管理评审案例

第一篇：管理评审案例

管理评审案例12

例1 管理评审计划

(1)评审目的通过本次管理评审活动，通报和总结公司0401内部质量审核情况，系统评估公司质量管理体系的适应性、有效性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。

(2)评审内容

①010l内部质量审核的评审和总结。②质量管理体系的建立与实施情况。③质量方针和目标的贯彻实施情况。④产品质量情况。

(3)资料准备

1)品质部提交“0401内部质量审核报告”、“内审不合格项纠正隋况报告”、“质量管理体系的建立与实施情况报告”、“质量方针和目标的贯彻情况报告”、“公司产品质量情况报告”，其中:

①“0401内部质量审核报告”内容参照《内部审核控制程序》的要求。“内审不合格项纠正情况报告”内容应包括“不合格报告”的验证情况等。

②“质量管理体系的建立与实施情况报告”内容应包括文件系统概述、质量管理体系建立与实施的主要工作对主要问题的处理方法的意见报告、需管理层解决或决定的主要问题等。

③“质量方针和目标的贯彻情况报告”内容应包括质量方针的实施情况和质量方针的宣传情况。

④“公司产品质量情况报告”内容应包括产品合格率、质量情况综合分析以及存在的问题和建议解决的方法。

2)品质部、采购部、生产部、营销部、财务部、培训发展部提交“部门质量体系实施情况报告”，各生产车间还应提交“产品质量情况报告”，其中:

①“部门质量体系实施情况报告”内容应包括部门在质量管理体系的建立、维护方面的主要工作，顾客反馈意见、纠正和预防措施的实施情况，以及需公司管理层解决或决定的主要问题等。

②“产品质量情况报告”内容应包括部门产品质量存在的问题和建议解决的方法等。

(4)参加人员

①总经理,②管理者代表,③各部门经理、主管。

(5)时间安排11月6日(周四)29日，其中各项资料准备必须于10月(周三)前完成。

(6)评审程序

①0401内部质量审核报告及不合格项纠正情况总结报告的评审和决议。

②各部门做质量管理体系实施情况报告和产品质量情况报告。

③品质部质量管理体系的建立与实施情况的评审和决议。

④提交的需管理层解决或决定的问题的讨论和决议。

⑤管理者代表总结。

例2 质量方针和目标的贯彻实施情况报告

(1)质量方针和目标的制定和发布早在文件编制的初期，公司就质量方针的条文向员工广泛征集意见，在此基础上形成质量方针草案。经过管理层反复讨论，才确定下来现行的质量方针，并于8月1日正式发布实施。

在8月份开始运行的ISO 9000知识培训中，质量方针的培训始终是一个重要内容。为保证培训效果，品质部还专门编制了质量方针讲课提纲，作为培训教材下发，并制作了投影片。这一切有效地保障了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实施创造了条件。

(2)质量方针和目标的实施情况公司已按照质量方针的要求，建立起质量保证体系，并于8月1日起正式进行。质量体系运行情况良好，有望在近期正式申请第三方审核机构认证。公司一直把质量体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量体系的建立和实施也都紧紧围绕实用、有效的原则展开，公司将以持续获取第三方审核机构的认证来保障质量方针的实现。

为更好地满足顾客对产品和服务的需要，公司提出“倾斜”的口号，将满足顾客需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对产品和服务质量的严肃态度。这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。

为了让顾客得到最大的物质和精神享受，公司制定了《销售服务规范》、《销售服务提供规范》和《销售服

务质量控制规范》等三个规范，为服务过程的各主要环节提供工作指导和验收标准。通过实施这三个规范，不仅从各环节上保证了生产和服务提供的质量，而且培养全公司注重细节的精神也大有帮助。

公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现产品产、供、销一条龙的服务承诺，并将公司服务承诺印刷在销售单上，接受顾客监督。8月份至今，还未出现过因公司未执行上述承诺而引起顾客投诉的事件，表明无论是公司执行服务承诺还是员工的服务意识，都在不断提高。公司决不将承诺仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配好资源，保证产品质量。

生产和服务质量的提高，关键是员工素质的提高。公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，专门成立了培训发展部，统筹公司员工培训工作，建立了新的培训体系，围绕质量管理体系要求、产品质量特点、应知应会、服务技巧等进行了大量的员工培训，从各项统计分析数据看，员工的质量意识和服务水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。为更好地衡量员工对应知应会的掌握程度，指导培训，从10月以来开始建立应知应会考核合格率指标。

(3)质量方针和目标实施的总体评价通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。

例3质量管理体系的建立与实施情况报告

(1)文件体系建立工作

1)按照ISO 9001:2000的要求，经多次修改、调整，在8月1日正式运行前完成各项文件资料的编制、审批和发放。制定了《质量手册》1份，程序文件21份，规范和作业文件24份。

2)8月1日运行后，特别是顾问公司审核后，对文件体系又作了部分修订和更改:

①重新修订发放了《文件和资料控制程序》、《质量记录控制程序》、《产品防护控制程序》、《漂染作业书》等文件。

②根据需要增补了《零配件管理规定》、《售后服务质保书》、《电话回访作业书》、《数据分析应用细则》等作业文件。

3)从目前运行情况看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系进一步运作的需要；

(2)体系建立与实施的主要工作

1)质量管理体系建立情况

①在文件的编制过程中和体系开始运行前后，公司纺织企业做了全员培训，组织纺织企业员工学习ISO 9000知识，学习相关程序文件和作业文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。

②由于文件方面的充分准备和培训方面的有力配合，8月1日运行后，大部分体系要求立即进入了上轨和正常运行阶段。从9.25内审反映的情况看，上轨工作达到预期效果。

③第一次内审以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求也取得了良好的改进。

2)公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。

公司根据产品的特点和服务质量评价控制的需要，制订了一整套包括各类自查表、巡查表、抽查表、专查表在内的过程监控手段，这是公司质量管理体系建设最具特色的一部分。为了加强对过程的有效监控，对原品质部专查表作了修改。进一步细化和标准化，重新制订了品质部检查表和相关检查标准，已用于最近的专查工作。

(3)体系目前的运行情况和存在的问题

1)在体系诸要求中，目前4.2.3、7.5.3、7.5.1、7.6、7.5.5、8.2.2、6.2.2、8.2.1、8.4等均处于良好运行状态，7.2.2、7.4、8.2.3、8.2.4、8.3、4.2.4等也已处于正常运行状态，8.5.2、8.5.3将在本次管理评审后建立起相应的记录。

2)目前公司质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果。应尽快出台公司质量培训大纲，增强质量培训的系统性，使质量培训由零散的方式向系统的方式转变。

3)质量记录的控制还需要进一步加强。从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则问题较多，主要表现在完整性和规范性达不到要求。

4)ISO9000是一个允许和需要不断改进体系，在改进的来源方面，虽然抽查、督导是很重要的，但更重要的应该是自我监督、自我检查、不断自我改进的习惯。与此相关的是检查或巡查表的使用也应该进一步加强。

5)采购部提出目前公司合格供方变动频次较大，几乎每月都在变，而“合格供方名单”因采取的是定期书面发布方式，不能及时反映供方评定的最新结果，建议本次会议讨论解决方案。

例7管理评审报告

(1)评审目的通过公司040l内部质量审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。

(2)评审内容

①040l内部质量审核的评审和总结。②质量管理体系的建立实施与适应性评价。③质量方针和目标的贯彻实施情况。④产品质量状况的分析评价。

(3)评审时间、地点及会议议程详见“管理评审会议议程”。

(4)评审情况概述本次管理评审是公司按照IS09000系列标准要求建立质量管理体系后的首次管理评审。通过对040l内部质量审核和公司质量管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了尚需改进或纠正的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。

本次管理评审，按照会议议程完成了既定的各项事宜，评审和通过了0401内审报告、040l内审和不合格项纠正实施情况报告、质量管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告以及公司产品质量状况评价分析报告，讨论了各部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量管理体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。

本次管理评审，共制定纠正和预防措施4项，将在会后由管理者代表实施跟进验证。

(5)存在问题及有关纠正和预防措施根据040l内审和历次专查结果，4.2.3(质量记录的控制)一直存在问题。比较起来，记录的流转、归档和保存情况较好，而记录的填制则达不到要求，主要是完整性和规范性方面。过去的质量培训主要着眼于对文件的宣传和贯彻，忽视了对记录填制方面的培训。

纠正和预防措施要求:培训发展部应立即着手进行质量记录控制的培训，范围包括对记录的填制、流转、贮存、保管、处理负有责任的所有员工。同时，应尽快出台质量培训大纲，以规范公司今后的质量记录控制培训。

根据合格供方变动频次较大的特点，公司的“合格供方名单”已不适合以定期书面方式发布，经会议讨论，采购部、电脑部已分别确认采取电脑软件方式的操作可行性。

纠正和预防要求:采购部应立即着手建立电脑软件《合格供方名单》及确定控制方式工作，由电脑部负责相关技术支持和保障。

由于资料所限，电话回访仅包括销售中的送货情况，现场提货和维修未能涵盖，从而影响了回访的客观性和准确性。

纠正和预防措施要求:品质部应根据会议讨论结果立即着手引入礼品赠送和维修方面信息，扩大回访范围。

(6)关于质量管理体系运行状况的评审决议本次管理评审，通过对质量符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的质量保证体系处于良好受控状态，符合公司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。

通过对质量方针的综合评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，总体上是合适和正确的。

会议认为，公司服务质量持续改善，表明目前所使用的服务分析工具是适用的，体系的各项服务改进工作是有效的。质量管理体系的建立，进一步加强了公司的服务工作，公司的服务工作正朝着良好的方向发展。

根据本次管理评审结果，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定，在完成近期第二次

内审及纠正后，即进入正式认证的准备阶段。

第二篇：管理评审的文档案例

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管理评审案例 列举的案例有以下六个: 案例1 管理评审计划 案例2 质量方针和目标的贯彻实施情况报告 案例3 质量管理体系的建立与实施情况报告 案例4 产品质量状况分析报告 案例5 内审和不合格项纠正实施情况报告 案例6 管理评审会议纪要 例1 管理评审计划(1)评审目的 通过本次管理评审活动，通报和总结公司0401内部质量审核情况，系统评估公司质量管理体系的适应性、有效性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。(2)评审内容 ①010l内部质量审核的评审和总结。②质量管理体系的建立与实施情况。③质量方针和目标的贯彻实施情况。④产品质量情况。(3)资料准备 1)品质部提交“0401内部质量审核报告”、“内审不合格项纠正隋况报告”、“质量管理体系的建立与实施情况报告”、“质量方针和目标的贯彻情况报告”、“公司产品质量情况报告”，其中: ①“0401内部质量审核报告”内容参照《内部审核控制程序》的要求。“内审不合格项纠正情况报告”内容应包括“不合格报告”的验证情况等。②“质量管理体系的建立与实施情况报告”内容应包括文件系统概述、质量管理体系建立与实施的主要工作对主要问题的处理方法的意见报告、需管理层解决或决定的主要问题等。③“质量方针和目标的贯彻情况报告”内容应包括质量方针的实施情况和质量方针的宣传情况。④“公司产品质量情况报告”内容应包括产品合格率、质量情况综合分析以及存在的问题和建议解决的方法。2)品质部、采购部、生产部、营销部、财务部、培训发展部提交“部门质量体系实施情况报告”，各生产车间还应提交“产品质量情况报告”，其中: ①“部门质量体系实施情况报告”内容应包括部门在质量管理体系的建立、维护方面的主要工作，顾客反馈意见、纠正和预防措施的实施情况，以及需公司管理层解决或决定的主要问题等。②“产品质量情况报告”内容应包括部门产品质量存在的问题和建议解决的方法等。(4)参加人员 ①总经理,②管理者代表,③各部门经理、主管。(5)时间安排 11月6日(周四)29日，其中各项资料准备必须于10月(周三)前完成。(6)评审程序 ①0401内部质量审核报告及不合格项纠正情况总结报告的评审和决议。②各部门做质量管理体系实施情况报告和产品质量情况报告。③品质部质量管理体系的建立与实施情况的评审和决议。④提交的需管理层解决或决定的问题的讨论和决议。⑤管理者代表总结。例2 质量方针和目标的贯彻实施情况报告(1)质量方针和目标的制定和发布 早在文件编制的初期，公司就质量方针的条文向员工广泛征电话：0512-66982807

传真：0512-82175127

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集意见，在此基础上形成质量方针草案。经过管理层反复讨论，才确定下来现行的质量方针，并于8月1日正式发布实施。在8月份开始运行的ISO 9000知识培训中，质量方针的培训始终是一个重要内容。为保证培训效果，品质部还专门编制了质量方针讲课提纲，作为培训教材下发，并制作了投影片。这一切有效地保障了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实施创造了条件。(2)质量方针和目标的实施情况 公司已按照质量方针的要求，建立起质量保证体系，并于8月1日起正式进行。质量体系运行情况良好，有望在近期正式申请第三方审核机构认证。公司一直把质量体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量体系的建立和实施也都紧紧围绕实用、有效的原则展开，公司将以持续获取第三方审核机构的认证来保障质量方针的实现。为更好地满足顾客对产品和服务的需要，公司提出“倾斜”的口号，将满足顾客需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对产品和服务质量的严肃态度。这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。为了让顾客得到最大的物质和精神享受，公司制定了《销售服务规范》、《销售服务提供规范》和《销售服务质量控制规范》等三个规范，为服务过程的各主要环节提供工作指导和验收标准。通过实施这三个规范，不仅从各环节上保证了生产和服务提供的质量，而且培养全公司注重细节的精神也大有帮助。公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现产品产、供、销一条龙的服务承诺，并将公司服务承诺印刷在销售单上，接受顾客监督。8月份至今，还未出现过因公司未执行上述承诺而引起顾客投诉的事件，表明无论是公司执行服务承诺还是员工的服务意识，都在不断提高。公司决不将承诺仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配好资源，保证产品质量。生产和服务质量的提高，关键是员工素质的提高。公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，专门成立了培训发展部，统筹公司员工培训工作，建立了新的培训体系，围绕质量管理体系要求、产品质量特点、应知应会、服务技巧等进行了大量的员工培训，从各项统计分析数据看，员工的质量意识和服务水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。为更好地衡量员工对应知应会的掌握程度，指导培训，从10月以来开始建立应知应会考核合格率指标。(3)质量方针和目标实施的总体评价 通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。例3 质量管理体系的建立与实施情况报告(1)文件体系建立工作 1)按照ISO 9001:2000的要求，经多次修改、调整，在8月1日正式运行前完成各项文件资料的编制、审批和发放。制定了《质量手册》1份，程序文件21份，规范和作业文件24份。2)8月1日运行后，特别是顾问公司审核后，对文件体系又作了部分修订和更改: ①重新修订发放了《文件和资料控制程序》、《质量记录控制程序》、《产品防护控制程序》、《漂染作业书》等文件。②根据需要增补了《零配件管理规定》、《售后服务质保书》、《电话回访作业书》、《数据分析应用细则》等作业文件。3)从目前运行情况看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系进一步运作的需要；(2)体系建立与实施的主要工作 1)质量管理体系建立情况 ①在文件的编制过程中和体系开始运行前后，公司纺织企业做了全员培训，组织纺织企业员工学习ISO 9000知识，学习相关程序文件和作业文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。②由于文件方面的充分准备和培训方面的有力配合，8月1日运行后，大部分体系要求立即电话：0512-66982807

传真：0512-82175127

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进入了上轨和正常运行阶段。从9.25内审反映的情况看，上轨工作达到预期效果。③第一次内审以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求也取得了良好的改进。2)公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。公司根据产品的特点和服务质量评价控制的需要，制订了一整套包括各类自查表、巡查表、抽查表、专查表在内的过程监控手段，这是公司质量管理体系建设最具特色的一部分。为了加强对过程的有效监控，对原品质部专查表作了修改。进一步细化和标准化，重新制订了品质部检查表和相关检查标准，已用于最近的专查工作。(3)体系目前的运行情况和存在的问题 1)在体系诸要求中，目前4.2.3、7.5.3、7.5.1、7.6、7.5.5、8.2.2、6.2.2、8.2.1、8.4等均处于良好运行状态，7.2.2、7.4、8.2.3、8.2.4、8.3、4.2.4等也已处于正常运行状态，8.5.2、8.5.3将在本次管理评审后建立起相应的记录。2)目前公司质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果。应尽快出台公司质量培训大纲，增强质量培训的系统性，使质量培训由零散的方式向系统的方式转变。3)质量记录的控制还需要进一步加强。从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则问题较多，主要表现在完整性和规范性达不到要求。4)ISO9000是一个允许和需要不断改进体系，在改进的来源方面，虽然抽查、督导是很重要的，但更重要的应该是自我监督、自我检查、不断自我改进的习惯。与此相关的是检查或巡查表的使用也应该进一步加强。5)采购部提出目前公司合格供方变动频次较大，几乎每月都在变，而“合格供方名单”因采取的是定期书面发布方式，不能及时反映供方评定的最新结果，建议本次会议讨论解决方案。例4 产品质量状况分析报告 作为生产企业，产品质量始终是值得密切关注和花大力气改进的一大中心问题。公司为切实保障和提高产品质量，结合ISO 9000的要求，在考核、培训、督导、监控方面做了大量的工作。(1)生产方面的有关工作 1)公司通过制定和实施生产工艺规范、生产操作规范等一系列体系文件，对员工的生产提出规范性要求，使员工在生产时有“法”可依。2)为提高员工，特别是一线员工的质量意识和操作技能，公司进行了大规模的全员培训，纺织企业员工学习ISO 9000知识，学习相关操作文件，学习应知应会知识，学习操作技巧，为产品质量的提高打下了良好的基础。3)按照ISO 9000要求，建立了以巡查、抽查为主，自查和专查相结合的现场检查监控机制，从而有效地解决了产品质量的现场督导问题。4)建立了售后服务电话回访制度。通过对顾客进行的电话回访，一方面建立起顾客满意率指标，指导生产部门质量改进，另一方面，也直接发现产品质量问题，及时处理，挽回顾客不满造成的负面影响。(2)产品质量状况分析 目前公司可反映产品质量状况的工具主要有:因果图(图3—2)、排列图(图3—3)、控制图(图3—4)和相关图(图3—5)。例5 0401内审和不合格项纠正实施情况报告 公司0401内部质量审核于2004年9月25日，此次审核是公司按照ISO 9001:2000标准要求建立质量管理体系后的第一次内部质量审核，也是公司在质量手册及程序文件颁布两个月后一次较全面的审核。审核情况详见内部审核报告NS0101。0401内部质量审核共发出内审不合格报告18份，分布于品质部等九个部门，涉及文件控制电话：0512-66982807

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等九个体系要求。部 门 N70901 N70902 N70903 不合格项内容 一车间 断头超标 一车间 织布结尾纱尾厂超标 一车间 上浆未落实质量责任制 N70904 一车间 巡查记录填制不规范 … … … N70909 财务部 销售单未保存在规定地点 … … … 综上所述，0401内部质量审核发现的18项不合格项，除一项因涉及文件修改未能及时纠正外，其余17项均已得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。不合格项N70909将在修改《质量记录清单》后完成纠正行动。例6 管理评审会议纪要 时 间:××××年×月×日 地 点:公司大会议室 参加人员:总经理、管理者代表、各部门经理、主管 会议主持: 公司第一次管理评审(GS0102)于×月×日在公司大会议室进行。参加会议的人员有×××总经理、×××副总经理(管理者代表)及各部门经理、主管。管理者代表×××受××委托，主持了本次会议。本次管理评审是公司按照IS0 9000系列标准要求建立质量管理体系后的首次管理评审。会议按议程进行了既定的各项事宜，完成了评审计划确定的各项工作，达到了评审的预定目的。纠 正 行 验 证 状 动 态 纠正，加强检合格 查 纠正，加强检合格 查 纠正，督促落合格 实责任制 纠正 合格 … … 修改文件 进行中 … … 电话：0512-66982807

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本次会议通过了0401内部质量审核报告，对040l内审不合格项的纠正实施情况进行了评审。040l内部质量审核发现的18项不合格项，除一项因涉及文件修改未能及时纠正外，其余17项均已得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。不合格项N70909将在修改《质量记录清单》后完成纠正行动。本次会议听取了公司质量管理体系的建立和实施情况报告。本次会议评审和通过了质量方针和目标贯彻实施情况报告，一致认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。本次会议听取了公司产品质量状况分析报告，一致认为，质量管理体系建立后，公司服务质量持续改善，服务工作正朝着良好的方向发展。此外，本次管理评审还讨论了提交会议的有关问题，形成相关决议，并批准了重要的纠正和预防措施。本次管理评审，通过对质量管理体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，与会者一致确认，公司目前运行的质量管理体系处于良好受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。根据本次管理评审结果，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定，在完成近期第二次内审及纠正后，即进入正式认证的准备阶段。例7 管理评审报告(1)评审目的 通过公司040l内部质量审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。(2)评审内容 ①040l内部质量审核的评审和总结。②质量管理体系的建立实施与适应性评价。③质量方针电话：0512-66982807

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和目标的贯彻实施情况。④产品质量状况的分析评价。(3)评审时间、地点及会议议程 详见“管理评审会议议程”。(4)评审情况概述 本次管理评审是公司按照IS09000系列标准要求建立质量管理体系后的首次管理评审。通过对040l内部质量审核和公司质量管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了尚需改进或纠正的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。本次管理评审，按照会议议程完成了既定的各项事宜，评审和通过了0401内审报告、040l内审和不合格项纠正实施情况报告、质量管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告以及公司产品质量状况评价分析报告，讨论了各部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量管理体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。本次管理评审，共制定纠正和预防措施4项，将在会后由管理者代表实施跟进验证。(5)存在问题及有关纠正和预防措施 根据040l内审和历次专查结果，4.2.3(质量记录的控制)一直存在问题。比较起来，记录的流转、归档和保存情况较好，而记录的填制则达不到要求，主要是完整性和规范性方面。过去的质量培训主要着眼于对文件的宣传和贯彻，忽视了对记录填制方面的培训。纠正和预防措施要求:培训发展部应立即着手进行质量记录控制的培训，范围包括对记录的填制、流转、贮存、保管、处理负有责任的所有员工。同时，应尽快出台质量培训大纲，以规范公司今后的质量记录控制培训。根据合格供方变动频次较大的特点，公司的“合格供方名单”已不适合以定期书面方式发布，经会议讨论，采购部、电脑部已分别确认采取电脑软件方式的操作可行性。纠正和预防要求:采购部应立即着手建立电脑软件《合格供方名单》及确定控制方式工作，由电脑部负责相关技术支持和保障。由于资料所限，电话回访仅包括销售中的送货情况，现场提货和维修未能涵盖，从而影响了回访的客观性和准确性。纠正和预防措施要求:品质部应根据会议讨论结果立即着手引入礼品赠送和维修方面信息，扩大回访范围。(6)关于质量管理体系运行状况的评审决议 本次管理评审，通过对质量符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的质量保证体系处于良好受控状态，符合公司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。通过对质量方针的综合评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，总体上是合适和正确的。会议认为，公司服务质量持续改善，表明目前所使用的服务分析工具是适用的，体系的各项服务改进工作是有效的。质量管理体系的建立，进一步加强了公司的服务工作，公司的服务工作正朝着良好的方向发展。根据本次管理评审结果，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定，在完成近期第二次内审及纠正后，即进入正式认证的准备阶段。例8 管理评审纠正措施落实情况跟踪报告 ××××年××月××日×时，在公司会议室召开管理评审会议。会议由总经理×××主持。副总经理(兼管理者代表)×××介绍了公司建立和实施质量体系的情况和两次内部质量体系审核的情况，生产部经理介绍了产品质量情况，营销部经理介绍了顾客投诉意见和质量信息反馈及处理的情况。与会各部门、分厂、车间负责人围绕质量体系运行情况、产品质量和顾客的意见展开了讨论。最后由总经理×××提出了结论性意见和存在的问题。本次管理评审会主要提出了三个问题: 1)质量体系文件和资料管理混乱，应统一购置档案柜和档案盒，按规定进行贮存和管理； 电话：0512-66982807

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2)新版小苏打、纯碱包装袋、烧碱标签应尽快购回并投入使用，因旧包装、标识已作废； 3)生产调度记录与各生产厂运行操作记录不一致。应查找原因，使记录一致。管理评审会议后，由认证办下发以上三个问题的“纠正、预防和改进措施验证表”，经管理者代表批准后下发各责任部门实施，认证办组织人员及时进行跟踪验证，具体情况如下: 问题1的跟踪: 在公司办公室的督查下，经管理者代表批准财务部拨款给各部门购置专门的文件柜和档案盒存放体系文件和资料，建立了文件资料检索目录，并委派一名兼职资料员进行贮存、管理、分类存放，使文件和资料的管理规范化。问题2的跟踪: 采购供应部已于12月6日前购回新版纯碱包装袋，并由各生产厂投入使用；小苏打包装袋、烧碱标签于12月13日购回，并由各生产厂投人使用。问题3的跟踪: 根据公司的实际情况，生产部调度室从12月10日0时开始，将公司的调度记录与各厂的操作运行记录同时按整点间隔进行记录，以避免因记录时间的差异造成记录数据不统一。综上所述，我公司今年的管理评审会中所提出的问题已全部采取了纠正措施，并实施完毕。至此公司今年管理评审工作已达到预期的目的，为下一步争取一次通过认证注册打好了基础。认证办:××× ××××年××月××日 关于本案例的相关问题须改善: 管理评审程序不符合ISO9001标准的要求，最后应增加“最高管理者的整体评价与有关的改进决议” 第二缺少总质量目标的完成情况统计分析内容

第三管理评审报告内容不符合ISO9001标准5。6。3的要求比如缺少对资源的适宜性和充分性的评价以及与顾客要求有关产品方面的改进

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第四管理评审输入内容不符合ISO9001：20005。6。2的要求如缺少顾客反馈的输入内容

第五对于初次建立质量管理体系进行的第一次管理评审不存在以往管理评审的后续措施以及质量管理体系的变更没有在管理评审计划中说明

第六质量管理体系的建立和实施情况分析报告，对于存在的问题提出的改进建议过于笼统性，缺乏针对性，应建议由何部门进行整改；管理评审报告中有关的改进决议事项不能与前面相关部门提出的问题一一对应，即使有些问题暂时不能解决，应在管理评审报告中进行说明以及何时解决。上述观点是本人大致浏览本案例后提出的拙见，敬请各位指正

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第三篇：管理评审格式

4.2 评审输入

有关部门应事先按以下各项内容做好资料准备,将每项内容的主要业绩,存在的问题和改进建议编制[部门工作报告]QR-QP5.6-2,并提前一周交办公室汇总.a)管理者代表应提交的资料;— 质量管理体系运行情况,现行质量方针,目标的实施情况,质量管理体系适宜性,充分性,有效性评价意见,.— 内部,外部质量审核的结果,不合格情况,原因,及其纠正,预防,改进效果;— 上次管理评审的改进措施落实情况.― 可能影响质量管理体系的各种变更(例如使用了新技术,社会相关法律法规的变化,组织结构的重大变化,财务状况等)办公室应提交的资料 ― 对文件有效性的评审;— 纠正和预防措施的实施情况(管理性);内部审核的情况 对工作环境的管理 市场经营部应提交的资料

-市场调研情况采购产品符合需求情况;

— 主要原辅材料消耗,库存原辅材料及仓库管理.人事教育部提交的资料

— 现有组织机构适宜性及人事管理与人员培训情况;— 培训计划实施情况.建维部提交的资料 设备运行维护情况 计量设备的校验,鉴定情况 网点的装修情况 调度室提交的资料

纠正和预防措施的实施情况;通信生产情况

其他:视需要而定,并提前通知报告人.3 实施评审 3.1 评审方式

管理评审一般以会议的形式进行,按事先编制的[管理评审计划]中的会议议程进行.由局长主持,副局长及相关部门负责人参加评审,主要部门负责人向会议提供评审的工作报告和建议.也可以由最高管理者对收集的资料(管理评审输入)进行.3.2 评审内容

参加评审会议人员在最高管理者的主持(参与)下对以下内容进行评价: 对 曹怀枝

准备评审材料、编写评审计划、发放评审计划、实施管理评审、评价纠正和改进情况、检查纠正和改进情况、编写管理评审报告、纠正和改进措施审定

第四篇：管理评审

修订号O/AXXXXXXX电梯工程有限公司编号Q；8.各部门要提交评审的资料：各部门需准备以下管理；8.2.4.7公司档案、记录的整理和管理情况；8；

修订号 O/A XXXXXXX电梯工程有限公司 编号 QP-01 标题 批准日期 共3页 2011年9月7日 管理评审计划表 制订日期: 1.管理评审目的： 对现行的QMS，EMS管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式的评估，促进质量体系持续、有效运行，并不断寻求改进的机会和变更的需求。2012年04月02日 14:00—17:00 一楼会议室 5.1总结、评议QMS，EMS管理体系运行以来，公司各部门工作的实施情况； 5.2评议在实施本公司的质量/环境管理体系的适宜性、充分性、有效性及目标的实现情况； 5.3评议<<品质手册>>实施存在问题及改进的建议及必要性。部门主管、管理评审成员、内审组 7.1 稽核结果.7.2 客户回馈(客户满意度/客诉退货).7.3 流程(过程)绩效及产品符合性(如:品质目标达成状况分析).7.4 纠正及预防措施状态.7.5 先前管理审查之跟催活动.7.6 可能影响品质管理系统之变更.7.7 改进建议.7.8管理系统及其流程有效性之改进.7.9与顾客要求相关产品改进.7.10资源需求。7.11环境绩效；7.12法规和其它求的实施之符合性等 2.成立管审小组： 3.评审时间： 4.会议地点： 5.会议主要议题： 6.参加人员： 7.评审内容：

8.各部门要提交评审的资料： 各部门需准备以下管理评审资料，报告要求客观证据或数据来体现。8.1各部门须要汇报的共性材料： 8.1.1各部门QMS，EMS目标完成情况； 8.1.2各部门不合格（包括内部审核中发现的不合格）及整改（纠正措施）情况； 8.1.3各部门内部沟通和部门之间的沟通情况； 8.1.4各部门所负责基础设施及环境管理情况； 8.1.5各部门在实施管理体系时存在问题及对改进有何建议； 8.1.6各部门的资源需求情况；(上一工作总结报告)。8.1.7各部门的环境因素的控制状况； 8.2除以上各部门须汇报的共性材料外，各部门还需提供以下材料： 8.2.1管理者代表： 8.2.1.1QMS，EMS管理体系推进工作概况； 8.2.1.2内审总体情况汇报； 8.2.1.3本公司方针、目标的达成情况； 8.2.1.4公司目前运行管理体系的综述； 8.2.1.5“顾客为关注焦点”在公司内部的宣传和形成情况； 8.2.1.6存在曾发生的重大不合格（或隐患）及相关方投诉状况，外部相关注团体所关心的议题汇报。8.2.2行政课： 8.2.2.1公司的各项管理制度是否适应外部法律法规要求情况； 8.2.2.2人力资源需求情况、对各类员工的培训、特殊工种的持证上岗及员工的各种证件收集情况； 8.2.2.3公司各类基础设施的管理情况； 8.2.2.4公司内/外部沟通工作的开展及效果汇报； 8.2.2.5相关方纠正/预防措施的控制情况及效果汇报； 8.2.2.6对工作环境的现场5S管理和控制情况及效果汇报； 8.2.2.7能源的使用状况； 8.2.2.8重要环境因素的控制状况； 管理评审计划表 页次:Page 2 of 1 8.2.3资材课： 8.2.3.1对本课内质量目标的实现情况汇报； 8.2.3.2服务工作实现的策划； 8.2.4品保课： 8.2.4.1对成品和各物资标识和防护的情况汇报； 8.2.4.2监视和测量装置的控制情况汇报； 8.2.4.3产品的监视和测量控制情况汇报； 8.2.4.4不合格品控制情况汇报，对不合格的标识、隔离、评审、处置情况及效果汇报； 8.2.4.5针对不合格情况而采取的纠正和预防措施控制情况汇报。8.2.4.6各层次文件（管理文件、作业文件、专业文件、公开文件）的控制情况； 8.各部门要提交评审的资料：

8.2.4.7公司档案、记录的整理和管理情况； 8.2.5采购课： 8.2.5.1供方的评价，及各类物资的采购情况汇报； 8.2.5.2采购产品的标识、可追溯性标识、和防护情况汇报。8.2.6业务课： 8.2.6.1顾客、相关方的投诉或反馈情况汇报； 8.2.6.2产品合同评审情况汇报； 8.2.6.3与顾客的沟通情况汇报； 8.2.6.4生产和服务提供情况汇报； 8.2.6.5顾客财产的控制情况汇报； 8.2.6.6为顾客提供各项服务及外部沟通情况汇报； 8.2.6.7顾客满意度的收集分析情况汇报； 8.2.6.8产品要求的识别控制情况汇报； 8.2.6.9生产和服务提供情况汇报； 8.2.6.10顾客、相关方的投诉或反馈情况汇报； 8.2.6.11与顾客的沟通情况汇报； 8.2.6.12顾客满意度的收集分析情况汇报。8.2.7工程： 8.2.7.1公司的各项产品是否适应外部法律法规要求情况； 8.2.7.2设备模治具的检验情况汇报； 8.2.7.3与外部沟通情况汇报； 9.1总经理主持会议，说明管理评审的有关事项。9.2各部门负责人汇报本部门有关工作，并由总经理和相关部门对该部门的工作进行评价并提出改进的建议。9.3总经理对公司质量管理体系运行情况的总结，对公司需要进行改进工作的内容进行具体安排，包括提出主要整改的部门及完成的时间期限。品保课 采购 资材课 设备课 业务课 行政课 制造课 9.会议安排： 会签: 生产部 JF-Q4-D-05 A/O 总经理： 管理代表: 制订:

第五篇：文明工地评审案例

××工程安全标准化

汇报材料

××工程建设地点位于郑州市纬三路与经六路交叉口东北角，本工程为地下一层，地上二十三层，建筑高度75.35米，为一类建筑，结构形式为剪力墙结构。建设单位为××有限公司；设计单位××设计研究院；监理单位为××公司。工程投资3000万元，开工日期为2006年3月1日，计划竣工日期为2007年6月1日，工程目前主体结构已进行三层。

工程自开工以来，受到了郑州市重点建设工程质监站、甲方和监理部门，以及我公司的高度重视、帮助和关怀。确定了安全标准化工地的管理目标。各方领导多次来工地视察、部署和指导工作，并且在人力、物力和财力等方面给予项目部极大的支持和帮助。项目部决心要努力提高安全文明管理水平，以实际行动来回报各级领导的支持和帮助，精心组织，争创安全文明工地，确保工程质量和进度的前提下，抓好安全施工，提高经济效益，树立××公司风采，努力将该工程塑造成河南建筑界的一座精品工程。

经过全体项目部人员的努力，以及在各级领导的关怀和支持下，工程自开工以来未发生一起伤亡事故，保持了“零事故”的预期目标，现场安全管理高起点、高标准，严格规范化管理。

在工程施工中，项目部对各项工作、各道工序、各个施工队伍、班组、均严格落实安全管理施工要求，号召广大职工发扬主人翁精神，大胆创新，不断探索，不断总结、改进。现在将项目部在安全文明管理工作中的各项工作汇报如下：

一、思想上高度重视：

1、项目部牢记“今天的现场，就是明天的市场”，建立健全“安全文明施工”管理机构，成立了由项目经理挂帅的安全领导小组，项目部副经理，专职安全员，设备管理员，材料员和各施工工长组成的安全检查小组，专职安全员每天不间断巡检，小组每周进行一次安全施工在检查，每月进行一次安全保证体系，领导层、督察层、作业层各自明确责任。对于安全文明管理工作有突出贡献的人员给予表彰和物资奖励；对违规操作予以批评教育，情节严重的处以经济处罚。充分调动职工的积极性。

2、采取教育和管理相结合的方法，新进场工人做到先教育后上岗，特别是特种作业人员，先培训后上岗。在开展进场安全教育的同时，在施工过程中定时和不定时的开展教育，切实贯彻“安全第一，预防为主”的方针。

3、按照“三个规范，一个标准”结合本工程的特点，编制施工组织设计，完善各项规章制度，使安全工作做到“施工前有计划，施工中有控制，施工后有总结”，落实责任。

二、制定目标，加强安全管理

我项目部对本工程确定的安全施工目标为：严格执行《建筑施工安全标准》JGJ59－99以及公司《职业健康安全管理体系》GB/T28001－2001的规定，确保施工全过程达到以下的安全目标：

1、本工程中杜绝火灾事故；

2、本工程杜绝重大伤亡事故；

3、本工程杜绝设备事故；

4、本工程中杜绝职业病的发生；

5、本工程中轻伤事故频率控制在1.5‰以下；

6、施工现场确保“省级安全文明工地”，争创“中州不安杯”。为此，项目部采取了以下步骤：

⑴、强化安全的规范管理，项目部即围绕这个目标制定了《安全工作规划》、《劳动保护措施计划》、《职业健康安全管理方案和施工组织设计》等，完善制度和措施，建立了系统的安全保证体系。明确岗位责任制，项目部与各管理人员签定了责任书，并先后建立了各项规章制度，进行质量、安全文明施工大检查，对照规章制度进行奖励和处罚，及时改正存在的问题。

⑵、及时进行安全教育，项目部根据安全文明教育制度，对每批进场的劳务人员进行安全文明教育，建立每一位劳务人员的安全教育 档案，使之树立基本安全意识，并对每天的安全文明活动记录入安全生产日记。定期组织学习班，组织管理人员学习安全规范、安全知识以及国家领导人对安全方面的重要讲话，提高安全管理水平。

⑶、抓重点、找关键，进行重点防范，施工现场复杂多变，项目部根据工程具体情况确定本工程的重点防范内容，项目部制定了针对严密的措施并及时组织实施：首先逐级进行安全技术教育及交底，落实安全防范措施和人身防护用品，特种作业人员必须经培训考试合格后持证上岗，安装或施工完成后必须验收并办理验收手续后才可投入使用，并按规定悬挂安全标志。

⑷、有针对性控制施工重点和难点。在该项施工开始前，编制专项施工方案并报审审批后落实交底执行。包括临时用电施工组织设计、外脚架施工方案、卸料平台搭设方案、安全施工组织设计等专项方案，并按要求报监理部门、公司工程部审批，再组织交底实施、检查、整改，不断提高安全管理水平。

制定各项安全技术保证措施并组织交底执行：

A、对所有入场人员进行三级安全教育，对施工操作人员从高空坠落、物体打击、机具伤害、触电伤害等方面进行安全意识培养。

B、下达各分项施工技术交底的同时，必须有安全注意事项内容，作业班组上班前应以班组为单位进行安全生产交底，并要作出归档保存。

C、在施工过程中树立三不伤害(我不伤害自己、我不伤害他人，我被他人伤害)的自我保护意识。专职安全员随时进行教育督促。

D、做好四口五临边的防护，安全防护设施必须符合安全要求。在楼梯口、电梯口、通道口中、预留洞口及临边处要做好防护。

E、工程施工期间使用绳网进行水平防护，使用密目安全网对工程实行立面封闭。所用安全网必须用铅丝绑扎牢固。由安全员汇同施工员、技术员共同检查验收合格，签字确认后方可投入使用。

F、所有设备(除塔吊外)都应搭设固定或活动式防护棚。

一、二次电源接头应有防护装置，机械使用应严格按照操作规程，严禁违章操作，对操作工人经专业培训合格后持上岗。

G、所有现场配电箱都应使用标准的金属配电箱或配电，有危险标识，有专人管理，电路采用三相五线制，每一、二次接线都应设置灵敏有效的漏电保护器。日常由专业电工负责检查、维修、防护工作。

H、塔吊严格执行安全申请和验收审批制度。超高变幅限位器和力矩限位器灵敏可靠，吊钩和卷扬机保险装置可靠司机室内应铺设绝缘板，操作人员应持证上岗，严禁人机疲劳作业，超重状态下严禁在民工房及危险区域上空旋转。I、现场设置消防水池、消防桶及其它消防器材，指定专人管理。

J、保证安全管理体系和管理制度的有效运行，对安全施工实行重奖，违章作业实行重罚。

K、进行安全防护方案设计，工程开工后，及时对工程施工工作面，施工通道及人员活动的场所进行安全防护，本工程采用水平、垂直两面交叉配合防护体系，平面 防护包括安全通道、安全防护棚、悬挑平网防护、洞口防护、工作台面防护等内容：立面防护包括：立网防护、临边防护等内容。

⑸、加大投入，防范于未然。为了确保本工程的安全文明施工，本着“安全第一，预防为主”的原则，项目部投入了大量的财力和物力，用以加强安全防护设施，杜绝安全事故的发生。临时用电方面，采用“TN-S”接零保护系统，实行“三级

配电，两级保护”，先后更换了各种电缆300多米，采用符合新标准的五芯电缆。添置标准配电箱20个，漏电保护器65个，做到了一机一闸，一漏一箱，对配电箱上锁，刷漆和编号，标出设备名称，回路图，控制系统明确：消防方面，配置干粉灭火器36个，消防桶24个，添置各种水管420米；防止高空坠落方面，购置安全防护密目网8000平方米，安全网300平方米，搭设防护棚1500平方米，临边标准防护栏杆1600平方米，电梯洞口采用标准方框密目钢网防护门。建立了以平面防护和竖网防护相接合的方式，取得了良好的效果，并挂安全标语和安全警示标志牌，竖向主体脚手架采用悬挑脚手架，编制了专项方案。防护用品方面，购置安全帽200余顶，安全带80条，防滑鞋240双，绝缘手套150余双，胶靴240双。

“三宝四口五临边”防护工作。安全帽，按规定不同的人员配戴不同的颜色，讲究颜色和谐，高处作业必须按规定系好安全带。“四口”均采用栏杆防护，刷黄黑相间油漆，预留洞口采用盖板防护，临边防护采用钢管和钢筋接合，简便又节约成本。

三、抓文明施工，创优美环境

文明施工是体现项目部管理水平的重要指标，是公司形象的具体表现。在具体实施过程中，项目部严格按照公司现场文明施工标准进行布局，做到围墙美观、大门、标语醒目整齐，施工道路清洁卫生，为此，制定了详尽的文明施工方案。

1、现场规划方面，项目部对现场作了整体布置，统一规划，现场四周修筑了标准化围墙和大门，现场实行封闭化管理，在大门和门头的上方按照公司要求漆上公司标志及宣传标语，在大门口醒目位置挂设了大型条幅。

2、临建设施方面，将作业区与生活区分开，硬化砼路面300多米长，标准化民工宿舍2400多平方米，职工宿舍1200多平方米，改造办公室1500多平方米，硬化砂、石料场900多平方米，并建了标准化的水泥库、职工食堂、厕所、洗澡间等临时设施。民工宿舍整理干净，食堂采用燃气具，做了防鼠、防蝇措施，门口设置泔水桶，每天清理。厕所指定专人打扫，定期灭蝇消毒。

3、人员面貌方面，项目按照公司要求投入资金为职工定做工作服，实行统一着装，配戴胸卡。树立良好的企业形象，增强全体职工的集体职工的集体荣誉感和自豪感。

4、施工现场管理方面，要求工作面工完料净，工作面不准在隔夜垃圾，每天下午下班之前对各工作面进行检查，发现不符合要求的对其进行处罚。保证施工现场干净。在场区主道路两边，项目部布置了盆栽时令鲜花，使现场处在一个优雅、清新的环境中。主要噪音污染源如木工车间进行了全封闭，并设置了污水沉淀池。

5、材料堆放是文明施工的一个重要环节，由于场地狭窄，项目部根据施工平面总布置图，划分各种成品、半成品及周转材料的堆放区域。要求各物品堆放成方成垛，横平竖直，分类堆放挂设标识牌。

××工程自开工以来，一直得到了质监部门、甲方和监理部门，以及公司和兄弟单位的大力支持和帮助，项目产沿着“高起点、高水平、高质量、高效益、高效率”的目标奋进，我们意思到虽然现在安全管理取得了一定的成绩，但安全管理应始终如一，不得松懈，我们决心在以后的工作中再接再厉，严格管理，精益求精、造先进项目部，创造更加良好的安全文明施工环境，为××公司创造更多更大的社会经济效益。

××工程有限公司

××项目部

2011年X月X日