关于规范厨房每日原材料采购计划申报的通知

第一篇：关于规范厨房每日原材料采购计划申报的通知

关于规范莽古斯厨房每日原材料采购计划申报的通知

各部门：

为严格控制原材料采购成本，莽古斯决定对厨房原料采购计划申报进行重新规范，具体规定如下：

1、每日常规原材料申购（日常消耗提供的菜品所需原料，烧烤指菜牌中提供菜品所需原料，或时令蔬菜、海鲜类）：

（1）各吧台或厨房每日拟定次日需进货的所有原料计划，含肉类、海鲜、蔬菜、水果（及非正常调味料），要求填写一式两联食品原材料每日申购单，经厨师长或吧台主管签字确认后于当日 前转采供部，采供部凭此单给予进货。

（2）厨师长休息时，由厨房临时负责人负责审核申购单，并签字确认。

2、临时追加计划必须写明追加计划原因，并由厨师长、经理签字确认后转采供部。

3、非常规原材料申购（员工餐不提供的菜品所需原料，必须单独上报且注明原因，4、财务部分管成本员负责每月对各部门采购计划进行事后逐一审核，主要审核有无违规申购非常规原料以及追加计划手续是否符合要求。

5、考核：

（1）凡违规申购非常规原料的，相应费用由厨房长按双倍承担。（2）凡临时追加计划不按要求办理手续，而采供部予以采购的，给予采购员100元处罚/次

（3）凡原材料未达质量标准的，收入部门使用的，已造成的浪费由验收员自行承担浪费的费用，另记50处罚

（4）凡采购员未按标准购货的，已造成的浪费由采购人员自行承担浪费的费用，另记50元处罚

6、本规定自下发之日起执行，望各部门获悉！

第二篇：关于规范采购流程通知

关于规范采购流程通知

各中心、各部门：

为进一步规范公司采购流程，严控采购成本，根据《采购管理制度》以及公司实际情况公司就采购工作作如下调整：

1、总体原则

阳光原则、高质量原则、高性价比原则、归口管理原则、成本管控原则、及时性原则

2、相关人员职责

① 计划供应部

作为采购工作的归口管理部门，该部门负责人有责任、有义务、有权利对各中心的采购工作进行监管，该部门负责人可对申购单内容进行同意、质问、修改和驳回，可对各中心物资管理进行综合性监管和督查。该部门负责人应每季度就物资采购及管理工作向公司进行专项汇报。

② 各中心负责人

作为本中心物资管理第一责任人，保证本中心物资状态正常、合理合法，组织建立本中心的物资台账，明确具体管理人员，定期检查物资管理工作。

③ 各中心物资管理人员

作为本中心物资具体管理人员，负责建立台账、定期清点、建立规范使用记录等，负责验收本中心购买的物资。

④ 申购人

负责填制申购单，清楚阐述申购用途、物资名称、型号、拟采购价格等。

3、工作流程

① 申请及采购工作流程

a.各中心采购类

对于某些物资大部分由该中心或特定人员、位置使用的物资或经计划供应部授权的物资采购，由申购人提出申请，填制申购单，经部门负责人、本中心负责人签字后，经供应采购部签字确认，报董事长审批同意后，进行采购。

b.计划供应部采购类

对于各中心均会使用的或大宗物资采购或经计划供应部确认后其他物资采购，由申购人提出申请或由计划供应部汇总各中心需购情况，做出采购计划（包括需购品种、规格、数量、预计资金），经董事长审批后，进行采购。

② 收货工作流程

a.各中心采购类

物资采购回来后，经该中心物资管理员签字收货，可填制收货单或在发票签字收货，并进行管理、发放、建立台账。

b.计划供应部采购类

物资采购回来后，根据归口管理原则，进行管理。比如：行政类物资由行政中心统一管理、发放、建立台账；促销类物资由客服中心统一管理、发放、建立台账。

③ 库房管理工作要求

一般物资各中心各根据实际情况设置库房，指定专人进行管理，建立台账、使用制度权限等，报计划供应部备案。

④ 报销工作要求

报销要求具备发票或其他合理票据、申购单、入库单，同时具备方可报销。

采购报销流程图

4、其他

本通知所涉及物资为除生产原辅材料以外的物资。

本通知为《采购管理制度》的补充性制度，最终解释由行政中心负责。

本通知自2021年7月1日起实施。

第三篇：2013SRT计划申报通知

关于开展2013SRT计划等项目申报工作的通知 各系：

根据《南京农业大学SRT计划项目管理办法》（校教发

[2011]324号）与《关于开展2013年SRT计划等项目申报工作的通知》（南京农业大学教（实）字（2012）155号））文件精神，2013SRT计划等项目的申报工作现已启动，有关事项通知如下。

一、申报项目类型及数量

1、国家级项目：国家大学生创新实验计划项目（10项）、国家大学生创业训练计划项目（3项）、国家大学生创业实践计划项目（名额不限）。

2、省级项目：省大学生创新训练计划项目（4项）

3、校级项目：校SRT资助项目（60项）、校SRT立项项目（40项）。

4、院级项目：院SRT计划项目（40项）。

说明：国家级、省级项目名额为往年标准，准确名额以国家和省发布的通知为准。

二、申报对象

1、品学兼优、学有余力的2011级在校大学生均可申报SRT计划项目，其他年级学生可与2011级学生合作申报国家创业训练或创业实践项目。

2、项目申报以课题组为单位，每个课题组一般由3--5人组成，其中有一名为项目主持人，项目主持人必须是2011级学生。

特别的：国家级和省级创新训练项目每个课题组不超过3人，其中有一名为项目主持人。

三、申报程序、数量和时间安排

1、个人申报

校、院级项目申报工作全部采用网络申报的方式进行。在院教务处主页点击“SRT管理系统”进入，学生登陆账号及密码均为学号。申报方法参照网页上的《南京农业大学创新系统快速使用指南》。请各项目主持人于2月26日前完成申报工作，指导教师需于2月26日前审核完成。逾期视为自动放弃。

国家级、省级项目申报要求：申报国家级、省级项目需同时在SRT管理系统中申报校院级项目，另由项目主持人向所在系申报国家级、省级项目，提交国家级、省级申报书纸质材料一式两份及汇报PPT。

2、评审程序

（1）校院级项目评审

各系成立由教学主任为组长的4-8人“SRT项目工作组”，按照《南京农业大学SRT计划项目管理办法》要求进行评审，评审方式（如是否采用PPT汇报答辩等等）由各系自行把握，但必须在SRT管理系统对申报材料进行打分；评审截止日期为：3月5日。

（2）国家级和省级项目评审

①各系“SRT项目工作组”进行初评。申报国家和省级项目的主持人以PPT形式向所在系“SRT项目工作组”汇报，“SRT项目工作组”从申报项目中择优推荐部分项目报教务处。各系初评时间（3月11日前）和地点由各系具体安排，并通知相关申报同学。

各系推荐名额：国家级创新训练项目和省级创新训练项目共6项（准确名额可能会根据国家和省发布的通知作适当调整），国家创业训练和创业实践项目按实际情况择优推荐。

②报送纸质材料，学院进行复评。各系将推荐项目的申报书纸质材料一式两份（需指导教师签字审核）及项目汇报PPT于3月11日前报院教务处教研及实践教学科，逾期视为自动放弃。学院复评采用分组听取项目主持人PPT汇报，并进行现场答辩的方式进行。汇报答辩日期初定为3月13日。学院复评未通过的系推荐的国家、省创新训练项目转为校SRT计划项目；学院复评通过的项目，由项目主持人将国家、省级申报书上传至SRT管理系统，报学校审批。学生上传和指导教师审核日期为3月14日-17日。

四、项目要求

1、SRT项目要具有一定的科学性、创新性和实用性。项目类型应以实验研究、应用设计、软件制作为主。研究题目可以是针对某一学术领域或社会热点问题，可以是由学生独立提出，也可以是教师主持的各类研究课题的子项目或企事业单位委托的项目。

2、创业项目要以我校各类大学生创新性实验项目的研究成果为基础（研究成果可到各系教学秘书处查询），对具有较好应用价值的项目进行创业研究。可行性方案应包括技术能力、市场分析与管理方式三方面内容。明确预期目标、可能面临的问题和准备采取的措施。项目组可由不同专业的学生构成，以充分发挥专业能力，优势互补。学校将对创业项目优先考虑立项。

3、项目应难度适中，适合学生在课余时间或假期进行。研究期限以1年为宜。

4、项目的选择必须重视和突出对大学生科研素质、创新能力和创业能力的培养。

五、经费及管理

1、项目申请应注明经费来源和申请数额，由指导教师全额资助或由企事业单位委托并资助的项目在同等条件下优先立项。

2、申请资助的项目经费数额为：

（1）国家级：经管文法等类项目的经费数额应达10000元以上，理工农科类应达20000元以上；创业训练项目的经费数额应达10000元以上；创业实践项目的经费数额根据实际需要设计，一般在5-10万元。

（2）省级项目的经费总额应达6000元以上。

（3）校级：校级资助项目，经管文法科类800元/项；农理工科类1200元/项；

校级立项项目800元/项；院级项目600元/项。

3、项目经费的管理按照《南京农业大学SRT计划项目管理办法》执行。

六、其它

1、各系要认真组织、广泛宣传，做好学生项目申报的组织工作。

2、各系要做好教师的宣传和动员工作，争取广大教师，特别是主持国家级、省部级重大项目的教师对SRT计划的支持。

3、相关申报书表格请从SRT管理系统首页“表格下载”一栏下载。

附件1：南京农业大学国家大学生创新创业训练计划项目管理办法

附件2：江苏省高等学校大学生实践创新训练计划实施办法

附件3：南京农业大学SRT计划项目管理办法（2011年10月修订）

第四篇：食品公司采购管理制度及原辅材料采购计划

采购管理制度

⒈ 采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染；必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查；所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告； ⒉ 物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同；

⒊ 各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购；

⒋ 仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采购计划；

⒌ 订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明；合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行； ⒍ 各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理；

⒎ 建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查； ⒏ 对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理；

⒐ 所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可进入仓库，办理进仓手续；

⒑ 所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。

原辅材料采购计划

一、采购部负责选择供方，会同质检部、生产部门对供方进行评价。

二、采购部负责制定主要原辅材料的采购计划，并报厂长批准。

三、采购部根据批准的采购计划实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原辅料生产食品。

四、采购物资的质量检验或验证

1.采购的原辅料及包装材料进厂后，仓管员填写申检单交质检部，采购的原辅料必须经有关部门检验合格。

2.质检部派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。

3.当需要在供方处验证时，质检部按合同或协议中规定的方法进行验证。

4.检验或验证合格后，质检部出具检验或验证报告，由供方送货人或采购部负责办理入库手续，检验合格的原辅料方可投入生产。5.检验或验证不合格时，质检部出具检验或验证报告，在不影响食品生产质量的前提下，经厂长批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由采购部负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅料要停止使用。

第五篇：批量集中采购计划申报流程

批量集中采购计划申报流程

预算单位通过“广东省财政厅网上办事大厅电子政府采购平台—采购计划系统”申报批量集中采购计划。申报品目为：通用台式计算机/通用便携式计算机/A4打印机。具体流程如下：

1、采购人登录系统后，点击左边功能目录“采购计划系统”里的“批量集中采购计划申报”，点击“新增信息”，进行计划申报。如下图所示：

2、选择申报季度、申报期数，采购计划名称自动生成，需填写填报日期、采购单位填表人、审核人、负责人及联系电话等信息，其他信息自动生成。如下图所示：

3、选择品目名称、配置类别（可查看基本配置标准）和支付方式，填写数量、预算资金来源（可关联系统所有预算指标）、配送地址、配送联系人及联系电话，系统自动设定预算标准和计量单位，自动生成预算总金额。最后点击“保存计划清单”，则品目申报完成；点击“新增计划清单”，可以增加多个品目清单。如下图所示

4、当下级单位计划申报完成后，点击“提交信息”，则递交给上级单位审核。上级单位登录系统后，点击左边功能目录“采购计划系统”里的“批量采购单位审核”，可以勾选多条下级单位提交的计划一起审核。如下图所示：

或者依次勾选每个下级单位提交的计划单独审核。如下图所示：

5、省直主管部门汇总本部门各预算单位的计划后提交省财政厅（政府采购监管机构）审核。监管机构审核状态显示“审核通过”后，省直主管部门和本部门各预算单位均可打印查看计划回复信息。批量计划回复信息由批复编号（-单位预算编码-流水号）、回复内容、政府采购业务专用章组成。如下图所示：

注意事项：

1.批量集中采购计划申报限于通用台式计算机、通用便携式计算机和A4打印机等3个品目。

2.选择“预算来源”时，应关联系统中对应的项目预算来源。关联项目预算时，可以关联多个项目预算来源，点击资金来源后的按钮即可。如下图所示：

例如：填报“通用台式计算机”计划，关联1：“台式计算机”项目预算；关联2：“系统集成”项目预算，依次类推。

3.2014年第四季度批量采购计划第1期填报时间为10月1日-10月25日，第2期填报时间为11月1日-11月25日，省直主管部门必须在当月30日前汇总本部门计划提交至省财政厅，否则系统将不允许提交该期批量采购计划，需延后到下一季度处理！

4.当上级单位审核下级单位提交的批量计划时，选择“审核不通过”，则该计划会退回给下级单位，下级单位看到“上级机构审核状态”显示为“审核不通过”时，则需进行修改后再次提交，由上级单位再次审核；下级单位看到所有审核状态显示“审核通过”时，则可以打印查看回复信息。

5.采购人也可以直接从“我的待办列表”进入，查看当前所需待办的批量采购计划。登录系统后，点击左边功能目录“我的待办列表”，下级单位可以通过查看“审核未通过待处理的批量采购计划” 的待办条数，直接点击进入处理页面，直到待办条目为0，表示当前没有需要处理的审核未通过的批量集中采购计划。如下图所示

上级单位进入“我的待办列表”，可以通过查看“待审核的批量集中采购计划”和“待提交的批量集中采购计划”的待办条目，分别点击处理，进入相应的处理页面，直到待办条目显示为0。如下图所示