第一篇：工程审计模块工作思路(方案)初步设想
工程审计模块工作思路/方案初步设想
一、工程审计模块的职能定位与作用
工程审计作为公司内部审计中心的一个子系统模块，与公司其他审计子模块在职能方面有相同之处，其核心职能与作用是监督、服务兼咨询，为组织增值，是通过监督的方式来协助公司提升管控水平，优化与完善公司治理结构。
具体到工程审计，其核心职能与作用是通过项目全过程的监控与符合性测试，发现项目开发链条中存在的风险与漏洞，提出有针对性的意见与建议，在保证项目质量、安全的前提下，最大限度地降低项目成本、实现项目效益的最大化。
二、工程审计思路与关注重点
1、总体思路：
审视房地产项目整个开发管理的各个环节，通过在各个流程、环节设置监控触点，按照事前介入，事中过程监督，事后评价的全过程系统化审计思路，以工程合同、图纸与公司制度流程、审批权限为审计依据，参考国家建设领域的有关法律、法规，通过项目全过程监控与符合性测试，发现、披露、分析与评估项目在整个开发链条与环节中可能存在的风险与漏洞，并提出防范与修复完善的意见与建议供决策层决策参考。
2、工程审计关注重点：
以项目成本管理为监控核心，从前期规划设计到合同管理与现场变更签证，再到竣工验收、工程结算为切入主线开展工作，其重点关注点如下：
(1）、有关部门对项目建设的基本程序与关键技术经济指标的遵守与运用情况；
(2)、有关部门对有关承包商及重要材料、设备供应商的考察程序、考察分析报告情况；
(3)、招投标程序、制度遵守情况，对评标过程进行监督；
(4)、合同本身风险的审查（包括补签的协议等）；
(5)、现场巡视审计，防范“货板不一致”，偷工减料，以次充好；
(6)、对工程变更（现场签证）的必要性、合规性、有效性及签证审批权限进行重点关注；
(7)、工期延期引起的索赔的合理性、责任的界定清晰情况；
(8)、工程验收的程序、资料的真实性及实体质量情况；
(9)、反索赔、反签证情况；
(10)、发生合同违约的情况、原因及处理；
(11)、结算时资料、程序的完整性，量、价及签证部分规模、真实性、准确性、审批权限等；
(12)、其他临时或专项审计任务；
三、针对贵司工程审计模块的工作思路初步构想
经过与贵司相关人员的初步了解沟通，现将工程审计模块的初步工作思路设置如下：
1、尽快融入公司环境与文化中，迅速了解各工程项目的现状及近期变化趋势；
2、建立完善工程审计模块的有关制度流程与管理办法等（若时间紧，人手资源有限，为不耽搁其他具体工作时间，此工作可穿插空挡进行）；
3、为稳步推进工程审计工作，近阶段将重点关注工程合同、现场签证与竣工验收及结算环节；
4、以合同、图纸，公司有关制度及审批权限为依据，突破口，优先规范此环节的管理。初步思路如下：
重点审查现场签证的必要性、合规性、有效性及审批权限；针对具体签证，细化的审查点包括但不限于以下：
（1）、此签证（含索赔）有没有必要，是否是因施工单位自身原因造成的（如整改、返工，结果不符合合同、图纸及我方要求等）；
（2）、此签证（含索赔）的有效性，是否重复？是否已包含在合同（协议）、图纸或工程承包范围内；是否已过签证有效期，是否只是部分有效等；
（3）、此签证（含索赔）的合规性，签证的程序、方式、手续是否符合合同及公司有关制度的规定等；
（4）、此签证（含索赔）的造价金额是否在公司相应领导的审批权限内，是否存在越权审批，是否存在化整为零审批等现象；
通过上述审查后，对有效的签证，分析签证具体的原因，如是否是因我方相关部门前期工作计划未做好，未做扎实，还是因设计单位本身的工作失误或错误造成，或者是由于相关管理环节脱节等造成，进而提出有针对性的解决意见与建议、方案（如现场签证的控制水平，提前预警机制等）供领导决策参考；
5、在现场签证环节得到一定的规范管理后，下一步将推进工程审计领域的其他重点工作（如规划设计指标落实情况、招投标过程、合同及合同执行情况、竣工验收与结算、项目后期的运营维修等），此部分工作需根据公司实际情况及审计中心总体工作安排进行。
6、根据其他重点工作审计摸底的结果，理清审计披露出的问题的轻重缓急及程度、性质，部署下一轮审计工作的重点与突破口；
7、审计出的问题，对个案/特殊问题，单独解决；对共性问题，力争用制度优化完善之手段从系统层面加以解决；
8、通过一段时间工程审计工作的开展（如半年），提出进一步优化完善本部门及公司有关业务关联部门间的制度流程的优化完善建议；
四、工程审计模块近、中、远期规划----需配合与服从公司（如上市）及审计中心整体工作安排（略）
说明：目前由于对贵司的具体情况尚不清楚，以上工作思路/方案只是初步的设想，具体工作的开展尚需根据贵司的实际情况进行。
良鸟择木而栖，本人期待有一个更大的发展空间，展示自己的才能，提升与完善自我，如果有幸能成为贵司的一员，本人定将全力以赴，竭尽所能，在工程审计领域为公司保驾护航！
3面试人：陈春林 2011年5月29日
第二篇：同学聚会活动方案初步设想
同学聚会方案初步设想
亲爱的同学们：
时光荏苒，自1982年初毕业，我们就各奔前程，天各一方，分散四海，至今已经30余载，时空的拉长并没有使你我的情谊消退，我们还是那么的热烈地企盼着老同学的再次聚首！一起回忆那段不平凡的岁月，一起畅谈我们的现在，一起共创美好的明天！
37年前，我们带着幼稚，满怀着憧憬，和对知识的渴求，在我们不能忘记的母校—哈尔滨工业大学，留下了不能忘却的人生足迹。我们获得了知识，培育了友谊，建立了感情。
33年的分别，33年的牵念，33年的征途，我们的内心已经开始呼唤，我们的梦想也已经点燃，让我们怀着激情，怀着炽热的心情，再度相约北京。
承蒙同学们的厚爱把这次聚会活动交给我们北京团队主办，我们感到非常荣幸。我们一定不会辜负同学们的希望，在全体同学参与和帮助下搞好这次盛大的聚会活动。
我们的大体思路是：
1．此次聚会以密切联系、增进感情为原则，坚持“以聚为主，以游为辅”的活动形式，畅想三十余年风雨，共叙离别之情，回忆往昔，张扬个性，心灵互动，展望未来；
2．以自愿参加为原则，但希望尽可能多的同学参加或参与，这样才能体现本次聚会的意义；
3．活动经费采取“AA”制的方式，筹备组事先有预算，本着节约的原则用度，事后有决算；
4．我们大家共同策划，共同筹备，积极参与，每个人都扮演不同的角色。从筹备一开始我们就开始享受这份快乐，共同期盼的这一天的到来。
以下就是这次聚会活动的策划书提纲（同窗汇提供），供大家讨论。
一、聚会活动（以下简称活动）标题：2015，Hit7761的北京之约；
二、活动时间：2015年5月中旬（建议5月12，13，14日（其中12日报道日）），两天以聚会活动为主，其后根据同学们的意愿可进行集体或分组旅游。
三、活动地点：北京市昌平区龙脉温泉度假村（暂定）
四、活动组织：组委会：7761班全体同学。其中xxx任主任，xxx、xxx任副主任；组委会下设办公室，全面负责活动的策划、筹备及实施。万XX任主任，沈XX、罗XX、段XX、蔡XX参加。
五、活动安排 活动之一： 主题：真情相拥
时间：5月12日下午
报到，签到填表，住宿安排。简约午餐，晚餐前自由活动，活动之二：
时间：5月12日晚 主题：纪念晚宴
嘉宾及班长祝酒，同学们欢聚一堂，把内心汇集的思念畅快来表达！大家分别提议,屡屡碰杯，拉开33年后聚会活动的大幕。（晚宴后暂不安排活动）活动之三：5月13日上午
主题：学校情怀（主要回忆学生时代）
领导开幕词；播放学校及哈尔滨目前现状的短片；对比变化勾起我们的回忆；选择一些互动话题；同学们之间互相爆料绰号、故事。活动之四：5月13日下午 主题：昨天，今天，明天
播放未到同学的祝福辞或宣读来信；
每个同学根据题目就自己毕业后的工作，学习，婚姻，家庭等情况发言，主持人点评。活动之五：5月13日晚
主题：狂欢猛乐（主题晚会）同学们积极各自准备节目，唱出你的热情和表达你的心声，主持人调动气氛，全程摄像、摄影。把聚会活动推向高潮。活动之六：5月14日上午 主题：专题分享
就大家关心的问题或话题对8~10名同学进行专访。（现场互动）活动之七：5月14日下午 主题：惜别、相约
自由发言（谈谈两天来的感受）；评选趣味奖项；照相（集体照，分组照，个人照）；建立同学录及沟通平台；讨论建立紧密组织及下一次聚会相关事宜；讨论活动后旅游安排。
六、活动后续工作
1．纪念册的制作
纪念册由办公室为您设计并制作；
2．8G卡片U盘
活动的全部摄影、摄像的资料的电子版；
3．老照片视频
合影、个人照、校园、老物件（纪念册、毕业证、当年的饭票、学生证等）制作视频文件以做永久纪念。
以上制作将是我们永远的回忆。对由于种种原因不能参加的同学，我们同样送上这份珍贵的回忆。
以上是我们对这次活动的初步设想，请组委会（即全班同学）提出宝贵意见和建议，综合大家意见进行修改后，正式向全班同学发出《邀请函》。聚会服务：同窗汇 400-601-3995 我们很想约你，谈谈往事，听听久违的声音，看看久违的面孔，此时我们大家都有一种企盼，一种等待，这企盼与等待将因你的到来而增辉，也会因你的缺席而失色。让我们暂时抛开社会生存残酷现实和烦恼，来重温下当年的意气风发的情怀，让我们回首往事、畅想未来。来吧！我亲爱的同学们。北京欢迎您！
同窗汇——专业同学聚会策划
2014.11.10
第三篇：2012思想政治工作初步设想
2012思想政治工作初步设想
一、主题：践行北京精神，争创一流团队
二、工作思路：围绕一个主题“北京精神”，深化“北京精
神四种精神”，开展活动。
（一）开展创先争优活动：创服务品牌，树党员形象
1.围绕七一组织评比先进支部、党员、设立党员先锋岗；
2.开展党员“亮出标准、亮出身份、亮出承诺”活动，要求党员统一佩戴党徽，结合党员自评、群众测评、党员互评体现党员先进模范带头作用。
（二）开展创新竞赛活动，从工作制度、工作方法等方面评选创新奖
1.设立创新奖，评比创新标兵，颁发证书和奖金。
2.宣传标兵典型，编发创新事迹简报，用身边的事，教育身
边的人，以激励全体职工创新工作热情。
（三）开展爱党、爱国、爱集体教育
结合国庆活动，以支部为单位组织参观爱国主义教育基地（如抗战纪念馆、历史博物馆等）
（四）崇尚职业道德、关爱职工生活
以“请进来，走出去”的模式提高职业道德水平。
1.聘请行业劳模来单位作报告，向劳模学习，提高职工职业道德水准。
2.参观建设工程承包发包交易中心，学习爱岗敬业精神。
3.组织慰问走访活动，（五）建立包容品质，创建和谐团队
1．在思想上，建立党员帮扶群众结对子开展谈心活动；
2．在业务上，建立学习互助小组，互帮互学，搞好传帮带；
3．在行动上，开展义务植树活动，培养团结互助精神；
4．在生活上，建立爱心档案，了解职工需求，解决职工困难。
（六）征集“监督精神”，促进单位文化大发展。
具体工作：
1.发起“监督精神”征集工作，让全站职工集思广益，推选出自己心中的“监督精神”。
2.由单位统一对征集上来的“监督精神”进行评选，确定最终的“监督精神”。评选等环节，征集北京精神的目的意义
3.贯彻“监督精神”，开展在工作中落实“监督精神”活动，以“精神”指导和推动单位各项工作。
三、目的意义：略—网上查北京精神目的意义粘贴----北京精神学习计划
四、达到效果：政治坚定、业务精湛、素质过硬的一流团队
五、组织方法：以支部和党总支为单位实施
行政：
1、加大综合信息的写作力度，提高信息质量。
2、加大调研力度，撰写好调研文章。
3、建立单位图片资料库，收集整理已有图片资料。
4、加大计划生育人性化服务力度，为职工送知识送健康 后勤：
1、完善车辆使用管理制度。
2、加大安全管理力度，建立安全管理制度和台账。
3、建议新进一名有文字写作功底，办公细致的女同志充实
办公室力量。
团支部：
积极配合践行北京精神，争创一流团队活动
1、积极配合参与党总支开展的各项活动。
2、培养团队精神，开展拓展活动。
3、结合十七届六中全会，4、开展登山活动，
第四篇：2009年工作思路设想
2009年工作思路设想
工作目标：
1． 储蓄存款新增：1亿；储蓄日均：5000万；储蓄时点：3.8亿；
2． 对公存款新增：2亿;对公日均：1亿；对公时点：4亿；
3． 个贷发放新增：1亿；个贷日均：5000万；个贷时点：2.5亿；
4． 理财销售：在我行的劳动竞赛活动中保证每月前三名，力争第一。每月保证销售2500万，力争4000万。年销售保证总量在：3亿以上。
5． 基金销售：在我行的劳动竞赛中保证每月前三名，力争第一。每月保证销售1800万，力争2500万。全年销售保证总量在：2亿以上。
6． 保险销售：在支行的劳动竞赛中保证前三名，每月销售200万；全年销量：2000万
7． 信用卡：完成分行任务：800张。借机卡：完成分行任务：3000张。
客户经理部客户经理分工：
1.客户部总体：张科彦负责；组织短信、电话的发送。夹报广告的派发；玻璃墙广告的更换。社区报箱广告投放的组织；社区宣传栏海报的更换组织；周边新社区的开发；社区理财基金讲座的联系、组织；周末理财、基金大讲堂的组织；对公客户开发，个贷楼盘的营销等等。
2.理财：张科彦负责；短信、电话的发送，分行的培训学习。柜台理财的通知。公告的张贴等。
3.基金：张纯玉负责；短信、电话的发送，分行的培训学习。柜台基金的通知。公告的张贴等。
4.保险：马存耀负责；
5.个贷：郭鹏负责；
6.大堂经理：小刘；学生等: 负责客户的接待、理财基金的讲解、签单、引导等
7.VIP室：三位理财经理没两周轮流值班，确保VIP有人值班。
工作措施：
1.一季度储蓄存款新增4000万。日均2000万。时点达到：2亿。
短信发送：力推“同赢十五号”。
电话通知：购买过我行同赢系列理财产品的客户。
玻璃墙广告：制作突出特色“同赢十五号”喷布广告。
夹报广告：重点同赢系列理财产品。
周边社区报箱的投放；海报的张贴；宣传栏的更换；
联系重点社区进行理财、基金的讲座；
开展周末理财、基金大讲堂
开展迎新春、送大礼、积分返礼活动
开展客户横向带动奖励活动
在周边华润万家、苏宁电器、秋林公司等商户张贴海报。
在我行特惠商户出张贴海报。
开发代发工资、奖金等对公户。
联系信托公司对其客户发展代发业务等。
开发委贷业务，增加新增客户量。
开发曲江拆迁款的营销。
通过关系营销。
力争在1月底储蓄新增2000万。
2每天部门的工作安排：
客户的维护方面：要求每一位员工都以短信的、电话的形式通知客户新的理财产品、基金
每天晨会对当天发售的理财、基金等重点产品进行学习、培训
开展《周末理财、基金大讲堂》
每天都有工作安排，.
第五篇：2018年工作思路设想
2018年工作设想思路
结合“三难两新”的形势以及个人了解的全段目前工作情况，提供18年工作设想参考思路如下：
一、经营创效
1.确立方案。今年年底制定2018年全段市场运营策划方案，利用职工生活馆、纯净水厂、建筑制品车间目前优势创立品牌、注册商标，制定2018年宣传策划方案。
2.建立机制。组建各类商品销售队伍、承揽外委设计工程队伍、承揽外委施工队伍。制定月、年任务指标，业务人员给予相应提成，大、中型工程考虑为企业外部中间人给予适当提成或其他政策。
3.拓宽思路。结合现有市场，考虑为职工生活馆建立手机APP软件系统，扩大商品销售范围，配备送货车辆及人员；考虑为纯净水厂筹建生产线，发挥铁路资源优势打入旅客列车、大中型超市等市场；考虑联合各地道板厂家加大现有道板产品生产力度，进而降低采购运输、销售运输等物流成本，依据合同控制产品质量及进度，建筑制品车间研发其他产品及产品质量监管。
4.研发项目。联系厂家研发高端特色产品,精米、精油、精副食产品，纳入手机APP软件，全段职工做定量销售，年底进行分红奖励。开发专利技术，升级到申请专利标准，考虑转让、自产自营自用。挖掘房屋、技术、管理资源转为效益，考虑房屋租赁或形成创业项目对外转让，对外输出工程施工技术咨询服务，做工程设计、施工、管理培训。
５．保证金制度。对外工程招标、房屋租赁、品牌代理营销、代加工生产等项目，乙方缴纳一定保证金，以便检验乙方实力和后续跟进。
６．基础工作。推进四费、房屋租赁等以往经营工作。
二、职工教育
１．销售培训。聘请销售讲师做营销培训，提高职工销售技巧、产品介绍能力，保证职工“跑业务”专业化，完成月、年指标。
２．升级培训。聘请高水平讲师对我段工程师、技师进行升级培训，努力提升至区域行业顶尖水准、大型工程设计施工水准。
３．内部培训。高水平工程师、技师、安全员对职工培训，努力提升职工技术上水平，达到满足施工组织、工程质量验收、现场施工安全管理、基本绘图水平。
４．基础培训。做好高铁新岗位培训、司炉工培训、管道工培训、过关式培训等等。
三、安全管理
１．贯彻落实。以“人防、物防、技防”为主的安全基础建设，完善安全职责和控制体系，实现佳房安全工作有序可控、持续稳定。２．规范行为。重点抓好职工作业行为和干部管理行为的规范与控制，做好职工作业“两违”积分制考核和红线管理的落实工作。
３．风险研判。对即将到来的高铁设备、高铁维修工作、外委工程施工认真研判安全风险，制定落实控制措施，确保生产经营的安全稳定。
四、客服工作
推进“三供一业”和企业办市政分离移交工作，加强物业管理等各项基础工作。围绕经营创效做好信息解答、售后等一些服务工作。
五、财务管理
加强煤水电成本控制、各项支出控制，严格执行预算纪律，实行预算刚性约束，杜绝超预算支出。围绕经营创效做好财务支出、收入各项账目管理。
六、材料管理
在完成材料各项管理工作基础上，为经营创效提供支持。
七、工会工作
在构建和谐生产、生活环境，开展好企业与职工命运共同体建设，加强民主管理建设，保障职工权益基础上，合理分配工会资金款源向经营创效倾斜。
八、人员管理
合理调配人员，给予经营创效人员支持。完成路局、段人力资源管理各项工作。
九、办公室工作
围绕经营创效，加强合同制定起草、合同管理工作。完成各项基础工作。
十、介入
继续对哈佳铁路工程验收介入。给经营创效新项目研发提供市场调研。
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