第一篇：物资、配件管理办法及实施细则1综述
四川省水利电力工程局第一工程处 物资、配件管理办法及实施细则
1、为了规范和严格控制第一工程处各项目的物资、配件采购管理工作，避免盲目采购和超计划采购以及避免不合格品流入生产单位，杜绝物资、配件采购过程中的违规行为，特制定本管理办法。
2、本办法适用于第一工程处各项目部主要物资和配件的采购、存储、供应管理。
3、管理目标：零库存管理目标----项目完工后，所有材料和配件的库存数量应近似为零。工程施工期间，配件库存主要是保养件和易损件，库存时间不得超过半年的保有量，物资材料的库存积压时间不得超过三个月。
4、本管理办法由第一工程处负责制订、修订、解释，第一工程处党支部、财务部、机电设备管理部对本管理办法的实施进行监督检查。
第一章 编制采购计划
1、凡涉及到物资配件采购的项目部，应设立机电物资部或相对应的职能部门，配齐保管员、设备物资管理员（可兼采购）和部门领导。
2、各项目机电物资部门的机备物资管理人员要对当地和周边地区的常用材料和配件价格进行了解，由项目部分管领导和机电物资部负责人共同确定选取信誉好、有实力的二、三家材料供应商作为合格供方。同时，机电物资部门要加强与工程技术部门的横向沟通，对施工生产中主要的、常用的物资材料的规格和使用量要统计列表，将投标文件中的材料价格标注清楚，并及时对材料价格进行了解询价，及时向领导如实反映现有价格是否已超出投标价格，以便及时采取应对措施（变更），防止亏损。
3、机电物资部应根据工程技术部门提供的月生产材料计划和各生产单位的物资和配件的需求计划结合本单位的库存在月底前编制出次月采购计划；采购计划由项目经理或分管项目副经理审核签字。
4、物资和配件的采购计划应统一采购计划表样，采购计划的内容应包括品名、规格型号、数量、价格、生产厂家（供应商）技术及质量要求、验证方法、和供货单位的联系电话。
5、采购的物资和配件涉及专业知识或重要部位者，主管领导可要求相关部门对采购计划予以审查，待审查通过后再予以审批。审批后的采购计划七日内有效，超过七日后，若还需要购置，则应重新编制采购计划并注明以前未采购的原因。
第二章 物资材料和机械配件的采购
1、物资和配件的采购应先收集合格供方审批材料报项目经理或分管副经理，待项目经理或分管副经理批准后，方能采购。
2、采购人员必须根据本项目主管领导审批后的采购计划进行采购，严禁无计划采购。采购中应作好货比三家的采购评审记录。
3、大综的机械配件和物资材料采购可由各项目部与供应商签订购销合同。
4、配件和材料采购尽可能采取先使用后付款的方式进行结算，以便及时调换、清退积压未使用的配件和材料和保证产品质量。
5、对于主要设备易损件的采购要达到合理和最佳的性价比，各使用单位的操作人员、财务部和机电物资部负责人要实时了解和提供易损件的更换使用情况，作出使用价格分析，确定出相应厂家哪种品牌的易损件性价比最合理，为配件采购提供论据。
第三章 物资材料和机械配件的入库验收
1、对采购的机械配件和物资材料要求必须在当日内交仓库保管员进行验收入库。
2、采购人员必须向仓库保管员申明货物供应商名称、供应商联系电话，并对内容真实性负责。
3、仓库保管员应严格把关，严禁无采购计划的机械配件和物资材料入库。
4、验收要按有关质量技术要求或按采购合同规定的质量标准进行，并检验机械配件和物资材料的名称、规格、数量是否与发货清单相符。
5、验收的机械配件和物资材料要开据器材入库清单或验收单，并依据验收单及时建帐、立卡。验收单上应注明货物供应商名称、供应商联系电话。财务部凭采购人员出据的物资采购清单和经验收后的器材入库清单或相应的验收单给予报销。
6、考虑到采购过程中由于部分厂（商）家未及时提供采购发票，在验收时以随货清单为入库依据，并在验收单上注明“待发票”。严格禁止以厂（商）家未及时提供采购发票为由将不明单价物品入库或直接使用后补办入库手续，避免价格误差带来经济损失。
7、验收中如发现机械配件和物资材料质量低劣或与采购单不一致时应及时与采购人员联系退货或索赔，不得入库验收并在第一时间告知部门领导和项目经理或分管副经理。
第四章 财务挂帐及报销管理
1、批准的采购计划应同时上报财务部门一份，作为借款、挂帐和报销的依据，报销时财务人员要与采购计划进行核对，对于没有采购计划的一律不能报销，并追查无计划采购的原因和责任。
2、物资配件财务入帐要求：由机电物资部验收入库的物资配件，验收单必须保管员验收签字，经部门负责人审核签字后才能作为挂帐、报销凭证，签字不全的验收单不能入帐。
3、发票上应盖有供货单位公章并注明联系方式，经办人签字，否则财务部可不予报销。
4、发票必须经部门负责人、主管领导审核签字后，经第一责任人批准签字的才能报销。
5、采购人员必须及时报销冲账。能及时取得发票的，以审核无误的发票和验收单做为挂帐报销的凭据，未能取得发票的，应根据采购合同或盖有供货单位公章的材料清单等作为依据验收入帐，挂供货单位应付帐款，不冲采购人员备用金帐，待取得发票后，依据审核无误的发票冲帐或付款。
6、需由财务代付款的，由采购人员须办理借款手续后财务按采购人员提供的户名和账号转账，并挂采购人员备用金，待收到发票货物验收入库后才能冲销其备用金。
7、机电物资部必须在每月末向财务提供本月外赊购材料发票和甲供材料收货原始单据复印件或与业主核对后的清单。每半年盘库一次，与财务进行对帐，并查明不相符原因。
8、调拨给配属队伍的材料，调拨单必须要由需料方签字后才能出库，并要及时在财务挂帐，并在当月的结算款中扣除。若因调拨单不及时在财务挂帐造成配属队伍超结并给项目部造成损失的，将按规定进行处罚并追究责任人责任。
第五章 物资材料和机械配件的保管
1、验收后的机械配件和物资材料应妥善保管，并作好标识，帐、物、卡应数量一致。坚持“日清月结”制度。
2、保管员应每月定时对库存的机械配件和物资材料进行全面清点、检查、维护保养，发现问题及时报主管部门进行处理。
3、机电物资部门应对仓库每半年进行一次全面清查盘点工作，核实库存机械配件和物资材料的数量，技术状况。清查结果应报项目经理。
第六章 物资材料和机械配件的发放
1、物资材料和机械配件的发放应遵循先进先出、易损先发的原则，尽量减少长期存放而造成物资材料和机械配件的失效。
2、物资材料和机械配件的出库应开据“物资领料凭证”或“物资调拨单”，“物资领料凭证”或“物资调拨单”必须填写完整和签字手续完备才能出库，杜绝先出库后补凭单或单方签字的凭证。
3、物资材料和配件出库后如发现材料或配件的规格与要求不符，在保持配件和材料完好的情况下，交保管员验证无误，可办理退库；采购人员有义务办理该材料或配件的退货或更换。
第六章 其 他
1、由于设计变更或其他不可预见原因造成物品积压，要积极采取处理措施，可采取退货、代替其他物品使用、变卖等措施，对确实不能在本项目得到妥善处理的积压物品要及时上报第一工程处，以便在第一工程处其他项目调节使用。由于人为因素造成物品积压并构成经济损失，要追究责任人经济赔偿和行政处理责任。
2、在施工中报废的并经项目机电物资部鉴定确已无法再次使用的废旧物资材料和机械配件的处理由各项目党支部、财务部、机电物资部共同参与处理。
3、第一工程处属各项目在具体实施过程中，可参照本办法制定具体的实施细则，实施细则不得与本办法相冲突。
第八章 处罚细则
1、机电物资管理体系不健全，使用不合格人员充任机电物资管理人员，使机电物资管理工作被动，不能按时完成第一工程处或项目部布置的机电物资管理的工作任务，除给予全处通报批评外，对机电物资部门负责人处罚500元、单位主管领导处罚200元。
2、为加强项目管理人员的管理责任，对于不严格管理，控制物资配件消耗，造成项目主要材料消耗超过设计规定、造成项目亏损的，第一工程处将按超过设计量的部分对项目第一责任人，机电物资部门负责人，工程技术部门负责人进行严厉处罚：对第一责任人按超用量价值的20%、机物部门负责人按10%、工程技术部门按5%进行处罚，并同时对其它相关责任人进行处罚。
3、未经充分论证或无计划采购物资材料，导致采购的物资严重积压或因质量不良、造成损失者，对当事人处以1000—10000元罚款，情节严重者，追究当事人及相关责任人的行政责任。
4、对质次价高和盲目采购造成积压的物资，项目要书面说明造成积压的原因，其原值超过50000元的，由项目负责人及相关责任人承担20-50%的经济赔偿。
5、有以下行为之一，情节较轻的，给予500～2000元罚款和通报批评、警告至记大过处分；情节较重的，给予2000～3000元罚款、责令赔偿，并给予记大过至撤职处分；情节严重的，给予3000～5000元罚款、责令赔偿，并给予撤职至开除处分：
1）、为了个人和小集团的利益，故意违反或指使纵容下属人员违反工程局有关设备物资管理制度的； 2）、明显高于市场价格采购设备物资的；
3）、进行设备物资采购时，违反第一工程处或工程局的管理规定的。4）、不进行市场调查或供货商比选，采购设备物资质量不合格，给第一工程处或项目造成经济损失的；
5）、违反设备物资采购审批权限，无计划或高于批复金额自行采购的。
6、违反国家政策法规和工程局管理制度，利用职务上的便利，在设备物资采购、租赁、报废处理、让售等工作中以权谋私收受他人财物，或者挪用、转移国有财产，造成国有资产流失，情节较轻的，给予500～2000元罚款、责令退赔或赔偿，并给予警告至记大过处分；情节较重的，给予2000～3000元罚款、责令退赔或赔偿，并给予记大过至撤职处分；情节严重的，给予3000～5000元罚款，责令退赔或赔偿，并给予留用察看或者开除处分。
7、机电物资部门有以下行为之一，情节较轻的，给予责任人全处通报批评；情节较重的，给予责任人500～2000罚款，并给予警告至记大过处分；情节严重的，给予责任人2000～3000元罚款，并给予记大过至撤职处分：
1）、对新购机电物资不组织技术试验和验收、有质量问题不积极索赔的；
2）、施工现场材料物资管理不力，浪费、丢失和损耗严重，给第一工程处或项目造成经济损失的
8、机电物资工作人员必须遵守统计工作规范，即做到：准确、及时、全面、系统。不准虚报、瞒报、假报、漏报。对一切虚报、瞒报，不遵守上报时间等不良行为，视情节轻重对相关责任人罚款200—500元。
本办法从下文之日起执行。
二○一○年四月三十日
第二篇：机械队材料物资及配件管理办法
材料物资及配件管理办法
第一条 库存量的控制
库存量的控制原则是保特最底库存。库存应储备常用替换配件及日常保养所需材料及配件，避免长期存放而造成物资材料和机械配件的积压和无形老化。
第二条 采购计划的审批
1、配件统一由林松公司采购，离公司较远的机械队经租赁公司批准后由林松公司委托可自行采购，因工地急需怕影响正常施工的小额配件经电话请示批准后机械队可自行采购。
2、采购材料必须申请提报采购计划，采购计划由机械队机械工程师提报，保管员确认库存无存货，经机械队长和租赁中心经理审批后方可采购。
第三条 材料入库
1、保管员在办理入库时，入库的商品必须有经过批准的采购计划。
2、根据发票验收时，发票必须经过机械中心经理或机械队长的审批签字同意后方能办理入库手续。
3、对采购的机械配件和物资材料必须在三日内交仓库保管员进行验收入库。
4、采购人员必须向仓库保管员提供货物供应商名称、供应商联系电话，并对内容真实性负责。
5、对验收的实物进行确认，确认内容应包括材料外观检查、规格型号确认、材质核对、数量是否与发货清单相符，是否有产品合格证书。
6、验收的机械配件和物资材料要开据一试两份验收单，一份交采购员、一份作为下账的依据，并依据验收单及时登记入帐、立卡。验收单上应注明货物供应商名称、供应商联系电话
7、未能取得发票的，应根据采购合同或随货清单等作暂估入库，并在验收单上注明“待发票”。待发票取得时再用红票冲回，按发票重新办理入库存手续。严格禁止以厂（商）家未及时提供采购发票为由将不明单价物品入库或直接使用后补办入库手续，避免价格误差带来经济损失。
8、验收中如发现机械配件和物资材料质量低劣应及时与采购人员联系退货或索赔，并填写“不合格品记录”，不合格品应分开存放，做好标识，以免误发。
9、验收入库后的机械配件和物资材料应妥善保管，并作好标识，帐、物、卡应数量一致。坚持“日清月结”制度。
第四条 材料出库
1、物资材料和机械配件的发放应遵循先进先出、易损先发的原则。
2、物资材料和机械配件的出库应开据一式三联项目领料单。
3、如果是单机核算的机械设备领料，必须是主车司机负责领料（主车司机不在时由副车司机代领）
4、出库单必须经过机械队长审批、签字手续完备才能出库，杜绝先出库后补凭单或单方签字的出入库单。
5、物资材料和配件出库后如发现材料或配件的规格与要求不符，在保持配件和材料完好的情况下，交保管员验证无误，可办理退库；采购人员有义务办理该材料或配件的退货或更换
第五条 库存盘查
1、保管员应每月二十五日对库存的机械配件和物资材料进行全面清点，将当月的出入库单交给核算员，发现盘盈盘亏及时分析并上报机械队长。
2、核算员接到出入库单及时填报配件《设备材料月度动态表》，并于当月28日前报租赁中心。
3、核算员根据出库单进行汇总，并负责提报给会计。
4、核算员每月可根据动态表对库存进行抽查，每次抽查范围不能低于20%，将抽查结果上报租赁中心。
5、每年六月和十二月各机械队应组织相关人员对库存材料进行一次全面清查盘点工作，核实库存机械配件和物资材料的数量、外观质量，盘查结果及时上报租赁中心。
第六条 本办法由资产租赁中心负责解释。第七条 本办法自颁布之日起执行。
第三篇：物资管理办法1
物资管理办法
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为加强学校物资管理，规范物资的计划、请购、采购、验收、保管、使用等业务流程，落实管理责任，提高管理效果，制定本办法。
一、适用范围
本办法所称的物资包括学校行政办公和教学所需的一切物资。物资管理的具体环节包括行政办公和实验室、计算机房、多媒体教室、语音室、学生自备计算机室、校园网络、教育技术等仪器设备设施以及与此相关的工量器具、用品、消耗材料的管理。
二、管理部门及职责
（一）、管理部门
1、实验中心负责统筹全校物资的使用和管理，指导、监督、考核各使用部门物资使用和管理，落实管理责任。
2、本着谁使用、谁管理、谁负责的原则，使用部门承担本部门物资的管理责任，负责所需物资计划申报、请购、领用与日常使用管理，部门负责人为所管物资第一责任人。
3、实验中心承担全院教育技术设备的管理责任，负责指导、监督、考核各部门所属教育技术设备。
（二）、职责
1、实验中心代表学校落实物资管理办法，指导、检查、考核各部门的物资使用和管理，配合集团物资管理与采购部进行物资大检查工作。
2、使用部门负责制定本部门的物资需求计划和物资管理实施细则，落实本部门物资管理人员，明确责任人，做到账、卡、物相符，建立设备使用、维修、保养工作档案，确保设备利用率与请购时一致。
三、物资申购
（一）、物资申购依据（符合下列条件之一）
①已经批准的实验室及教学装备建设方案；②已经批准的仪器设备、工量器具购置申请报告； ③日常实验（训）教学需要；④经批准的科研立项及学生科技创新等专项活动方案；⑤教具制作和设备设施维护保养等需要；⑥部门管理工作需要；⑦经费预算或批准的追加经费。
（二）、物资申购程序
1、物资申购程序
①使用部门填写《固定资产请购单》或《低值易耗品请购单》（均需附申购依据材料或说明）；②实验中心审核；③财务经费审批；④学校领导审批；⑤董事会领导审批；⑥物资管理与采购部采购
实验室及教学物资申购程序流程图：
2、物资申购有关说明
①、请购逐级审批制度。申购程序中各经办部门应按请购单上的审批（核）流程逐级送交审批，不得越级审批，审批手续不完全，采购部门不得进行采购。
②、物资请购单。物资请购单分为《固定资产请购单》和《低值易耗品请购单》两种，请购单共一式四联，完成审批手续后，一联交物资仓管员存查；一联由采购员转交财务部作为请领款依据；一联由采购员用于采购；一联由实验中心存查。
③、做好物资购置论证。请购部门请购时，要认真做好可行性和必要性的论证，既要考虑切合学校使用的档次水平和质量要求，又要考虑使用效率和经济效益，避免造成不适用和积压浪费。
④、实行请购责任制。凡因请购部门的原因造成所购物资不符合要求或积压浪费，按学院《行政事故认定与处理办法》追究请购部门负责人责任。若采购部门造成的，则由采购部门负责。
⑤、请购计划时间要求。请购固定资产，应按使用时间要求提前25个工作日将审批手续齐全的请购单送到采购部门，请购耗材每学期一次。
⑥、因不可预测原因，需临时请购的物资按特殊情况处理。
四、固定资产的验收、资产登记
1、固定资产购回后，直接送往使用部门，由实验中心依据采购合同和建设计划组织使用部门、施工单位、供货厂商、物资管理与采购部门验收。验收时，要认真核对《固定资产请购单》，检查固定资产外观、附件、资料、数量、规格、技术性能等项目，验收合格由参与人员签字后办理资产登记手续。验收不合格的，采购部应及时办理退换手续。
2、对已办理验收资产登记的固定资产，使用部门、实验中心与物资管理与采购部分别记入本部门的《固定资产登记薄》，各方签名认可，物资管理与采购部打出固定资产条行码。
3、各部门对已到位的固定资产，应尽快投入安装、调试、检测，认真填写“固定资产技术检验单”，使用部门应及时办理领用手续。在索赔期内发现有质量问题应及时报实验中心，超过索赔期不报者，由使用部门负责。
4、集团物资管理与采购部每月对新购固定资产汇总一次，从计算机调出并打印成符合教育部规定的“一台一账”，“一卡一物”的计算机统计表，提供给实验中心备查。
5、实验中心与使用部门建立两级台账，落实管理责任人，配上设备铭牌，操作、安全规程上墙，建立仪器设备使用、维修、保养记录，大型精密仪器设备使用、管理档案。
五、固定资产盘点
1、每年底对全校固定资产进行一次全面盘点，检查固定资产使用、保养、维护情况，确保账物卡相符，状态良好；盘点后各部门填写《固定资产盘点情况表》，报实验中心备查。
2、盘盈、盘亏、毁损的固定资产，由使用部门会同实验中心查明原因写出书面报告，经院长批准并报董事会领导后处理，并依次办理固定资产增减手续。
六、固定资产的调拨
1、使用部门内部固定资产调拨，由使用部门报实验中心备案，相应调整各级分类或分部门台账。
2、使用部门之间固定资产调拨，由调出部门填写《资产内部调动审批表》，调入部门对固定资产验收，双方在调拨单上签字，经实验中心主任审核，物资管理与采购部备案后报院领导审批，并相应调整各级分类或分部门台账。
七、设施、设备的维护保养、报修维修
（一）设施、设备的维护保养
1、使用部门负责落实设施、设备的正常使用、安全防范、规范操作和维护保养等日常管理责任，定期进行维护保养，设立仪器、设备的维护保养档案，记录设备维护情况。实验中心负责指导、检查并考核使用部门设施、设备的维护保养工作。
2、对于精密仪器、设备，使用部门不能维护保养的，由使用部门报实验中心，组织发外进行维护保养。
（二）设施、设备的报修维修
1、设施、设备的维修实行分类分级管理，由使用部门、实验中心、物资管理与采购部分级负责。
2、设施、设备保修期内需要维修，由使用部门报实验中心办理维修。
3、设施、设备保修期外需要维修，如不能自行修复，由使用部门提供维修记录卡，填写《仪器设备报修单》，一式四联，经实验中心审核后办理。
4、对于贵重精密的仪器、设备在使用中出现问题，在没有查清原因之前，使用部门不得擅自拆修，否则，由此引起的责任事故由责任人负责。
八、固定资产的损失
1、各级管理部门要严格执行各项管理制度，落实管理人员和责任，对责任心不强，管理不善导致财产被盗、遗失、损坏等事故者，由实验中心查清原因，提交报告，根据损失情况，确定赔偿金额，并依据《行政事故处理办法》进行处理。
2、因固定资产被盗、遗失和损坏所收赔偿费上交财务部。
九、物资财产报废、积压闲置处置
（一）、物资财产报废原则
1、仪器设备未达到国家计量标准，严重影响使用又不能继续改造的。
2、超过使用年限、自然损耗造成性能降低、精度下降或主要部件损坏，无法继续使用且无法修复的。
3、原产品质量低劣，不能正常运转，又无法改造利用的。
4、因事故或自然灾害造成损坏，难以修复或无修理价值的。
5、多次修理，费用超过设备原值50％以上，且存在安全隐患的。
6、仪器设备属淘汰产品，不能满足正常教学、科研需要的。
（二）、物资财产报废程序
1、固定资产报废程序
①、提出申请报告，落实处置方案 使用部门在固定资产报废前，提出申请报告，填报《固定资产报废申请单》（见附件），并附《设备登记卡》、《仪器设备报修单》等相关佐证及鉴定资料，交实验中心审核。
②、专家鉴定
实验中心给出相关处理意见，如再次维修、挪作它用或者是报废，若实验中心初步同意报废，再组织专家鉴定，与集团物资管理与采购部协商，提出相应处理办法。
③、领导审批
将相关资料和处理办法集中交学院领导审查，经学院分管副院长、财务总监和院长审核后，报董事会批准，审批通过后，报物资管理与采购部组织对报废物资财产实地清查。
④、实地清点
经批准报废后，物资管理与采购部负责通知有关报废资产的申请部门和相关部门，商定实地清点办法。清点核对结束后，申报单位、实验中心配合物资管理与采购部负责根据《固定资产报废申请单》调整部门固定资产实物账目；财务部负责监督报废资产价值的变更情况，调整有关资产账目，留用配件材料计入保管使用部门记账。
2、低值易耗品报废
①、以旧换新物品：
a、办公及教学使用的鼠标、键盘、订书机、计算器、U盘、电源插座、电池、电瓶、电热水瓶可保持原貌的须以旧换新，旧物品由物资管理与采购部处理；
b、维修更换的灯炮、光管、各种开关插座、设备维修更换出来的零配件可保持原貌的须以旧换新，旧物品由物资管理与采购部处理。
②、旧报纸及旧试卷：
a、各系、职能部门、办公室、图书馆等部门所订报纸使用后，不作为资料的部分由专人收集，每月上旬第一个周的星期五下午由物资管理与采购部组织统一收购；
b、各教学单位及教务处考试使用达到存档期限需要报废的试卷及各种资料，在办理好手续后由物资管理与采购部统一处理。
（三）、报废物资财产的回收处理
1、凡经批准报废的仪器设备，使用单位不得自行处理，由物资管理与采购部统一办理。
2、各部门交回的报废仪器设备，要保持完整不得私自拆卸挪作它用。
3、报废的仪器设备，各单位因教学科研需要，可以拆件使用的，由使用部门提出申请，实验中心审核、学校领导批准后交物资管理与采购部执行。
本办法自发布之日起执行。之前有关办法与本办法有冲突的，以本办法为准。
第四篇：煤矿物资管理办法1
金宝屯煤矿物资管理办法
各单位：
为加强全矿物资管理工作，降低物资消耗，节约材料费支出，特制定本物资管理办法。
一、计划管理
1、各单位和月份物资需用计划必须依据生产任务量，作业计划及盈亏指标等进行编制。
2、各单位编报的月份物资需用计划，必须提报物资的品名、规格、型号、生产厂家并分清物资的类别，分类上报到物管科，计划准确要求达到90%以上，无计划原则上不予供料。
3、对临时性需要材料，必须提报补充计划，作为月份计划的补充和调剂，但临时计划不得超过月份计划的10%，并需分管领导审批，否则不予以受理。
4、节假日检修用料应在检修前一个月提报检修材料需用计划，月份需用计划要在上个月20日前形成，物管科23日组织召开物资计划平衡会，对各单位提报的月份需用计划进行统一平衡，主管领导审批后报至供应站。
二、材料费资金预算管理
1、各单位编报的月份材料费资金预算，必须根据作业地点及工作情况和实际生产任务编报，编报的材料费资金预算必须把可控材料和定额材料分开。
2、编报的内容，物资名称、规格型号、单位、单价、数量及金额必须填写准确。由物管科初审及汇总，并把上月各单位编报的修复材料在材料费资金预算当中扣除，从而达到节资降成的目的。
3、可控材料，对工具类及有使用周期的材料必须严格控制，如有临时增加任务需经矿领导审批方可，上述材料如果发现质量问题各单位应及时反馈到物管科并且经有关部门鉴定，由物管科牵头与住矿供应站协商解决。
4、定额材料，必须根据作业地点、生产任务准确核算材料的使用量及品种。
5、材料费资金预算经物管科初审汇总后，在矿材料费资金预算考核会评定。
三、物资领用审批管理
1、各单位领用材料需根据当月材料费资金预算领用，如生产急需的材料不在材料费预算内，经物管科初审报主要矿领导签批后方可领用。
2、材料领用流程，各单位的材料领用需以下流程 第一步：物管科初审核对需用数量、金额，并根据实际生产需用量核算后给予数量上的增减，如有单笔超过万元的材料，需领用单位单独填写材料领用审批单并注明使用地点及上次更换日期后经矿长签批方可领用。
第二步：各单位经矿领导签批后的材料领用审批单一式
两份，一份物管科存档，一份由领用单位到供应站开具物资消耗单后，材料领用审批单由供应站存档已被核对。
第三步：各单位在供应站开具的物资消耗单到物管科核对数量、名称，如有和材料领用审批单不符的票据由物管科暂时扣留后按流程重新审批。
第四步：供应站开具的物资消耗单经物管科核对无误后加盖材料领用专用章，供应站方可供货。物管科留一联并根据当日全矿各单位开具的物资消耗单登记后以邮件的方式传至矿领导及有关部门。领用单位需留一联建帐，领用的材料需做到去向清，各单位的领导应掌握材料费消耗情况。
第五步：各单位开具的物资消耗单到供应站领取物资，如果没有现货的必须将物资消耗单在当日交到物管科并作废，如果发现领用单位开具物资消耗单经物管科审核后没有领取实物的追究单位领导及经办人的相关责任。
四、物资领用交接管理
1、各单位领用的定额材料需按照生产任务核对定额材料领取的数量，合理领用及使用。定额材料的领用使用金宝屯煤矿材料领用单（一式四联），各单位留存以备核对。
2、一联发料单位：发料单位需按照领用单的数量、名称、规格型号供料，发料人签字或盖章，要保证所供料的数量如果缺少或规格型号不符影响生产的由发料单位负责。
3、二联领用单位：领用单位应把在所需材料的数量、名称、规格型号填写清楚准确并做到不超储积压，领用单位在物资领用单要盖全负责人、领料人印章，落实领料人员核对发料单位供本单位的物资是否与领用单上相符，如果少于物资领用单上的数量应在物资领用单改写实际数量。
4、三联物管科：在物资领用交接上物管科要监督检查发料单位是否按需用量供货，领用单位是否按生产所需领料，下料单位（运输区）是否按照物资领用单上的数量装车和运送到生产单位要求的指定地点。
5、四联运输区：运输区在接到物资领用单后于当日要及时准确的按照物资领用单上的物资名称、规格型号、数量进行装车并运送到指定地点。领用单位的井下收料人如果没有收到物资或发现和领用单上的数量不符请及时改写物资领用单上的数量并签收，如果没有收到本区所需的生产物资请及时通知运输区尽快给予下料。
6、各单位一定要认真负责，要按照上述办法执行，准确无误确保生产用料。
四、现场物资管理及处罚办法
1、支护部分
⑴支护品回收奖罚根据辽矿金供字【2008】4号文件执行。
⑵井下各单位使用地点的U型棚，木材及网子摆放不齐、乱乱放、不分类、混放的，罚款200元。
⑶各单位井下使用的单体液压支柱必须立好，不许倒立或躺放，发现违规一次每单位罚款50元。
⑷凡是井下备用单体必须摆放整齐，不许乱扔乱放，违反一次罚款100元。
⑸各单位领用的锚杆必须成套摆放在锚杆架上，要整齐，否则丢失压紧螺母罚款5元/个，托盘罚款10元/个，锚杆罚款30元/根，没有锚杆架罚单位主要领导200元。
⑹各单位领取锚药必须存放在锚药箱内，乱扔乱放、损坏或丢失罚款10元/支，没有锚药箱的罚单位主要领导200元。
⑺各单位使用的锚索必须要摆放整齐，锚索盘摆好不许乱扔乱放，否则罚20元/个。
⑻各单位提高回收意识，在保证安全的前提下回收废旧金属网，回收好的金属网捆好验收后给掘进道口连网使用，铁丝乱扔、不回收的，发现一次罚款50元，由发现地点施工单位承担。
⑼各单位施工所用材料必须分类摆放整齐，并且挂好标牌，否则罚责任人100元。
⑽严禁各单位使用和回收的卡子乱扔乱放，在那个地点发现乱扔乱放的，由发现地点区域的施工单位承担罚款，卡子板罚款20元/个，卡子杆10元/个，螺母5元/个。
⑾支护品加工单位必须按规定尺寸修复和加工，做到保质保量，发现不合规格产品，井下出现施工质量问题，按事故讨论，按产品原价赔偿。
2、机电、运输、皮带部分
⑴电气设备安装和回撤时，严禁留有余头电缆，严禁电缆短头乱扔乱放，发现一处罚款100元。采区及巷道回撤电缆必须及时回收，必须在三日内会受到指定地点。
⑵对五小电气，如三通、电铃、按钮、语音信号乱扔乱放的罚款100元/件。
⑶机电电缆挂钩、螺丝、弹簧垫乱扔乱放，管理不好每个罚款20元。
⑷各单位溜链子、刮板、螺丝、联接环乱扔乱放摆放不齐，每条链子罚款50元，每块刮板罚款50元，每个联接环罚款20元，每个螺丝罚款10元。
⑸配件、短槽、对轮、支撑架、风筒以及各种备品备件，必须挂好备用牌，乱扔乱放罚款100元，溜子中部槽罚款200元。
⑹运输配件道钉、鱼尾螺丝、道板、铁道、道木、不许乱扔乱放，发现一次每件罚款50元。
⑺运输电机配件，托绳轮、地闸、卸扣、绳卡子乱扔乱放每件罚款50元。
⑻皮带各种托辊、架子、运输带、皮带架管、皮带插销、皮带小瓦乱扔乱放罚款50元/件。
⑼综采溜子配件乱扔乱放，链子每条罚款100呀，刮板每块罚款100元，销轴每件罚款100元，柱销每件罚款50元，销子每件罚款50元、E型螺栓每件罚款50元，接链环每件罚款50元，连接销每件罚款50元，齿排每件罚款100元，定位销每件罚款50元，插销、特殊螺栓、开口环每件罚款50元，溜槽每节100元，截齿每个50元。
⑽综采支架配件乱扔乱放，大柱横销、十字头穿销、齿排销子每件罚款50元，电缆夹每个50元，液压支架各种千斤顶、立柱每件罚款100元，各种液压阀、液压阀组件每件100元，液压胶管每根50元。
⑾综掘机配件，挡板、销柱、小盖板、护罩、侧板组、短立柱、挡圈、软管架、软管夹、盖板、销轴、截齿乱扔乱放每件罚款50元。
⑿没有列出的物资，按上述相似物资处罚。
3、通风部分
⑴采区的各种管材及时回收并摆放整齐，不许乱扔乱
放，违者罚款10元/米。
⑵闲置的废管、三通、管接头要及时回收，不许乱放否则每件罚款50元。
⑶闲置的风筒、弯头，不用时及时进库，备用风筒必须上架摆放整齐，否则每件罚款100元。
⑷隔爆水袋乱扔乱放或做其它用时每个罚款100元。⑸报废密闭、风门、牌板、栏杆、签到箱、警标能验收的必须及时回收并上交至物管科，否则每件罚款责任人50元。
⑹各单位井下所用白灰、水泥必须回收袋子，以袋子计量，否则每袋罚款5元。
4、处罚原则
⑴执行处罚部门为生产技术部、物管科、安全质量办公室。
⑵如有上述问题次日生产平衡会，部门负责人针对在井下遇到的情况，提出处罚单位，具体处罚内容，处罚地点，精确认无误后出具罚款单，注明罚款事由，罚款金额，月末交工资科、财务科。
⑶矿五日进行集中检查，对出现的问题按上述规定对号入座严肃处理。
5、明确规定
⑴以上罚款均由区（队、科）长、书记和具体责任人分
别承担相同金额。
⑵检查人员必须认真负责，按照处罚内容规定的事项及处罚标准进行处罚，不准乱罚款，做到严肃认真、尽职尽责。
6、相关要求
⑴各单位要提高对这项工作认识程度，做好职工的宣传工作，加强物资材料的管理力度，控制成本费用，是与每名职工的切身利益是息息相关的，没有成本费用的意识，就没有职工收入的提高，反之还要受到相应的经济处罚。
⑵各单位成立物资管理领导小组，主要领导亲自抓、明确责任、专人管理，否则追究单位主要领导责任。
⑶各单位要把本单位环境区域内的所有各种物资、配件，挂上标志牌，按规定分类摆放，否则视为乱扔乱放，并按规定处罚。
⑷各单位要针对公司的物资供应管理办法认真制定本单位的管理措施，要有所创新，真正地达到节支降成的目的，积极配合并协助相关部门工作，保证处罚落实到位、发挥作用。
三、废旧物资回收和修旧利废管理办法
1、管理办法
⑴各单位的党政一把手要对此项工作高度重视，认真负责、结合本单位的实际情况安排专人负责废旧物资的回收、挑选、修复和上交工作。
⑵各单位要制定修旧利废工作计划和月份计划，每月4号前报至物管科，由物管科汇总下达月份和修旧利废指标并纳入考核，对确定修旧利废物资减发或不发新品将。
⑶严格执行物资交旧领新制度，交旧率要达到95％以上，矿对交旧领新的品种，执行不交旧品的不发新品的原则。各单位欠交旧品要说明情况并经分管矿领导签字以书面形式报物管科，无原因按丢失处理。
⑷各单位建立修旧利废物资台账和修旧利废工作记录，履行收消存手续，做到回收的物资来源清、修复后物资的去向清。每月25号将修旧利废完成情况统计表一式四份报至动力科、财务科、工资科、物管科各一份，由以上部门共同检查验收。
⑸矿制定修旧利废物资品种，审定修旧利废物资的节资单价，各单位据此填写节资额，没有列入品种目录的各单位需到物管科提请鉴定由物管科牵头会同工资、财务、动力或机电技术部门共同会签增加修旧利废品种。
⑹各单位回收的废旧物资必须上交物管科或矿指定的定点修理单位，不准私自处理。本单位回收能自行修复的物资需到物管科办理领用手续备查，定点修理单位要在每月26号将回收废旧物资情况汇总报至物管科。
⑺应交旧品数量由物管科计划员、供应员在开消耗单时
标明。
2、奖罚
⑴各单位按规定执行交旧领新制度，无丢失奖励完成单位党政一把手每人300元，没完成交旧率的罚每人500元，并按缺失物品价值的20%扣减该单位的工资总额。
⑵各单位在业余时间回收的废钢铁上交至物管科，由物管科出据收货凭证，按每吨1600元的20%给予奖励，保卫部门罚没堵截的矿山器材、废旧物资，经财务、物管部门鉴定价值，报矿领导审批后按总价值的30%给予奖励。
⑶完成修旧利废指标，减少当月材料费支出按纯节约总价值的5%给予奖励，奖励分配范围，直接参加修旧利废的人员和管理人员，未完成指标的，不予奖励。全年未完成指标的单位、不计发成本节余奖。
3、考核
由物管科牵头，领导小组成员单位共同在每月27日至28日对交旧率、废钢铁回收、修旧利废指标完成情况进行检查验收并公布考核结果。
第五篇：机电设备及材料配件管理办法
机电设备及材料配件考核管理办法
矿属各单位：
为进一步加强机电设备及材料配件管理，规范机电设备及材料配件的计划、验收、领用、使用、回收、维修等全过程管理标准，推进项目部建设再上新水平，根据公司精益管理要求，结合我矿实际，特制定本管理办法：
一、机电设备及材料配件管理范围
井上、下所有机电设备的运行、维护、维修（含外委）；矿在用设备的各种零部件（含工具类）用料计划的上报、验收、发放、回收。
二、设备管理
项目部机电设备由机电部统一管理、调配。机电部人员要经常深入现场了解设备运行状况，对设备存在的问题及时下达整改单，通知限期整改，真正做到对所管设备数量清、状态明，对各单位的机电设备管理做好督导工作。
机电设备的使用、维护实行分级负责制，各使用单位的区队长时本单位设备管理第一责任制，机电区长（副区长）协助区长做好本单位机电设备管理工作。
为使责任明确，确保设备完好，对各单位的设备实行包机制。包机人在机电区长领导下，分片包机做好保养、维护工作，确保所包设备的完好，对所包设备出现大的隐患或故障，包机人逐级向班长、区队长汇报。包机人不能解决的，区队要组织人员解决，力争把隐患消灭在萌芽状态。对所包设备，包机人不认真巡查、排查造成事故的根据情节罚包机人50-200元。
设备操作工必须严格按照操作规程进行操作，因操作不当造成设备损坏的，根据情节罚设备操作人200-1000元。设备操作工在日常工作中应注意设备运行状态，做好运行记录，配合设备包机人员和维修人员做好设备保养、维护工作，发现隐患及时向工区汇报并停机处理，确保设备安全运转。
三、计划上报
各用料单位要根据实际生产情况、设备运转情况、材料库存情况和材料配件费用控制目标，合理填报月度材料计划。用料计划务必要详尽、用途要明确、规格要标准、数量要合理。
各用料单位分管负责人及主要负责人对每月申报计划要认真进行审核，确保所报计划能满足生产需要还不浪费，使机电材料库存达到最优化。
机电部要根据材料配件实际存库情况对各用料单位上报的月度材料配件计划进行严格的把关并进行审批，确保计划合理。
机电部负责对各用料单位的材料配件领用情况进行考核。日常消耗材料以一月为循环周期，杜绝一次报计划两个月以上不领用的情况发生，常用的日常消耗材料尽量做到月底零库存。机电设备易损件要以最小额度进行备存，避免备件积压过多。对不易损坏的大型配件原则上不备用。非备品、备件的材料配件按两个月的领用量进行考核，两个月后材料未领用量超过计划30%，对计划申报人、分管副队长、区队负责人各罚款200元，对机电部负责审核把关的相关人员罚款100元。
四、机电设备、材料配件的验收
机电设备、材料配件的验收是机电部管理的一项重要职责，验收分为新进设备、材料配件的验收和外委维修设备的验收。
1、新进机电设备、材料配件的验收由机电部、使用单位、仓库三方共同验收。参与验收人员负要严格按《合同书》或技术参数要求认真验收，开箱检查、核对数量、检查质量，机电设备及材料配件要检查“三证、一标志”（生产许可证、防爆合格证、质量合格证、煤矿矿用产品安全标志）必须齐全。凡与合同书或技术协议不相符或技术参数不符合要求、质量不合格的一律拒绝验收。违规接收的，对相关验收人员处以200元罚款，造成机电事故影响生产的，追究其他相关责任。
2、外委维修设备的验收由机电部和使用单位共同进行验收，参与验收人员严格按照签订的维修合同，逐项检查各维修项目的完成情况，凡与维修合同不相符或维修质量不合格的一律不得接收，3、各使用单位在日常生产过程中，要对新购进的机电设备、材料配件和维修设备的使用情况进行及时的反馈，因质量原因造成损坏的要及时向机电部反映，机电部负责与公司相关部门联系反馈。
五、设备及材料配件领用
1、设备及材料配件的领用实行领料单制度，每班前或每项工程施工前由跟班副队长或班长核算所需材料及数量，经区队长审核签字后交机电部签字审批，审批后下发给各班组并严格按照核算数量进行领用。
2、各区队所用材料，必须按领料单领取并建立台账，因特殊情况，需追加材料计划时，由区队统一补加领料单，但必须经过机电部审批，否则，计划外材料一律不得领用。无领料单违规领料或不按领料单核算数量领料的，对领料人罚款100元。
3、所有工具性材料由各使用单位进行管理，必须以旧换新（工具：使用期为一年），能够修复的要充分利用，并建立个人工具发放台帐，多领取的按材料购进价格对领用人进行罚款；葫芦、手电钻、梯子等公用性工具发放时各区队必须建立台帐，用完后要及时交回，丢失者按购进价格进行罚款。
4、在保证设备完好状态下，各区队必须严格控制材料配件消耗量，日常施工过程中，发现材料严重浪费的，对相关责任人罚款200元，对区队负责人罚款100元。
六、设备及材料配件的回收
1、废旧设备及材料配件的回收。井下更换下来的旧设备或损坏的部件要全部进行回收升井，严禁随意丢弃，违反者罚款100-200元，并对当班跟班区队长罚款200元；回收的废旧设备及材料配件要及时升井，井下存放时间不得超过24小时，否则罚区队长、机电负责人各100元；废旧设备及材料配件的回收工作由各使用单位负责，回收升井后要及时到机电部办理回收入库手续。机电部、使用单位和仓库清点回收的数量和种类后，开具回收入库单并按规定存放在指定地点；各使用单位要对回收的废旧设备及材料配件中有修复价值的，积极组织进行修旧利废。
2、循环性设备及材料配件（泵、管材、阀门、卡兰等）回收不及时，造成丢失、损耗的，对相关责任人罚款200元，对区队负责人罚款100元
六、设备维修
设备维修坚持的原则是在能保证设备安全运行的前提下，能自主维修的决不外委维修，达到节支增效的目的。确实需要外委维修的，由使用单位提出申请并加盖公章，交机电部进行审核，设备外委申请要写清需要外委维修的设备名称、规格型号、维修内容等。机电部审核完毕后由项目部经理进行签批并报公司机电部。由公司机电部统一安排外委维修事项。
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