价格比基本方案降低10%时，都不会出现项目财务内部收益率低于行业基准收益率的情况，产品市场需求和竞争能力风险对项目的影响程度一般。

4.3.2防范和降低风险对策

努力增强专业技术人员的理论修养和业务素质，提高技术服务的水平，圈舍设计、良种引进、饲料配方、饲养管理、疫病防控和粪便处理等各个环节均在公司指导下进行，严格按照免疫程序做好消毒、免疫、防病工作，紧紧依靠现代科学技术抵御疫病风险。

加强对经营成本中原材料（饲料）的控制，提高原材料利用率和生产效率，降低生产成本。项目产品以略低于市场价格定价，使产品质量和价格具有较强的市场竞争能力。通过建设完善的产品市场销售服务网络积极开拓市场，扩大产品市场份额。以现代化管理理念、先进的科学技术为基础，采用“公司+基地+农户”的产业化运行机制提高产业的组织程度，增强抵御市场风险的能力。

第五章 项目建设方案

5.1项目建设的目标与标准

5.1.1建设目标

以国内市场为导向，以效益为中心，充分发挥项目的龙头带动作用，走市场牵龙头，龙头带基地，基地进农户的路子，努力构筑养羊业产加销一体化的新格局，服务农民、富裕农村、增加创汇，全面提高个体羊肉产量、质量和安全水平，使养羊业尽快成为农业综合开发项目区及周围乡镇畜牧养殖的致富产业、振兴产业。

5.1.2建设标准和产品标准

1、建设标准

在项目建设中，严格按照国家有关标准执行。坚持高起点规划，高标准建设，高质量施工，高效益产出。场舍、车间等严格按照国家标准设计施工，外观要求科学合理，美观大方，必须达到商检部门的要求。生产作业区与生活区分开设置。新进设备要求工艺先进、运行可靠、质量可行。厂区要求美化、绿化、环境优雅、清新怡人。

2、产品标准

项目计划在肉羊养殖生产中的饲料调制、投入品种选择、环境控制、饲养管理和疫病防控等各工艺环节全部按照ISO9000、QS认证标准和国家现行的可持续发展政策与绿色食品生产技术规程组织生产，采用HACCP机制实施全程安全生产管理，具体生产技术规范和质量标准如下：

NY/T 1336-2007 肉用家畜饲养HACCP管理技术规范 GB 18596-2001 畜禽养殖业污染物排放标准

GB/T 17823

中、小型集约化养羊场兽医防疫工作规程 NY/T 391-2000 绿色食品 产地环境技术条件 NY/T 471-2001 绿色食品 饲料及饲料添加剂使用准则 NY/T 472-2006 绿色食品 兽药使用准则 NY/T 473-2001 绿色食品 动物卫生准则 NY/T 388

畜禽场环境质量标准

5.2 产品方案和建设规模

5.2.1产品方案

5-1产品方案表

序号 1 2 3 产品名称 出栏肉羊 生产有机肥 生产羊毛

单位 只 吨 公斤

数量 60000 20000 69000

备注

5.2.2建设规模

项目达产后基础母畜控制在23000只。建设羊舍79788平方米，办公室等附属设施510平方米，饲料加工车间、库房等8900平方米，有机肥加工车间、库房2000平方米，围墙2000米，道路1200米，绿化12000平方米，储便池500平方米。购置生产设备42台套。5.3技术（工艺）方案

5.3.1肉羊生产

1、工艺流程及工艺（技术）参数

公司建设10000只繁殖母羊规模的良种肉羊高效养殖示范地，并通过合同或订单形式辖区农户建成13000只繁殖母羊规模的良种肉羊养殖生产基地，繁殖母羊存栏总量达到23000只，采用人工授精技术进行配种繁殖，每年繁育良种杂交羔羊（断奶成活）62100只，对母羔羊进行培育，经按《NY/T8 22-2004 种羊生产性能测定规程》检验，选择合格的6723只作为后备母羊，对基础母羊进行种群更新，公羔羊、落选的母羔羊和淘汰母羊全部作为商品羊育肥，每年出栏优质肉羊60000只。

商品羊养殖生产是影响产品质量和安全的关键，必须按照《NY/T 391-2000 绿色食品产地环境技术条件》和《NY/T 473-2001 绿色食品动物卫生准则》和《NY/T 471-2001 绿色食品 饲料及饲料添加剂使用准则》等国家现行的技术标准规范组织生产。母羊繁殖率为300%，羔羊成活率为90%，育成羊和成年羊死亡率为1.8%。繁殖母羊采用自繁培育方式进行种群更新，更新率为25%，采用人工授精技术进行配种繁殖，平均每一个只种公羊承担500只母羊的配种任务，每年服役的种公羊需要46只。种公羊采用引进方式进行更新，更新率为33.33%，每年需要购进种公羊15只。工艺流程参见图5-1。

2、畜种改良

为了提高肉羊的生产性能，建立肉羊人工授精站，主要以引进纯种肉用黑头杜泊种公羊进行杂交改良。黑头杜泊羊是南非国宝，被称为世界级钻研肉羊，利用其毛粗、皮厚、肉嫩和天然防伪的性能，与小尾寒羊进行杂交，利用其杂交优势提高单位产出。以优质优价出栏，实现皮肉双增的目的。此外，应用先进繁育技术，如诱发发情、同期发情等合理调整产羔时间，做到四季均衡出栏。（1）人工授精

选择特、一级纯种种公羊进行采精，一般每日采精一次。为了保证采精时的温度适宜，在采精前若干小时将采精器（假阴道）放入45℃恒温箱内。采精后进行精液评定和处理，检查精子活力、密度、形态。根据情况进行稀释或不稀释，然后将精液处理，即逐渐降温，冷却到5℃。最后借助阴道开张器将精液注入子宫颈开口处。（2）胚胎移植 选择优良小尾寒羊母畜为胚胎移植供体，对供体母畜进行超数排卵处理，用外源性促性腺激素进行处理，诱发供体卵巢上大量卵泡同时发育并排卵，超排发情后用选配的优良杜泊羊公畜对超排发情母畜进行配种或人工授精，发情配种结束后适当时间进行供体卵巢超排反应的腹腔镜检查、胚胎收集与鉴定，选出可移植胚胎；以小尾寒羊母畜为胚胎移植受体，进行同期发情处理(放置阴道拴、注射)，与供体同步发情并正常排卵的受体母畜为可移植受体(试情与卵巢上黄体对应)，进行胚胎移植，妊娠到期产下优良后代。通常实施一次可使优良母畜繁殖力提高3-6倍。

胚胎冷冻。胚胎先以l℃/min从室温降至6～-7℃诱发结晶,然后再以0.1～0.3℃/min 的速率降至30～-40℃投入液氮保存。解冻也以快速解冻,即在水浴中使胚胎在30～60秒内由-196℃升至室温(35℃/min)。采用这种冷冻程序时，所用冷冻保护剂使用乙二醇作保护剂。

3、疫病防治

种羊采购入栏后，首先要进行隔离检疫、检重、驱虫、分级，对于病羊轻者及时治疗，重者淘汰。对于带有疫病的种羊，要及时捕杀。另外对于羊群危害很大的疫病（如羊三病羊快疫、羊肠毒血症、羊瘁俎、羊痘、羊疥廨等）进行积极防治，予以控制和消灭。种羊入栏后进入过渡饲养期，不同育肥阶段采用不同的日粮组成。

严格执行防疫制度。采购基础母羊前，必须对当地疫情进行调查，并调查运输途径各地的疫情，严格控制从羊的一类传染病区购羊。每年至少进行两次疫病预防。做好日常消毒工作。配备1名有实践经验和理论知识的专职兽医，负责肉羊养殖的疫病防治工作。对场区的羊舍、饲料间、饲养设施进行定期消毒，建立疫病防治监督检查和进出人口、车辆的消毒制度。对检出的病羊，要及时隔离治疗、淘汰或销毁。

4、科学饲养

在肉羊养殖生产中，需要根据不同的羊群配置不同的饲料供给方案，同一羊群在不同的生产阶段也需要配置不同的饲料供给方案。为此，根据各种羊群在不同生产阶段的需要设定了9个饲料配方，其定额如表5-2和表5-3： 表5-2 良种肉羊精饲料供给方案

养殖 标准 养殖 饲料 单价 金额

饲料用量（吨）

数量（kg）天数 配方（元）（万元）2

1800 133.52 1950 80.73 2100 217.35 羊群

空怀及妊娠初

23000 0.15 215 741.75 繁殖

期

妊娠后期 23000 0.30 60 414.00 母羊

哺乳期 23000 0.50 90 1035 种公羊

哺乳期 羔羊

断奶期 育成育成前期

0.40

62100 0.05 60982 0.15 31050 0.20 365 6.72

279.45 60 548.84 180 1117.8 120 1280.62 90 30 60

698.63 441.63 210.69 6736.12 5 6 7 8 7 9 9

2000 2100 2400 1900 1.34 58.68 131.72 212.38 育成后期 30491 0.35 母羊

31050 0.25 育肥羔羊育肥前期

羔羊育肥后期 30491 0.45 羊 育肥淘汰羊 6723 0.50 合计

表5-3良种肉羊粗饲料供给方案

1800 230.51 2100

1950 1950

146.71 80.27 39.33 1332.55

养殖 标准 养殖 单价

饲料用量（吨）

数量（kg）天数（元）

青贮饲料 23046 1.80 365 15141.22 200.00 种羊

干草 23046 1.50 365 12617.69 100.00 青贮饲料 60982 0.60 90 3293.03 200.00 羔羊

干草 60982 0.20 90 1097.68 600.00 育成青贮饲料

31050 1.20 300 11178 200.00 粗饲料种羊群

类

干草 31050 1.00 300 9315 羊

育肥青贮饲料

31050 1.80 90 5030.1 干草 31050 1.50 90 4191.75 羔羊

淘汰青贮饲料

6723 2.10 90 1270.65 干草 母羊 合计

5、饲料加工

6723 1.50 90 907.61

42648.09

金额（万元）302.82 126.18 65.86 65.86 223.56

100.00 93.15 200.00 100.60 100.00 41.92 200.00 25.41 100.00 9.08 64042.71 697.42 采用自动分批配料、分批混合饲料生产，提高生产效率和质量稳定性的特点，为当今饲料厂最普遍的。饲料配制要将具有能量饲料和蛋白饲料的原料，大比例预混料进行配制，严禁使用小比例预混料和矿物质、维生素单体配制。所有秸秆饲喂要进行氨化、碱化或微化处理等以增加消化率和营养价值。

6、品种及主要技术来源的可靠性和可得性

武川县与内蒙古农业大学有着良好的合作关系，本项目将以内蒙古农业大学作为技术支撑。此外，武川县现有高级农艺师、高级畜牧师20人，农艺师40人，畜牧师28人,助理畜牧师及技术员60多人，他们常年战斗在农牧业生产第一线，实践经验丰富，服务周到，为该项工程的建设提供了可靠的技术保障。同时，当地群众长期以来有种植、养殖的传统，对农牧业如何结合积累了丰富的经验。技术来源既可性又可得。

5.3.2有机肥生产

1、工艺流程

有机肥生产的主要原料包括：养殖场的羊粪，还可以为猪粪、牛粪、鸡粪等；配料包括：秸秆、木炭、草碳、麦壳等。

有机肥生产工艺流程基本包括：有机物料接种发酵（预发酵）、主发酵、粉碎、复配与混合、烘干、造粒、冷却、筛分、计量包装等几个工艺。有机肥造粒生产流程如下： 除尘 除尘

有机肥专用 造粒机 包装 成品 分级 冷却 干燥

通风 通风

大返料 粉碎 搅拌

发酵后半成品率 配料

N、P、K 粉碎

图5-2 造粒生产流程

2、生产流程说明

主要生产工艺流程方框图如下：

水封罐→阻火器→沼气锅炉 畜禽粪便→混合预发酵装置→卧式厌氧发酵设备→混合配料装置→ 秸秆、豆饼、骨粉、蹄角粉等

→造粒机→烘干机→冷却机→筛分机→包装机→成品 现将基本流程简述如下：（1）发酵工艺段 ①预发酵

以50吨羊粪为原料，投加到混合预发酵装置中，进行有机物料接种、充分混合、预发酵。②主发酵 采用三结合卧式厌氧发酵设备（专利设备），加入生物菌种，发酵温度控制在50-60℃，完成发酵后颜色呈深褐色，无粪臭但有堆肥气味。沼气收集后经水封罐、阻火器进入沼气锅炉燃烧，为发酵装置、造粒、干燥等单元提供热量。（2）复配工艺段 ①粉碎

对配料（秸秆、豆饼、骨粉、蹄角粉等）进行粉碎，同时对无机肥进行粉碎。②原料复配与混合

有机与无机原料的配方按不同系列产品进行混合。在搅拌机内充分混匀。假如比例12%，约12吨。③含水率控制

加秸杆粉或草炭C/N比高含水率低的有机物料，其加入量为木炭6吨/天、草碳6吨/天、麦秸18吨/天，处理后原料含水率60%-65%，C/N比20-30。加入物质须经充分破碎。（3）造粒工艺 ①粉碎

发酵存放1天后进行粉碎，将发酵好的有机料进行烘干、粉碎、筛分。②复配与混合

在系列专用肥制作过程中，根据不同土壤状况及不同作物，添加无机养分以及浓缩有机质和微量元素性的矿物质，使肥料中含有多种植物生长所需的营养元素如氮、磷、钾、钠、锰、锌、铜等。根据配方将氮、磷、钾及发酵好的物料进行电脑配比搅拌，输送至造粒机进行造粒。有机与无机原料的配方按不同系列产品进行混合，在搅拌机内充分混匀。混合为比例12%，约12吨。③造粒

由于生物肥料的生产，以有机质为主，纤维素多、成形条件差，并添加有造肥功能的活细菌群、生产过程以不宜接触高温等特点。造料方式上不宜采用园盘造粒和转鼓造粒方法，因为这二种工艺，要求原料的粉碎细度高，造粒水分高，一般含水量要达到30%左右，为此烘干的负荷大，有效细菌损失也大，而且成球率低，(60%～70%左右)，生产过程中粉尘很大，操作环境很差，因此对于有机生物肥的生产，应以环境挤压法生产的比较好，环境挤压对原料粉碎要求低，成型率高(95%以上)，成开后颗粒含水量低，烘干的负荷很小，可以减少有效细菌的损失，粉尘小，操作环境较好。90吨的复合肥原料采用挤压造粒。原料进入造粒机中，加入适量的水或蒸汽、粘结成粒，造粒后物料通过皮带机送入烘干机进行干燥。颗粒直径为3.0-4.0mm，成粒率大于70%。④烘干

生物肥料的生产过程中，不仅成形后颗粒含水量一般都要超过指标，需要低温烘干，而且有机质原料经发酵后，含水量约为30%～40%，成粒后颗粒水份一般在15%～20%之间，肥料质量指标要求含水量低于14%，需进行烘干处理。因此干燥工段是生物肥料生产过程中不可缺少的重要工序，直接影响产量、质量和能耗，合理选择干燥机的型号规格，控制的工艺条件是非常重要的。

为避免有效活细菌在烘干过程中因温度过高而死亡，物料烘干温度不得高于60℃（一般50℃），为此与物料接触的热风温度，应根据物料的含水量不同而有所不同，一般不超过130℃，最好能分段控制热风温度，即可以提高热效率，又可以避免有效活细菌的死亡。根据这些特点，选用带式烘干机比较合适，该机适合低温低水份烘干，而且可段控制热风进入的温度，确保物料温度在整个烘干过程中不高于规定的温度，机尾还可增加自然风冷却段，使物料烘干后马上得到冷却，起到一机多用的功能，对透气性好的颗粒状生物肥料的烘干，非常适合，而且物料烘干平稳均匀，颗粒不受任何破损，停留时间和加料速度可以调节，以取得最佳干燥效果，由于大部分热风可循环利用，热效率高，热源可采用沼气锅炉提供的蒸汽。在烘干机前部设有一段二次造粒区，物料在此区间可实现二次造粒。然后经扬料板将物料扬起实行充分干燥，烘干机尾部通过抽风机经管道将湿润的热空气抽出，进入沉降室沉降，尾气在通过沉降后经过洗涤塔实行喷淋降尘，喷淋水由水泵抽出循环使用，经过二次降尘处理后，尾气经烟囱排入大气。⑤冷却

烘干的物料经皮带输送机、送入冷却机内进行冷却，冷却过程主要是用风机将自然空气经管道送入冷却机中对物料进行冷却，冷却机内风向为逆流，经风机、管道抽进沉降室的尾气与烘干尾气一样进行处理排入大气。冷却后的物料进入筛分，大颗粒物料经粉碎后与筛出的粉料一起进入返料皮带输送至造粒机实行再造粒，成品进入自动包装系统进行包装。

5.4设备选型方案

5.4.1 设备选型

按照“高标准、高起点、成型配套”的原则，根据项目实际生产工艺技术和建设标准，进一步装备先进适用的小尾寒羊养殖基地所需的设备及机具。

5.4.2 设备清单 设备购置数量表5-4 序号 项目 1 繁改诊断设备 1.1 繁改仪器设备 1.2 疾控诊断设备 2 饲料加工设备 2.2 饲料加工机组 2.3 青贮切割机 2.4 秸秆粉碎机 3 羊粪加工设备 3.1 自动打包机

3.2 产品检验检测设备3.3 翻到机 3.4 混合机 3.5 皮带机 3.6 粉碎机 3.7 秸秆揉搓机

3.8 秸秆收集捆包机 3.9 低温烘干机 3.10 冷却筛分机 3.11 运输车 3.12 装载车

3.13 引风除尘设备 4 能源供给设备 4.1 热水锅炉 4.2 供热管路 4.3 给水机组 4.4 给水管路 4.5 变压器 4.6 供电线路 5 合计 种羊购置明细表5-5 序号 项目 1 基础母羊 2 种公羊

合计

5.5建筑方案

单位

套 套

套 套 套

台 套 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 套

台 套 套 套 台 套

单位只 只

数量 2 1 1 3 1 1 1 31 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 1 2 6 1 1 1 1 1 1 42

数量 23000 46

按种公羊2平方米/只、基础母羊1.5平方米/只、成年羊0.8平方米/只、怀孕或哺乳母羊2.3平方米/只计算，本项目建设羊舍2000平方米。

羊舍建设规格为前墙高1.3米、后墙高1.5米，舍内走廊宽1米，地面至最高点2.5米，跨度8米，基础比墙宽15厘米，采用塑料薄膜覆顶，达到冬暖夏凉，通风换气排湿性能好的目的。土建工程明细表5-6

建设面积

序号 项目 结构 羊舍

1.1 母羊舍 砖瓦 1.2 公羊舍 砖瓦 1.3 育肥羊舍 砖瓦 1.4 育成羊舍 砖瓦 1.5 羔羊舍 砖瓦 1.6 隔离羊舍 砖瓦 2 附属设施

1.1 办公室、宿舍 砖混 1.2 兽医室 砖混 1.3 门卫、地衡间 砖混 1.4 配电室 砖混 1.5 锅炉房 砖混 2 饲料加工

2.1 饲料库 砖瓦 2.2 饲草棚 敞棚 2.3 青贮窖 混凝土 2.4 饲料加工车间 框架 3 羊粪有机肥加工

3.1 发酵车间

3.2 包装车间

3.3 成品库房

环境工程

粪便池 砖砌 6 围墙 砖砌 7 道路 混凝土 8 绿化

5.6工程实施进度

5.6.1建设期限

（平方米）79788 34500 24

27600

5520 11040 1104 510 200 100 30 60 120 8900 700 2000 6000 200 2000 800 400 800

500 2000 1200 12000

备注

含运动场与内部

设施

含装修与水电暖设施 包括地面硬化

砖混结构 包括防渗 包括大门 混凝土25CM 种草、种树

本项目建设期限为2年，即2013年9月-2015年8月

5.6.2实施进度

本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜牧业发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项目分两期进行建设，即从2013年9月—2014年8月进行养殖示范基地建设；2014年9月—2015年8月进行联户养殖基地建设。项目建设进度如下表： 表5-7 项目建设进度计划表

2013 2013 2013 项

目

9月

编制可研报批

施工图设计

一期

建筑施工

设备安装调试

工程

种羊进场

人员培训

种群扩繁

二期

建筑施工

工程 设备安装调试

项目达产运行

10月

11-12月 1-6月 7-8月 9-12月 1-6月 7-8月

2014 2014 2014 2015 2014 第六章 投资估算和资金筹措

6.1估算依据

依据国家及省、市有关项目建设投资范围、标准等相关文件精神要求，结合我县项目区实际需要建设工程量，估算出本期项目工程建设所需投资。

投资估计的价格依据：机械、仪器等设备物资为信息价，公用工程设备为咨询价；材料依据为现代市场价，所有设备和材料均为现场价格。

6.2投资估算 项目建设总投资估算为7218万元。其中：土建投资3177.6万元，占建设投资的44.02%；设备投资3043.3万元，占建设投资的42.16%；安装费27.2万元，占建设投资的0.38%；其他费用投资969.8万元，占建设投资的13.44%。（详见附表

1、附表1-

1、附表1-2）

6.3资金筹措

项目总投资7218万元，由公司自筹5218万元，争取国家财政扶持资金2000万元。

第七章 项目组织与管理

7.1组织机构与职能划分

为促进项目的顺利实施，保证项目前期工作质量和项目资金的安全合理使用，提供工程质量和投资效益，建立高效合理的组织机构，抓好项目组织协调工作，强化项目管理措施，以确保项目保质保量如期完工。

成立项目领导小组后，内设组长1人，副组长2人，分清责任，明确任务，规范生产。场内2个副经理，一个负责羊的饲养、繁殖，种羊推广，一个负责行政财务管理、后勤服务及饲料加工。下设财务科、办公室、生产技术科、工程技术科。财务科：负责保值增值工程预决算，按工程形象进度划拨资金，按照项目要求管理资金投向，控制预算外非项目内容支出，制定内部财务管理制度，严格执行有关工程建设资金管理法规、政策与会计制度，确保项目资金安全，保证项目顺利实施；

办公室：执行项目领导小组决议，全面管理工程技术、财务和相关单位的组织协调；负责项目后勤服务，设备维修等日常工作，包括项目建设主管部门政策落实，处理日常事务，汇报工作进展情况等。

生产技术科：负责农艺技术的选择与执行，制定牧草、育肥羊生产规程与管理制度，有效解决生产过程出现的技术问题。

工程技术科：负责项目可行性研究报告的编制、工程设计、工程招标与监理，工程进度与质量监督检查，设备采购与质量控制，工程预决算的执行与审查。同时在内部职工管理上建立了激励机制，场内职工不论职位高低，工资靠贡献，职位靠能力，内部一律以岗定职，以职定资，每半年考核一次，从而最大限度的调动了广大干部职工的积极性、主动性和创造性。项目组织管理图7-1 经理 副经理 副经理 办公室 财务部 农艺技术部 工程技术部

7.2劳动定员

1、本项目共定员170人，其中管理人员10人，技术人员20人，生产人员140人。

2、科室人员由场部承担，不做项目定员。

3、为扩大再就业，新进员工优先考虑安排下岗职工。全体员工全部实行聘任制，因项目是在原规模基础上扩建，为充分发挥各级人员的作用，原规模人员和新进人员可相互利用，故项目定员较少。

4、所有员工待遇严格按照国家劳动法的有关规定执行，平均每人年工资福利总额25000元，全年工作日为300天，每天工作8小时。

7.3经营管理措施

本项目完成后，将实行财务、资金、人员和组织上的相对独立，以其资产对其债务负责，按现代企业制度有关要求运行。

项目充分考虑了种草养畜的技术特点，在技术管理上采取一系列措施，制定详细的操作规程，全面落实责任制，先培训，后上岗，确保生产出合格的农畜产品。

7.4技术培训

1、采取走出去、请进来的方式，培养各级技术人员，建立自己的科技队伍，同时，与国内一些科研院所挂钩，攀高结贵，加强合作，提高集团的技术创新能力。

2、进行岗位调整，以老带新。将新招员工交给老员工带领工作，以尽快使其掌握专业技能，缩短培训时间。不断选送优秀员工到大中专院校、大型养羊场观摩学习，增长才干。

3、办好培训班，经常请县内外专家对班组长不定期进行培训，全面普及质量管理知识，领导艺术、领导方法、管理方法等，对一线员工进行操作技巧和文化知识培训，不断丰富广大职工专业知识和操作技能。

4、表扬先进，督促后进，通过典型事例搞好思想教育，不断增强广大干部职工的主人翁意识，牢固树立“场兴我荣、场衰我耻”的思想，全心全意为客户服务。

5、对基地养殖户、专业户等的培训，采取专题讲座、举办培训班、开现场会、印发资料等形式进行。

7.5劳动安全、卫生

7.5.1劳动安全

1、所有用电设备均做接地保护装置，进行检修时要切断电源，并派人看守，平时应悬挂“注意安全”的牌子。

2、严格执行操作规程，加强消防意识，消防设施齐备，作到人人明了消防意识，个个会使用消防器具。

3、所有设备操作人员都应接受和通过安全规程的培训。凡未经过相应安全技术指导的工人不许操作设备。严格遵守劳动纪律，禁止设备带病运转，禁止运转设备无人看管或委托无操作证人员照看，禁止在设备运转时进行检修，运转设备应加防护罩。

7.5.2职业安全与卫生机构设置

1、劳动安全卫生由一名领导负责，组成劳动安全卫生教育网。贯彻执行劳动部颁布《劳动法》的有关规定。达到安全生产，保护员工身心健康之目的。

3、负责安全的领导应经常组织开展对职工的安全卫生教育，提高职工对安全生产及职工卫生的认识，减少人为事故的发生。

7.6消防 本项目防火重点是生产车间和库房。

在整个场区的工程设计中应严格按照规范要求进行设计，留够建筑物间的防火距离，保证消防道路的畅通。

生产车间和办公室，结构上采用钢筋混凝土柱、钢柱承重的框架结构，建筑物内装饰材料要符合耐火要求。

在厂内生产车间和办公室内配有一定数量的手提式灭火器。

第八章 环境影响及评价

8.1环境现状分析

项目区布局为农村地区，远离城市、工业污染源，气候适宜，阳光充足，可利用当地的资源，发展多种农业项目，项目区域的环境现状满足项目的建设要求。项目在设计过程中，充分考虑了各子项的综合开发利用和环境保护和农民生存问题，兼顾近期效益和长远效益，使农业基础设施和生态环境改善与生产性开发相均衡。

本项目的建设对农业生态环境有明显的改善作用，每年可提供大量的有机肥源，大大减少种植业的化肥施用量，从而改善土壤的生态环境，提高土壤的可持续利用能力。

本项目为大宗养殖业，本身不会对环境造成较大的影响。项目在实施的过程中，将大量引进推广应用先进的种养先进工艺技术，羊养殖用药严格按照国家《兽药规范》控制兽药的使用种类及用量，饲料中微量元素及其他有毒有害成分均控制在国家规定的标准范围内，没有大量重金属排入大气中。对环境有一定影响的是不合理的粪便、污水排放，如果大量排入农田和河流，会给农田和水体造成负营养化的不良影响。

8.2环境保护与治理、节能措施

8.2.1环境保护与治理

1、粪便治理

粪便中的微生物、寄生虫、重金属、氮、磷等是主要污染物质。为了降低有害物质含量，养殖生产中使用的饲料应采用科学配方，严格执行营养标准，不利用高铜、高锌等促生长剂；蛋白质营养按氨基酸平衡理论调控，以提高蛋白质的利用率，减少含氮物质在粪便中的排出量。此外，肉羊养殖场同步建设相应的粪便有机肥加工厂，生产中产生的粪便每日及时清理后送至加工厂加工，经检验合格后作为优质的有机肥料出售或返回农田。

2、废气治理

本项目的废气主要来自于锅炉烟尘和养殖生产的臭气。养殖生产中采用益生菌等现代生物技术和粪便资源化处理利用技术减少臭气的产生；搞好场区绿化，种植隔离林带，因大部分绿色植物有杀菌能力，可以减轻空气污染。本项目按照《锅炉大气污染物排放标准》的规定选购环保型的锅炉，并配有湿式除尘器和除硫装置，使燃烧后废气排放满足国家环保要求。

3、废渣治理

项目运行中产生的固体废物主要是锅炉煤渣。妥善收集管理后可用于厂区道路和市政建设。

4、噪声治理

本项目运行中产生的噪声污染主要来源于锅炉风机、饲料粉碎机和有机肥加工等设备。对产生较大噪声的设备增设隔音罩和减震设施等，使噪声控制在80分贝以下，保证工人操作处及场区噪声强度达到要求。

8.2.2节能措施

1、工程项目设计必须认真贯彻国家产业政策、国家和行业节能设计标准，不得采用国家公布的限制(或停止)生产的产业序列、规模，或行已公布限制(或停止)的旧工艺翻版扩产增容及选用淘汰产品。执行国家已公布的消耗指标和节能措施。

2、优化选型，选用高效率水泵，采用节能型滴灌设备。

3、工程中变电、机电设备均采用节能型产品。

4、采用高效光源和新型节能灯具。

5、采用生态农业立体种养殖循环模式充分利用土地资源、节约能源。

8.3评价与审批

本项目贯彻生态养殖业与环境整治相结合的建设方针，所采取技术措施均为无公害和对环境基本不会产生不良影响的先进生物工程技术，可保证示范区和辐射区的生态环境系统进入良性循环。本项目在生产过程中不产生环境污染源与污染物，符合国家环境保护有关规定和要求。所涉及到环保方面的事宜，均按国家环保条例的要求办理。

第九章 效益分析与财务评价

9.1财务评价依据

9.1.1编制依据

（1）依据《建设项目评价方法与参数》（第三版）。

（2）土建工程按当地预算定额标准并参考同类建筑物工程造价进行估算，材料价格参考目前当地市场价格。（3）主要设备价格进行厂家询价。

9.1.2计算标准

(1)本项目计算期10年，其中建设期1-2年，第3 年达到设计生产能力。(2)基准收益率按8%确定。

9.2销售收入、税金和生产成本估算

9.2.1销售收入

项目建成达产后，每年实现销售总收入为7211.1万元。其中：

年出栏淘汰母羊5750只，育肥羊30491只，育成母羊23768只。其价格平均按售价750元/只计算，年收入4500.7万元;以基础母羊为代表，按每只产羊毛3公斤，共产羊毛69000公斤，价格按16元/公斤计算，收入110.4万元

年加工羊粪有机肥20000吨，价格按1300元/吨，收入2600万元（详见附表

4、附表4-1）。9.2.2销售（营业）税金及附加

根据国家税法的有关规定，本项目免征增值税。

9.2.3总成本及经营成本估算

1、单位产品生产成本估算

舍饲养羊项目单位（1只母羊）成本为953元/只，有机肥单位成本为936万元/吨。（见附表2-1）

2、项目总成本估算

项目达产后,年总成本费用为5477.8万元。其中固定成本663.95万元，可变成本4813.86万元。其中： A、生产成本估算

(1)所需原辅材料、动力燃料等价格均采用现行市场价格。估算为4064.36万元。(2)劳动定员170人。平均工资福利25000元/年·人。估算为425万元。(3)固定资产折旧采用分类平均年限法进行计算，折旧年限按20年计提，残值率按5%计算，年折旧额为442.63万元。

(4)其它费用含销售费用、管理费用为324.5万元。(5)修理费按折旧费的50%计算，为221.32万元。详见附表

2、附表3 B、经营成本估算

本项目年经营成本为5035.17万元（详见附表2）。

9.3财务效益分析

9.3.1盈利能力分析

①本项目达产后年平均利润额为1733.29万元。（详见附表4）②投资利润率=利润总额/总投资×100% =24%。③全部投资回收期T=3.62年。

④全部投资财务内部收益率IRR=38.63%。

⑤全部投资财务净现值(ic=8%)NPV=8140.11万元。

由以上指标可以看出，投资利润率较好，投资利税率较高，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；投资回收期估算表明，项目投资能按时回收；项目IRR大于行业基准收益率，其他指标均高于行业基准要求，有超额盈余，该项目经济效益显著(详见附表

4、附表4-

1、附表5)。

9.4不确定性分析

1、盈亏平衡分析

根据项目成本、收入、税金资料，得出项目以生产能力表示的盈亏平衡点为： BEP(生产能力)利用率= 固定成本÷（销售收入－总变动成本－税金）×100%

=34.69% 即当生产能力达到设计能力的34.69% 时企业就可保本,风险较小。详见下图： 34.69% C(成本)S(收入)亏损区 盈利区 G（平衡点）

Y销售收入（总成本）X（产量）

2、敏感性分析

考虑到项目实施过程中可能遇到的情况，确定建设投资、销售收入、经营成本、建设期几个因素为敏感因素。

由敏感性分析表附表6-

1、附表6-

2、附表6-3数字可知： 表九-1项目敏感性综合分析表

指标 正常情况下 成本上涨10% 收入下降10% 投资增加50%

图九-2 项目敏感性分析图

从结果看，表明项目具有很强的抗风险能力，整个项目风险较小。

各因素的变化都不同程度地影响内部收益率和财务净现值的水平，其中的销售收入变化对项目最为敏感，其次为经营成本，对建设投资的变化相对不敏感。

内部收益率 IRR 变化 38.63 0 26 12.63 21 17.63 20 18.63

净现值

NPV 8140.11 4921.11 3513.9 4798.51

变化 0 3219 4626.21 3341.6 9.5财务评价结论

从以上财务分析的结果来看，本项目的财务三率与国家发改委提出的基准相比，其指标均高于相应的基准值，就以全部投资计算的指标，内部收益率高于同行业基准值，财务净现值远大于零，投资回收期能满足最低要求；同时，其它财务分析指标也表明，本项目不论是盈利能力、还是抗风险能力较强，说明项目在财务上是可行的。

第十章 社会效益分析

10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析

通过项目的建设，可进一步壮大畜牧这个主导产业，农业内部结构将进一步优化，畜牧业在农业的比重增加，通过粮食及其副产品过腹还田，转化增殖，提高了农业的比较效益，提高了农产品商品率，农民收入大幅增加;将使农牧业从传统的数量型向质量型转变，促进当地农牧业生产结构的调整，直接带动当地群众的农牧业健康快速发展;同时，可进一步加强产销服务环节的利益连结关系，增加其抗风险能力，加快外向型农业发展；通过采用先进技术，提高了养殖户素质，加快了养殖户增收致富的步伐，可改善农村产业结构、经济结构和城乡结构，促进农村经济持续、稳定、协调、发展。随着农业产业化的逐步推进，将加快农村工业化步伐。

10.2辐射带动作用

1、在本项目达产运行之后，可以在项目上游建设饲料加工项目，利用当地的牧草、农作物秸秆和粮食资源生产草粉、草捆、草颗粒和肉羊专用配合饲料，使资源优势转化为现实的经济效益。在项目下游可以建设肉羊屠宰加工厂，开发肉羊系列产品，打造优质特色品牌，增加附加值，进一步提高经济效益；建设有机肥加工厂，利用高效生物菌剂对羊粪进行发酵处理，使肉羊养殖产生的粪便转化为生物有机肥料，达到变废为宝的目标；建设有机农业产业园区，引进作物优良品种，利用有机肥替代化肥发展有机粮食和有机蔬菜有机瓜果生产，提高农业的整体效益。从而带动项目区辐射周边乡镇乃至武川全县及邻近县市，发展养羊业，进一步促进我县养羊业向规模化、专业化方向发展，进一步提高全县养殖业经营水平。

2、牵动相关产业发展。延长了产业链，为商品羊加工、贮藏、运输、销售、产前的物资供应及服务业创造了条件。与此同时，可带动商贸饮食服务业的发展，使一二三产业比例、城乡经济结构趋向合理，可直接安排160人就业，间接解决700人农村剩余劳动从事养羊业，年可转换粮食6736.12吨、农作物秸杆42648吨。

3、可较好地解决市场经济条件下，农业和农村发展中的深层次矛盾，实现了农民增收。实行产业化经营，使养殖户能及时掌握市场信息，按市场需求组织生产，减少市场风险。

4、畜牧业畜种改良、饲养方法的改善，粗放经营变为集约经营，生产成本也会降低。另外，剩余劳动力转移，非农产业收入增加。因此，最终形成草多、粮多、肥多和钱多的良性循环机制。

10.3农民增收

按每只母羊繁育羔羊3只、产值2000元、获利750元计算，如每个农户按饲养100只母羊，年底每个养羊户可新增产值200000元，获利75000元，人均25000元，如照此推算，基地内130户农户年养羊，利润975万元，而非项目区农民则无此项收入。

10.4其它社会影响

①由于农民收入增加，有助于增加农业生产投入，形成扩大再生产的良性循环，即养羊——增加收入——扩大养殖规模——再增加经济收入。②每年可增加市场羊肉供应量，从而改善人们的膳食结构和生活质量，丰富人民群众的物质生活。

③可为种养加一体化，产供销一条龙的发展提供有益经验，加快畜牧产业化发展步伐，促进农业增产、农民增收、财政增收、农村繁荣稳定。

④项目的实施还将对农牧民进行短期培训，这将有助于提高当地农牧业生产的技术水平，提高农民科技文化素质。

第十一章 结 论

经研究分析，该项目提出的依据充分，规划合理，开发治理措施切合实际，经济、社会、生态效益颇佳,符合国家产业政策和行业规划。通过项目的实施，将极大地改善畜牧业生产条件，增加畜牧业发展后劲，提高畜牧业综合生产能力，改善生态环境，促进畜牧业产业化经营，增加农民收入和财政增长，加快项目区畜牧业和农村经济的发展。

项目生产技术先进，产品销售市场广阔，经济评价较好，内部收益率较高，抗风险能力较强，经济效益、社会效益、生态效益明显。因此，项目是可行的。

第四篇：标准--劳动密集型企业

徐州市消防安全大排查大整治活动

社会单位自查自纠标准

基本标准

1、是否依法办理消防行政许可或备案手续，是否经备案抽查合格，是否存在擅自改变使用性质或违章搭建的行为。

2、是否逐级落实消防安全责任和岗位消防安全责任，是否确定消防安全管理人，消防安全责任人、管理人是否依法履行职责。是否定期组织开展防火检查巡查，及时发现和整改火灾隐患。

4、是否按规定开展员工消防安全教育培训，是否制定灭火和应急疏散预案并定期开展演练。

5、消防车通道、疏散通道、安全出口是否畅通，人员密集场所门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

6、建筑消防设施是否定期维护保养并完好有效，消防控制室值班人员是否持证上岗，消控室管理和应急处置是否符合消防安全要求。

7、人员密集场所室内装修材料、建筑保温材料是否为不燃或难燃材料。

8、是否依法建立专职消防队或志愿消防队，是否组织开展消防专业技能训练。

9、单位用火用电用油用气是否符合消防安全要求，电（气）焊作业人员是否持证上岗，是否严格落实动火审批和现场监护制度。

3、是否制定并落实各项消防安全管理制度、消防安全操作规程；

10、具有一定规模的人员密集场所、易燃易爆单位和高层地下公共建筑，是否按照火灾高危单位管理要求，定期开展消防安全评估，采取更加严格的人防、物防、技防措施。

劳动密集型生产企业自查自纠标准

1、严禁在住宅或出租房屋设置生产加工企业，宿舍、生产、库房不得设置在同一建筑内；当必须设置在同一建筑时，应采取实体墙进行防火分隔，住宅部分应有独立的疏散通道和安全出口。

2、场所的安全出口数目一般不应少于2个，严禁将安全出口上锁；窗口、阳台等部位严禁设置封闭式金属栅栏。

3、严禁在疏散通道、安全出口处堆放货物。

4、建筑面积大于300平方米的厂房应设室内消火栓，室内消火栓箱内的水枪、水带等配件应齐全，且有充实水柱。

5、场所内应设置疏散指示标志和应急照明灯，且不应被遮挡。

6、场所按照每50平方米1具的标准配备灭火器；每层至少配备2具4公斤ABC类干粉灭火器；灭火器设置在便于取用的明显地点，不影响安全疏散。

7、车间、员工宿舍严禁私拉乱接电线，电气线路明敷时应穿管保护。

8、车间不得存放易燃易爆危险品，不得动用明火作业。

第五篇：劳动密集型食品企业质量管理

我总结了一些劳动密集型食品企业的特点

1、自动化程度较低，大部分工作以来人力来完成，对员工的技能熟练度要求较高，产品标准化程度低，导致成品属性波动大；

2、劳动密集型食品企业大多科技含量不高，从业人员学历不高，知识接受能力整体偏低；

3、劳动密集型食品企业从业人员待遇普遍不高，工作时间较长，员工生产积极性不高。

总的来说，食品企业质量管理工作就是管理好5M1E（人Man/Manpower、机 Machine、料Material、法 Method、测Measurement、环境Environment），人 Man/Manpower这个因素是会影响到其他5个因素的，而劳动密集型食品企业最大的资源就是“人Man/Manpower”，所以质量管理工作需要从“人Man/Manpower”入手。

就劳动密集型企业的上述特点，我的想法是，质量管理工作需要做到以下3点：

1、在对成品属性影响较大的关键工序，采用设备来标准化生产，或者自制工具来限制员工的主观能动性。

这点需要各企业质量管理部门来发现并制定本企业各个可以标准化的工序，或生产部门自发采用自制工具来提高生产效率。

2、充分分解生产工艺，将某一个员工的工作固定，形成流水方式作业，减少单个工作单位所需完成的工作数量，同时由质量管理人员监控关键岗位、关键工艺，抓住主要方面，质量管理工作并不需要参与到没一个工序中，”二八法则”同样适用于质量管理工作中，运用各种质量管理工具，注重质量分析。

这点需要质量管理负责人对质量管理工具有比较深入的理解，制定并指导下属完成信息的收集、分析工作，制订策略，解决问题。

（之所以强调这一点，是因为我们现在的几个供应商，质量管理工作完全没有抓到重点，一窝蜂的上去，现场质量人员像无头的苍蝇一样，完全不知道怎么去工作）

3、这点不是质量管理部门能够解决的，却是对质量管理工作带来最大影响的，解决这个问题，需要企业有良好的激励机制，不仅仅是体现在奖惩制度上。一般来说，质量管理人员与生产人员有着学历上的差距，这就需要质量管理人员能够摆正自身的位置。同时要记住，质量不完全是生产出来的，在一个良好的质量管理体系下，想生产出质量不合格的产品出来也不是一件容易的事情，一个质量工作优秀的企业，质量部门和生产部门的关系绝对不是对立的，也没有哪个部门占据绝对主导地位的。

以上是我对自己2011年的工作的一点总结，不过很可惜的是，我的工作性质只是监督供应商的质量管理工作，具体的事情都需要工厂出钱出力来完成，对于这种在短期内难以见到效益的事情，那些企业的投资者都兴趣缺缺，很无奈，很幸运的是到现在为止，还没出现食品安全事件，不然就玩完了。