商务中心工作流程

第一篇：商务中心工作流程

结算中心工作流程

一·当应收账款业务发生时，为了确保公司的经济利益不受损失，必须对欠条及销货清 单进行严格的审核。

1、渠道客户挂账必须打欠条并附销售小票，欠条要按照规定格式填写，如有公章的单位须加盖公章或财务章。

2、挂账客户销售小票一式三联必须有经办人、对方客户签字、总经理审核后方可接收。退货小票必须有经办人签字。

3、审核渠道客户欠条金额和销货清单合计金额是否一致。

4、对收到的挂账销售小票和流水清单进行核对，如有未交单据必须进行记录并及时索回，准确无误后签字确认。

二·每日发生的挂账（销货清单）金额与当天电脑账新增的应收账款进行逐一核对。

三·核对准确无误后，将欠条（附销售小票）及团购客户销售小票一起入账。

四·当预收款客户预存现金或刷卡时，出纳开具一式三联收据，转交结算中心一联，据此做出结账审批单（一式三联：结算中心一联，会计一联，如有返款出纳保留一联）并由高总或陈经理签字。

五·当客户办理储值卡业务时，出纳开具一式三联收据并详细标明客户的个人信息，由王晓丹进行卡客户录入，消费时直接在前台刷卡即可冲减卡上余额。

六·每月定期统计汇总应收账款。对已达一个结算周期或已达到规定额度的客户必须及时与客户沟通，持欠条和销货清单与对方结账。

七·结账过程中，客户要求开具发票，必须对开出的发票进行登记。如需要送达的发票，详细填写发票使用情况表。客户收到发票，确认无误后在表上签字，交由商务中心统一保管。

八·收回欠款时，现金或刷卡结账，出纳开一式三联收据，转入商务中心保留一联，凭收据或银行回单及时进行电脑销账并做结账审批单。

九·掌握了解客户信息，对于催款2—3次仍恶意拖欠，超过3个月未结账的客户拉出清单，交由前台转为现金客户。

十·对转为现金客户，经双方协商，为达成可持续合作意向，按公司规定签订意向客户合作协议，并在第一个对应账期内，如期履行回款权责的，按公司良性客户继续执行相关程序。

第二篇：12312商务举报投诉服务中心工作流程

12312商务举报投诉服务中心工作流程

一、接待

“12312”举报投诉服务中心应当认真接待消费者以电话、书式、短信、互联网或来访等形式进行举报、投诉。

举报投诉事项24小时受理制。

二、登记

对举报投诉要进行登记。对被举报投诉人的姓名或单位名称、电话号码、邮政编码、被举报投诉事项违法事实及有关线索、证据等要详细记载；对举报投诉人的姓名、地址、电话号码、邮政编码、投诉要求等要认真记载。举报人不愿意透露姓名和表明身份的，应当尊重其意思。

三、受理

属于商务领域职权范围内的举报投诉，应依照商务领域相关法律法规的规定进行受理。

四、处理

对事实清楚、情节简单，适宜用简易程序当场查处的案件，由受理部门转交商务稽查分局及时处理；对也需要立案查处的案件，按职责分工，有按稽查分局或者有关职能机构办理。对属于民事争议的消费者权益纠纷的投诉，应按照有关规定进行调解。

对咨询电话，受理人员应正确解答，解答不了的，应说明情况，或告知到相关的部门咨询。对不属于药监局行政管理部门管辖的举报、投诉，应向举报投诉人说明情况。

五、投诉案件依法调解后，依规定程序告知投诉人；举报案件处理结果，必要时可回复举报

人。

六、归档

举报投诉处理情况及有关材料，应及时归档备案。

七、数据资料采集

“12311”受理消费者咨询举报投诉后，要按照设定的各项指标，完整准确地录入数据资料。

第三篇：监控中心工作流程

监控中心工作流程

一、按时接班，清点监控中心物品，确认有无损坏，检查监控是否正常录像，消控主机工作

是否正常、有无故障和报警，交接记录是否齐全；

二、对监控中心的钥匙进行交接，是否有详细登记，对领取钥匙人员进行审核发放并做登记，杜绝违规领用钥匙，对未按时归还钥匙的部门进行跟催；

三、当消控主机报警后，立即消音并将报警具体位置通知安全员迅速赶往现场进行查看，查

看完毕后，如属误报通知监控中心复位并做记录，如确认火警立即通知相关人员进行灭火；

四、消控中心内闲人免进，如遇检查、维修等情况，必须进行详细登记，对领导的指示要进

行登记并传达，如遇陪同执法部门检查工作的请陪同人员登记；

五、对各部门上交的“每日防火日报表”要进行登记，上交不及时的要进行催交；

六、班组人员严禁入内，凡是更换对讲机电池的、领取相机、手电等物品的要做好详细登记，防止物品损坏和丢失；

七、按时开启和关闭背景音乐，根据规定按时间段播放不同的背景音乐，对监控中心出现的故障进行及时报修；

八、对各监控点进行检查，发现异常情况和可疑人员要及时通知外保主管前去询问，发现店

员工乘坐客梯要进行登记；

九、对前来调阅录像的人员，必须得到店总经理、安全部经理、调阅人所住部门经理三方同

意后方可调阅，监控员要做好详细的登记并填写“录像调阅登记表”存档；

十、对停车场进行时时监控，发现人员脱岗及车辆违规停放、喷泉及灯光开关时间要及时反

馈给外保负责人；

十一、配合停车场人员对违规车辆车主进行监控，并将信息汇报给外保负责人和大副；

十二、有VIP在店时要进行全程跟踪并做详细记录，将VIP行踪通报各岗位，相应开启

喷泉、灯光等，确保VIP接待任务的圆满完成；

十三、对于店的领导视察时也要通报给各岗位知晓，确保各岗位安全员做好礼节礼貌；

十四、对到监控中心上交拾到物品的人员，要进行详细登记并填写失物招领表，将拾取的物品通知大副及质检，同样对领取人也要登记并填写失物招领表，将领走的物品通知大副及质检；

十五、接电话时要注意礼节礼貌，使用文明用语“你好，消防中心，×××”；

十六、如遇接到报警电话，要问清报警人姓名、所在部门、工号、火灾具体位置、燃烧物

质、火势大小、有无人员被困，立即通知安全员前往灭火并做好详细登记；

十七、配和外保负责人的要求通知相关岗位做好相应准备，传达经理的指示到各岗位；

十八、做好监控中心的卫生，对监控设备进行除尘，每天对监控设备、消控主机进行维护

保养，对监控中心内的物品进行整理；

第四篇：体检中心工作流程

体检中心工作流程

1、个人体检和现金业务：根据体检项目，收费处按收费标准或减免收费审批单收费并盖章，才可前台登录，进入体检系统。

2、团体体检（包括药证及招工体检）：业务员将体检单位、人数、套餐、价格、日期等事项，交体检中心主任审核，批准后签订统一正规的体检协议，并同时提供受检人员名单(包括姓名、性别、年龄、电话号码等)、体检项目单，双方盖章签字。协议原件交收费处登记后转财务部留存。（附件附后）

3、由业务员签发通知单，由体检中心主任、财务部主任签字后交前台维护。业务员负责组织体检事宜的检前工作，护士长具体实施检中工作，体检中心主任具体落实检后工作。体检结束后由业务员负责体检报告的送达及财务结算工作。

4、预防性健康体检，属于高新区内业务必须先交费，后检查；区外业务经主管院领导审批可后付费，但必须在出证前由业务人员结算体检费用，由业务员负责体检检前及检后全过程，检中服务由护士长负责。

5、款到帐后，由业务员填写体检业务提成审批单，体检中心主任签字、财务审核报主管院领导审批后支付。结算金额少于应收金额时，扣减责任人相应金额。

6、业务员如实填写体检流程卡各项内容，由财务人员核对后报体检中心主任审核。

7、体检中心主任是体检管理工作第一责任人，各个环节的执行者为直接责任人，如出现未按流程操作，环节责任人罚款100元，中心主任罚款50元。相关人员必须严格执行此规定，对未经批准或无收费单而私自进行检查或诊疗的员工，给予当时所发生总费用的双倍罚款，情节严重者，扣发责任人当月工资及奖金并辞退。

第五篇：配送中心工作流程

配送中心各个岗位的工作流程

退货员的工作流程：

1.洒水，打扫卫生。

2.协助配送司机进行商品装载.3.协助配货员捡货和卸货。

4.根据司机拉回的退货件数迅速进行核实，在验退货过程中对商品的状态（日期和质量）进行分类（是否可以再发出）。

5.每个月的月底（25号—30号）整理过期和返厂的商品。

司机的工作流程：

1.整拣好的单据，安排送货路线。

2.对配送的货进行装卸。

3.回收整理送货单据。

4.及时拉回退货。

5.协助来货的卸货。

6.每周至少清洗一次车辆。

捡货员的工作流程：

1.洒水，打扫卫生。

2.如果有时间则协助配送司机进行商品装载。

3.到办公室单据员处领取今日捡货单据。

4.根据领取的捡货单据迅速进行浏览，拣货按合理顺序拣货。要求省时，准确。

在捡货过程中先对商品存货区先查看是否有一种商品不同生产日期的商品，先捡配生产日期比较前的商品，（有可能是门店退货造成，或厂家发货原因）待前生产日期商品捡完后再捡生产日期比较接近目前的商品，所有捡货人员必须遵循上述先进先出的原则。

5.将捡好货的商品按顺序检验装箱，标写好客户名称和商品品牌，封好箱。

6.将捡完商品的单据交回办公室。领取新的配捡单。需改单问过组长后方可改单，并三联单同时更改。

7.捡货工作完成后，并将自己拣货，装货所用工具（纸箱，封口胶，笔，单据，叉车，卡板等）放好。

8.当日捡货完成后，打扫检查负责区域卫生。

韦礼珍的工作流程： 1、8点30分-9点勾昨天的单据。

2、9点至11点协助司机装车发货.3、11点12点整理回单和打印单子出来.4、下午统计司机送货数量和捡货员的捡货金额.5、整理司机上午送货回来单子和协助司机下午装车发货.6、打印单子和协助捡货员拣货

覃海玉的工作流程：

每日：

1.洒水，打扫办公室卫生。

2.对各作业区的卫生进行检查，并记录情况，（为月末的绩效考核保留依据）如卫生不达标，需要求负责人马上改正。

3.退货单据的整理录入.4.费用单的整理.5.去办公室交单、交款，报销费用。

6.来货时安排卸货，清点数量。

8.异动时间，（不忙的时候帮助捡货员捡货、退货，送货等工作，多与员工沟通）

9.查看公司信息，与其他部门的沟通。及时传达总经办下达的命令。

每周：

周五统计待处理商品及滞销商品明细并报商品销售部。

每月：每月5前提交配送中心考勤表，拣货、送货、卸货量，仓库汽车加油明细，送货

拒收统计表，退货商品汇总表。