寺院仓库的管理和制度

第一篇：寺院仓库的管理和制度

仓库的管理和制度

1、仓库管理员须深信因果，了知此岗位责任，妥善保管好所有的商品、结缘品、耗用品及其他常住物品。

2、所有到库商品必须即时验收，出具入库手续。

3、所有商品的存放要有条理，分类保管，库房保持干净、整洁。

4、流通处所领商品必须凭领料单出库。

5、所有结缘商品必须凭手续支取，手续要有师父签字方可生效。

6、所有的常住物品要登记造册，凡常住正在使用的物品，则由保管或使用人签字；凡所有公共物品如被子、床单等，也须清点登记，包括寺庙内的一个凳子，一张桌子都要做到心中有数，有据可查，保管得当。

7、仓库物资账要规范明了，每月定时盘点，做好盘存表，做到帐物相符。

8、耗用品的领取也须凭规范手续。

9、如需增补耗用物品及其他低值易耗品，也须事先及时与有关人员沟通。

10、如结缘商品要出售的，当先经师父签字批准，到财务室交钱后，凭交款单到仓库领取。

第二篇：寺院制度

吉尔孟乡寺院“两务”公开办法

为了使寺院各项工作步入规范化、制度化，进一步提高寺院“两务”知晓率和工作透明度，特制定本办法.一、寺务公开：

（一）寺院民管会在监督员的监督下，每半年将寺院各项工作向僧众进行一次公开；

（二）公开内容主要有：寺院各类基础设施建设实施情况、僧侣学习、考勤等各项制度履行情况；

（三）公开内容实事求是，不得有伪造等虚假现象，公开时60%僧侣到场时方可进行统一公开；

（四）若对某项内容公开不透彻，僧侣提出疑问时应当场答复；

（五）监督员在监督过程中发现民管会不按“规则”对寺务进行公示，公示寺务的项目及内容与实际、与规定不相符的，要求民管会给予纠正，对拒不纠正的有权向所属乡（镇）政府及县、州宗教部门报告。

二、财务公开

（一）寺院民管会在监督员的监督下，每半年将寺院的财务收支情况向僧众进行一次公开；

（二）财务公开的主要内容有：收入方面：寺院固定资产、各类文物、公民自愿捐献的捐赠钱物以及草山、牲畜等方面的收入。支出方面：寺院固定资产投入、维修、购置、寺院教务活动费用、僧侣生活补助等。

（三）公开内容要实事求是，收入要有详细的帐目，支出部分要有有效的凭据证明和审批手续；

（四）若对某项内容公开不透彻，僧侣提出疑问时应当场答复；

（五）监督员在监督过程中发现民管会不按“规则”对寺院财务进行公示，公示的项目及内容与实际、与规定不相符的，要求民管会给予纠正，对拒不纠正的有权向所属乡（镇）政府及县、州宗教部门报告。

秀脑寺寺院财务管理办法

为了规范和加强寺院财务管理，根据《社团财务管理》等有关规定，结合本寺实际，制定本办法。

一、资产管理

（一）凡寺院合法所有和所得的经堂、佛堂、昂欠、佛像、使用的房屋、构筑物、壁画、唐卡、版刻、经典、经卷、法器和捐赠物以及耕地、草场、牲畜的均属寺院资产。

（二）价值在300元（包括300元）以上，使用年限在一年以上的均属寺院固定资产；价值在300元以下，使用年限不足一年的为本寺的低值易耗品。

（三）寺院资产及文物建立固定资产帐目。固定资产实行专人管护制。

（四）寺院资产不得转让、抵押或者作为实物投资。

（五）寺院资产的增减由民管会研究决定，文物的保护、修缮按《文物保护法》的有关规定执行。

二、财务管理

（一）收入。按宗教习惯公民自愿捐献的和合法捐赠的钱物以及草山、耕地、牲畜等方面的收入为寺院收入。

（二）支出。支出范围为寺院固定资产投入、维修、购置、寺院教务活动费用、僧侣生活补助等方面。

（三）寺院设定会计、出纳各一人，设置财务账目，做到帐帐、帐物、帐证、帐卡相符。

（四）寺院200元以下的开支，由民管会主任决定审批，200元以上的支出由民管会集体研究决定。支出实行民管会主任一支笔审批制。民管会年终要公布财务帐目，接受僧侣及信教群众的监督。

吉尔孟乡寺院国家安全管理办法

为了切实加强寺院国家安全管理工作，提高寺院维护国家安全管理的能力，坚决抵御境外敌对势力对寺院的参透破坏活动，根据《国家安全法》的有关规定，结合本寺实际，特制定本法。

一、寺院民管会负责寺院国家安全管理工作，民管会主任为维护寺院国家安全的第一责任人，切实加强寺院国家安全管理工作，教育、动员、组织本寺僧侣防范和制止危害国家安全的行为。

二、寺院僧侣根据《国家安全法》，严格履行“公民（僧侣）维护国家安全的义务和权利”，自觉维护国家安全，不得有危害国家安全、荣誉和权利的行为。对参与和有害国家安全行为的僧侣，除移交司法机关处理外，开除寺籍。

三、民管会组织僧侣认真学习《国家安全法》，是每个僧侣掌握和懂得维护国家安全的重要性和维护国家安全的义务和权利，有关部门将对学习情况定期不定期进行监督检查。

四、民管会要积极接受国家安全机关在国家安全管理方面的协调和指导，发现危害国家安全方面的苗头和言行，及时向公安机关、国家安全部门报告。

五、寺院、僧侣不得自行留宿和与外来无“四证”（身份证、阿卡证、介绍证、暂住证）僧侣从事佛事活动，不得自行接收国家规定以外的境外捐赠。

六、民管会定期不定期研究分析寺院、僧侣维护执行《国家安全法》的情况。

吉尔孟乡寺院僧侣违规违纪处罚办法

根据《国家安全法》、《宗教事务条例》、《海北藏族自治州社会治安综合治理条例》等有关规定以及本寺院《民管会管理规则》的要求，制定本制度。

一、民管会积极协助司法机关，对违反国家法律法规的僧侣，依照规定，给予依法处理。对有危害国家安全行为的僧侣除移交司法部门处理外，开除寺籍。

二、对有下列情形的僧侣给予以下处分：

（一）不服从、不执行寺院教务、请销假、学习等方面的制度，视情节轻重给予批评教育和写出书面检查；

（二）由于不履行职责造成损失的，除赔偿损失外，视情节轻重，给予警告、留寺察看、开除寺籍；

（三）不积极协助国家安全部门、国家司法机关履行公民职责和义务，影响工作和造成损失的，除按国家有关规定处罚外，视情节轻重，给予留寺察看、退寺和开除寺籍。

（四）寺院僧侣因信谣、造谣、传谣等个人行为对社会稳定工作造成危害的，按法律、法规严肃处理，并追究寺管会成员的责任。

（五）社会影响不好，不履行寺院管理制度的，视其情节轻重给予警告、留寺察看、开除寺籍的处分。

三、还俗或开除寺籍僧侣的阿卡证由寺院负责收回，持证外出拒交者由宗教部门负责收回。

吉尔孟乡寺院僧侣入寺制度

为了保障公民宗教信仰自由，维护信教群众的合法权益，根据《中华人民共和国宪法》、《宗教事务条例》等有关规定，制定本制度。

一、入寺僧侣必须遵守国家宪法、法律、法规和本寺各项规章制度；

二、入寺僧侣必须是年满十六周岁，完成“两基”任务的公民，并在入寺前以僧侣身份考察一段时间后方可提出申请

三、本地区僧侣入寺实行“一申三证”，僧侣入寺由本人提出书面申请，持所在地村乡证明、本人户口薄及身份证复印件，经民管会研究同意，经乡镇党委审核并报宗教部门认定后，方可入寺；

四、外州、县僧侣在本寺学习及从事教务活动的必须具备“四证”（身份证、阿卡证、暂住证、所在地县级以上宗教部门证明）；

五、严禁寺院民管会擅自吸纳僧侣，一经发现，对接受僧侣给予辞退，并追究民管会及相关人员责任。

六、寺院接受入寺僧侣时，必须按照规定编数以内接受，不得超编。严格审查入寺僧侣的基本情况，并报县统战部门备案。

吉尔孟乡寺院重大事项每月零报告制度

一、重大事项包括僧侣聚众闹事、发生珍贵公物偷盗、杀人抢劫、组织破坏祖国统一、民族团结和有害于人民群众生命财产安全的各类非法活动；

二、寺院民管会负责本辖区内的安全、稳定和治安工作，若发现重大事项，第一时间向地方乡镇政府或县民宗局反映，确保重大事件的有效防止和平息；

三、寺院民管会由主任、副主任牵头，专门组成治安巡逻工作组，定期不定期巡回检查寺院内外动态情况，并确定1-3名情报信息员，于每周五下午16：00前向当地乡镇政府、县民宗局上报当日寺院治安情况，实行“有事报事，无事保平安”；

四、若民管会责任不到位、重视不够，发现瞒报、虚报、错报、迟报现象，造成严重后果的追究民管会主任及成员的责任，情节严重者按国家有关法律法规给予严肃处理。

吉尔孟乡寺院僧侣和教职人员考勤制度

为进一步规范和完善寺院僧侣的管理，确保寺院各项常规佛事活动按期开展，特制定如下制度。

一、凡本寺僧侣，一律按本制度进行考勤；

二、僧侣参加各类佛事活动、学习培训班和各项义务活动时实行考勤制度，若发现迟到、早退或不参加现象，按照《僧侣违纪违法处罚条例》有关规定严肃处理；

三、僧侣因有事或因病需请假时，本辖区5日以内的，由本人提出书面申请后，由民管会审批，5日以上或跨县的，由本人提出书面申请报民管会同意，经当地乡镇政府签署意见后报民族宗教局审批。

四、僧侣外出从事教务活动和经务学习，民管会详细登记僧侣外出“登记表”，并严格实行僧侣外出请销假制度，明确所去的地区和应返回的时间。

五、对从事佛教活动不按时返回或不履行续假手续的僧侣，按照《寺院僧侣违规违纪处罚办法》视情节轻重，予以处罚。

吉尔孟乡寺院宗教活动报批制度

为完善和规范寺院各项佛事活动，确保寺院佛事活动依法按程序举办，结合本寺实际，特制定如下宗教活动报批制度。

一、凡在寺院举行的各类佛事活动，需由寺院民管会向当地政府书面申请并报县民宗局批准方可进行；

二、需外籍僧侣、其他寺院僧侣或当地数量较多的群众参加的佛事活动，提前向当地政府申请并报县民宗局，最后由县委、县政府批准后方可进行；

三、在举办活动期间，除常规佛事活动等时间规定外，尽可能缩减活动期限；

四、活动期间，若举办群众性赛马、赛牛等竞技体育比赛，需由属地村两委会向当地乡镇政府申请并报县民宗局批准后方可进行。

五、在佛事活动举行期间，严格按报批内容程序进行，严禁民管会或僧侣个人擅自增加佛事内容，一旦出现，终止佛事活动。

吉尔孟乡寺院民管会工作职责

（一）遵守宪法、法律法规和规章，维护国家统一、民族团结和社会稳定；

（二）维护国家安全，坚决抵制境外敌对势力的渗透和破坏活动；

（三）认真贯彻执行党的民族宗教政策，引导宗教与社会主义社会相适应；

（四）认真学习党的民族宗教政策，全面贯彻落实党的宗教信仰自由政策，满足信教群众正常的宗教活动需要；

（五）依法加强对宗教事务的管理，接受当地人民政府及其它有关部门的指导、监督和检查；

（六）全面负责寺院管理工作，加强生态保护与建设。

吉尔孟乡寺院监管会工作职责及制度

为了进一步强化对民管会民主管理的监督工作，制定办办法.一、遵守宪法、法律、法规和规章，认真贯彻执行党的民族宗教政策，引导宗教与社会主义相适应；

二、依法加强对寺院民管会的监督工作，指导、监督和检查民管会各项工作；

三、监管员每半年对民管会“两务”公开情况进行一次监督，并将监督结果进行公示，必要时就某一项情况作专门说明。

四、监督员在监督过程中发现民管会不按“规则”公开，公示“两务”的项目及内容与实际不相符的，要求民管会给予纠正，对拒不纠正的有权向州、县宗教部门报告。

吉尔孟乡寺院僧侣考评奖励惩戒制度

为进一步加强寺院民主管理，严格落实寺院各项管理制度，结合本寺院实际，特制定本寺院僧侣考评奖惩机制：

一、全寺僧人学习、请销假、佛事活动、寺务参与方面实行百分制考核。

二、凡缺一次法律、法规等法制培训教育课的，缺一节，扣5分。

三、严格执行请销假制度，凡未按程序请假离寺，一天扣5分。请假后不按时返回或不履行续假手续的僧侣一天扣5分。

四、未经允许，不参加寺管会组织的寺务、佛事活动的，一天扣5分。

五、对法制教育测试成绩前5名，能履行请销假制度及佛事、寺务参与率排在前5名的，年终考核中奖励5分。

六、考核排在后5名的年终要做书面检讨、罚款并备案。其中若有寺管会成员，要予以撤换。

七、对考核中表现偏差，对寺院各项管理制度的落实造成负面影响的，报请宗教部门和乡镇予以处理和备案。情节严重的予以清退。

八、年末考核中总分排在前5名的，寺管会将予以奖励。

第三篇：超市仓库管理流程和制度

超市仓库管理流程和制度

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;

四、验收及保管 物资的验收入库仓库管理制度

1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

物资保管仓库管理制度

2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清：材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3商品的领发仓库管理制度

3.1 库管员凭出库单如实出库，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝出库。

3.2 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

3.3 库存减少或不足，库管员应及时通知采购，采购人员应及时填写采购单，经有关领导批准后交采购人员及时采购。

3.4 任何人无权从库房拿走公司商品。商品退库仓库管理制度

4.1 店面积压商品应及时退库并办理退库手续。

4.2报废商品退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。报请总经理处理。

五、规定 仓储管理规定

1.1 商品收货及入库

1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。1.1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

1.1.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对信息，以避免出错。

1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

1.1.7 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。

1.1.8 入库物料需要摆放至指定储位。

1.1.9“收货确认单”需要按流程要求先由仓库入库人员确认签字登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

1.2 商品出库(出库领料)

1.2.1 需严格按照“出库单”所列商品出库。1.2.3 按照“出库单”出库完成后，要求收货人员签名确认。

1.2.4 内部领取需要部门主管签字，部门经理签字方可出货。

1.3 商品报废

1.3.1需填写“商品报废表”进行作业。

1.3.2 发现库存商品不能退换时需要及时报告上级处理。

1.3.3 需要严格区分开库存商品报废部分、采购入库商品不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

1.4 退货物料处理

1.4.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。

1.4.2 采购到不良商品需要及通知采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

1.75仓库卫生、安全管理

1.5.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。1.5.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

1.5.2 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。1.5.3 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

1.5.4 安全

1.5.4.1 每天下班后由仓库管-理-员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

1.5.4.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。1.5.4.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

1.5.4.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。

1.5.4.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

1.6 物料管理(异常处理及呆滞物料处理)

1.6.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

1.6.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

1.6.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

1.6.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。1.7 单据、卡、帐务管理

1.7.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

1.7.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

1.7.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

1.7.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

1.8盘点管理

1.8.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

1.8.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

1.8.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

1.8.4 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

1.9 帐物不符处理

1.9.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。2 包装管理规定

2.1 仓库管-理-员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。

2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管-理-员安排取货并发货 2.2 包装前物料确认

2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。仓库工作作风及态度

3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

3.2 仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。其他

4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

4.2 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。

4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。4.5对于在工作中使用的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

4.5 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反溃 奖惩规定

5.1 工作评估

5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;

5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求;

5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率;

5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

5.2 奖惩级别

5.2.1 奖励

5.2.1.1 通报表扬：根据实际情况上报公司予以物质奖励。

5.2.2 惩罚

5.2.2.1通报批评：根据公司规定进行罚款处理。

5.2.2.2 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司数额巨大的，根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

5.3 奖惩原则

5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

5.4 奖惩规定

5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

第四篇：仓库管理相关流程和制度

一、仓库管理员岗位职责

1、遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。

2、及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。

3、负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。

4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。

5、按要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。

6、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

7、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。

8、廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。

9、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

10、完成领导交办的其它工作。

二、物料需求及采购计划

1、工厂总经理根据产能、销售目标、备货需要，会同财务中心根据资金状况，协商确定物料最高、最低、安全库存量等三个控制指标，报董事长签批后执行。

2、厂长负责制定生产计划（日、周、月）及确认生产配料单。

3、仓管员根据实际库存、库存控制指标、生产计划、生产配料单，编制《物料需求表》，报工厂总经理审批后，交采购员组织采购。

4、采购员根据仓管员提交的〈物料需求表〉，制定采购计划，报财务中心审批后，由采购员负责联系采购，保证物料供应。

三、原料验收入库

1、仓管员必须根据财务中心的采购指令、供应商送货单、以及工厂品检确认意见，正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。

2、原料入库时，仓管员必须如实填写原料入库单，原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。

3、因故需退货时，办理退库手续，写明原因，并用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务中心记账。

四、生产领料及耗料

仓管员必须根据工厂的生产指令（制造命令单或生产任务单）、按生产配料单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由车间物流员持生产指令单向仓管员申领原料，填写领料单（或原料出库单）。非生产指令的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。车间领料一律向仓库申领。物料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由生产班组长负车间物料管理之责。生产班组长必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。凡一次性进入储料罐的物料，应一次性填写领料单领出，生产耗用量按配料单用量标准*投产量计算，储料罐内余料按领料量减标准耗用量计算账盘，有计划地按期清理罐内余料，以确认实际用量及余量。

每批次产品生产完工时，生产班组长应填写生产完工报告，如实填写生产损耗及实际耗料、余料数量、工时以及生产相关情况，检讨分析生产耗料情况。

生产退料时，必须办理退料手续，写明原因，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务中心记账。

五、生产完工入库

1、生产班组长在产品完工后，应及时将成品缴库，仓管员点数并如实填写成品入库单。

2、成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。

3、退库返工时，必须办理退库手续，写明原因，用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务中心记账。

六、销售出库及送货

1、仓管员必须根据销售出货指令（出货通知）方可办理出库手续，非销售出货指令的出货要求不得执行出库。具体要求参照销售政策及流程制度办理。

2、仓管员根据出货通知的相关信息，如实填写销售出库单及送货单，送货单交工厂指定送货司机随货同行，客户签回后由司机交回仓管员。仓管员凭销售出库单及客户签名的送货单回单登记仓存账。

3、销售退回时，必须办理退回手续，缴库并写明原因，并用红字填单负数冲回。

4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务中心记账、与客户结算对账。

七、生产日报及仓存日报制度

1、当日生产完工，车间主管应监督生产班组长完成生产日报表方可下班，《生产日报表》应于次日上午10时前报送财务中心及工厂总经理。

2、仓管员应在每日下班前轧账，并完成仓存日报表《存货进出存明细表》，仓存日报表应于次日上午10时前报送相关部门。

八、单据传递 仓库及生产单据会计记账联应于每日业务终了即刻交到财务，存根联由制单部门及人员存档保管备查。

本规程由财务中心制定并负责修订与解释，自签发之日起执行。——————

一、材料验收入库

1． 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2． 入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3． 材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料出库

1． 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。2． 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3． 按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养

1． 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2． 合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3． 材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4． 对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。5． 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6． 对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清

1． 定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2． 清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施

1． 为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2． 非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度 1． 成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2． 半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3． 对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象

七、仓库管理程序

1．上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

4．每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。

5．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。8．仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。9．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

10．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。11．所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

12．要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。

13．所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

14．根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。15．坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。

16．收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

17．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。

18．按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。19．所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。20．完成上级的临时工作安排。

第五篇：仓库管理 先进先出制度

仓库管理制度一、二、仓库主管及仓库保管员负责仓库的管理和日常事务。保管员对其所管物资负经济和法律责任，坚决做到人各有责，物各有主，事有人管。

三、物资入库时，应在核对规格，型号，数量无误且经检验员检验合格之后，方能办理入库手续。

四、五、新入物资与原库存物资应有明显的区分，确保先进先出。要严格执行库存上下限管理规定，合理采购物资，不积压物资，不延误

生产。

六、物料每月至少进行一次大盘点，并在规定的时间内上交《浙江天正电气

股份有限公司收发存报表》至财务部，并配合生产部等相关部门对账物相符性进行检查。

七、物资出库必须办理相关手续。车间生产领料，保管员要与搬运人员及计

划员清点数量，并开具《出库单》；委外物资出库，保管员应在确定领料人是供应商委托之人后，方能发料，并开具《领料单》和《出门单》；调换和退货物资亦需开《出门单》；所有的《出门单》都必须由仓库主管审批。八、九、合格品与不合格品要严格区分放置，且标识清楚规格、型号和数量。保管员出、入库时，应及时更新账、物、卡，保证一致，且在账目上能

体现物料的可追溯性。

十、保管员应做到“二齐”“三清”“三会”“四懂”即库容整齐，物资摆放整

齐；材质清，规格清，数量清；会换算，会保管保养，会识别常用标识；懂产品性能，懂规格，懂性能，懂用途。

十一、每日坚持所负责区域的“5S”管理维护，保证库房清洁，做好防火，防

盗等安全工作。

十二、非仓库人员未经允许不得随意进入仓库。

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先进先出管理制度

先进先出原则：

材料出库的时间按产品入库时间的先后顺序进行。

一、成品先进先出的管制

1.1、成品入库摆放应按生产日期、批次隔离存储。

1.2、最早入库的成品放上“先出”牌，保证出货时先出，依次顺序发放。

1.3、出库时，保管员在每张配货单上注明该批产品的生产日期，并在电脑上做

一个配货发放（生产日期）的台账。以保证产品先进先出记录的追溯。

二、原材料先进先出的管制

2.1、原材料入库时材料的包装内必须含有供应商出厂合格证，且含有以下内容：

供应商名称、型号规格、数量、生产日期、检验员等内容。

2.2、新入库的物料与原库存物料进行区分摆放，不同批次的物料放置隔板或留

有一定空隙以便区分。

2.3、在最先入库的物料前放置“先出”牌，表示优先发料；待优先物料发完后，将“先出”牌移到下一批较早入库批次的物料前。

三、先进先出的色标管理：

用“绿色”作为最先使用标志牌颜色，用“黄色”作为等待的标志颜色。

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