医院仓库管理de制度

第一篇：医院仓库管理de制度

医院仓库管理制度

一、负责全院的家具、设备、办公、劳保、生活、取暖、电气、基建维修、五金材料、卫生材料等物资的管理、供应工作。

二、库房负责人应根据医疗、教学、科研、预防、生活、修建工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需，及各类材料的用量。对大量低值易耗品等必备物资的月计划家具设备等应做好季计划，报总务科审批后，安排计划采购。

三、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。

四、对医疗、教学、科研、生活等急需设备，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。

五、严格执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。各类发票必须经总务科负责人签字后，报财务科。

六、加强物资管理，库存物资要分类，按品种、规格合理堆放，坚持定期盘点，建立账本，做到账物相符，账账相符。入库物资要验收入账，细心保管，做到先进先出，防止积压浪费，防潮、防霉、防变质损坏，切实做好防火、防爆、防盗等安全工作。

七、凡设备、家具等固定资产，均应对物资分类、登总账和分账，落实部分专管人员，对常用物品和低值易耗品等应储备一定的库存量和应急使用量，做到定期清点核对，防止遗失和外流，降低损耗，减少浪费。

八、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务，定期预约送货上门。

九、认真执行库房清点，每月物资盘点一次，做到账物、账卡、物卡相符。

十、加强报废设备、物资的管理：

1.如各类家具、设备等，先由使用部门提出意见，由库房填写报废单，报总务科负责人或院长批准后，将所报废的各类设备、物资贴上“报废”标签，送废品库统一处理。2.被服、家具、电气等低值易耗品设备，财产物资材料，凡无法修旧利废或改作他用的，必须报废，办妥报废手续后，由库房集中送废品库。

3.各部门凡需报损、报废、更新各类设备、被服、家具，均由总务科批准，严禁随放乱丢，凡遗失或人为损坏，一律追究经济责任，原价赔偿。

第二篇：仓库管理规定(医院)

NO：DF2004004

仓库管理规定

为加强医院仓库管理工作，有效提升物料的受控力，合理降低物料损耗成本，特拟定本管理规定：

1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律。

2、物资入库前，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格且与发票申购单相符方可入库。对相关内容与申购单，发票不相符的，应及时退回不予办理。

3、仓库管理要做到三清、两齐，四号定位和九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

4、仪器、设备的管理应进行编号，对仪器的领用要求各科室设专人管理并每次将仪器设备列入盘点项目。

5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季呈报仓库的帐、卡。一切报表应符合规定，帐物相符，做好台帐，报表准确。

6、各科室使用的物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资领用应经院长室批准，各科室建立台帐，做到合理使用，杜绝浪费。

7、合理控制仓库的运行，以先进先出为合理原则，催货迅速，减少浪费，降低库存量。

8、库存物资必须按国家政策及医院规定合理损耗，低值易耗物，仓库报废物资必须每月检查一次，呈报院长室审批，相关报废应由报废科室部门提出说明，检讨。

9、未经院长室批准，任何人不得擅自将医院、仓库设备、物资借出或擅自挪用，设备及物料归回时，应认真检查使用功能及相关原理。

10、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不得进入仓库内，仓库内严禁烟火、电炉。因工作玩忽职守等造成物资损失，被盗者将按情节轻重给予处分或报警处理。

11、坚持非低值消耗品的物料，以旧换新的领用管理办法。

12、坚持每月仓库物料的盘点管理工作。

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第三篇：医院仓库管理工作制度

医院仓库管理工作制度

医院仓库管理工作制度为了更好的落实卫生部《医院管理评价指南(试行)》中对总务后勤工作的要求“后勤保障满足临床工作需要，医院仓库管理工作制度。向住院患者提供治疗饮食，其种类、质量能够满足患者治疗需要。职工对医疗器械和设备的维修服务满意;医务人员及患者对后勤服务满意。”做好全院的后勤保障工作，制定以下工作制度。

一、行政工作管理制度

(一)总务科工作制度:

1、总务科要牢固树立为笫一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。

2、及时迅速、保质保量地组织好医院的财务管理、物质供应、设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺利进行。

3、制定、月度工作计划、检查督促落实情况。

4、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科的重大问题。

5、每周下病房一次，及时了解医疗第一线对总务工作的要求。

6、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。

(二)总务科行政查房制度

1、每周由科长带领有关人员深入各病区巡视查房。

2、征求病区护士长对总务科工作的意见和要求，并做好计录。

3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决，一时难以解决的应向病区说明情况。

4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理，做好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。

(三)总务科技术工人培训复训制度.1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格后持证上岗。

2、总务科应推荐工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级工培训。

3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，具体复训如下：

A、汽车驾驶员每年审核执照一次

B、电工、电焊工每审核复训一次，高压炉消毒工每四年复训一次。

(四)医院物资采购制度

1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。

2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，由主管院长审批后，交总务科采购员采购。

3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成挤压和浪费。

4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交总务科解决，管理制度《医院仓库管理工作制度》。

(五)医院物资报废、回收、处理制度

1、所有部门物资需要圾报废，必须由部门领导提出书面申请，将物资报废的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废。

2、报废物资必须填写好医院物资圾报废单一式三份，经相关部门签名，院领导审批，报废单交财产会计处理。

3、物资报废后联同物资审批单一块交给物资仓库回收

4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品，一律回收到医院指定地点，由总务科统一处理，不得自行处理。

5、清理、回收大宗废旧物品，变卖时须报主管领导批准后，方可处理。

6、变卖后收入按财务制度处理交财务科，部分可报主管领导批准发给茶水费。

(六)房屋、集体宿舍管理制度

1、全院房屋由总务科负责管理，业务用房未经总务科同意不得改变其用途、结构、内部设备、水电等设置。

2、凡住本院宿舍的职工，必须职工本人居住，不得外借，违者责令其改过。

3、房屋通道、走廊等公共场地不得堆放杂物，服从总务科管理，严格执行安全防火和卫生制度。

4、集体宿舍入住须经总务科批准，办理有关手续，按指定房号居住，未经批准不得乱搬。

5、宿舍人员由医院配给每人一床一桌一椅。不得占用其它空置床位，不得拒绝总务科安排他人入祝

6、集体宿舍不得留宿外来人员，外来人员须在晚上11时前离去。

7、室内禁止使用煤炉、电炉，违者除没收炉具外，还每次扣罚20元，发生火灾或用电安全事故要追究责任。

8、午休和晚上11时后，音响、电视机要关小音量，不准大声喧哗，以免影响他人休息。

(七)医院基建管理制度

1、全院的基建、维修工程项目由总务科按国家标准计划和医院规划组织实施。

2、基建维修计划由总务科负责制定，方案经充分讨论研究确定后，报领导批准实施，无特殊情况应按计划执行。

3、基建工程须严格做好建前规划，按程序进行申报设计，报建等工作后方可施工，不搞违章建筑。同时要按规定收集各种基建档案资料，并于工程竣工验收后三个月内整理好移交院认办公室保存。

4、总务科负责对工程的材料质量、施工质量进行检查，如发现质量不符合要求，坚决制止，确保工程质量和安全.5、做好自供建材、材料的管理，工程量的复核、招标、预算、结算的审核工作。

6、总务科负责施工队瓜的安全、防火、卫生、教育工作，并督促其文明施工。按公安保卫部门要求做好施工民工的管理工作。

7、基建、维修工程超过十万元以上，要进行招标或议标取舍工程队(投标要有四个队以上、议标最少二个队以上)。并按投标、招标规定的程序进行，严禁弄虚作假。

8、基建、维修超过壹仟元以上，要做出预算，预算经审核确定后，连同合同书一起交一份给财务科，作付款和结算监督。

9、工程竣工后，及时通知有关部门进行质量检查验收，质量符合要求后方可投入使用。

10、基建管理人员做到廉洁奉公，遵纪守法，不以权谋私，秉公办事。

二、部门工作制度

(一)仓库

仓库物资验收保管制度

1、对入库物品要详细检查数量、规格、质量品种，是否与订货合同或采购计划相符。

2、对照发票验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品要及时退货，严禁入库。

3、凡购买固定资产设备，由使用科室和有关部门共同验收，财产会计及时建立帐目。

第四篇：仓库管理内控制度

第一条：为了加强和控制公司存货资产的财务监管，使公司的存货实物管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制,保证公司实存货的安全、完整，特制订本制度。

第二条：本制度仅财务部门在存货物资管理上的控制管理加以确定，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。

第三条：依据管理体系的要求，仓库及加工厂管理不直接隶属财务部门管理，但应接受财务部门正常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。同时仓库及加工厂应按照存货管理规定建立台帐对保管的存货进行记录，应将存货的品种、规格、数量（收、发、存）记录清晰。

第四条：财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结帐日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台帐进行数量上的稽查、核对。

第一章 购货与付款循环

第五条：根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由采购部门、仓库部门或生产部门签发 “采购订单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。

第六条：采购人员凭审批手续齐全的“采购订单”，与有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》的规定将主要条款如：品名、规格、数量、质量、单价总额、交付地点、验收依据、违约责任等填写齐全。

第七条：采购存货运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批存货进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购订单》、《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。

第八条：采购人员凭《采购订单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的存货送交仓库部门办理验收入库手续。仓库保管员应依据上述单据重点对存货的实际查收数量、重量、品种、规格进行查验，发现问题及时反馈给采购人员，并将查收情况填写在 “入库单”上，如果有重量上的损耗仓管员应该在“入库单”上注明实际重量，并在仓管保管卡上注明。

第九条：采购人员应将收集到的、审批齐全的《采购订单》、《购销合同》、《验收单》、《入库单》、合法的商业发票等相关资料进行审核，并处理验收过程发现的问题，特别是损耗，不合理的一定要及时进行处理，审核无误后送交财务部门办理付款手续，财务部门按照公司内部付款审批手续，要求采购人员在办理好相关的审批后，在接受单证进行审核付款。

第十条：财务部门应对采购人员提交的付款资料（《采购订单》、《购销合同》、《验收单》、《外购存货入库单》、合法的商业发票等）进行财务审核，主要审核相关的审批手续是否齐全、单证是否完整、发票是否合法、金额是否正确、数量是否一致等，核对发票计算的正确性；应将发票上所记载的品名、规格、数量、条件及运费与合同、订购单、验收单、外购存货入库单等资料核对一致。在审核无误后再办理付款手续。

第十一条：财务部门在收集到采购单据齐全的情况下，应按照《会计核算规定》及时、准确地编制记帐凭证，并将上述支持性凭证（请购单、订购单、验收单、外购物资入库单、专用发票，若为进口的还应包括报关单）附在记帐凭证的后面，如资料较多，也可另外装订成册，注明索引号后存档。每月应根据记帐凭证准确、及时地登记入“存货”及“货币资金”、“应付帐款”分类明细帐中。第十二条：财务经理应监督和审核会计人员编制的“采购交易”记帐凭证金额及分类的正确性、入帐的及时性；若月末采购的存货已入库但发票未到，应暂估入帐，待下月发票到达后红字冲回，再根据发票做正确的分录。

第十三条：财务部门应于每月月末与供应商进行货款结算的核对。取得供应商对帐单，审核其余额与公司“应付帐款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，公司与供应商的月末余额应保持一致。第十四条：财务统计每日都做《采购日报表》，按照采购单位、品种、规格填列，并注明采购损耗的数量、金额。

第二章生产领用及加工入库循环

第十五条：财务部门应按照公司制订的财务会计核算政策，确定存货资产的计价方法（以在加权平均法、移动加权平均法、先进先出法、选定一种），计价方法确定后应保持不变。

第十六条：公司生产环节需要领用存货物资时，应先由厂长按照加工批次电脑填制《生产车间记录》的投料计划部分，由操作工填写 “领料单”，将需要领用的存货品种、规格、数量等信息填写齐备后，送交生产部助理复核，凭生产部助理复核同意并签名的“领料单”到仓库管理部门办理领用手续。

第十七条：操作工、冲米工、仓管员共同对领用的原料实际数量、重量负责，作到准确无误，并注明领用原料的实际重量。仓管员把经厂长确认的领料单交财务成本会计，成本会计做成本核算并做《保管损耗日报表》。

第十八条：每日财务部门根据仓库提供的“领料单汇总表”和所有领料单，按照成本核算的方法，及时将各材料的耗用情况登记到“存货”及“生产成本”明细帐上，并将“领料单汇总表”和所有领料单作为会计凭证的附件加以装订成册予以保管。

第十九条：包装物按照《生产车间记录》的计划，由分装工开“领料单”，分装完成后按照实际使用数量由仓管员与分装工确认，多出部分及时入库；对于原料的旧包装由冲米工按照规格计数打捆，开具“入库单”由仓管验收签字确认。

第二十条：仓库之间内部移库手续要健全，内部移库必须有厂长签字确认后方可以进行，仓管员及车间人员没有权利决定权，并对内部损耗由双方确认，由发出方统计并报厂长审批后报财务。

第二十一条：生产部门将完成的产成品或半成品移出生产车间之前，必须需要公司质量管理部门先行进行质量检测，并出具质量检测报告书，只有检测合格的产品或半成品才能移送到仓库管理部门。

第二十二条：仓库部门根据质量管理部门签发的“质量检测报告”和生产部门移送来的产成品或半成品，在清点数量和计量无误的情况，应办理验收入库手续，由分装工填制“产品入库单”，仓管员复核“产品入库单”的品名、规格、数量无误后签字，交厂长审核签字后交财务部。第二十三条：车间生产人员认真对批次进行跟踪，对此批次的成品、副产品的数量进行认真计量，并详细填写《生产车间记录》，按照“领料单”和“产品入库单”认真填写《生产车间记录》，交厂长核对后交财务部。财务部门应将每月各生产部门所耗用的材料和产出的产品或半成品，按照财务核算的规定及时、准确的进行相关的财务处理，并登记“存货”及相关的会计科目的明细帐上。并依据仓库提供的资料和财务核算的结果，编制《加工日报表》，与生产部门进行核对，以便于发现问题和考核生产部门的产出耗材比率，并用电子邮件上报总经理及财务经理。

第三章销售发出循环

第二十四条：产品销售管理应遵循公司内部专门的管理制度，重点是确认销售价格是否审批、销售收款是否稳健。

第二十五条：财务部门应根据“销售送货单”及时进行财务核算，编制会计凭证、登记“存货”及相关会计科目帐册，并于月末及时结算出“存货”的结存数量和结存金额，以备实物盘点时核对使用；每日对销售的存货进行统计，做《销售日报表》。工厂出纳每周都要作出经营部的欠款及业绩明细表。

第四章销售折让与销售退回

第二十六条：财务部门应审核“销售折让”是否经过公司各管理层的授权批准，是否与销售合同一致；在审核确认的前提下才能确认在“送货单”。

第二十七条：审核销售退回是否查明原因，是否经过批准，退回的商品是否已经被本公司仓库管理部门查收入库，并已取得“销售退回入库单”。并由工厂的做司机业绩的财务人员审核仓管员的退货数量是否准确。每月把审核无误的退货明细表报公司管理层，公司管理层对退货的原因进行了解并按照不同的原因找出解决办法，并责成有关部门落实。

第二十八条：财务部门应加强对销售折让和销售退回业务的发票管理，并区别下列不同情况进行处理，并根据经批准的贷项通知单（表示由于销货退回或经批准的折让而引起的应收销货款减少的凭证）及开具的红字发票，进行折让或退回的帐务处理，并将上述资料附在凭证后面。

①、购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下，须将原发票和税款抵扣联索回，注明“作废”字样；属于折让的，应按折让后的金额重开发票；

②、在购买方已入帐，发票无法退回的情况下，向购买方索取其当地主管税务部门的开具的进货退出或索取折让证明单，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字专用发票，红字专用发票的记帐联作为公司当期扣减收入、销项税的凭证；然后再重新开出正确的商业发票给对方。

第五章存货的盘点

第二十九条：公司仓库管理部门应每月一次对所保管的物资进行盘点工作，并与其编制的“领料单汇总表”、“外购存货入库单汇总表”和“产品销售发出汇总表”、存货台帐相互核对，以保证仓库管理的准确性和实物资产的安全性，并确保实物资产与仓库记录数量相互一致。

第三十条：公司应每隔半年或一年组织仓库、财务部、车间、业务部等部门对存货资产进行全面盘点；存货盘点时应由上述部门抽调人员组成盘点小组，负责公司存货资产的盘点工作。并将盘点工作记录于盘点工作报表上，装订成册进行保管。

第三十一条：财务部门应根据财务帐册上核算的存货的品种、规格、数量与仓库记载的存货品种、规格、数量以及实际盘点的结果进行核对分析，编制“盘点情况汇总表”，列明差异情况和差异原因及相关责任部门的责任原因，提交给公司管理层。

第三十二条：公司管理层应根据财务部门编制的“盘点情况汇总表”进行分析讨论，确定差异处理的决定和对相关责任人的处罚决定。财务部门根据公司管理层的决定再对存货的盘盈、盘亏按照会计核算的要求进行处理。

第三十三条：财务部门应将盘点工作表、盘点情况汇总表、公司管理层的处理决定按照时间顺序装订成册，作为会计档案进行妥善保管。

第五篇：仓库管理基本制度

仓库管理制度

一、物资入库验收制度

采购员完成采购任务，购进的材料物资入库前必须办理验收入库手续，其程序具体规定如下：

（1）核对材料物资是否与公司的订购单或合同一致，不一致的一律不得入库；

（2）要认真核对质量是否与样品一致，数量是否有溢余；

（3）完成上述工作后认真填写《入库单》一式三份。

二、物资保管与保养

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

3、要严格注意防火、防盗。

三、物资出库管理

1、保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。

2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。

3、要注意审查各种领料单的合规性，有下列情形之一者，不准出库。

1）未验收入库物资

2）发料应对保质负责，严禁发不合格物资

3）、先进先出，后进后出，有库存的一定要及时反映并领用

4）、实行一料一单。

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

1)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

2)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

五、帐务处理

1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

3、每月3号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。

六、废旧物资回收利用管理

1、确定废旧物资回收范围

1）各种包装物的回收

2）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

3）不能再修复的工具、量具等

4）其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

1）实行交旧领新（工具、电器，电机等）

2）员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。

3）报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。