公司仓库制度的管理

关于公司仓库制度的管理

关于公司仓库制度的管理1

1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的.货架上。

2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。

3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。

4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

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为了保障库存及出入库的准确及存货的绝对安全，避免公司资产受损流失，制定以下细则：

一.入库

所有产品要符合入库标准，按单收货，做好标识，凡是出现下列情况之一的，不予以入库，并及时向相关人员反映。

货物数量与接收单据不符的;没有包装或批量包装破损的;码放混乱清点困难的;无入库单的;不符合成品库属性不相干的货物。

二.出库(发货)

先进先出为基本原则，严格照单发货。保管员核实数量后装货，装车后再次复核(含装卸人员)，确保出厂数量的绝对准确。如因此环节赢亏库，多发部分货物由相关责任人按市场价全价赔偿。责任分摊：保管员70%,装卸人员20%，部门主管负连带责任10%;少发部分由相关责任人负担补发所产生的一切物流费用，并处以100-200元罚款。

三.日常管理

1.切实做好仓库的“三防工作”，即防盗，防火防潮，防鼠虫。因货物丢失造成损失的，视情节处以货款全价或一定额度处罚。

2.库内禁止吸烟，违者罚款100元，工程明火作业须有人看管。

3.非业务相关人员严禁出入和逗留本库，不听劝告者给予经济处罚。

4.仓库要有良好的通风，产品要分类、隔墙、离地存放，要有必要的标签，定期检查、处理变质或超过保质期限的货品。

5.仓库存储区“5S”化管理。即整理，整顿，清扫，清洁，素养。

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仓库管理制度，是为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、物资的验收入库

1.物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

（1）未经部门主管批准的采购。

（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

（3）与要求不符合的采购物资。

4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

二、物资保管

1.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。

（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发

1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2.库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。

3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。

4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。

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仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作，是公司各部门工作能协调一致的重要环接之一，为使本公司的仓管工作有条不紊，做到踏实、准确、快捷，特制订本仓管制度：

一、健全发货手续，见单发货，发货时仓管员做到一看(看清楚发货单的内容和货品标签，对号发货);二数(数清货品数量);三核对(上车后再核对放行)。

二、要求仓管员熟记库内货品种类，发货做到准确、快捷，操作熟练。

三、做好货品出入登记工作，记录每批货的入库数量和入库时间，做到先进先出。登记每批货每次的出库数量，做到每批货的进出数量平衡。

四、当日货单当日做帐，及时统计销售额和库存数，为经理决策 提供准确数据。

五、保持库内清洁卫生，做到货品摆放整洁。

六、提高警惕，做好防盗工作。做到离库先锁门;任何人

不准带包进仓库;不得在仓库内接待与工作无关人员;钥匙不离身，不得让别人携带，每次都要亲自开门。

七、不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。

八、仓管员掌握着公司的销售数据各种货品价格，不能随便与人谈论，以免泄露公司的商业机密。

目的

通过盘库，纠正实物与帐目的差异，从而控制库存的准确性。范围

本公司的原材料、包装材料、机物料、劳保用品、低值易耗用品、产成品均适用。基本遵守事項

3.1寻找差异的原因和业务的改善

通过盘库发现盈亏，对过去的财产，产品管理的结果来证明业务的能力。追究不足的原因，总结今后改善的方案从而最终达到目的。3.2资产管理的正确性

盘库是确认现在资产余额，发现盈亏处理，处理公司财产的方法。更是寻找资产处理的途径。3.3产品管理方面的迅速性

根据产品的日常入库，发货，库存计划，K3系统，全部结合起来，做成同一张报表（库存管理表），以达到迅速纠正盈亏的结果。3.4盘库与盈亏

3.4.1所谓盘库是为了对照产品的帐目与实际在库数量，对于清点全部或者其中的部分产品的过程。

通过盘库发生了帐面库存与实际库存的中间发生了差异，再次发现了仔细寻找差异也不能发现原因的情况下产生的盘亏或盘盈。3.4.2盘盈是实际库存大于帐面库存的情况。3.4.3盘亏是实际库存小于帐面库存的情况。

盈亏是由于日常活动库存增减的主要原因（生产入库，购入，销售，送样，转储，本公司试验用，不合格品处理等等）由于实际与业务之间的不一致而造成了差异，也有由于其他的遗失，或盘库不准造成的差异。

仔细追寻盈亏的原因后，在原因明确的情况下，需要根据该原因追加或减少数量，只有在原因不明的情况下做盈亏处理。3.5盘库种类，频率和范围

3.5.1定期期末盘库

财务的一年一度，全部品种和项目的盘库。3.5.2任意期限的盘库 为了资产和产品管理的正确性在期末进行盘库，在情况允许的情况下在每月对任意的部分产品（仓库，品种等）进行盘库，希望进行全盘。3.5.3重点盘库

根据帐目中指定的品种，产品状态，尺寸，如果产生了负数的情况下；认为由于库存管理水平低下，可能引起库存差异的情况；对于财务期限中的全部或部分的资产进行盘库。3.6月度盈亏报告 3.6.1任意盘库的月份

任意盘库的月份和盘库后发现的盈亏，不能有2个月以上操作而不解决，必须在次月的盈亏报告中得到解决。

对于此报告，必须得到计划调度部经理的确认。3.6.2期末盘库月的情况

在期末盘库发现的盈亏，一定要在各期末月末出的盈亏报告完成后才出。根据本报告中任意盘库月份的盈亏，可以在财务期内内部调整的情况一定要报告计划调度经理。计划调度经理应根据权限范围确认，如果超出权限范围的还应该报告总经理决定。3.7盈亏处理 3.7.1盈亏报告和处理

在期末盘库和其他盘库中发现的，在盈亏报告中体现出来的差异，在财务期末经过计划计度部经理和财务经理，总经理的决定，正式处理盈亏。3.7.2月报表上的盈亏报告

对于月报表上的盈亏，可以做暂时的盈亏调整。3.8外租仓库的库存管理与盘库 3.8.1对照帐目库存

对照外租仓库的库存帐目与本公司的该仓库库存帐目，如果发生了每月1次以上的差异情况，立即对出入库纪录进行检查，一定要在次月中调整过来。3.8.2外租仓库的定期盘点

外租仓库的管理人员有义务积极配合并参与根据本公司指定的期末大盘点或其他盘点。3.8.3盘库结果的报告

各仓库组长和外租仓库管理员必须在计划调度部经理指定的日期里，将盘点的原始单据上交给计划调度部经理。3.9盈亏报告和申请 3.9.1期内盈亏报告和申请

月内发现的盈亏，无论有无经过财务部门调整，都必须在期末的盘库报告中再次报告出来。3.9.2报告和申请的式样

盈亏报告采用EXCEL FILE的形式书写 3.9.3提出期限

报告和申请的期限，除了特别指定的时间外，一律在每月的20日前交给计划调度部经理。3.9.4报告的义务

出现的盈亏应都向计划调度部经理汇报，超于计划调度部经理权限的，计划调度部经理一定要向财务经理、总经理汇报。3.9.5报告，申请，确认和决定的顺序

3.9.5.1月度盈亏报告：仓库管理（报告）－盘点组长（确认）－计划调度部经理－处置意见报告－财务经理－总经理。经过总经理认可后，由计划调度部经理和财务经理根据权限范围的不同履行方案。

3.9.5.2 决定的权限: 物流经理无权处理盈亏，需交由总经理和财务经理处理。

3.10期中库存总额的报告 3.10.1库存报告

计划调度部经理必须向厂长，总经理报告所有的库存总额（不包括假退库物料）

3.10.2报告的形式 以EXCEL FILE表格的形式 3.11异常盈亏的判断标准 3.11.1盘点组长不能只看当期盘库盈亏的多少，还应该考虑到期中盈亏数量和暂时调整的事项，一定要判断是否属于以下情况中的异常： 是否经常有盈和亏的情况

盈亏的量是否比过去有大幅度的增加。

盈亏的水平是否比整个公司的平均水平要大得多。盈和亏的量差得很大

盈和亏的量在特定的产品和尺寸中频繁发生

3.11.2计划调度部经理在特别需要确认的场合，有给与盘点组长是否是正常或异常盈亏的判断和发生原因的调查与对策的指示和帮助。

4.不适用事项：

燃料，加工材料，包装材料，消耗品，假退库等除了有特别规定的流程和程序外，其他都适用于本规定。

5.本规定的管理者和改订时期: 本规定由计划调度部经理管理

6.表格和记录

6.1《盘库计划书》

6.2《盘点数量记录表》

6.3《盘库报告》