财务审计总监工作职责范围（大全）

第一篇：财务审计总监工作职责范围（大全）

财务审计总监工作职责范围

1、建立、组织实施和完善内部审计工作流程，开展日常审计，促进财务工作规

范，保证财务数据的真实性。

2、对总公司及所属公司的财务计划、财务决算、财务收入及其他有关的经济活

动进行审计监督。

3、对总公司及所属公司的财务管理制度的健全性、合理性、有效性进行审计监

督，发现不规范的地方及时向总经理或法人提出合理化建议，使各项工作更趋规范、完善。

4、对总公司或分公司的经营管理和经营绩效进行审计监督、评价。

5、严格报销单据的审计，从源头做起，严格对原始凭证的合法性、合理性、合规性进行审核。审核包含原始凭证编制、记帐凭证，凭证的摘要必须清晰、规范、概括，便于财务工作的查对。

6、对公司及所属公司的各种欠款的催收进行合理有效的审核和稽查，避免坏帐

和呆帐损失。及时审查、核对公司和总公司各种往来帐，保证财务工作做到帐帐相符。

7、积极筹措和合理调度资金，保证各项工作的资金需求。加强对财务风险的控

制，在资金紧张时及时予警，积极筹措资金。按银行借款偿还时间办理银行贷款偿还、重新办理贷款的相关手续，贷款卡的年审。

8、对总公司及所属公司需要的验资报告有效提供，办理集团公司或分公司的注

册、法人变更、验资、年审等各种证件变更涉及到的相关手续的办理。

9、搞好财务分析，为总经理或法人代表提供有效的参考依据，并对存在的异常

问题提出意见和改进建议。对总公司或分公司账务方面存在异议的，积极进行查对。每月为总经理或法人代表提供财务审计总体情况，为决策提供审计依据。

第二篇：审计总监工作职责

审计总监工作职责合集

1、依据公司战略发展要求制定审计法务部工作规划;

2、公司相关审计法务制度及流程的制定、梳理、优化;

3、监督指导公司内部流程不断完善、科学、高效;

4、企业内部审计的计划、指导实施、总结分析工作;

5、企业发展风险的规避及指导工作;

6、审计法务部团队建设及人员带教工作。

审计总监工作职责篇2

1.负责公司内控管理体系的建设、维护和更新;

2.根据风险管理情况和公司发展需求，参与制定公司审计计划，并参与实施;

3.负责编制具体审计项目的工作实施方案，根据方案内容开展具体工作，编制相关审计工作底稿，对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见。

4.负责建立、健全审计档案，保证审计资料及时归档。

5.负责审计建议整改的后期跟进和监控改进。

6.负责接受和管理投诉举报信息，组织开展举报监察工作;

7.完成领导交代的其他工作。

审计总监工作职责篇3

1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

2.负责审计数据的准确性;

3.制定公司审计工作计划，并报领导审批，待领导批准后，负责审计工作计划的具体实施;

___对财务收支、经营活动进行审计;

___对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制，对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

___对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

___对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9.与税务局、律师所，等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

___组织专项审计，对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

审计总监工作职责篇41、主持编制采购审计方案、具体审计计划等;

2、参与制定公司招投标、采购工作审计计划并按计划执行，包括工程预决算管理、合约规划、项目目标成本和动态成本管控，以及工程招投标管理的审计、材料招采管理的审计、开标的实时旁站等内容;

3、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

4、跟进审计结果的落实整改情况，并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议;

5、汇总、整理审计发现，编写审计报告、审计意见书等审计成果文件;

6、通过审计意见的沟通、反馈和监督落实，与业务部门建立良好的工作关系，保持顺畅的日常沟通渠道;

7、完成领导临时交办的其他工作。

审计总监工作职责篇51、负责拟定公司内部审计制度、规程和标准，运用审计手段，保证公司各部门，各子分公司规范运作;

2、负责公司业务流程或制度的改进和风险评估;统筹管理对其进行有效的风险控制;

3、完善内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

4、配合外部机构对公司的审计、稽核检查;

5、参与公司重大投资决策。

审计总监工作职责篇61、公司计划成立会计事务所，负责会计师事务所业务质量及经营规划;

2、负责会计师事务所业务拓展;

3、负责会计师事务所团队建设和管理;

4、编制完整的项目工作计划，为合伙人提供合理化建议;

5、作为项目负责人，监控项目组的工作状况，采取措施以保证工作结果顺利完成;

6、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告。

审计总监工作职责篇71、根据公司实际情况编制并执行审计计划，确保各项工作有序开展;

2、负责对集团及项目公司的内部控制制度的健全性、合理性和有效性等情况进行审计监督;

3、负责对对各项目的工程成本情况进行审计;

4、根据审计制度与审计计划，对集团所属项目的工程成本、预结算、招投标等情况进行审计;

5、负责对公司及所属单位的内部控制制度的健全性，合理性和有效性进行审计监督。

第三篇：审计总监工作职责

审计总监工作职责

1、根据集团工作目标，组织拟定公司审计工作计划，完成审计委员会下达的审计工作项目;

2、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;

3、主持集团内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作，并编制审计报告，提出问题及整改建议;

4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及财务等进行监督检查;

5、负责审计委员会议案的准备与提交，支持审计委员会监控职能需求，负责筹备公司审计委员会会议，并负责提供公司有关经营方面的审计资料，负责执行并督办审计委员会的有关决议。

审计总监工作职责篇21、负责组织实施审计发展规划及审计计划;

2、全面负责审计项目方案的审核与执行，向董事会及高级管理层报告审计结果等;

3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性;

5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系，配合有关外部检查。

审计总监工作职责篇3

1.协助上级搭建集团内部审计体系及内部控制体系;

___对集团各项目部、各子公司的财务及生产经营业务、重大合同等相关经济活动真实性、合法性、效益性的审计;

3.开展常规及专项的内部审计工作，包含但不限于：经营效果、决策活动、销售与收款、采购与付款、存货、生产与成本、工程项目、固定资产、资金、费用、投资与融资、离任、舞弊举报等方面;

4.配合审计委员会、外审师和其他监管部门的相关工作;

5.领导安排的其他工作。

审计总监工作职责篇41、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则;

2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制，发现违规现象时，及时采取预警措施;

3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。

审计总监工作职责篇51、负责集团内部审计、内控体系搭建;

2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;

3、拟定并完善内部审计制度和流程，4、负责编制部门、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;

5、督促审计结论和建议的整改;

6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

7、对审计项目进行调查、核实，搜集审计证据，出具审计报告，对审计结果做综合分析评价。

8、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性;

9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;

10、负责公司内部控制评估报告的编制

审计总监工作职责篇61、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;

2、负责对公司重大经营、管理进行专项审计评价

3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价，4、负责对公司各部门厦职情况进行评价，5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价，6、负责建立和完善公司风控体系，并确保正常运行，7、开展监察廉正建设工作，负责处理公司各类举报投诉调查，并对员工违纪违规

为进行处理，8、协助中心负责人开展内部日常事务工作

审计总监工作职责篇7

1.负责公司风控审计体系的建设、维护和更新，制定风险管控方案，构建业务风险评价及预警体系。

2.完善风控审计职责，梳理业务风险点，对风控审计运营结果负责，监控风险运营数据。

3.根据风险管理情况和公司发展需求，制定公司审计计划，并实施。

4.负责对公司的项目投资开发、设计管理、招标采购、成本控制、工程管理、财务管理等方面进行风险评估及审计。

5.负责组织开展风控审计条线的各类工作：包括组织事前风险审计评估、事中风险审计监控、事后风险审计检查，出具风险审计预警提示和风险审计评估报告，提出改进建议，并监督整改到位。

6.负责建立、健全风控审计档案，保证审计资料及时归档。

7.负责接受和管理投诉举报信息，组织开展举报监察工作

第四篇：工程总监工作职责范围

工程总监工作职责范围

1、负责墙面装饰工程部的总体运营。

2、负责制定部门工作计划，并带领团队完成指标;

3、负责制定工程交付标准，不断提高工程质量;

4、负责团队建设和人员培养。

工程总监工作职责21、根据公司工程管理制度、体系、流程有效监督、执行公司制定的各项制度和工作流程;

2、参与公司各项目工程的规划设计、工程施工图纸会审、招投标等工作;

3、负责项目工程管理工作，合理统筹安排各项目工程的各种资源调配，并及时进行检查和督导，使工程管理目标达到公司要求;

4、负责项目工程计划、运营管理工作，监督项目工程的开发报建、质量、进度、安全文明施工、成本控制、竣工验收等，确保各项目达成工程进度、质量、安全、成本控制目标;

5、负责解决各项目工程管理中出现的技术及管理问题;

6、完成上级领导和公司交办的其他任务。

工程总监工作职责3

1.负责工程的质量、以及安全管理、技术指导和参与工程预算，并且承担责任;

2.负责检查、审核、控制工程项目建设成本;

3.负责督促、检查承建单位严格按图纸及技术规程施工，做好安全生产，确保工程质量;

4.审核项目的设计方案，审定设计单位的所有图纸及设计技术变更通知;

5.熟悉本专业各项技术规范和工艺流程;

6.熟悉工程的成本构成、项目预结算、项目招投标的程序、合同法的基本内容;

7.熟练操作办公软件，并精通CAD制图;

工程总监工作职责41、全面负责公司工程管理工作，负责处理工程建设中的重大问题，对公司工程项目的设计、施工质量、安全、进度及现场文明施工、成本控制等进行全过程督导与监控;

2、主持审查施工图，组织图纸会审和技术交底，参与工程中间验收和竣工验收;

3、组织全面分析项目工程的特点与实际情况，分析确定工程的技术难点和控制要点，制定相应的针对性措施和重点控制流程;

4、负责公司项目工程的质量和安全检查，处理工程建设中的重大技术、质量和安全问题;

5、负责审核项目工程管理计划和施工组织工作计划并监督执行，参与产品前期定位与规划设计;

6、负责审核工程组织管理体系与施工运营流程，协调施工总包方、分包方、供货方等相关协作单位，确保工程按计划完成;

7、负责与工程相关政府管理部门、专业管理部门及其工程实施现场周边环境的综合协调工作;

8、负责办理项目验收及备案等相关手续;

9、完成上级领导交付的其他工作。

工程总监工作职责51、依据工程项目规划，组织制定工程进度计划，包括项目总体计划、计划、月度计划;

2、负责对项目部的组织架构、人员配置、管理模式及项目进度、质量、成本、安全及文明施工管理进行指导、监督和考核，定期或不定期组织单项或综合检查，并开展纠正、预防措施;

3、组织项目施工设计图纸、施工方案、设计变更、甲供材料、甲供设备、整改方案的会审工作。组织对重要材料、设备、工程的验收及备案工作;

4、监督项目部对工程承包、专业分包、监理、供应商的履约管理，全面掌握各项目履约情况，必要时约谈工程承包、专业分包、监理、供应商领导或报请主管领导召集专门会议，及时解决履约中存在的问题;

5、负责公司工程资源的统一协调与调度，确保项目的顺利运行和资源优化利用;

6、负责按公司有关管理制度和流程审核、签署公司有关工程技术文件，参与公司重大合约评审，提出意见和建议。

工程总监工作职责6

1.负责项目工程部的全面管理工作，带领部门人员完成部门绩效任务指标;

2.负责公司暖通项目(变风量空调)的售前支持，包括设计、投标，预算，审核等管理工作;

___组织对外工程项目承揽、项目跟踪，现场管理;

4.负责竣工工程的设备和运营维修保养;

5.控制和监督项目施工质量、交期、成本、安全;

6.负责部门团队建设，对人员进行合理调配与管控。

工程总监工作职责71、全面负责公司工程项目的指导及管理工作，负责公司项目的计划与实施，对项目质量、进度、成本、安全等实施有效监督管理;

2、负责公司项目招投标阶段、施工准备阶段、项目施工阶段、工程竣工验收阶段及工程移交与结算的全过程管理;

3、审核项目相关图纸，并对图纸中存在的技术性问题，提出审核意见;

4、负责公司工程项目的技术、质量标准的制定，协助对现场质量进行监控和指导，制定具体项目的技术与质量管理标准;

5、负责所辖项目工程方面的重大决策及与工程相关的内、外部关系的协调;

第五篇：成本总监工作职责范围

成本总监工作职责范围

1、协作中心总经理对集团各区域的成本、预决算、等工作进行审核、管控;

2、贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，制定标准，并组织实施;

3、协助集团成本管理体系的建设，流程、制度、规范、手册的制订及实施;

4、指导与监控项目开发各阶段成本管理工作，包括投资决策阶段的成本测算，项目开发阶段的目标成本、超目标成本控制与分析，项目竣工阶段的成本结算，项目评估阶段的成本后评估工作等。

成本总监工作职责21、依据集团的发展战略目标，全面负责对集团各工程项目的成本、预决算、招投标及合同文件实施审核、管控;

2、贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，制定部门的规章制度，并组织实施;

3、控制工程项目的投资，为投资决策提供依据，组织初步设计概算，并对比投资概算情况，参与集团地产项目的规划设计工作;

4、负责集团各工程的所有招投标工作，对设备材料提供专业性意见;

5、参与销售相关面积计算、价格制定、与招标相关标底计算工作;

6、跟踪监控各项目工程合同中成本控制的情况，发现问题并及时进行妥善处理。

成本总监工作职责31、统筹成本管理工作，根据公司发展战略规划，编制工作计划，推动实施及考核;

2、负责成本管理体系建设和完善工作，组织编制及审核各类业务性文件，指导和监督公司成本管理工作;

3、负责工程成本的控制，进行建筑安装工程成本水平的分析，并建立规范标准;

4、负责组织公司工程概算、预算、结算工作，审核公司开发项目的工程结算;

5、参与制订完善公司招标采购策略，健全公司招标采购管理规范;

6、完成职责范围内的其他工作，跨部门的沟通协调。

成本总监工作职责41、进行成本预算工作的组织实施，并完成公司相关成本指标的预决算;

2、负责成本预算、分析、控制运行系统的审核与监督;

3、通过设置成本台帐，即时反映各成本目标执行情况;

4、编制成本管理动态评估报告，提供相关财务管理信息及建议;

5、对项目成本进行协调、管控和审核;

6、完成各项目结算审核，并给出结算及指标审核意见。

成本总监工作职责51、完善并优化部门制度和工作流程，控制成本。

2、规范和统一项目成本统计口径，做好公司项目成本预算。

3、制定部门月度工作计划，监督并指导部门人员安质按量完成工作计划。

4、在不同阶段，核算项目目标成本，建立项目动态成本，及时预警项目成本。

5、审核项目各阶段工程付款，核定工程保证金，及时对项目进行结算。

6、参与设计院、总包等重要合作单位的招标洽谈，按开发计划组织材料和工程招投标

定期评审合作单位资格，开发公司战略合作单位。

7、审核现场签证，把控签证的合理性，提升项目品质，优化项目成本

开发并维护外部单位关系，协调与公司其他中心的内部关系

8、完成公司或上级交办的其他工作

成本总监工作职责61、协作中心总经理对区域的成本、预决算、等工作进行审核、管控;

2、贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，制定标准，并组织实施;

3、协助成本管理体系的建设，流程、制度、规范、手册的制订及实施;

4、指导与监控项目开发各阶段成本管理工作，包括投资决策阶段的成本测算，项目开发阶段的目标成本、超目标成本控制与分析，项目竣工阶段的成本结算，项目评估阶段的成本后评估工作等。

成本总监工作职责7

1.制定采购计划、目标成本，制定公司内部招标采购组织架构;

2.提报采购目标和资金预算，执行采购计划，控制采购成本;

3.参与重大采购招标和重要谈判;

4.审定采购价格，参与和建议公司采购成本决策;

___组织承建商、供应商考察、考评活动，建立并维护维护重大供应商关系，维持供应链稳定;

6.建立承建商/供应商管理评价体系，制定承建商/供应商等级标准，审核优秀供应商的资格准入和撤销。