XX市邮政局用户欠费管理办法

第一篇：XX市邮政局用户欠费管理办法

邮政局用户欠费管理办法

为进一步加强用户欠费管理，明确欠费直接责任人和各部门职责分工，明晰欠费客户审批及管理流程，确保用户欠费及时清缴，提高流动资金周转速度，避免呆死帐发生，根据《中国邮政集团会计核算办法（试行）》和《中国邮政集团公司用户欠费管理办法（试行）》等相关规定，特制定《XX市邮政局用户欠费办法》。

第一章 总 则

第一条 本办法所指的用户欠费，是指邮政企业向签订用邮协议(合同)的客户（以下简称协议客户）销售商品、提供劳务等经营活动应收未收的各类款项。

对集团公司和省公司明令不得形成欠费的业务和非协议客户（即未在电子 化支局和CRM系统中被授权附码的客户）坚决不允许形成计欠，也不得在营收款中挂账。代理储蓄、速递业务取得的代理手续费收入和房屋租金等应收款项不在用户欠费科目核算。

第二条 用户欠费管理是企业内部管控的重要组成部分，要做到事前预防、事中控制、事后监督考核。

用户欠费列入企业年度财务预算管理，年末全地区用户欠费总余额控制在邮政业务总收入（不含代理金融收入、房屋出租收入和营业外收入）的5%以内，各单位欠费余额控制在年度预算内。

第三条 本办法适用于XX地区各级邮政企业。

第二章 用户欠费的管理职责

第四条 用户欠费按照“谁主管、谁监督，谁经办、谁负责”的原则，对欠费直接责任人（即欠费经办人）实行终身追缴制。各单位、各部门领导对本单位用户欠费管理负总责，组织实施本单位的用户欠费各项管理工作。

第五条 财务部门是欠费管理工作的组织牵头部门,也是用户欠费的监督检查部门，其主要职责：

1(一)负责制定用户欠费管理办法及欠费考核办法，并组织实施。(二)负责用户欠费的会计核算、统计分析和考核通报等日常管理工作；

(三)负责组织用户欠费的业财对账工作，并组织对CRM系统(中国邮政客户营销管理系统,简称CRM系统，下同）用户欠费数据与其它业务系统（邮政营业系统、邮资封片卡系统、集邮系统、报刊订阅系统、分销系统等，简称业务系统，下同）相关数据的核对工作；

(四)负责对用户欠费核算信息的真实性、准确性、及时性进行监督检查；(五)负责对业务受理部门(指对外提供邮政营业服务的邮政网点、专业局（公司）等,简称业务受理部门，下同）上报的职工调动、离职清收欠费证明的审核工作。

第六条 市场营销部是用户欠费的主管部门，其主要职责：

(一)负责大客户管理和客户信用评价指标体系的设计。根据业务受理部门提供的协议客户欠费申请单，对客户进行信用评价，按照分类分级管理原则，审批客户信用额度、信用期限及授权业务受理部门签订用邮协议，并在CRM系统中办理相应的审批手续。

(二)负责组织对各业务系统及CRM系统中相关机构、客户等信息的管理维护；

(三)组织对业务受理部门的欠费管理情况和CRM系统的使用情况进行日常检查，并就存在的问题提出整改意见和措施；

(四)负责制定用户欠费清收追缴具体方案并组织实施；

(五)负责组织对邮政营业系统、CRM系统操作人员的培训工作，指导业务受理部门邮政营业系统（电子化支局系统）、CRM系统的规范使用。

第七条 专业管理部门（指函件局(公司)、报刊发行局(公司)、电子商务局(公司)、分销业务局(公司)、集邮公司等，简称专业管理部门，下同）是专业欠费管理的责任部门。其主要职责：

(一)负责组织对本专业用户欠费的记欠、对账、回收、核销等日常管理工作；负责对本专业用户欠费情况进行分析，并提出强化欠费管理的相应措施；

2(二)负责组织本专业业务系统操作人员的培训，指导本专业业务系统的规范使用；

(三)负责对本专业用户欠费管理情况与业务系统的使用情况进行日常检查；

(四)负责就本专业用户欠费数据与财务部门配合进行业财核对。

第八条 业务受理部门是用户欠费的责任部门，其主要职责：

(一)负责本营业区域内或专业范围内协议客户资料的收集、整理上报以及客户注册申报等工作；

(二)负责对协议客户产生和收回的用户欠费按照业务操作规程在相关业务系统、CRM系统中进行录入和核销操作；

(三)业务受理部门业务经办(客户经理、营销员)人员为用户欠费清收的第一责任人，负责用户欠费的对账确认、回收、催缴以及坏账发生时的取证等工作；

(四)业务受理部门负责人是用户欠费回收的第二责任人，负责组织本部门用户欠费的回收、催缴和与客户定期进行欠费的对账确认；负责组织与财务部门配合每月进行用户欠费的业财对账；负责组织对发生坏账的欠费进行取证；负责本部门欠费分析以及对欠费责任人的考核；负责在职工调动、离职时向上级管理部门出据清收欠费证明等工作。

第九条 审计、监察部门是用户欠费管理的监督检查部门,其主要职责：(一)审计部门负责对用户欠费的真实性、合规性、准确性进行检查，在财务收支审计和领导人员任中、离任审计时要将用户欠费做为重要的审计检查内容。

(二)纪检监察部门负责对用户欠费检查中发现的违规违纪行为进行跟踪查处，对相关责任人实行责任追究。

第十条 综合办公室是用户欠费管理的法律支撑部门，其主要职责：

(一)负责拟定规范性的合同文本，对各单位与客户签订的用邮协议等合同文本的合规性、合法性进行审核把关。

(二)负责对与客户之间发生的用户欠费方面的经济纠纷提供法律支撑；对 3 发生的用户欠费坏账取证工作提供法律帮助。

第十一条 人力资源部门是用户欠费考核管理部门，其主要职责：(一)参与用户欠费考核管理工作，负责用户欠费考核结果的落实；

(二)欠费直接责任人涉及岗位调整、工作调动和离职等情况时，依据相关部门出据的清欠证明、工作交接手续办理调动和离职手续。

第十二条 信息技术部门是相关业务系统、CRM系统的运行维护部门，其主要职责：

(一)负责维护和协调各个系统间数据的准确传输，及时解决各个系统中存在的问题，为CRM系统提供技术支撑服务；

(二)按照业务操作规程负责CRM系统数据的备份和删除工作，确保CRM系统运行良好。

第三章 用户欠费的管理流程

第十三条 协议客户的申报、审批

(一)业务受理部门在客户提出书面记欠申请时，要收集客户的相关资料，按照相关规定向业务管理部门提出书面记欠申请，并在电子化支局系统中提出申请，发送到CRM系统中由市场营销部进行审批。

(二)市场营销部对业务受理部门提交的书面申请及客户资料进行严格审核。审核批准后，授权业务受理部门与客户签订大客户用邮协议，并在CRM系统中进行审批、附码。大客户用邮协议原则上有效期限为一年，欠费结算周期原则上为一个月，但最多不应超过三个月。

（三)业务受理部门根据附码进入电子化支局系统完善客户信息。第十四条 用户欠费的确认

各业务受理部门以与用户签订的用邮协议为依据，根据当月向客户销售商品或提供劳务应收未收的款项，按照业务的受理时间，及时确认用户欠费，并取得客户方的签字确认。对有业务系统的专业要按照业务规范进行相应操作；对没有业务系统的专业，要及时登记相应的欠费台账，并将欠费信息在CRM系统中进行手工补录操作。对未与CRM系统对接的业务系统欠费信息也要在CRM系统中进行 4 相应的手工补录操作。

第十五条 用户欠费的收回

业务受理部门收到客户缴回的用户欠费，要及时将款项缴入收入专户或财务部门，并在相关业务系统或欠费台账中进行欠费核销。对收回的欠费客户有明确核销对象的要有针对性地核销，无明确核销对象的按照业务“先发生、先核销”的原则依次进行核销。需要在CRM系统中补录的专业欠费信息应当天补录完毕。

本局自用产品形成的用户欠费，由使用单位在业务受理时填报相关业务受理单据，签字确认。业务受理部门在形成收入的当月通知使用单位报账冲销欠费。

第十六条 用户欠费的列账

（一）财务部门依据业务受理部门提供的“营业日报单”进行用户欠费的列账处理。财务部门要对“营业日报单”中列明的用户欠费和实际上缴营业款等进行认真审核。发现不符，要及时通知业务部门更正。机打日报单不得进行手工修改。

（二）用户欠费列账科目应严格按照中国邮政集团公司会计核算办法的有关规定计列。

第十七条 用户欠费的催缴

(一)对已超过约定付款期的欠费，业务受理部门应及时书面对客户进行催收，并保留欠费催收记录。

(二)对存在超过约定付款期欠费的客户，在书面催缴后仍未结付欠费的，应暂时停止其记欠资格，待结清欠费后再予以恢复。

(三)对于经多次催缴仍然恶意欠费的客户，要终止协议，取消其记欠资格，将此客户在CRM系统中列入黑名单，并采取必要的法律手段予以清缴。

第十八条 用户欠费坏账的处理

(一)对超过6个月的用户欠费，相关责任部门和责任人要对客户长期拖欠的原因进行调查了解，加紧催收，防止坏账的发生。

(二)对确实回收无望，符合坏账损失条件的长期用户欠费，业务受理部门要收集整理相关材料，向财务部门上报核销坏账申请，由财务部门办理相应的报 5 批手续，并做坏账处理。

(三)对已核销的坏账损失，应当进行备查登记，做到账销案存，继续保留追索权。已核销的坏账收回时应当及时缴财务部门入账。

(四)对形成坏账给企业造成经济损失的，要按照用户欠费管理和考核相关规定，追究相关人员责任。

第四章 用户欠费的分析

第十九条 财务部门负责组织对全局的用户欠费规模、专业、账龄进行预警和分析，提出建议和对策。

第二十条 业务受理部门对本单位用户欠费规模、账龄、欠费成因进行分析，尤其对逾期欠费的构成及成因进行分析，及时提出清收建议和对策。

第五章 用户欠费的核对和检查

第二十一条 业务受理部门应责成专人，每天对各业务系统、CRM系统、欠费台账中反映的本部门用户欠费记欠、回收、核销等信息进行核对复核检查，及时查找存在的问题，采取必要的措施予以纠正。

第二十二条 财务部门要每月组织各相关部门对财务NC系统和CRM系统，CRM系统同业务系统、欠费台账中反映的用户欠费数据进行核对，确保业财数据一致。

第二十三条 审计部门和财务部门，要将用户欠费信息准确性、真实性做为一项重要的监督检查内容，重点检查用户欠费业财对账制度的执行情况、用户欠费的业财一致性和用户欠费的真实性，对发现的问题，督促相关单位及时整改，提高用户欠费核算信息质量。

第二十四条 纪检监察部门应根据《邮政企业效能监察暂行办法》的规定，对欠费问题突出的单位，协调相关部门开展专项监督，对给企业造成经济损失的相关责任人实行责任追究。

第六章 用户欠费的考核

第二十五条 按照“谁主管、谁监督，谁经办、谁负责”的原则，将用户欠费的回收与责任人的工资奖金挂勾。欠费直接责任人发生岗位变动、职位调整、6 调离退休等事项均不能免除其应承担的欠费追缴责任，其主管领导亦承担监管责任。人员岗位变动（含调离本企业）前必须核实其欠费情况（人力资源部负责牵头落实，业务受理部门出具清欠证明）并限期追缴（两个月），将其所承担的用户欠费清偿完毕，否则，人力资源部不得为其办理相关调离、离职手续。

第二十六条 各项代办费、营销积分及其他奖励政策的兑现均以实现的收入回款为标准。赊欠收入一律不准参与各项奖励兑现及代办费的支付。超过6个月的欠费不再享有代办费和营销积分奖励。

第二十七条 用户欠费的考核分局长问责、绩效挂钩和工资扣款三种方式。第二十八条 欠费的考核实行局长问责制，局长按月对欠费额度超过预算控制额度的业务受理部门的主管局长进行督办。主管局长作为分管专业或部门欠费管理第一责任人，对欠费超限额的各业务受理部门启动问责制。

第二十九条 用户欠费列入各经营单位的月绩效考核。以市局年度财务预算规定的欠费控制目标为欠费最高上限,按月对超限额的业务受理部门的领导实行月度绩效考核。按《XX市邮政局年度经营绩效考核办法》中月度考核要求对超欠费控制指标的单位责任人实行扣分，每超10%扣2分，最高扣10分。副职绩效奖金按正职70%执行。

第三十条 欠费考核同时纳入各经营单位年终经营责任考核，除按照经营责任书欠费考核扣分外，对超6个月以上的当年欠费等额冲减收入指标。并将用户欠费完成情况纳入对单位负责人的年终综合评价及对本单位的年终评先工作中。

对虚列收入形成的用户欠费除收入考核时剔除等额收入外，由相关责任人将欠费补上，并在年终经营责任考核中扣5分。

第三十一条 对欠费直接责任人超期欠费（原则上一个月，最长不得超过3个月）按月从责任人发放的工资、奖金中按欠费总额的20%比例扣款（不冲减欠费），直至扣款能抵全部欠费为止（最高扣款额扣至给每人预留的最低工资标准线1150元）。扣款单独挂账，待欠费收回时返给扣款人。对超期一年仍未收回的欠费，无论欠费是否收回，扣款均不返还扣款人。

第三十二条 为提高CRM系统和各业务系统操作的规范性，将相关操作人员 7 的差错率与其工资奖金挂勾，差错一笔扣款50元。对恶意串改记欠单位和款额的，对责任人和相关操作人员分别处以500元罚款。对由此给企业造成的损失由相关责任人承担。

第三十三条 对非协议附码客户发生的记欠金额视同欠费统一列入考核，由责任人在规定期限内将款项收回。对逾期无法收回款项的责任人处以500元罚款。对由此给企业造成损失的，损失一律由责任人承担。

第七章 附 则

第三十四条 本办法适用于XX地区各级邮政企业。

第三十五条 本办法从2015年6月1日起执行，以前相关文件与本办法相抵触的部分以本办法为准。

xx市邮政局 2015年5月19日

第二篇：桐乡市邮政局客户维护管理办法

桐乡市邮政局客户维护管理办法

第一章总则

第一条为进一步做好邮政客户管理工作，促进邮政业务协调、健康、可持续发展，特制定本办法。

第二章 邮政客户建档范围和维护责任人

第二条各经营单位必须根据本单位客户用邮情况建立完整的客户档案。

第三条各经营单位负责人、客户经理以及专（兼）职客户维护人员为本单位客户维护的责任人。

第三章邮政客户建档条件

第四条一年以上的老用户或月均发生业务收入在500元以上的客户必须建立档案，根据用邮情况分为专业或综合客户。

注：综合客户是指使用两个及两个以上专业的邮政业务。专业客户是指使用单一专业的邮政业务。

第四章客户的信息资料收集和走访计划

第五条客户档案信息资料应尽可能完整，包括客户名称、企业规模（人员数、产值等）、主要产品、成立时间等，并在《客户基本资料和维护表》（表一）中填写清楚。

第六条客户走访计划。定期走访客户，及时了解客户用邮需求或变化情况，做好详细走访记录，并在《客户基本资料和维护表》（表一）中简要填写。

第七条客户维护人员必须做好客户维护接待工作，接受、分析和妥善处理客户意见、投诉，及时对客户反映进行回复。

第八条客户维护人员应及时监控客户用邮情况，发现异常应及时进行走访，跟踪、分析原因，并形成分析报告上报市场部。

第九条各单位负责人应会同客户维护人员每月对客户的用邮优惠条件进行核定，对于不达标者，按照有关规定重新签订业务合同，并报市场部备案。

第五章考核

第十条对客户的日常维护工作，列入年终绩效考核的依据之一。

第十一条单位负责人应每月召集客户维护人员，对支局客户的用邮情况进行评估，并做好记录。有异常情况的，及时向市场部汇报。

第十二条客户的欠费如超过规定期限，且在限期内无法回收，造成外帐的，由负责客户维护人员承担50％，单位负责人承担30％。如数额超过10000元的，追究维护人员和单位负责人的责任，直至撤职。

第十三条客户流失没有及时进行汇报和跟踪分析，给企业造成损失，由维护人员承担50％，单位负责人承担30％。如数额超过10000元的，追究维护人员和单位负责人的责任，直至撤职。

第六章 附则

第十四条本办法自印发之日起执行。

第三篇：大用户管理办法

电力大客户管理办法

为提高电网供电可靠性，规范供用电秩序，防止因大客户用电设备等方面管理不到位造成电网跳闸事故，为加强大用户的人员、用电、设备、安全等多方面的管理，提高供用电双方经济效益，确保公司全年工作目标的顺利完成。为此，制定大用户管理办法。

一、人员管理

1、厂矿电工必须持有电工进网作业许可证，实行持证上岗。

2、加强电工培训力度，熟悉电力设备相关知识及调度术语。

3、加强电工值班管理，带班领导及电工值班人员工作期间必须24小时开机，如有调峰时，因联系不到厂内负责人，公司将按避峰限电序位直接从变电站进行拉路限电，值班人员必须熟悉设备情况，遇有运行异常时，能够准确汇报运行中出现的问题，熟悉线路相序等基本情况。

二、运行及安全管理

1、合理安排检修，每月20日前上报停电检修计划，每周四上报周检修计划，严格控制或杜绝临时检修次数，因维护不到位造成跳闸，将严格考核，明确厂内停送电联系人员，如有变动及时上报并加盖公章。

2、定期（每月）对线路设备进行一次巡视，每月20日前上报缺陷报表（负责人签字）；

3、用户必须按要求开展春、秋查工作，如大客户不具备相应技术人员对其线路进行维护，可委托资质完备合格的单位进行检修维护，并签定线路委托检修协议。用户自行检修的线路必须上报处理缺陷的内容，遗留的缺陷，如因同类缺陷重复发生跳闸，将加大考核力度。

4、加强保护定值管理，按要求对厂矿配电设备进行定值计算，对未计算定值，因用户侧设备出现异常，造成越级跳闸，将按公司制度严格考核；

5、加强用户侧设备管理，对处于运行环境较差，潮湿、尘土大、污染严重的设备，必须采取防尘、封堵等措施；

6、加强防外力破坏宣传，对处于采区范围或公路边，车流量大的线路要做好防护措施，减少外力破坏现象的发生；

7、配合公司每年的春查预试和秋查计划工作，合理安排厂内及线路设备的检修，发现缺陷及时消缺，提高设备消缺率，确保设备健康、稳定运行。对无力维护或无检修资质的用户，可委托多经公司检修人员进行代维护，签订相关维护协议。

8、按电力规程要求，用户要建立健全安全工器具的采购和使用制度，杜绝使用没有入围电力安监部门认可的安全工器具，确保运行人员和设备的安全。

9、做好本厂的预试计划，配合公司做好预防性试验工作，大户所将不定期对客户定值进行检查，大客户应按照预试周期对所辖设备定期进行试验并予以配合，对用户设备未计算定值或设备发生变动时，应及时将变动设备或原有设备的参数上报大用户管理所，所内将委托包头供电局大用户管理处对其定值进行计算核对。

10、用户线路跳闸考核将按照达茂电力公司大用户跳闸考核办法执行。

三、用电检查、营销、无功管理

1、加强大用户的用电安全管理，督促用户执行上级颁发的各项电气技术规程，为大用户提供电气专业技术指导。

2、对大用户进行定期的和专项的用电安全巡视检查，对发现的用电安全隐患及时提出改进意见，帮助客户尽快消除用电不安全因素，提高用电设备健康水平。

3、协助有关主管部门及用户共同加强对上网电工的管理、搞好技术培训和技术考核工作，提高业务技能水平，真正做到持证上岗，确保电气设备安全稳定运行。

4、准确掌握用户的功率因数及无功补偿设备的运行情况，建立健全用户无功设备档案，指导和帮助用户提高功率因数及合理投切无功补偿设备，改善电压，节约用电。对功率因数不达标且限期不整改的用户要采取有力措施，分期实施、全面完成整改目标。

5、掌握用户的负荷性质和供电电能质量状况，积极开展谐波普测工作，建立用户谐波档案。对用户的冲击性负荷、波动负荷、非对称负荷对供电质量产生的影响对安全运行构成干扰和妨碍，督促用户采取措施予以消除。

6、加强大用户用电检查人员的业务培训，提高其业务技能，树立爱岗敬业

精神，提升对大用户的用电管理水平。

7、严格执行国家电价政策，经常开展用电营业大普查工作，检查并及时查处违章用电和窃电行为，做到堵漏增收和降损节能的目的。

8、认真对电力市场进行分析，及时帮助用户启动已停用的负荷，为增供扩销工作创造条件。

9、收集和积累有关用电资料，普及用电常识，及时向用户总结和推广节能产品应用及安全用电的先进经验。

10、加强无功管理，建立健全用户无功设备档案，对功率因数不达标且限期不整改的用户要采取有力措施，分期实施、全面完成整改目标。

四、运行维护、安全工器具、预试及定值管理

1、督促用户按公司运行要求，建立和完善高压配电室运行管理。⑴、五种制度，即：运行岗位责任制、交接班制度、设备巡视检查制度、设备缺陷管理制度、设备定期试验轮换制度。

⑵、四种规程，即：电力安全工作规程、电力电缆运行规程、电力设备交接和预防性试验规程、变电站运行规程。

⑶、生产技术资料，应有：设备说明书、试验记录、安装交接资料等。⑷、图纸管理，应有：一次系统接线图、继电保护、自动装置及二次回路图、站用变系统图等。

⑸上墙的指示图表，应有：一次系统图、安全天数记录，设备定级表、有权交接调度操作令人员名单、有权签发工作票人员、工作负责人、许可人名单。

2、规范运行工作，确保巡视到位、维护到位，提高缺陷异常发现率，保证电网及用户安全可靠供用电。

3、督促用户配合供电部门每年的春查预试和秋查治理工作抓好其用电设备的检修质量工作，及时消缺，提高设备消缺率，确保设备健康、稳定运行。

4、按规定监督客户周期进行电气预防性试验和继电保护调试工作，保证电气设备正确可靠动作，真正做到用户事故不越级、不扩大，确保电网安全正常运行，同时也确保用户真正用上放心电、安全电。

5、按电力规程要求，督促用户建立健全安全工器具的采购和使用制度，杜绝使用没有入围电力安监部门认可的安全工器具，确保运行人员和设备的安全。

6、制定大客户预防性试验计划（生产部列入计划），配合输变电管理所做好大客户的预防性试验工作，并对大客户预防性试验资料进行收集和预试报告整理归档，为杜绝客户端设备超周期运行，发生设备损坏事故，造成超级跳闸事故，大户所将不定期对客户定值进行检查，大客户应按照预试周期对所辖设备定期进行试验并予以配合，对用户设备未计算定值或设备发生变动时，应及时将变动设备或原有设备的参数上报大用户管理所，并委托大用户管理所对其定值进行计算核对。

五、业扩管理

1、加强业扩报装管理，严格履行相关手续，对未履行手续手用户将按照《供用电规则》规定进行处罚。对新报装的电力用户在用电设备的选型、施工工艺、无功补偿等方面，要严格按公司业扩报装的标准进行施工、验收、送电。对自购设备要经分管领导批准，并提供设备相关证明。经公司试验合格，方可使用。

2、用户设备如有变动，必须及时办理变更手续，否则将按照《全国供用电规则》进行处罚。

六、电费发行、收缴管理

电费发行每月25日抄表发行，28日结清，遇星期天适当推后抄表时间有特殊情况另定），如因用户未结清电费，公司将按规定的2%0收取滞纳金，跨的按3%0收取。

二0一二年元月八日

第四篇：邮政局接待工作管理办法

为严格接待工作管理，规范接待程序，本着热情接待、促进工作、控制费用、维护形象的原则，结合我局的具体情况，制定本办法。

一、接待范围国家局、省局、市局领导，兄弟局领导，本县四大班子及相关委局领导，各类业务检查人员。

二、接待程序

1、对外接待工作坚持“统一受理安排，分口落实接待”的原则，由综合办公室负责，相关部室具体落实。

2、上级领导来局由办公室负责接待，局领导坐陪。

3、各股室单位接到来客通知后，须将载明来客人数、性别、民族、职务、工作内容、到局日期、拟停留天数等详细情况的书面请示（有股室负责人签字）呈局长批准后，交综合办公室安排。文秘写作网

4、综合办公室接到通知后，按照接待标准安排食宿，相关股室应有专人接待。客人离局，按规定结算费用，并通知综合办公室。

5、严格控制陪餐人数，各股室可视情况通知有关领导坐陪。

三、接待标准

1、来客一律在局指定饭店用餐，用餐标准分工作餐（每人每天60元、接待餐（300元/席）、特殊接待餐三种。各支局所来局开会，需就餐的，根据会议安排，由办公室安排工作餐。科级以下领导或一般检查人员按工作餐标准安排，每人每天标准60元，可安排一次接待餐，标准300元（含烟酒）。科级领导或重要检查组按接待餐标准安排，每桌400元（不含烟酒），并且原则上只安排一次接待餐（局领导陪餐），其余为工作餐。处级以上领导或局长临时交办的接待任务按特殊接待餐标准安排，标准由局领导视情况而定。

2、来客一律在局指定的宾馆住宿，住宿标准按职务区别安排。科级以上领导住宿费按出差报销标准向宾馆支付，科级以下领导住宿费用自理。

3、在对外接待中，没有特殊情况，一律使用洛烟、物流酒。

4、客人在本地的参观旅游活动，由接待单位书面请示主管领导批准后，由综合办公室统一安排，凭办公室签发的《接待登记表》，统一安排。

四、礼品购买、管理及请领

1、礼品统一由综合办公室根据领导要求负责购买。

2、其它县局来我局参观学习，原则上不送礼品，确有必要时，由相关部门书面请示，由主管局长批准后，到办公室签字请领。

第五篇：邮政局机动车辆管理办法

文章标题：邮政局机动车辆管理办法

**州邮政局机动车辆管理办法

第一章总则

第一条

为进一步加强我州邮政机动车辆的管理，确保生产安全，提高车辆的运行效益，降低车辆运行成本及运行风险，根据我州生产实际，特制定本办法。

第二条

本办法分别从车辆的管理机构，日常使用管理，安全生产，维护维修，更换

更新，交通规费缴纳办理，车辆保险投保等几个重点方面进行规范和要求。

第二章车辆的管理机构

第三条

全州车辆管理机构为州局综合办公室和州局运维部。州局综合办公室主要负责行政用车的指挥调度；运维部负责贯彻落实省局车辆管理要求及相应管理资料的上报，负责制定全州车辆管理办法并落实管理措施，负责邮运车辆的生产调度，负责养路费、过路费、营运费等交通规费及保险费的统一办理，负责车辆大修申请、报废、更新等的审核及办理。

第四条

各用车单位为本单位车辆生产使用管理单位。具体负责本单位车辆的安全使用管理，基本保养维护，负责办理常规检测检修，协助运维部办理各种交通规费，负责车辆的报修报损，负责车辆维修的最后落实办理，负责报送相关基础管理资料。各用车单位要指定一人为本单位的车辆管理员，负责以上事项的办理和落实。

第三章车辆的日常使用管理

第五条

日常管理采用谁使用、谁管理、谁维护的原则，全州现有邮政机动车辆的日常使用管理、日常安全运行管理、维护保养、检测检修等由车辆使用单位负责落实。

第六条

各单位应“定车定人定责任”，即一辆车固定一个相对稳定的驾驶员，驾驶员负责所驾驶车辆的日常维护保养、报修、送修及完成规定的生产任务，若因日常维护保养不力、报修、送修不及时或不按规定驾驶导致损失或产生事故，则由驾驶员负责。

第七条

驾驶人员在出车前必须对车辆进行常规安全检查，查看车身是否正常，车架大梁、悬挂钢板、传动轴、轮毂钢圈等是否存在变形、裂纹、螺丝松动等情况，检查转向系统、制动系统、变速系统等是否正常，发动机运转、各指示警示灯工作是否正常，检查制动液、润滑液、冷却液是否充足，若有异常情况，则必须立即进行诊断维修，待故障排除后方可出车。出车、维修、加油等事项必须及时如实逐日填写“**州邮政局机动车辆行车记录及油料登记表”，每车一表，表格形式见附件一。各单位车辆管理人员在月末对“**州邮政局机动车辆行车记录及油料登记表”进行汇总统计，同时填写“**州邮政局机动车辆使用情况统计月报表”，并于次月3日前报至运维部，表格形式见附件二。

第八条严禁私拉乱跑，拉运违规禁运物品，严禁酒后驾车，严禁驾驶员将自己驾驶车辆交由其他人员驾驶。

第九条

各单位所属邮政机动车辆只能在规定的范围内使用并按时归班回局存放，长途运输车辆按固定线路运行，其他车辆只能在本县市行政区域内运行，严禁私拉乱跑、挪作他用或跨区域行驶，生产需要跨区域行驶时，必须报经运维部备案后方可运行。

第四章交通规费办理及保险投保办理

第十条养路费及客货运附加费由运维部统一向州养征处集中办理，办理时间为每年12月份办理缴纳下一费用。

第十一条

长途运输车辆过路费由州局统一集中向州路政支队申请包缴，运维部具体办理，办理时间为12月份申请办理次年1——6月份的包缴并领取发放通行证，6月份申请办理本7——12月份的包缴并领取发放通行证，同时回收回交上次核发通行证。申请过路费包缴的车辆为承担长途跨县跨州邮件运输、速递物流运输的货运车辆。

第十二条

车辆保险由运维部统一集中办理。根据省局统一要求及省局与云南中国人民财产保险公司的合同协议，全省邮政企业机动车辆集中向中国人民财产保险公司投保，享受费率优惠。我州邮政企业机动车辆由运维部集中向中国人民财产保险公司潞西分公司投保，保险投保险种全州统一，具体见附件三（**州邮政局机动车辆投保险种明细表）。运维部每月初统计本月车辆保险到期数量，交保险公司计算费用，打印保单，制作保险卡，然后到财务室领取支票到保险公司支付保险费用，签收保费发票、保单、保险卡，最后将保险卡发放至各车辆，保单由运维部统一保管。各使用单位根据生产要求需要增减险种和投保额度的，则在本保险到期前一个月内向运维部提出书面申请。

第五章车辆维护修理

第十三条

修理费在1500元以内的车辆常规保养及一般检修，车辆管理员报单位领导同意，经州局财务同意后方可安排修理。但用车单位车辆管理员和主管领导需对修理结果负责，修理费在各局各单位成本中支列。

第十四条

修理费用在1500元以上的，用车单位必须填写《**州邮政局机动车辆报修、派修单》，运维部收到后初步审核，报州局同意，备案后方可送修，车辆使用单位主管领导和车辆管理人员对修理过程进行监督，并对修

理质量负责。

第十五条

省局下达的大修计划由运维部根据车辆运行情况统一安排，并报经州局主管领导同意后，送州局财务室备案，各用车单位负责送修并对修理质量负责。

第十六条

车辆修理完成后，用车单位车辆管理员要及时将修理费发票及修理厂修理明细清单复印一份报送给运维部备案，发票及修理明细清单要有经办人、修理厂家和单

位领导的签章。

第十七条

车辆出现交通事故或其他意外事故造成损失时，现场责任人要主动采取相应措施，确保人身安全和财产安全，并在第一时间通知运维部、公安交警部门、保险公司，积极协助相关部门处理事故。

第六章车辆的报废更新

第十八条车辆的报废、更新和新增由州局统一向省局进行申请，各用车单位提出申请和协助办理相应手续。

第七章车辆基础资料填报

第十九条

全州所有车辆基础资料的报送，采用电子化的方式进行申报。《**州邮政局机动车辆行车记录及油料登记表》、《**州邮政局机动车辆使用情况统计月报表》、《**州邮政局机动车辆报修、派修单》和《**州邮政局机动车辆投保险种明细表》等基础表格和身份，已经全部在**邮政网站上“**州邮政局车辆管理在线栏目”中设定，各局各单位和部门只需要按照网站上的操作要求进行操作，即可。

第二十条各局各单位填报资料时，可在各局各单位的宽带使用机器上操作，也可自行在能够上网的地方进行查阅和填报相关车辆资料。

第二十一条运维部负责“**州邮政局车辆管理在线栏目”所有技术支持。

第八章附则

第二十二条本办法由**州邮政局运行维护部负责解释。

第二十三条本办法自2006年1月1日起施行，原管理办法同时废止。

附件：

一、《**州邮政局机动车辆行车记录及油料登记表》

二、《**州邮政局机动车辆使用情况统计月报表》

三、《**州邮政局机动车辆投保险种明细表》

四、《**州邮政局机动车辆报修、派修单》

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