中铁十八局第一项目部大西客运专线《物资管理办法》

第一篇：中铁十八局第一项目部大西客运专线《物资管理办法》

中铁十八局集团大西线第一项目部

物 资 管 理 办 法

第一章 总则

第一条 为加强物资管理，做到物资管理工作制度化、规范化、科学化，充分发挥物资工作在建筑施工中的作用，确保施工生产的正常进行，实现节约材料成本，降低工程造价，依据上级文件精神，结合项目部实际情况，制定本《暂行》办法。

第二条 本办法中：“物资”是指用于工程的原材料、燃料、工程器材、民用爆破器材、机电产品、大型结构件等。

第三条 物资管理的主要任务是贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规，按照科学有效、公开、公平、公正、监督制约的原则，建立健全物资管理的规章制度，以最低的成本、最好的效益、最佳的方式确保施工生产的物资需要。

第四条 物资管理是项目管理的重要组成部分，坚持“以施工生产为中心，为施工生产服务”的原则，通过技术监控加强管理，合理使用，充分发挥物尽其用，以较少的材料消耗获得较大的经济效益。

第二章 组织机构与职责

第五条 坚持归口管理，实行工区项目部、施工队（站）两级物资管理体制，分别建立专职或兼职物资管理机构。

第六条 工区项目部物资部门是本级物资管理的职能机构，主要职责是：

1、贯彻执行国家、行业及上级物资部门的方针、政策和规章制度。结合本工区项目部的实际情况，制定《物资管理暂行办法》。

2、接受上级业务部门的监督检查和业务指导，服从宏观协调和管理。

3、负责物资计划管理、采购管理、供应管理、定额管理、仓储管理、现场管理、物资核算核销、物资统计分析等工作。

4、对物资影响环境因素及危险源进行辨识，并提出控制办法和防范措施。

5、建立健全物资业务台帐，按时汇总和编报物资统计报表。第七条 物资科长主要职责是：

1、认真执行国家、行业有关物资的方针、政策，贯彻执行集团公司、公司有关物资的管理规定和办法。

2、负责科里的全面工作，组织制定物资管理办法。

3、负责物资的计划管理，组织开展责任成本核算活动。

4、指导现场物资管理，保障物资的供应和协调。

5、建立健全物资业务台帐，做到规范管理。

6、指导影响环境因素和危险源的辩识工作，符合管理要求。第八条 物资采购员职责是：

1、认真执行上级和工区项目部有关物资的规章制度，自觉遵守物资纪律。

2、广泛收集和了解市场的物资信息，对其进行综合评估，选择最佳采购方案。

3、物资采购要进行招标和定点采购，循价比价，货比三家，选择同类产品同等质量且价格低廉的产品。

4、物资采购应严格执行国家的计量单位，必须写明规格型号，减少和避免捆、把、根、箱的出现，以便宜统计。

5、物资采购进场时，及时与施工队（站）材料员办理交接手续，填写点验单和发料单，并做好物资进场检测记录。

6、一批次材料采购完毕，应及时报帐并进行帐务处理。第九条

材料（保管）员工作职责

1、热爱本职工作，坚持原则，克己奉公，不徇私情，按章办事。

2、脚踏实地，认真负责地管理好物资、器材，不乱拿乱借出任何物资、器材。

3、材料入库要认真地核对材料的单据，检查验收材料的质量、规格、数量是否与材料单据相符，坚持大件点查验收不过夜，小件当面点清，并做好进场材料检测记录。

4、妥善规划和安排材料的存储，根据材料的物理特性分别进行存放和整齐堆码，通常要做到上盖下垫，先进先发，先散后整。

5、经常对库存物资进行自查和盘点，做到帐物相符，帐账相符。

6、建立健全物资业务台帐，及时进行帐务处理，发现问题要查明原因，并及时汇报处理。

第十条 施工队（站）设兼职物资协管员、专职材料员一人，实行专人收料，并将人员名单和身份证复印件交物资科备案，以便宜材料的发放。

第十一条 施工队（站）材料室，在物资科指导下进行工作，服从管理和协调，做好材料的收、发、保管以及材料的合理使用，开展成本核算活动，搞好材料的降耗增效工作。

第十二条 工区项目部指定分管物资的领导，成立物资采购价格督察小组和物资管理领导小组，负责对材料的采购价格和采购渠道进行调查、评估和监察，指导材料的合理使用和现场物资的规范管理。

第三章 物资采购供应

第十三条 物资采购供应必须以有利生产，方便施工为出发点，遵循“统筹兼顾，综合平衡，保证重点，兼顾一般”的原则。坚持物资采购价格、质量和使用效果的评价反馈制度，不断改进和提高物资采购供应管理水平。

第十四条 物资采购供应管理的基本任务是按质、按量、按品种、按时间、成套齐备、安全、环保、经济合理地满足施工生产的物资需要，通过有效的组织形式和科学管理方法，以较少的资金占用完成更多的供应任务。

第十五条 物资采购个别大项料实行灵活的库存管理，其余材料实行零库存管理，减少二次倒运，依据施工生产需要，按照生产进度分区分批安排采购，避免盲目采购造成积压。

第十六条 物资采购供应实行分级负责制。

1、对于集团公司项目部组织供应的甲供、甲控等大宗材料，由物资科组织实施并做好核算、统计以及调剂、串换，按贯标程序要求，做好技术资料存档。

2、物资科负责部分其他材料的采购管理，负有保障供应和承担质量的责任。

3、施工队材料室负责本工程合同内部分小型材料、工具的采购，不得越权采购。

第十七条 物资采购计划管理。

1、采购前必须编制物资采购计划。采购计划的编制依据、样式应与《物资采购程序》的要求一致。物资采购计划经主管领导审批后实施。

2、施工队要根据所承担的工程任务，在当月20日前编报下月的材料需用计划，上报物资科汇总，经主管领导审批后实施采购，凡无计划的材料，物资科不予办理采购供应，所造成的经济损失由该队自己承担。

3、合理确定材料采购的批量、采购时间、进场时间，严禁无计划进料，减少资金占用。

第十八条 物资采购必须加强对供方的资质审查和质量验证，必须选择具备资质且信誉良好的合格供方进行采购。

第十九条 物资采购要强化信息意识。对业主指定的生产厂家或自行采购的物资，实施采购前应广泛了解周边地区同类产品的市场信息，掌握政策、资源、供应渠道、价格、新技术、新产品的信息变化情况，对其进行综合评价，确保合同供方从《合格供方名单》中择优选购。

第二十条 物资采购必须加强法纪观念。

1、工区项目部设物资监察员，随时掌握国家、行业和地方各项方针、政策、法规。监督物资采购价格和质量，避免违法乱纪现象的发生。

2、批量采购且金额较大的材料应签订购销合同。合同签订前必须经主管领导审批。对选定的合格供方，必须按照《合同法》的有关条款进行分析，认真周密地签订每一份合同，并严格履行，防止出现经济纠纷。

第二十一条 采购供应的物资必须是满足工程质量、安全、环保要求的合格产品，并且对供方的产品进行验证（资质证书、认证证书、许可证、材质单、出厂合格证、检测报告等）。甲供、甲控材料由局指负责办理。进场前按类别、批次进行检验登记，合格后方能进入施工现场，需要二次试验的物资应及时送检，经试验合格后，方能使用。

第二十二条 物资采购业务是企务公开的主要内容，严禁非物资部门

和非物资人员参与物资采购活动，切实杜绝人情料、关系料，真正做到材料采购价格的公开、公平、公正。

第二十三条 物资采购必须充分利用现有的物资资产存量，即在充分考虑现有物资库存、工程拨款、周转储备的基础上，确定物资订购量，做到合理储备，保障供应，减少资金占用。

第二十四条 材料进场时，工区项目部物资人员和施工队物资人员共同验收，及时办理业务手续。

第四章 物资成本核算

第二十五条 材料采购成本核算。材料采购核算是材料成本核算的第一环节。应根据实物工程量编制月份物资供应（采购）计划，并结合月初（或上月末）的材料市场价格计算出所需物资的计划成本（即计划供应及采购费用），报主管领导审批后实施采购。月末把计划成本与实际成本相比较核算节超，尔后按季（年）汇总分析材料采购成本节超结果和原因。

第二十六条 材料的耗用核算。材料的耗用核算是材料成本核算的中心环节，其目的是降低物耗。包括材料数量的核算（消耗数量控制）和材料价格核算（消耗成本控制）。

1、材料消耗数量的核算。包括两部分内容：一是工区项目部根据集团公司《 铁路工程材料消耗定额》结合施工图纸、《施工组织设计方案》或《工程概（预）算定额》编制切合实际、科学合理，具有很强操作性的材料消耗定额，作为衡量材料数量节超的尺度，二是根据实物工程量以定额为标准分项目、分部位实行限额供料，严格控制定额外用料。核算公式如下：

应耗量=实物工程量×消耗定额

实耗量：即实际消耗的数量

材料节（+）超（-）量=应耗量-实耗量

材料节（+）超（-）率=材料节（+）超（-）量/材料应耗量×100%

2、材料消耗价值的核算（消耗成本控制）。应结合工程实际，依据材料的市场价格水平（或预算价格），确定一个综合单价（或称标准价），作为核算材料消耗成本的依据。核算公式如下：

定额消耗材料成本=应耗量×综合单价 实际消耗材料成本=实耗量×综合单价

材料消耗成本降低（+）提高（-）率=材料消耗成本降低（+）提高（-）量/定额消耗材料成本×100% 第二十七条 材料费节超的综合核算。材料费的综合核算是物资经济效益的最终体现，必须引起高度重视。核算的原则是：以工程承包合同为基础，结合本工程的材料数量、材料单价，计算出应支出的材料总费用，然后与实际支出的材料总费用相比较，计算节超。

第二十八条 全面推广应用新设备、新产品、新技术、新工艺，实行定额供料、限额发料，广泛开展现场加工、制作和修旧利废活动，做到综合下料、合理配料、小材大用、短材长用、废料新用，有效降低工程成本。

第二十九条 主要物资综合节约指标：钢材2.5%、木材3.5%、水泥3.5%、油料3.0%、火工品不超定额。材料消耗成本降低率在3%以上。

第五章 物资储存与搬运

第三十条 砼搅拌站、油库、料场，必须选择适宜的场地，合理布局。要有必要的安全防盗设施，油库、料场（棚）应配备必要的防护设施、搬运工具，重点抓好防腐、防火、防潮、防爆、防盗、防机械损伤等工作，确保料库（棚）安全和储存的物资不降低质量等级。

第三十一条 材料员要精通业务，做到：“四懂”（懂材料名称、规格、性能、用途，懂保养常识，懂业务手续，懂消耗定额）。“三会”（会换算，会保管保养，会识别常用的标记符号）。

第三十二条 材料员应及时做好点查验收工作，不断完善收发手续，定期盘点库存物资，及时上报各种统计数据，做到帐、物、资金相符。

第三十三条 储存在料场（棚）和施工现场的物资要分类堆码，摆放整齐、有序、上盖下垫。做好各种标识。

第三十四条 装卸搬运过程中作业人员要配戴防护用品，根据物资的特性采取必要的防护措施，保护好物资的包装、标识和质量，并注意人员和机械的安全。

第六章 现场物资管理

第三十五条 工地料场（棚）应做到道路畅通，运输方便，物资吞吐与施工生产不发生干扰，便于收发保管，场地干净平整、安全可靠。

第三十六条 砼搅拌站要加强散装水泥罐的管理，不断摸索打压水泥的规律和经验，尽可能减少和避免水泥喷出，造成损失和浪费。砂、石料场要按骨料的规格及品种分别存放，堆放整齐，标识明显，严禁混存、混放。

第三十七条 钢材、木材、水泥等应按照材质、规格品种分类堆码摆放，下垫上盖，做到标识明显、整齐有序。对临时存放料场的钢材等材料要单独建立帐本，定期清点和对帐，确保帐物相符。

第三十八条 加强油库管理，指派专人负责，做到标识明显、道路畅通，收发方便，防火防爆，安全可靠。

第三十九条 运抵施工现场的物资，按照物资点验规定，进行数量、规格、质量的验收，发现短缺及不合格产品，及时上报并查明原因，填写进场物资检测记录，并妥善处理。

第四十条 进场材料要及时进行清理点验和交接，填写材料点验单和材料发料单，字迹要公整清晰，材料点验单应填写：（日期、点收单位、材料来源、材料名称、规格型号、计量单位、原凭证数量、实收数量、购入单价、总价、承运车号以及材料的件数等）并签验收及保管员的名字；材料发料单应填写：（根据、日期、材料名称、规格型号、计量单位、配发数量、实发数量、标准单价、总价、备注、发出单位、收入单位、经办人签名）并由收料人当场签字认可，然后交内页管理人员进行业务处理。

第四十一条 加强对钢模板、钢板桩、水管、脚手架等周转材料的管理，做好队与队之间的协调，提高周转材料的利用率。对下场的周转材料进行回收和整修。

第四十二条 加强搅拌站混凝土的调度和统计，做到混凝土使用的部位清楚，使用的数量准确，每月分单项工程汇总上报物资科进行帐务处理，并摊入工程成本。

第四十三条 协助相关部门做好材料的索赔工作。超过原设计图纸及施工物耗定额外的材料（如不可预见性等自然灾害），应及时做好记录，填写损失报告，并附图或材料消耗明细表，呈报监理、设计和上级部门核定索赔。

第四十四条 施工队要做到文明施工，对施工现场的物资要随时进行清理，对暂时不用的材料要进行分类堆码，保持现场整洁。

第四十五条 加强对火工品监督管理的力度，使用单位应设立临时存

放点，炸药、雷管必须装箱存放，指派专人看管，防止各类事故的发生，对不服从管理，我行我素，造成的一切后果由该单位承担。

第四十六条 工程竣工后，应及时清场核销，并对本项目的物资供应管理的方式、方法及物资消耗情况进行总结。

第七章 内页管理

第五十七条 物资统计报表不仅是我国《统计法》的要求，同时也是为各级领导机关了解情况，决定政策、指导工作、制定计划提供重要的依据。及时、准确地上报各种统计报表，按要求做好收集、汇总和分析工作。

第四十八条 物资统计基础资料是物资部门经济核算的中心工作。如：物资核算表、收支存月报表、物资消耗定额考核表、物资消耗节超分析表、合同执行情况表等。要求做到数字准确、内容明了、真实反映实际情况，给项目考核提供第一手资料。

第四十九条 建立健全业务台帐，做到物则有帐，有帐必有物，物资动态帐的记帐：（单据字下面填写点或发、摘要下面填写材料来源或发放去处、点验数量记收入帐、发出数量记消耗帐、库存数量为收入-消耗），并定期盘点实物库存数量与帐面库存数量是否相符，如发现帐物不符应及时查明原因和处理，做到帐目清楚，帐物相符。

第五十条 加强物资经费的管理工作，采购入库的物资报帐时必须由内页管理人员做资金汇总表，出库物资月末分单位做资金汇总表，并定期与财务对帐，确保物资与财务的帐账相符。

第五十一条 施工队（站）材料员要做好业务台帐，严格控制发料，禁止非生产用料，并做好领、发料的登记。

第五十二条 做好物资技术资料归档工作，主要业务活动应以书面形

式纳入档案管理，为了全面准确的反映真实情况应按业务程序（如：申请计划、统计报表、点验单、发料单、供货合同等）分类、分项、分册装订，便于查验。

第八章 物资监察

第五十三条 根据上级物资监察工作要求，结合工区项目部的实际，设物资监察员。监察员由项目部一名副职兼任。

第五十四条 物资监察员职责是：检查了解有关物资工作的方针、政策和规章制度贯彻落实情况；检查监督物资申请计划、采购计划、采购渠道、质量、价格、储运保管、收发手续、台帐、核算、统计及修旧利废等完成情况。

第五十五条 物资监察的重点：物资工作中违法、违纪、违规事件，非物资人员采购物资行为，物资部门越权采购加大成本支出和造成物资质量事故的事件，因渎职造成物资损失和浪费；管理不善造成物资流失、被盗、变质、腐烂损失；采购劣质、高价物资等不规范的行为。

第五十六条 参加该工程建设的全体人员，必须自觉遵守该工程的物资纪律，严禁任何单位和个人擅自处理和倒卖工程物资、器材，一经发现将加倍处罚，情节严重的将移交公安机关追究刑事责任。

第九章 检查评比奖惩制度

第五十七条 工区项目部将开展责任成本核算活动，定期和分阶段对单项工程进行考核，对节约原材料的单位按节约原材料价值的50%进行奖励。对超耗原材料的单位按超耗原材料价值的30%进行罚款，做到有奖有罚，奖罚严明。

第五十八条 工区项目部将对在物资采购和核算中做出了突出成绩，降低了材料成本的物资人员，给予表彰和奖励。

第十章 附则

第五十九条 本办法自发布之日起施行，由项目部物资科负责解释。

中铁十八局集团大西线第一项目部

二O一O年五月

第二篇：……项目部物资管理办法

中铁十局集团昆明新南站项目部

物资机械管理办法

第一章 总 则

第一条 为适应物资管理工作的要求，规范物资管理行为，使物资管理科学、规范、有序、受控、责权清晰，为工程提供质量优越、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，根据集团公司精细化有关规定和公司精细化管理相关办法，结合项目部实际，特制定本办法。

第二条 遵循“源头把关、过程控制、精细管理”的原则，围绕“有序可控”的总体要求，以“保障供应，控制成本”为中心，全面推行工号核算和责任成本管理。

第三条 项目部成立物资设备管理领导小组。本项目部物资设备采购、供应、管理工作在领导小组的领导下进行，日常管理工作由经理部物资设备部负责。

第四条 项目部物资设备实行归口管理，分级负责，共同把关，相互监督的基本原则。

第二章 物机部机构设置与职责

第一条 项目部设物机部，各工区设物资材料组。

第二条 物资设备部是工程物资设备采购管理的主责部门，在物资设备管理领导小组的直接领导下，按照建设单位的要求，负责本项目部的物资管理工作。

第三条 各工区材料组在项目部物资设备部的领导下，具体负责本工区物资需求计划的提报、接运、验收、保管、成本核销等系列工作。

第四条 物机部

一、负责制定本项目物资设备管理的有关制度和办法，建立健全物资设备采购供应管理体系、质量控制管理体系、成本控制体系。

二、对项目管段各种材料的计划、定额、采购、供应、核销行使管理权；负责对工区物资材料组物资管理进行监督、管理、检查、评比和指导。

三、组织实施以分部分项核算为基础的物资成本管理，指导和监督工区物资材料组开展物资责任成本管理工作，建立键全物资机械总成本盈亏总帐，开展物资经济活动分析。

四、协调好本单位与供货单位之间的供需衔接，满足工程施工需要。

五、协助各项目队的物资部门进行地材、自购料市场调查，并对其采购价格进行监控。

六、做好物资设备供应的统计报表工作，随时掌握物资设备供应计划执行情况。

七、负责本部门业务范围内相关文件、资料的收集整理归档工作。

第五条 成立本项目部物资设备采购领导小组 组 长：项目经理

组 员：物机部、工程部、工经部、财务部、试验室各部门负责人

组长负责物资管理工作中的各个环节的监督、检查，对物资管理的有关事宜负领导责任。组织签订主要材料物资供应合同。

物机部要根据物资申请计划及时编制物资采购计划，做好各项物资的供应，计算最佳的储备量，做到既不积压，也不造成停工待料。

第三章 物资的市场调查及采购管理

第一条 组织市场调查

一、项目招标后，项目经理部物机部组织物资管理相关人员对周边主要资源产地和供应商进行市场调查，重点调查当地及周边各种资源主要来源、购销习惯、出厂（场）价格、道路及运力状况、运杂费、主要资源供应（生产）商及其产品质量、资信、销售能力等，同时收集当地政府对各种资源的生产、销售的限制性政策与措施，并收集、记录必要的数据材料；绘制资源分布与运输组织示意图（含项目经理部的位置、主要资源位置、主要工 3 点、施工里程、砼搅拌站和级配碎石拌合站位置、公路运输线路名称、运距、收费站位置及收费标准、道路状况等）；撰写书面调查报告，注明主要材料预算用量、单价走势预测及控制建议，并上报子分公司审批。

二、施工过程中，还应定期或不定期的组织市场调查，掌握市场行情变化及其变化的原因，并及时上报子分公司备案或批准，把握好最佳采购时机，合理储备，确保物资供应和采购效益最大化。

第二条 拟定采购方案

一、根据项目主要物资需用总量计划，并按照公司和业主的物资管理办法和要求，结合施工组织安排，拟订主要物资采购方案，内容包括各项采购制度的说明，物资规格型号、数量、技术标准与性能指标、金额、潜在供应厂商、采购方式（甲供、公司提供、集中采购、自行采购等）及资金状况、结算方式等。

二、采购领导小组组长组织小组全体成员召开评审会议，审核《采购方案》，并重点关注物资数量与质量的要求、采购方式及料款的结算方式与项目实际情况是否相符；物机部长修订完善后按程序报公司审批。

三、对于经子分公司批准或委托项目采购的材料，采购领导小组组织采购；对具备公开招标条件的物资、须组织公开招标采购，且招标过程邀请公司相关部门全程监督；对物资急需、资源或地域条件限制，不宜实行公开招标的物资，须由项目采购领导小组提出书面申请，经子分公司同意后方可采用邀请招标或竞争性价格谈判等方式采购，其中邀请招标须合格供方名录中的三家及以上具备投标资格（资质）、招标物资履约能力、信誉及服务良好的潜在供应商参与投标。招标与采购过程中的各项记录、资料，如招投标文件、评标报告、会议纪要、当地政府政策性文件等须妥善保存，必要时报子分公司备案。

第三条 物资的采购

一、采购领导小组严格执行《合同签订管理流程》各项规定

二、物机部长按照合同和采购计划组织进货、验收与发放，确保物资供应。

第四章 物资的计划管理

第一条 提供分工号物资需用量台账

工程部长根据工程设计图纸，计算并提供分工号主要物资需用量核算表；施工期间，因任务调整或设计变更需追加或消减物 5 资需用量时，及时向物机部经办人提出变更计划及其核算表。总工程师审核分工号主要物资需用量核算表的准确性。

第二条 编制月（季）度物资需求申请计划

工程部长根据施工月（季）度进度计划，依据分工号主要物资需用量核算表，及时编制月（季）度需求申请计划，并报总工程师审核。

第三条 编制物资采购总量计划、月（季）度采购申请计划

物机部物资计划人员根据分工号主要物资需用量核算表，编制物资总量计划，作为编制采购方案的依据，建立《分工号限定额发料台账》

施工过程中，根据工程部长提供的当期工程施工物资需用量核算表、上期物资库存、储备需要等，及时按要求编制月（季）度物资采购计划。属甲供或上级单位提供的物资，则编制《月（季）度物资需求申请计划》表。物资采购计划由封面、编制说明、物资计划表、当期物资需用量核算表、上期计划执行情况说明等组成。计划须明确编制依据、物资名称、规格、数量、质量标准与性能指标、单位、单价、金额、用料地点及进料时间等。

第五章 物资的验收管理

第一条

原材料进厂检验制度

一、目的 为了确保进入施工现场的材料符合规范要求,确保工程质量。

二、部门职责

1.工程部负责检查和监督项目经理部做好材料进场的质量检验工作.2.材料员负责对进场材料进行检查验证,并取得相关的证明资料。凭证手续不全,一律不收。将合格材料的凭证手续汇总备案,以备追溯。

3.施工员和质检员应做好检查和督促工作,确保材料进场质量检验的落实,防止弄虚作假,杜绝不合格产品的使用。

三、原材料质量保证措施 根据质量方针和质量目标的要求，首先从原材料的控制，选择合格的供应商，保证所有同工程质量有关的物资采购时能满足规定的要求，做到比质比价，质量第一，品质证明与物相符。

四、成立验收小组，进场材料由项目物机部、安质部、试验室联合验收。

第二条 物资验收流程

一、物机部仓库管理人员核对计划、发货通知等，确认来料的合规性，并通知试验经办人、验收小组成员来进行收料。

二、物机部自行收料

1、物机部仓库管理人员核对物资品名、规格、数量、外观质量、产品质量证明文件、附带的零配件数量、安全防护措施等于采购合同、发票或料单及其他规定是否相互一致。

2、按规定必须进行理化性能检验或试验的物资，物机部仓库管理人员开具试验委托单，工地试验室负责取样检测。必要时，试验人员或外部单位共同见证取样。

3、物资数量和外观质量验收无误后，才可出具《物资验收交接单》、《大堆料过磅单》，并及时登记《工地物资验收登记簿》。

三、理化试验 试验室经办人按照《试验委托单》的内容，按时间要求进行检验或试验，并出具试验报告。

四、状态标识

1、物资管理实行物资采购权与验收权分离，物资的采购与验收严禁一人包办。

2、为防止漏检和不合格物资的非预期使用，应对物资的检验（试验）状态进行标识。物资的检验（试验）状态包括:未检、在检、合格、不合格。

五、不合格物资 物机部长对数量短缺、无产品质量证明文件的物资，经核对与采购计划不符的物资、外观质量有明显问题的物资、经理化检验或试验不合格的物资给予标识、单独存放，禁止发放和使用，同时与供方联系退货、换货、索赔等事宜。

六、办理入库 物机部仓库管理人员及时获取试验报告，对进场验收无问题的物资，收回供方的《物资验收交接单》，审核发票，填制《收料单》；同时在《物资送检台账》和《工地物资验收登记簿》中补登试验报告编号。物机部长审核《收料单》，重点关注供应商、物资品种规格、单价等是否与合同、计划、发票及《物资验收单》一致，发票是否齐全及真伪判断，审核无误后，并签字确认。

第六章 物资的发放管理

第一条 申请计划与审核

一、用料申请人根据现场施工需要，编制物资用料申请计划，并报分管领导进行审批

二、物机部长根据现场施工计划安排，并结合现场进度，及时审核用料人《用料申请计划单》的合理性，并签署审批意见。

三、项目经理审批《用料申请计划单》，并签署审批意见。第二条 核对确认 物机部经办人核对确认领料人的资格和分管领导对物资申请计划审批意见，对照《分工号主要物资限（定）额供应台账》核对物资累计领用数量是否超过计划总量等。

第三条 发料

一、物机部经办人根据《分工号主要物资限（定）额供应台账》进行物资发放，填写《发料单》

二、用料申请人领料时在物机部经办人提供的《材料支出票》上进行签字确认。

三、物机部经办人根据《材料支出票》，登记《分工号主要物资限（定）额供应台账》，记录物资发放日期、数量、规格、累计发放数量、收料人等信息。

第三篇：项目部物资管理办法

阿高速公路项目部物资管理（暂行）办法

根据《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》，结合西标段（359公里）《专用行政条款》、《专用技术条款》对物资管理工作的要求，制定阿尔及利亚东西高速公路项目部物资管理（暂行）办法。

一、管理目标

1、材料计划准确率达到100%；

2、材料综合降低率达到8.5%；

3、材料年贮备总额控制在年施工产值的2%以内；

4、实行周转材料有序配置和层层租赁，提高利用率；

5、建立健全物资监控和考核机制，检查监督复盖率达100%。

二、管理措施

（一）、理顺物资供应管理程序，明确项目部两级物资部门的工作职责，完善物资供应管理体系，落实责、权、利，规范两级物资人员的行为；针对项目物资管理工作的需要，制定措施，确保执行效果。

（二）、按照有限公司制定的《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》，结合《专用行政条款》、《专用技术条款》对物资管理工作的要求，加强物资系统执行制度检查、考核、监督的工作力度。

（三）、项目部物资管理实行两级管理一级供应的管理体制，即项目部物资部、项目部物资分部两级管理体制，由项目部物资部统一组织材料的采购与供应，对分部设置的仓库实行统一管理，分部物资部门负责材料的现场管理及成本控制与核算，并明确两级物资部门的职责。

1、项目部物资部的工作职责：

1.1、按照《中国十五冶物资管理办法》、《西标段现场物资管理暂行办法》、《专用行政条款》、《专用技术条款》的要求，结合项目物资管理工作的实际，制定物资管理制度，并加强过程管理工作的落实和监督；

1.2、根据施工图预算，结合施工部门提出的物资需用计划，对比分析后，按物资的供应归属划分编制物资采购计划；依据物资储备定额、物资消耗定额的管理程序，制定监控和考核、物资平衡与调度、现场物资管理、物资消耗成本控制工作程序；

1.3、负责项目部工程与施工需物资的集中采购； 1.4、负责组织进口物资的清关、运输、验收等工作；

1.5、负责对甲方的业务联系、上报项目部各类物资统计报表、项目部物资系统管理、物资成本核算与统计的业务指导；

1.6、负责组织项目部物资成本的统计与核算；

1.7、负责对各分部仓贮物资的管理，按要求组织物资贮备和限额发料的控制管理； 1.8、按月组织对项目部、各分部现场及仓库物资的盘点。

2、项目分部物资组工作职责：

2.1、项目分部工程与施工的各类主要材料、辅助材料需用计划的编制上报； 2.2、物资消耗定额的控制与管理；

2.3、现场材料的管理、回收、退库、清理、维护；

2.4、按月组织分部项目的物资盘点，做好分部材料消耗的统计与成本核算分析；

2.5、按月向项目部物资部上报各类物资统计报表、成本分析资料、分部物资管理工作总结；

2.6、负责定期与项目部物资部及分部各部门的信息沟通，主动配合项目部物资部物资平衡、调剂工作。

三、切实加强施工过程中的物资管理工作：

（一）、物资计划管理

1、对工程及施工用材料的供应，应依据预算部门提供的施工图材料预算，结合工程部门提供的施工用料计划，由物资计划员对比分析后，提出物资需用计划，经项目部经营部签字认可，编制物资需用计划；物资采购计划要结合工程月计划进度及工程形象安排，经过平衡库存材料后，编制物资采购计划。

2、辅助材料、工具性材料及劳动保护用品的采购计划的编制，要依据材料消耗定额及十五冶相关规定结合施工现场的工作实际组织计划的编制。

3、周转材料的采购计划以项目前期策划数量及施工组织设计要求提出后，经项目部主管领导批准后编制，同时要切实抓好对周转材料的调剂调度的工作力度，加强使用过程的监督控制。

4、各分部上报物资需用计划应提前10天报项目部物资部，所有物资需用计划、物资采购计划必须报同级单位主管领导的审核签字批准，才能构成有效的物资需用和物资采购文件。

5、所有物资需用计划、采购计划必须报同级财务及仓库各一份，财务部门以物资需用计划为依据核实月度材料消耗情况，以物资采购计划为依据筹集资金和监督；仓库以物资采购计划为依据组织材料的入库验收，按物资需用计划组织材料的定额发放。

二）、物资采购管理

本项目钢材、水泥、沥青等主要材料由甲方组织招标采购，砂、石料由项目部自行组织开采加工，其他材料由项目部物资部组织采购，要依据《中国十五冶物资管理办法》执行。

1、物资采购工作应严格遵守按计划组织采购的原则；

2、采购人员工作完成后要及时向物资计划员汇报采购工作完成情况；

3、加强材料运输的成本控制与管理工作，最大限度地降低采购材料的运输成本；

4、采购物资必须严格遵守财务管理的有关规定，必须开具增值税发票，按照CITIC-CRCC.DLO/DGFD/2007/0020《关于做好材料预付款申报工作的通知》要求，做好材料预付款的申报工作，在三日内组织采购物资的验收和向财务办理冲账手续；

5、大堆材料直接送至施工现场仓库或钢筋加工车间、砼搅拌站，必须实行双向验收的原则。

三）、物资消耗管理

项目部材料综合降耗率指标为8.5%：为加强物资消耗的管理，项目部物资消耗管理工作的重点应抓好砼搅拌站、钢筋加工车间、周转材料、油料、分包队的材料控制及按月材料盘点工作。

1、砼搅拌站的材料控制与管理：按照《中国十五冶物资管理办法》执行，应相应地作好如下工作：一是做好砼搅拌站的材料消耗承包工作，与承包单位签订承包合同时应将材料纳入承包范畴；二是按照大堆材料验收的原则，制定大堆材料验收料单，切实组织好大堆材料现场三方验收；三是要加强成品砼出库的考核；四是要切实加强按月组织对搅拌站材料的盘点和承包核算管理工作。

2、钢筋加工车间的材料控制与管理：应做好如下工作，对钢筋加工车间实行经济责任承包，按月组织考核；二是加强对进场的钢材的三方验收和材料发放的管理；三是要对钢筋加工车间出库的半成品钢材的考核；四是要加强对钢筋加工车间按月的成本考核和核算工作。

3、周转材料的管理：项目部物资部要设置专人负责对周转材料的管理工作，分部要定人负责对周转材料现场管理工作；一是要严格执行周转材料采购的审批制度，对钢架管、扣件、钢模板、木（竹）模板等主要周转材料的购置要以前期策划和施工组织设计为依据，要有项目主管领导审核批准；二是木（竹）模板购置计划要附项目砼面积；三是做好大型钢模板计划与加工的控制；四是要切实抓好对周转材料的现场管理，严格控制损耗，提高周转材料的使用率；五是要实行周转材料的层层租赁制度，建立周转材料内部数据库，及时掌握周转材料内部使用情况，作好内部使用调剂；六是要做好对周转材料的现场管理工作，按季度 对周转材料的如意盘点。

4、对分包队的材料控制管理应做好如下工作：项目部在与分包队签定分包合同时应把材料的降耗作为分包合同的主要内容之一；物资部门一是每月25日要作好对劳务分包队材料进行盘点；二是要在分包合同中明确材料供应及节超奖罚措施，应建立完整的基础资料，在工程结算前做好材料的核算工作；三是对分包队超领或多领用的材料统一按市场价格进行结算，四是对不属合同承包范围的材料领用，应在经营部门办理手续后，按市场价格供应。

5、对土石方施工设备的油料应实行单机成本核算考核制度，项目部要组织好单机油料消耗定额的编制；二是要实行一机一卡制度，领用油料时按照出车任务单加油；三是按月对设备的出勤台班（小时），油料消耗情况进行考核和核算。

6、由项目部负责经营工作的领导按月组织由物资、经营、施工、财务等部门对当月已完成的实物工程量和月材料消耗情况进行如实的盘点，当月已领尚未用完的材料，下月要继续使用的要进行盘点和办理材料的假退料和假领料手续，按材料的名称、规格、数量供应价格办理一式三份材料退库和领料，作好消耗定额台帐的记录及考核，按月报送财务部门核算。

四）、甲供材料的管理

1、根据年、季、月工期的总体安排，及时向甲方申报物资需用计划（钢材、水泥、沥青），并明确供货时间、技术标准、几何尺寸要求；

2、加强对甲方供应材料的检验和验收工作，对不合格的物资要及时与甲方沟通，并填写“不合格物资及损坏丢失报告单”及时报送甲方，及时办理物资更换手续并附处理记录；

3、对甲方供应材料的验收、保管、发放及消耗成本的控制按照《中国十五冶物资管理办法》及相关制度执行；

4、对由甲方供应的钢材、水泥、沥青要明确材料的单价、数量、结算方式等要求，如以上材料只由甲方组织材料的招标采购不负责材料供应，项目部物资部应参与材料的招标采购活动，严格控制招标采购的价格、数量、质量、运输等质量成本控制的关键过程，及时提出在招标采购活动中的建议和意见，以保证由甲方组织招标采购材料的质量、价格的合理性。

五）、做好物资仓储的合理布局和物资贮存过程的管理

1、物资储备仓库的设置应符合中信国华西标段项目部《现场物资管理暂行办法》、合同、《专用行政条款》、《专用技术条款》、《中国十五冶物资管理办法》的要求，并结合施工现场的要求设置与管理；

2、做好材料库存总额的控制：物资平均实际库存总额控制项目施工产值的2%以内（根据下生产任务的安排考虑足够的材料储备）；项目部物资部计划员要加强物资计划的平衡和内部调剂工作的力度，切实做到先利库后采购；做到项目工完料清，无材料积压；

3、做好材料入库验收工作：仓库在组织材料入库验收的依据一是物资采购计划、二是符合财务规定的税务发票或随货同行的清单、三是材料合格证书、四是要见实物验收；采购回的材料在三日内组织验收，对因甲供或发票暂时未到的材料，应做好材料预验收工作、按月核算，待材料发票来后及时办理正式的验收手续；对直接供应到搅拌站的水泥、砂石料，供应到钢筋加工车间的钢材要实行“双向控制验收”手续，即供应商、搅拌站、钢筋加工车间材料员与项目部物资部采购员共同验收确认。

4、要坚持按月盘点制度：项目部每月25日对全线库存和现场材料进行全面盘点的督促，项目分部物资组负责组织实施，根据工程节点，增加阶段性材料盘点核算；周转材料在每季度25日组织盘点，做好周转材料在库、在用台帐的记录；库存材料必须严格做到帐物、帐帐相符；并上报物资盘点报表和统计分析交项目部物资部。

六）、物资系统的信息化管理

1、加强物资系统的信息化管理，建立物资信息化管理数据库，是项目部物资部的一项重要工作，项目部物资部要加强信息化硬件的配置，物资部门人员应加强信息化管理应用知识的学习，利用网络信息及时沟通和反映本单位物资管理动态情况，提高工作效率；

2、完善各类物资报表，各单位物资部门要根据报表需要反映数据的要求，建立物资基 础台帐的设置和日常工作的完善，按项目部物资部编制的《物资报表填报说明》的要求，及时准确地完成各类物资报表，畅通物资信息收集渠道，各分部物资报表必须与本单位经营、财务部门沟通并审核签字后方能上报到项目部物资部；

3、建立物资统计报表的分析制度，各分部物资部门通过如实盘点，编制物资统计报表，要根据报表反映的各项数据，对照项目部规定的各项指标要求，组织认真分析，找出在施工过程中物资管理、大宗材料采购、采购成本、主要材料消耗、周转材料管理、工机具管理等方面存在的薄弱环节，制定改进物资管理的措施，明确下阶段物资管理目标；

4、要逐步建立物资信息管理数据库，并将本项目各项物资管理数据信息纳入数据库，项目部物资部、项目部物资分部要利用信息网络平台，对项目物资管理核心指标进行适时地了解、指导和监控，并对收集的物资核心指标在项目部内部网上发布，对在物资管理过程中出现的问题在本系统进行适时通报。

5、主要物资统计报表及上报时间要求： 1）、甲供主要材料月统计报表（每月25日前）； 2）、主要材料采购单价统计月报表（次月10日前）； 3）、主要材料消耗核算月报表（次月10日前）； 4）、主要周转材料购置、库存及使用分布报表（次月10日前）； 5）、项目物资前期策划实施情况报表（次月10日前）； 6）、企业原材料、能源消费与库存报表（每季初5日前）； 7）、库存及周转材料盘点汇总报表（7月5日及次年1月5日前）； 8）、物资统计分析及物资供应工作总结（7月5日及次年1月5日前）。七）、系统检查与考核

1、项目部物资部按月对各分部物资供应管理工作定期检查，监控覆盖率要达到100%，并将检查结果进行综合评价，按季度通报检查考核情况，达到促进管理工作提高之目标；

2、运用信息化手段对物资核心流程监控，加大对系统管理的监管力度，加强对物资统计报表的分析，对物资管理过程中出现异常情况（如：项目物资出现成本亏损的、周转材料、工机具出现管理混乱造成损失较大的）加大监控管理工作；

3、对项目前期物资策划进行跟踪，适时掌握项目实施过程中物资资源的配置及成本控制情况。

4、为确保有限公司各项物资管理制度在项目部得到有效实施，项目部物资部结合绩效考核要求，制定项目部物资管理工作考核细则，各分部物资部门桉季组织自行考核并上报项目部物资部，项目部物资部根据考核细则，按季度对各分部物资管理工作进行考核，以促进项目物资管理目标的实现。

八）对物资管理的其他要求执行有限公司物资设备管理处整合下发的《中国十五冶物资供应管理办法》、《西标段现场物资管理暂办法》、《专用行政条款》、《专用技术条款》。

阿东西高速公路项目经理部

二00七年七月十三日

第四篇：项目部物资管理办法

物 资 管 理 办 法

1.资材料调查及采购办法

1.1物资材料购买前做好材料的前期单价调查，本着货比三家，质优价廉，舍远求近、信誉程度来选定材料生产商及供货商。

1.2物资材料采购的单价、数量、金额经物资科核定做出书面采购计划或采购合同后由项目部经理签字确认，予以监控。

2.物资材料进场验收细则

2.1钢材：钢材进场必须持有产品合格证、材质书，经过项目部实验室检验合格；重量以工地地磅读数为准，如有争议可到固原市经营性地磅复查。如果不能过磅称量的，以检尺计算其重量。

2.2水泥：水泥进场必须持有产品合格证、材质书，经过项目部实验室检验合格；重量以工地地磅读数为准，如有争议可到固原市经营性地磅复查。

2.3地材：地材进场必须经过项目部实验室检验合格，数量以过磅为准。

2.4燃料：施工现场燃料在项目部指定的供应地点填加。发放燃料时计量应准确，燃料采购以质量为先，不可贪便宜采购劣质燃料，如果发生因燃料不合格造成的机械车辆损失由燃料供应方赔偿，物资科负责监督其油料质量。

2.5其他材料：根据材料类别的各种验收方法执行。2.6周转材料：根据各种周转材料的验收方法执行。2.7成品圆管进场须有合格证等，验收由物资科负责。2.8进场所有材料须经工程技术部提供交底书核算其进场数量。3.物资材料现场使用管理细则 3.1钢材:根据工程技术部提供的单项工程钢材实际使用数量交底书向此单项工程施工班组发料。施工过程中如果施工班组钢材由于不确定因素造成暂时紧张可向物资科报告，物资科给予现场调配；调配双方可在项目部财务转帐或在发料单位更改各自钢材收据后转帐。施工班组钢材超耗的，则此单项工程钢材超耗部分由施工班组自负。如发生超过工程技术部物资材料交底数量的要求供料，则须工程技术部给予书面超计划供料通知和材料超耗解释。

3.2水泥：根据工程技术部提供单项工程混凝土方量交底书和实验室提供的配合比中计算的水泥设计使用数量由物资科发料，施工班组保管使用。水泥供应由项目部统一管理，施工班组使用水泥前两天工程技术部须提供该施工班组的设计使用数量，物资科予以供应。如果此单项工程施工班组水泥超耗的，则超耗部分由超耗施工班组自负。查清水泥从进场到使用中的每个环节，避免水泥因人为疏忽造成数量与质量损失。（如：散水泥过磅的磅差，散水泥的防潮，散水泥储备过期，搅拌站的跑漏冒浪费，散水泥罐的密闭情况，自动计量的准确性，搅拌砼时配合比的准确情况，袋装水泥的不合规范贮存。）

3.3地材：工地设四座拌和站，施工班组使用的砼由这四个拌和站提供。根据工程技术部提供单项工程混凝土实际方量交底书发料；如果施工班组用砼超耗的，则此单项工程砼超耗部分由施工班组自负。

3.4其他材料：本项目原则上由施工班组自己采购，若自己无力采购的可根据工程技术部提供的单项工程中其他材料实际使用数量交底书项目部物资科采购向此单项工程施工班组发料，按其使用部位照规范使用，如果因施工班组造成材料的不可使用的，则由施工班组赔偿。

3.5周转材料：本项目原则上由施工班组自己采购，若自己无力采购的，可根据工程技术部提供的单项工程中周转材料设计使用数量交底书项目部物资科采购向此单项工程施工班组发料，按其使用部位照规范使用，如果因施工班组造成材料的不可周转使用的，则由施工班组赔偿。周转材料包括：钢模板、钢拱架、钢立柱、钢板桩、整体衬砌台车、旧钢轨、枕木、30#以上的工字钢、钢制脚手架、提升架、万能杆件、橡胶气囊、抽拔棒等。

3.6燃料：燃料使用以各施工班组实际使用数量为准转帐。项目部所属车辆每月核算其燃料使用量，超标的予以罚款。(核算标准以不超过该车出厂说明书中行车百公里耗油量的10％为准)3.7圆管：圆管涵施工用圆管在施工班组确定开挖基础时由工程技术部提供其开挖里程及相应图纸资料，物资科给予及时通知供应。如果圆管涵变更时，工程技术部要及时通知物资科并提供变更的图纸。

4.物资材料现场存放管理细则

4.1钢材：钢材存放在物资科指定处，应分类、垫高（离地面30—50cm）、单端整齐、防雨、防潮、容易及时苫盖。使用时严格按图纸下料，避免不必要的浪费。设立各型号钢材的标识牌。

4.2水泥：袋装水泥存放于通风及地面防潮的水泥库内，没有入库条件的应存放于高处且地表铺设防潮材料低于每垛15袋存放，必须苫盖。散装水泥使用时一定要记录其每次的使用量，每天上午由拌和站保管人员复查其水泥罐中散水泥的剩余数量，报给物资科以做好水泥的适时供应。使用时根据先进先用的原则。设立各型号水泥的标识牌。

4.3地材：砼用沙石料存放于水泥硬化地面上，碎石沙子堆放时严格分离，避免混杂，场地清洁，周围浮土尽量给予清理，以免刮风扬尘造成沙石料泥土超标。设立各规格地材的标识牌。4.4燃料：燃料库应设有专人管理，防火为主。燃料的收发须规范，计量须准确，设防火标志。

4.5周转材料：按各种周转材料的存放办法予以存放，防潮、防晒的应入库保存。

4.6其他材料：按各种材料的存放办法予以存放，防潮、防晒的应入库保存。

4.7圆管涵：圆管进场后施工班组负责其质量与外表完整性，因施工班组造成圆管损坏的，施工班组须赔偿损失并给予损失额100％罚款。

5.物资帐目及物资内业管理细则

5.1在给施工班组施工末期和结算拨款前，应及时书面形式通知物资设备科，以防止物资材料漏转，造成项目部材料款损失。

5.2对下及时转帐，及时核算单项工程材料使用情况。5.3及时提供单项工程物资材料节超报告。5.4每月准时同财务部门对帐，做到帐帐准确。

5.5做好物资验收记录和物资进场台帐，时刻掌握材料消耗情况。5.6每周清点现场物资材料数量，做到帐物相符。5.7物资材料列销须经项目部经理签字认可。

5.8每单项工程完工及时核算其节超，并积极配合计划部门对下计价。

6.贯标实施办法

6.1按照程序文件具体办法执行。6.2准确做好物资科贯标材料。7.其他

本办法与总公司《物资管理办法》配合实施。

第五篇：项目部物资管理办法

物 资 管 理 办 法

编制： 审核： 批准： 单位： 日期：

物资管理办法

一．认真执行公司关于物资设备管理规定 二．材料员、保管员岗位职责

（一）材料员岗位职责

1.全面负责物资管理工作。根据实际需要，组织实施物资计划、订货、采购、运输、验收、仓储、发放及节约等工作。根据公司物资管理规定，结合实际制订物资管理办法。

2.建立健全物资资料台帐，及时、准确向主管领导和经营、财务等相关部门及有关人员提供材料数据情况、票据，定期提供材料成本分析资料。

3.深入现场、仓库，了解供需中存在的问题，提供降低成本、采购成本、管理费用开支等建议和措施。

4.对选用和采购的物资材料，货比三家，选择最经济、最实用、最优良的物资材料。结合实际，制定物资材料采购、使用计划，采购材料前应请示主管领导。

5.审查、落实物资材料采购合同的签订和履行情况，努力提高法律意识，避免纠纷的发生。

6.负责好对内对外的物资结算，各类帐面要整洁、清晰，帐物相符，盈亏有因，损坏、报废有报告，记账有凭证，调整有依据。各种原始凭证、计量凭证、质量（合格）证明书等资料齐全完整，妥善保管好。

7．积极完成领导交办的各项工作。

（二）保管员岗位职责

1.负责本工地各种物资材料的验收，保管和发放。

2.建立健全本工地物资材料保管帐，对进库的物资材料必须及时入库入帐，及时与业务部门或业务人员按月按季进行核对，做到准确无误。

3.对易燃易爆物资材料应妥善保管，应远离电源线和火源，及时填写材料消耗报告。

4.对怕湿物资材料要垫好，怕雨淋物资材料要遮盖好，保管好所负责的材料。

5.建立健全出入库制，对购进物资材料必须严格验收，核对有无合格证，是否破损，三无产品严禁入库，入库材料做好标识。

6.物资材料的发放和损失的有关规定。7.完成领导交办的其他各项工作

三．物资计划

1．主要物资需用计划由各部门或作业队（班组）根据实际需要提供物资需用计划或阶段性需用计划。

2．劳保用品需用计划由有关负责人编制需用计划。3．其他一般材料由物资部门本着节约、周转、利库、实用的原则编制需用计划。

4．物资计划变更或调整时由责任部门(单位)及时补报调整计划。

5．各类物资计划须先由主管领导审批后执行。

四．物资采购 1．采购原则：

①直接采购。②货比三家，择优选购

③就近取材。

④限量采购。

2．在调查真实的基础上采购。3．公开招标采购。

4．查看现场，经检验合格批准后采购使用并订立供货合同。5．对未经领导审批，物资名称、规格、质量、数量不清不得采购。

6．在采购中违纪违规行为的人员要严肃处理。五．物资验收

L．进场入库物资必须进行认真验收，逐件过磅、检尺、点数、验据，质量证明书、合格证等凭证齐全，以及物资名称、质量、数量、规格等符合规定要求后签证。否则拒绝签证验收入库或进场。

2．直接运送到施工现场的材料须检验合格后开据，用料单位验收签字。

六．物资帐设置 1．建立健全物资帐本。

2．物资出、入库作帐时，必须以收、发凭证为依据，帐物

相符、盈亏有因、损坏有报告、记帐有凭证、调整有依据。

3．原始凭证、计量凭证、核算凭证、质量证明书等资料按规定程序准确及时传递和反馈，并装订本册，妥善保管。4．及时上报物资部规定资料以及每月25日前的月报资料。七．物资保管

1．料场、库存物资应统筹安排、合理布局、科学码放，及时记帐、立卡，定期盘点（原则上每月盘点2次）。

2．定期检查，确保物资规格不串，材质不混、数量准确、质量完好。

3．严把入库验收关，格尽职守，妥善保管，对缺少、损坏、丢失、被盗应承担赔偿责任。八．物资发放

L．严格按规定限额限量发放并办理签收登记手续。2．属交旧领新物资交回旧品(废品)后办理领料。3．材料直接供应到现场时，经物资有关负责人计量验收合格后，使用作业队（班组）办理领料签收手续。’ 4．常用工具、量具等应建立帐卡，按规定配发。因使用者在规定期内，因使用不当损坏、丢失，按规定赔偿，属于承包领用应按规定收取折旧费或租赁费或收取全费用。

九．废旧物资回收、利用

凡属于本单位的物资一律回收，能够修复使用的要充分利用，属于公司的应申报公司处理，个人不得随意处理，按规定由

本单位统一管理处理。

十．剩余物资处理

工程收尾或竣工剩余物资属公司的申请公司处理，属本单位的按规定办理，任何个人不得擅自随意处理。对库存物资要全面彻底、清查、登记，并填制库存物资盘点移交表，按有关规定执行。

特殊物资管理规定(办法)

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特殊物资管理规定(办法)

一．特殊物资材料主要包括：易燃、易爆、有毒、有害、精密设备、防潮物资等。

二．搬运装卸前，首先了解掌握物资包装上的标识及说明书后，按其要求进行搬运装卸工作，要有专管人员进行监督检查和指导。

三．对易燃、易爆物资在搬运装卸中，杜绝火种、火源，禁止闲杂人员进入作业区，严禁对物资滚动、撞击和摩擦。

四．对有毒、有害物资，要注意包装有无破损和有害物质有无泄露、散失，避免人体接触、吸入，防止灼伤。

五．对易碎物资要做到轻拿轻放，防止震动和撞击。

六．对精密设备物资要严格按操作规程进行搬运，严格遵照设备作业标志进行操作搬运。，七．对有防潮要求的物资，在搬运装卸中，要做到晴雨结合，要有防潮防雨设施物具进行防护，避免受潮或变质。

八．按其物资属性分类，安全距离、安全防护地进行搬运装卸堆放，要整齐，并进行标示，严禁超高、超压、超宽或倒置堆放，并进行防护，有消防设责。

九．建立健全进出保管使用等各种管理制度，随时检查，发现隐患或问题要及时妥善处理解决好。

十．对违章和野蛮装、卸、运，造成物资损坏、丢失、盗窃、泄露等现象的要严厉处罚，追究责任。

物资材料的发放和损失的有关规定

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物资材料的发放和损失的有关规定

1.材料（保管）员在发放物资材料时，必须有负责人或其委托人在出库单上签字，方可发放。领料人必须填写领料单，方可给予领料。

2.安全帽发出后，工完收回。未交者从劳务费中扣回。3.应交回的劳保用品（用具）交回时不完整或未交回的，一律按原价扣款。

4.各种工具、小型机具和设备，损坏、丢失、被盗、送人，照价赔偿。

5.周转材料（大型木跳板、钢跳板、钢模板、角模板、钢模卡子、钢木脚手杆、手推车、吊挂）在工程结算时，除按规定合理损耗外，对交回缺少部分如数扣款。