备件计划申报规范（共五篇）

第一篇：备件计划申报规范

UEB-W600-032-02

备件计划申报规范

为实现公司“高效率，低成本”目标，规范备件预算、计划、库存资金管理,提高计划命中率及审批效率,设备部对备件计划申报提出如下要求：

一、按照计划类别，请购计划分为新品、修复、应急加工、事故性备件、轧辊请购计划。各厂部按照计划内容分别制定请购计划（字母“R”开头的计划）发备件管理室（从IN系统走审核流程）。

二、月度备件请购计划每月10日前报备件管理室，并按照类别进行申报，原则各厂（部）每月申报一次；紧急计划可以随时申报，但紧急计划原则上需严格控制并在采购资金预算范围内申报。

三、各厂部需在年度预算采购资金预算范围内，根据库领预算编制请购计划，并在每份计划上注明年度备件采购资金、截止申报月份前已发生采购资金、剩余采购资金、本月请购计划采购资金，这四者的数据关系。

四、每年度9月底前当各厂部的采购资金占用实绩超过预算的85％和95％时分别给予黄色和红色预警。

五、已没有采购资金或超过采购资金额度的请购计划，设备部不予审核，各厂部需打专题报告给设备部及公司审批同意后方可申报。

六、请购计划中申报的每项必须有申报理由说明，在审核处挂附件，并对信息的准确性负责。

（一）、新品备件请购计划要说明的内容主要有：备件库存、装机量、年消耗量、使用寿命、待购量、待收量，机旁量，在线件状况或损坏程度，在作业线的重要程度可附照片或检测报告，预计上机时间。

（二）、修复计划要说明的主要内容有：原品价格、修复的必要性、修理价值判定，明确的修复内容、原制造厂商、所属机组、联系人、送出时间，修理方式，制订详细明确的技术要求、标注有无图纸（有图纸的必须在计划申报一周内将图纸送备件管理室)等内容。修复计划申报前必须确保修复实物和物料编码对应。

七、各厂部在备件请购计划申报前，需严格核对仓储库存、机旁库存、在途量及同功能备件是否可以修复利用等情况，对于重复申报造成库存积压的追究相关单位及人员的责任。

八、初次申报请购计划的备件，如ERP系统内没有装机数量和定额的，备件的装机量和定额需与编码申请同步申报上系统，否则此项备件计划不予审核。

九、申报的每一项计划都应是生产所必须的备件，到货备件要保证三个月内上机使用率达到85%（事故备件除外）

十、设备部将备件请购计划转采购部门，汇同采购部严格按照请购计划的到货时间组织备件到货，跟踪控制到货进度，确保备件库存得到有效控制。

第二篇：备件申报流程

关于备品备件申报、及验收流程

一、备品备件的申报：

1、一般及通用标准备品备件（例如轴承、机械密封、螺栓、管件、阀门、法兰等）的申报：

1）由各事业部设备工程师根据生产设备运行情况填写好备品备件材料申报单，（材料单上必须注明详细的备件规格型号、材质、需要购买的数量以及仓库的库存数量和对备件的特殊要求等）；

2）各事业部在申报材料计划前，事业部设备工程师必须先去公司库房落实所需要购买的每项材料实际库存数量，认真考虑库存数量是否能满足生产要求，若有库存还需要购买的材料，必须在材料计划单上注明购买该数量的原因，最终，材料计划单上必须有库房管理人员的签字确认。

3）备件申报计划单在库房管理人员签好字后，各事业部经理要对各车间申报的材料计划单认真的审核，并签字确认。

4）事业部经理审核好材料计划单后，事业部设备工程师将材料计划申报单交由各专业分管副总审批。

5）材料申报计划单在分管副总审批完签好字后，设备工程师将材料计划申报单送供应部采购。

6）供应部在采购过程中，要对各项备件的采购时间和供货周期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本事业部所申报的所有备品备件的采购到货时间全程跟踪。

2、涉及到金额较大、特殊和大型设备（例如：电解槽、罗茨真空机组、活塞压缩机、螺杆压缩机、发电机组、透平机、氢气压缩机、一、二次风机、引风机、石墨合成炉、合成釜等）的备品备件的申报流程：

1）由各事业部设备工程师根据生产设备运行情况填写好备品备件材料申报单，（材料单上必须注明详细的备件规格型号、材质、需要购买的数量以及仓库的库存数量和对备件的特殊要求等）

2）各事业部在申报材料计划前，事业部设备工程师必须先去公司库房落实所需要购买的每项材料实际库存数量，认真考虑库存数量是否能满足生产要求，若有库存还需要购买的材料，必须在材料计划单上注明购买该数量的原因，最终，材料计划单上必须有库房管理人员的签字确认。

3）备件申报计划单在库房管理人员签好字后，各事业部经理要对各车间申报的材料计划单认真的审核，并签字确认。

4）事业部经理审核好材料计划单后，事业部设备工程师将材料计划申报单交由设备科审核。5）设备科在接到事业部备品备件申报单后，要对所申报的备品备件的各项技术参数进行审核和判定（需要做技术协议的备件则通知事业部拟定技术协议），若需要做技术协议的备品备件，事业部先拟定好技术协议，经过公司相关领导同意后才能进行备品备件的申报，具体技术协议审批流程见附件1.6）材料申报计划单在设备科审核完科长签好字后，事业部设备工程师将材料计划申报单送各专业分管副总审批。7）材料申报计划单在分管副总审批完签好字后，设备工程师将材料计划申报单送供应部采购（有技术协议的备件必须附上技术协议）。

8）供应部在采购过程中，要对各项备件的采购时间和供货周期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本事业部所申报的所有备品备件的采购到货时间全程跟踪。

3、整机设备的申报：

1）由各事业部设备工程师根据生产情况拟定申请购买设备的报告（报告上需有事业部经理签字），交公司生产副总审批，公司生产副总同意购买后交各专业分管副总审批。

2）各事业部在得到公司生产副总和专业分管副总同意购买后填写好设备申报单并附带须购买设备的详细技术协议和购买申请报告（技术协议由事业部拟定，具体技术协议审批流程见附件1）交设备科审核，设备科审核完成科长签字后交公司总工审核。

3）公司总工审核好设备各项技术参数签字确认后，事业部设备工程师将设备申报计划交各专业分管副总审批。4）设备申报计划单在公司各专业分管副总审批后，事业部设备工程师将设备计划申报单送供应部采购（必须附上技术协议和申请购买报告）。

5）供应部在采购过程中，要对设备采购时间和供货周期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本事业部所申报设备的采购到货时间全程跟踪。

二、验收

设备备品备件及设备到货后，供应部及时通知设备科，由设备科组织事业部设备工程师、供应部、仓库等相关人员进行验收，对质量不合格的备件，不予办理入库。

2012年6月12日

四川福华通达农药科技有限公司

附件1：1、2、3、4、5、石

技术协议的审批流程

事业部拟定好相关的设备及设备备件购买的技术协议（技术协议必须要有详细的工艺参数及设备参数），事业部经理签字确认后交设备科审核

设备科在收到事业部技术协议后，对设备技术协议的相关参数仔细的审核并签字确认。

设备科审核技术协议完成后，将技术协议交公司总工审核。

公司总工审核完成后，事业部设备工程师将技术协议交公司生产副总审核。

公司生产副总审核完成后，事业部设备工程师将技术协议交公司各专业分管副总审批。（完成）

2012年6月12日学习是成就事业的基

四川福华通达农药科技有限公司

第三篇：规范备件管理 创建节约型船舶

规范备件管理 创建节约型船舶

一、树立节约新观念，不断提高加强物料备件管理的思想认识

实现物料备件科学化和规范化管理，提高思想认识是关键。船舶党支部首先从船员的思想教育入手，要求船员树立和发扬企业主人翁精神，从节约每一件物料备件做起，精益管理物料备件。

1、抓大不放小。谈到运营成本和效益，人们往往会更加关心运量、运价，或者更看重节约燃润油、港口使费等，而在一些小的物料备件使用管理上，有人认为无所谓，可以“抓大放小”；认为小的方面不易出成绩，不愿意做或者不屑于做。针对这种片面、错误的认识，潮汕河轮党支部教育全体船员树立“大节约”观念，“不以微小而不为”。无论是在船员大会上还是串门谈心中，船舶领导经常教育船员，一条船就像一个家，既要在买房子、购汽车上货比三家，又要在柴米油盐上精打细算，节约无大小，切不可眼高手低；要从一尺绳子、一个螺母、一桶油漆做起，把降本增效工作落到实处。甲板部在船貌养护上强调杜绝“只求外观好看、不求内中质量”的行为，船壳除锈油漆养护上自上而下，由里到外进行彻底除锈，这样既节约了油漆，又延长了外观面貌的保养周期。

2、抓当前促长远。节约是一种职业操守、一种美德，更是一种良好的习惯。该轮在落实“备件管理年”的要求时，不搞一下子、一阵子的短期行为，更不搞“雨过地皮湿”和“街头树”、“路边花”式的造景作秀工程。他们结合本船实际情况，要求各部门制定出切实可行的计划，并保证计划的可行性、有效性和长期性，在抓物料备件管理上，保证人走制度不走，人换规矩不变。根据公司要求，他们动员全体船员对船舶现存物料备件进行了全面的整理，重新登记，按实际数量输入SMIS系统。尤其是轮机部的同志在备件重新整理登记上做了大量的基础性工作，他们努力克服时间紧，任务重，按照公司的要求规范了物料备件的分类存放。

3、抓点成线带面。一是抓重点。他们寻找物料备件管理的着力点作为重点工作推进，根据船舶物料备件仓库容积，备件规格，轮机部定制了尺寸大小不一的备件箱，备件箱到船后立即组织人员将备件按规格和功能分类存放，需要时拿取使用方便。二是抓关键。在船舶备件的配备上，他们根据造船的规范要求保持最小的库存量，根据需要申领；寻找降本增效的结合点，努力在修旧利废上下工夫；加强关键部位机械设备的维修保养，尽力延长备件使用寿命。三是抓日常。针对靠泊装卸作业频繁的特点，甲板部在绑扎索具管理使用上加强日常管理，在使用过程中发现有缺陷的绑扎锁具，及时组织人员进行分检，在确保货物装卸中绑扎索具处于最佳状态的同时，努力减少消耗。

二、激活新思维，不断增强物料备件管理的综合实力

1、努力增强物料备件管理的软实力。相对于物料备件管理中的体系、制度、手段、技术等硬实力而言，对管理的认知度、认同度、参与度等软实力同样不可或缺。潮汕河轮在组织船员学习公司体系文件、规章制度和四部工作提示时，注重强化船员的管理观念、项目观念和效益观念。教育督促船员使用备件根据需要取用，多余部件完工后及时归位。

2、积极探索物料备件管理的新思路。潮汕河轮积极鼓励船员与时俱进，探索创新。对于一些创新项目、金点子，他们不但在船舶内部给予表扬，还积极向公司上报。如：一位新进公司船员自编了物料备件管理须知歌，他们组织全体船员传诵。又如：一位在船实习大学生看到船舶需要打印大量报表和学习材料，打印耗材特别是墨盒的使用量很大，建议船舶内部使用的材料采用经济型打印方式。船舶及时采用他的建议，使墨盒的使用量下降了很多，为公司节约了成本开支。

三、采取新举措，提高物料备件管理水平

潮汕河轮在抓物料备件管理上，主要采取了以下措施：

1、牢牢抓住控制物料备件用量的管理核心。检验物料备件的管理的目标、措施、绩效，最终标准是看使用量，最小的使用量是管理的核心所在。为此，该轮在降低使用量上牢牢抓住防积压、防重复和防浪费的三防工作。他们重点整理了SMIS系统中设备管理、备件管理、物资管理三个模块中的信息和数据。首先核对设备管理模块中船舶设备信息，纠正错误信息，删除重叠信息，添加缺少的设备信息，使设备信息更完善准确。其次完善备件管理模块中船存备件信息，科学设置备件仓库，使船存备件在相应的备件箱中的信息能在SMIS系统中得以体现且准确。最后，对比实际备件数量与原SMIS系统中备件数量，记下差值，再在备件出入库菜单中更正备件数量，使SMIS系统数量与实际数量一致，按备件箱打印备件清单，存放于备件箱。各主管的备件清册中数量也确保准确。

2、牢牢抓住物料备件日常管理的基础工作。人常说，基础不牢，地动山摇。油漆是船舶用量较大的物料，一年来，他们在抓油漆用量上反复抓，抓反复。无论是新接班的船员还是在船工作了一段时间的人员，反复叮嘱反复教育。他们严格遵照体系文件的要求，在油漆的保管、使用上做到规范、合理和科学，改掉一种不科学的习惯做法。促成良好的工作习惯的养成不是一朝一夕就能完成的，抓日常、抓小事、抓细节，注重基础是他们今年能较好地完成各项管理指标的关键。

3、牢牢抓住物料备件管理人员这个关键。无论多么完善的制度、多么新颖的机制，最终要靠具体的人来完成。抓住重点人、带动一般人、教育所有人是他们今年推行链条式管理的一种大胆尝试。首先，他们狠抓部门长的节约和科学管理意识。可以说，潮汕

河轮的几任部门长都很注意节约，都有做好工作的决心和意愿。但个别人有时不够大胆、不够科学。为此，船舶领导鼓励部门长大胆管理，给予他们足够的支持，同时也告诉他们不但要敢管，还要善管。其次，他们抓住干部船员这个主体。公司的精神、管理部的指示、船舶的工作目标的实行，主要靠他们来完成。为此，他们对每个干部船员进一步明确了责任和目标、划定了工作区域和范围，让他们大胆地工作、大胆地管理、大胆地相互监督。最后，他们在全船倡导节约为荣、浪费可耻的良好风气。风气好了，心情就顺了，干劲就足了。全船在抓物料备件管理上，由原来的“要我做”变成了“我要做”，人人是主人，个个是家长，收到了良好的效果。

第四篇：备件计划员工作流程

备件管理员工作流程

1﹑上岗后第一时间巡视仓库。认真做好仓库的安全，整理工作，打扫仓库，及时检查火灾隐患，保证库存物资完好无损。2﹑负责按要求对库存备件进行规范化的管理。

3﹑认真清点入库备件并按编码、品种、型号、数量准确录入电脑。4﹑备件的辅料到货后，将备件的辅料移至待检区，对备件和辅料依据采购计划和相关的质量要求进行清点验收。

5﹑使用计算机进行库存管理，备件出入库输入的数据要做到准确无误，确保账、物一致。

6﹑负责备件的入库验收及维修备件的发放和报价工作，建立库存账目，保存各种原始凭证。

7﹑备件辅料的发放，根据维修《任务委托书》发料，输入计算机并打印《出库单》领料人在《出库单》上签字确认再发料。

8﹑外出服务时借用的备件，填写《备件借用登记表》，如果使用以后及时办理出库手续，填写《出库单》，如果没有使用并还回在《备件借用登记表》注明。

9﹑备件的销售，执行一汽大众关于备件销售的商务政策。10﹑根据库存储备情况，向计划员发出订货需求。

11﹑备件摆放整齐，货架整理，干净有序。电子台帐库存定位，做到帐物相符。

12﹑负责原厂备件包装的整理工作，协助索赔员做好索赔工作。13﹑定期对电子库存，台帐和辅料清单进行盘点，做到帐物一致。14﹑熟练掌握备件的编码、品种及货位。

15﹑负责备件库的环境、安全及防火。

大众备件部

第五篇：备件出库管理规范（汽车4S店）

备件出库管理规范

目的规范备件出库管理，保证备件出库毛利率和备件销售账实相符，提高备件服务水平。

适用范围

XX汽车全资及控股4S店。

术语和定义

（无）

职责

4.1

服务经理职责

4.1.1

备件出库管理规范及管理制度的制定

4.1.2

定期对出库备件的审核。

4.1.3

大客户和服务二网备件销售合同的签订。

4.1.4

权限范围内备件折扣的审批。

4.1.5

负责处理由于备件质量问题而引发的重大投诉事宜。

4.2

备件主管职责

4.2.1

协助服务经理制定备件出库管理制度、岗位职责、流程及规范。

4.2.2

对出库备件的审核，确保备件出库利润。

4.2.3

协调备件出库的工作关系，明确工作流程，保证各环节工作的畅通，不断提高备件的供应率、准确率、完好率。

4.2.4

协调同其它业务部门的关系，确保维修业务及其它备件销售业务的正常开展。处理由于备件质量而引发的投诉事宜。

4.3

库管员职责

4.3.1

在备件的发放过程中，保管员严格按照规范执行。

4.3.2

出库时，备件出库认真核对实物，做到账实相符。

4.3.3

保管全部与备件业务的相关单据，并按要求归类存档。

4.4

配送员职责

4.4.1

及时准确的将货物发送到指定地点，确保货物安全到达。

4.4.2

送货时，协助收货方验收货物并必须将带有收货单位主管人签字的收货凭证带回公司。

4.4.3

向外地发送货物时，应要求运送方签字证明。并及时与收货单位进行联系，确保货物的安全到达。

4.4.4

及时查询货物是否安全到达。

4.5

财务部职责

4.5.1

定期对备件出库价格进行审核。

4.5.2

定期对外销单及出库单进行检查。

管理内容和要求

5.1

维修出库

5.1.1

各店根据本店情况制定备件出库管理规范及管理制度。

5.1.2

不允许手动修改系统备件出库价格，备件出库优惠只能是相关人员在的权限范围内以折扣的形式出现，超权限要相关人员进行签字确认，并留存备查。

5.1.3

备件出库时，须遵照先进先出原则，将库存时间较长备件先出。

5.1.4

备件库工作人员在工单结算后没有点关闭之前，严禁再添加备件。

5.1.5

因系统出库和实际出库不一致，造成损失的按制度进行处罚，处罚记录登记备案。损失过大的根据《重大风险预警》要求对总部进行备案。

5.1.6

严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。

5.1.7

为保证备件供应率，合理安排备件采购计划，对缺件要进行详细登记，以便在采购时参考。

5.1.8

因质量问题退换回的备件，备件部要另建台账单独管理，及时督促计划员进行库存数和相关账目调整，保正库存备件的准确、完好，采购员应尽快做出异常处理。

5.1.9

财务要定期对备件的出库毛利进行核对，其优惠折扣比例是否符合相关权限要求，超权限是否相关人员签字留存。损失过大根据《重大风险预警》要求对总部进行备案。

5.2

销售出库

5.2.1

备件外销单必须有客户签字，收银员确认，对于有挂账权限的客户需要财务经理签字确认。

5.2.2

如销售时出现优惠，按制度在价格权限内须有相关经理签字，如超出权限须书面说明情况，由总经理签字审批。

5.2.3

财务部门要定期检查外销单签字是否齐全，核对优惠金额是否符合权限制度，重大金额优惠按《重大风险预警》中规定，对总部进行备案。

5.2.4

所有退货单必须有服务经理、财务经理签字，收银员根据签字单据进行账务处理，须书面说明退货原因，留档备查。

引用文件

《4S店审批权限、重大事项备案、预警管理规范》

记录文件

（无）

文件历史版次修改记录

版本号

修改条款及内容

修订时间

拟制人

审批人

A/0

新增

2015-1-20

XXX

XXX

附加说明：本规范自2015年1月20日发布实施

拟制部门：XXXX汽车财务管理部

管理部门：XXXX汽车财务管理部