加油站稽查考核管理办法(暂行)要点

第一篇：加油站稽查考核管理办法(暂行)要点

附件1 中国石油广西钦州销售分公司加油站

稽查考核管理（暂行）办法

第一章 总 则

第一条 为进一步提高中国石油广西钦州销售分公司(以下简称分公司)加油站综合管理水平，强化监督机制，建立制度化、规范化、程序化的两级稽查考核体系。以做深做细服务为中心，以深化稽查考核为手段，以强化管理执行力为动力，全面提升加油站基础管理水平，依据中国石油天然气股份有限公司《加油站管理规范》，结合分公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于中国石油广西钦州销售分公司及所属加油站稽查管理工作。

第三条 稽查分为定期综合稽查和不定期专项稽查。其中，定期综合稽查包括月度日常稽查、季度综合稽查、年度综合大检查。不定期专项稽查包括分公司领导班子成员经营与管理稽查、神秘顾客访问、视频监控稽查、各专业线暗访、专项稽查等。

第四条 各类稽查以分公司现行各项规章制度、《加油站管理规范》、《中国石油加油站综合管理检查考评细则》（以下简称：《细则》）为标准。

第二章 组织机构

第五条 分公司层面成立加油站管理稽查领导小组，由分公司领导、助理及各相关部门主任组成。领导小组下设办公室，办公室设在业务运作部，办公室主任由业务运作部主任担任，负责本办法的实施。

第六条 分公司稽查领导小组，由分公司经理、书记任组长，主管零售业务及主管安全副经理、财务总会计师任副组长，成员由分公司各职能部门负责人组成。

第七条 业务运作部为分公司稽查归口管理部门，由主管零售业务副经理牵头，业务运作部组织成立稽查工作小组，成员由分公司各职能部门推荐的专业管理人员组成。

第三章 稽查人员职责及管理内容

第八条 稽查人员由分公司领导、分公司各职能部门专业管理人员、业务运作部全体人员、各加油站经理以及分公司加油站管理稽查领导小组指派的稽查人员组成。

第九条 分公司领导班子成员，按季度开展经营管理稽查。检查以分公司相关管理制度（上级公司及分公司管理制度）为参照标准，对加油站进行经营管理稽查，并撰写《经营管理稽查报告》，报告存在问题涉及相关专业线部门的，分公司相关部门负责组织限期整改，并将整改结果反馈至业务运作部备案待查。

第十条 分公司专职规范稽查管理岗人员职责：

（一）负责所属加油站规范稽查工作的监督与实施；

（二）负责参照公司稽查体系建设、稽查标准，建立分公司层面稽查管理体系，体系文件上报加油站管理处审核、备案；

（三）负责按照分公司稽查工作安排开展分公司日常稽查工作和暗访、专项、月、季、年综合检查工作；

（四）负责收集并整理分公司开展稽查工作各部门上交的稽查资料和报告审核、备案工作；

（五）负责分公司层面的稽查业务培训；

（六）负责分公司考评结果的分析与落实；

（七）负责建立加油站稽查整改问责机制，定期向稽查领导小组提交对相关未尽职责的当事人进行处罚或追加处罚的相关证据材料及建议，由稽查领导小组做出处罚决定；

（八）负责制定分公司所属加油站综合管理考核方案；

（九）负责对加油站综合考评结果应用的监督。第十一条 分公司机关部门及相关管理人员职责：

（一）业务运作部及管理人员职责；

1.负责接受上级公司机关相关部门下发的稽查标准收集。

2.负责分公司层面稽查专项业务培训；

3.根据分公司安排和部署开展稽查工作。包括：稽查计划的制定；确定稽查对象、稽查内容、稽查时间和稽查人员抽调与编排；负责汇总、整理各专业口稽查人员提交的专项稽查报告，形成分公司综合稽查报告等。

4.负责对加油站日常稽查工作进行业务指导、检查、评价考核，对加油站日常稽查结果考核应用进行监督，并监督被稽查加油站对存在问题的整改落实；、5.负责《细则》中“现场管理”、“客户服务管理”、“客户与销售管理”、“加油卡管理”、“油品管理（润滑油、销售管理、客户管理、价格管理）”、“设备管理（加油站管理系统设备）”、“非油品管理”、“站经理工作考评”等相关内容的检查工作

6.负责接洽上级公司下发的神秘顾客访问结果，定期做好各加油站神秘顾客访问工作的分析，负责对考评结果的处理和通报。

（二）分公司综合稽查小组成员职责； 1.负责参与分公司综合稽查工作；

2.负责《细则》条中，涉及本部门相关业务内容的检查；

3.负责编写专项综合稽查报告，负责监督、落实检查问题的整改和反馈；

（三）人力资源部（组织部）

1.安排本部门固定专职稽查人员定期参与分公司暗访、专项、夜查、月、季、年度综合稽查工作；负责委派加油站指定稽查人员定期参与分公司综合稽查工作；负责《细则》中“人力资源管理”、“信息管理”、“文化建设”相关内容的检查，并在综合稽查工作结束后三日内向业务运行部提交人事专项稽查报告；负责将检查中涉及人事管理问题督导加油站进行整改，并于次月25日前将加油站整改情况反馈

于业务运作部；

2.负责对稽查工作中挖掘出的基层先进经验典型人物事迹，以及稽查工作的宣传报道；安排专人负责，与业务运作部对接，建立稽查宣传工作交流机制；

（四）质量安全建设部：

1.负责安排本部门固定专职稽查人员定期参与分公司暗访、专项、季、年度综合稽查工作，负责委派加油站指定稽查人员定期参与分公司综合稽查工作，负责《细则》中“HSE管理”、“油品管理（油品接卸管理、计量管理与质量管理）”、“设备管理”等相关内容的检查工作，并在综合稽查工作结束后三日内向业务运作部提交专项稽查报告；负责将检查中涉及安全管理问题督导加油站进行整改，并于次月25日前，将加油站整改情况反馈于业务运作部；

2.负责制定加油站夜查工作计划；负责牵头各相关部门开展月度夜查考核工作，并在夜查稽查结束后三日内编写夜查通报下文加油站；

（五）财务部：负责安排本部门固定专职稽查人员定期参与分公司暗访、专项、夜查、月、季、年度综合稽查工作，负责委派加油站指定稽查人员定期参与分公司综合稽查工作，负责《细则》中“财务管理”、“内控管理”相关内容的检查工作，并在综合稽查工作结束后三日内向业务运作部提交专项稽查报告；负责将检查中涉及财务管理、内控管理问题督导加油站进行整改，并于次月25日前，将加油站整改情况反馈于业务运作部。

（六）综合办公室：负责安排分公司暗访、专项、夜查、月、季、年度综合稽查工作用车及司机事宜；

第四章 稽查方式及频率

第十二条 定期稽查

（一）月度日常稽查：由业务运作部牵头，每月按稽查计划编写稽查工作联系函发至质量安全环保部、财务部、人力资源部（组织部）、综合办公室，各部门收到稽查工作联系函后结合实际情况派出相关专业线岗位人员参加分公司月度综合稽查工作，如各部门有遇到特殊情况不能派人参加的，事后需按部门稽查的管理项目自行到加油站进行检查工作，稽查结果统一报至业务运作部规范稽查管理岗，其次，月度稽查小组每月需按计划对所属加油站（含承包站）开展稽查考核工作，每月稽查不少于14座加油站），必要时适当选定1-2名加油站管理岗位人员参与互检。稽查的重点为《细则》涉及的加油站基础管理内容，主要针对制度流程及管理、财务资金安全管理、油品损耗管理、加油卡风险管控、安全环保、节能降耗、现场管理、挖潜增量进行检查。对稽查存在的问题现场下达整改通知单，并督促指导加油站落实整改。稽查工作开展情况以月度稽查计划、月度稽查报告的形式上报分公司主管业务副经理审核、备案。（作为考核稽查提供依据和复核控制证据）；

（二）年度综合大检查：由分公司业务运作部牵头组织，由分公司稽查领导小组两个副组长带队，职能部门参与，抽调各部门专业骨干，组成两个综合检查小组，对分公司所属全部在营业加油站（含承包站）开展综合大检查，检查以《细

则》为标准，原则每年开展一次，每年10月至11月份为综合大检查时间，以《细则》为标准，逐项进行检查评分。

第十三条 不定期稽查

（一）领导经营管理稽查：领导经营管理稽查成员为分公司领导班子成员及助理，每年度至少完成8座以上加油站经营管理稽查任务；检查结束后加油站管理人员主动把领导稽查提出问题上报业务运作部规范稽查管理岗备案。

（二）暗访稽查：各部门稽查人员以暗访或服务体验的形式开展稽查工作，主要针对加油站现场规范服务进行体验和评价，重点检查加油站现场管理、安全管理、IC卡管理、服务状况、卫生状况等，不限定频率及时限；检查结束后加油站管理人员主动把稽查人员提出问题上报业务运作部规范稽查管理岗备案。

（三）专业线专项稽查

1.分公司各部门稽查组织根据不同时期和特定外部环境开展对某项业务或流程的专项检查活动（如促销活动）；

2.分公司各部门稽查组织不定期对加油站开展的专项活动进行检查。

（四）视频稽查：由分公司各部门利用远程视频监控系统对加油站现场服务、安全管理、油品接卸环节、劳动纪律等方面进行随机抽查，每周抽查不少于12座站次。

（五）神秘顾客访问：由广西销售公司聘请第三方不定期到加油站现场进行体验加油，然后从加油站环境、员工管理、安全管理、加油服务、便利店服务、卫生间环境这6个方面进行评分。

第五章 稽查问题处理

第十三条 稽查问题处理

（一）各种形式的稽查活动中，对现场能及时整改的问题，责令现场整改，并作记载，对现场不能整改的问题，现场开具限期《稽查整改通知单》（一式两联：第一联交分公司规范稽查人员留存督促整改，第二联交加油站留存整改，并经加油站经理签字认可；

（二）月度日常稽查发现的问题，由分公司业务运作部按专业归口进行监督整改责任划分，将问题分类以工作联系函方式交付相关责任部门督促整改；

（三）专项检查、综合检查发现的问题，由稽查小组成员各专业线进行梳理，上报业务运作部规范稽查岗汇总，下发限期整改通知，落实整改，并由各相关部门跟踪反馈整改结果，报业务运作部备案复核；

（四）各类稽查发现的问题及“违章”行为必须进行现场纠偏与改进辅导，并提出处理意见。对暂不能整改的问题明确整改期限及监控措施。凡发现加油站无力整改的，要求加油站及时记录《加油站不符合项事故报告单》上，同时稽查人员记录好存在问题带回一并以工作联系函方式发至相关处理管理部门，相关处理管理部门处理解决后以书面材料或表格形式报至业务运作部规范稽查岗存档。

（五）分公司各稽查管理部门应就检查发现的问题、整改措施、整改责任部门、整改责任人、整改落实情况建立《稽

查台帐》，及时跟踪、复查整改落实情况。

（六）稽查过程中，凡发现严重危及安全的设施设备或环境事故隐患，必须立即反馈到相关职能部门申请停业并启动隐患整改程序；凡发现涉及设施设备或环境事故隐患的，可以限期整改的，必须在《稽查整改通知单》限定时间内落实整改。

第十四条 加油站重复出现、严重违章行为各部门应制定相应的补充考核制度，对相关当事人或加油站进行严肃处理，相关处理结果报分公司业务运作部或处理部门备案存档。

第十五条 各部门稽查人员参与稽查工作结束后及时汇总稽查结果，对稽查情况进行总结、分析、评价。并在三日内把所检查部分内容分析形成报告上报业务运作部。加油站每次受检后按照稽查小组下发的《稽查整改通知单》规定整改日期内完成整改工作，并在限定日期内将问题完成结果上报分公司业务运作部规范稽查管理岗。

第六章 稽查纪律与人员管理

第十六条 稽查人员要求

（一）全面掌握加油站管理业务流程。尤其是各专业部门推荐参与分公司综合稽查小组成员必须是本部门相关业务骨干，具备查处本职能专业问题的综合业务能力，必须全面了解和掌握本专业口业务流程及相关专业查找问题的技能。

（二）必须公正廉洁，秉公办事，坚持标准，严格考评；

（三）应该模范遵守分公司的各项规章制度；

（四）在稽查时稽查人员应端正态度，礼貌待人、有理有据地开展工作；

（五）严格保密稽查计划。

第十七条 暗访稽查时由稽查人员现场确定被稽查加油站，稽查人员不得向被检加油站透漏受检加油站明细、稽查主题及目的等稽查保密内容。

第七章 考核奖惩制度

第十八条 考核惩处

（一）经济惩罚与行政处罚 1.分公司层面稽查考核惩处（1）月度日常综合检查惩处

1.1月度青年文明号一条线被检加油站综合得分未达960分（不区分星级），扣除经理当月岗职绩效的40%，扣除核算员当月吨油提成绩效的25%；若加油站设置副经理及计量员岗位的，扣除副经理当月吨油提成绩效的30%，扣除计量员当月吨油提成绩效的25%。

1.2月度五星级受检加油站综合得分未达960分的，扣除经理当月岗职绩效的40%，扣除核算员当月吨油提成绩效的25%；若加油站设置副经理及计量员岗位的，扣除副经理当月吨油提成绩效的30%，扣除计量员当月吨油提成绩效的25%。

1.3月度四星级受检加油站综合得分未达945分的，扣除经理当月岗职绩效的30%，扣除核算员当月吨油提成绩效20%。

1.4月度三星级受检加油站（承包站除外）综合得分未达930分的，扣除经理当月岗职绩效的30%，扣除核算员当月吨油提成绩效20%。

1.5月度三星级受检承包加油站综合得分未达920分的，扣除经理当月吨油提成绩效400元，扣除核算员当月吨油提成绩效200元。

1.6如月度被检加油站综合得分已达合格标准分，当月不作惩处。

（2）季度综合稽查惩处

2.1月度所属受检加油站分公司业务运作部季度末统一汇总成绩排名，对季度排名分公司后三名的加油站进行经济处罚，扣除加油站吨油提成绩效经济处罚比率为：600元、500元、400元。

2.2若季度所有油站综合得分达星级类别标准分以上，排名分公司后三名的加油站，给予分公司内部通报批评，启动对加油站经理诫勉谈话机制，所有油站免于经济处罚。

2.3若季度排名连续2个季度排名分公司后三名的加油站，给予加油站经理降级为储备经理的行政处罚；直接调离本站，且两个月内不能参加公司加油站经理岗位竞聘。

（3）日常视频监控稽查惩处

3.1月度青年文明号一条线被检加油站综合得分未达

80分（不区分星级），给予分公司内部通报批评，启动对加油站经理诫勉谈话机制。

3.2月度四五星级受检加油站得分未达80分，给予分公司内部通报批评，启动对加油站经理诫勉谈话机制。

3.3月度三星级以下受检加油站（承包站除外）得分未达75分，给予分公司内部通报批评，启动对加油站经理诫勉谈话机制。

3.4月度三星级以下受检承包加油站得分未达70分，给予分公司内部通报批评，启动对加油站经理诫勉谈话机制。

3.5若月度分级排名连续3个月排名分公司后三名的加油站，且未达星级分数线的，给予加油站经理降级为储备经理的行政处罚（承包站除外）；直接调离本站，且两个月内不能参加公司加油站经理岗位竞聘。

3.6若月度连续3个月排名后三名的加油站，星级分数线达标的，给予分公司内部通报批评，免入行政处罚。

（4）领导经营管理稽查惩处

分公司领导班子成员在加油站稽查、调研过程中发现的不符合项问题，由业务运作部统一汇总，对加油站或个人进行红头文件形式下发通报批评。

（5）暗访、专项检查惩处

分公司各部门自行开展的暗访、专项检查，存在的违规违纪违章行为，由牵头发起部门统一汇总，对加油站或个人进行红头文件形式下发通报批评。

（6）促销活动考核惩处

6.1 分公司对开展促销活动的站点活动开展情况进行专项稽查，稽查涉及促销宣传，促销执行，促销台账填写等内容，结合《促销活动专项检查表》对加油站促销活动开展情况进行评估，未满70分的站点，由分公司下发红头文件进行通报。

6.2 促销活动结束后，根据广西公司促销活动评估结果排名，对排于广西公司后十名的加油站，进行经济处罚，扣除加油站经理当月绩效的20%。促销站点销量在促销期间不增反降的加油站，可以提出申诉，予以剔除，但在道路情况未发生明显变化的情况下，分公司将不予剔除考核。

（7）日常巡检考核惩处 7.1电子日巡检考核

7.1.1月度统一抽取加油站电子巡检系统数据，对未正常开展日巡检工作的加油站进行统一经济处罚，凡加油站每班次存在漏检、不巡检等想象的，扣除当班人员吨油提成绩效50元，累计追加。

7.1.2若月底系统统计，加油站巡检合格率未达100%，追究加油站经理管理责任，扣除经理当月岗职绩效100元。

7.1.3若2个月连续开展巡检工作未达100%的，启动对加油站经理诫勉谈话机制。，7.1.4若开展巡检时，因硬件出现问题无法巡检的，经电脑公司专业人员核定后，免去惩处。

7.2人工日巡检考核

7.2.1月度稽查工作中，若发现加油站当班人员未正常开展巡检工作的，扣除当班人员吨油提成绩效50元，累计

追加。

7.2.2若月底开展稽查工作中，发现加油站未正常开展巡检工作的，追究加油站经理管理责任，扣除经理当月岗职绩效100元。

7.2.3若2个月连续发现加油站未正常开展巡检的，启动对加油站经理诫勉谈话机制。

（8）月度综合检查复查整改完成率惩处

8.1月度被检非承包加油站复查整改完成率未达98%，扣除经理当月岗职绩效的25%，扣除核算员当月吨油提成绩效的15%；若加油站设置副经理及计量员岗位的，扣除副经理当月吨油提成绩效的20%，扣除计量员当月吨油提成绩效的15%。

8.2月度受检承包加油站复查整改完成率未达97%的，扣除经理当月吨油提成绩效400元，扣除核算员当月吨油提成绩效200元。

8.3如月度被检加油站复查整改完成率已达合格标准分，当月不作惩处

2.广西公司层面稽查考核惩处（1）上级公司综合检查惩处

1.1上级公司季度综合检查排名后三名的加油站，统一处罚扣除当月吨油提成绩效500元，启动对加油站经理诫勉谈话。

1.1.1若连续2个季度排名广西公司后三名的加油站，给予加油站经理降级为储备经理的行政处罚（承包站除外）；

直接调离本站，且两个月内不能参加公司加油站经理岗位竞聘。

1.2上级公司年度综合检查排名广西公司后十名的加油站，统一处罚扣除当月吨油提成绩效1000元；直接对加油站经理做免职处理。

1.3上级公司综合检查不区分在营站及承包站，一并按上级公司排名进行惩处。

（2）广西公司神秘顾客访问惩处

2.1广西公司神秘顾客考评考核通报结果，考评综合成绩低于75分（不包括75分）的加油站，给予分公司内部通报批评，并按以下条款进行处罚。

2.1.1 排名广西公司后十名的加油站，扣除加油站吨油提成绩效1000元；

2.1.2 排名分公司后三名的加油站，按600元、500元、400元的吨油提成绩效进行处罚，除以上站点，钦州市区、钦州港区青年文明号一条线的加油站低于75分以下的按400元/站进行吨油提成绩效处罚；，其他低于75分的加油站按300元/站进行吨油提成绩效处罚；

2.1.3按最高项处罚，罚金不累加；

2.1.4处罚吨油提成绩效比例：经理承担30%，副经理承担20%，核算员、安全计量员各承担5%，员工承担40%。（站内未设置副经理及计量员岗位的油站，经理承担40%，核算员承担10%，员工承担50%）。

2.2根据广西公司神秘顾客考评考核通报结果，考评综合成绩在75分至85分之间的(不包括85分)、排在分公司后3名的加油站，给予分公司内部通报批评，并按以下条款进行处罚。

2.2.1排名广西公司后十名的加油站，扣除加油站吨油提成绩效800元；

2.2.2排名钦州分公司后三名，但如果分数高于广西公司平均分数的加油站，将免于经济处罚；

2.2.3对排在钦州分公司后三名的加油站，并且分数低于广西公司平均分数，将按600元、500元、400元进行吨油提成绩效处罚；

2.2.4 按最高项处罚，罚金不累加；

2.2.5 处罚吨油提成绩效金额比例：经理承担30%，副经理承担20%，核算员、安全计量员各承担5%，员工承担40%。（站内未设置副经理及计量员岗位的油站，经理承担40%，核算员承担10%，员工承担50%）。

2.3所有油站得分85分以上，排名分公司后两名的加油站，给予分公司内通报批评，所有油站免于经济处罚。

2.4在神秘顾客稽查中存在 “三违”行为的加油站，给予加油站分公司内部通报批评，扣罚经理和当事人当月吨油提成绩效各100元，经理和当事人须填报《三违行为自我分析教育表》，分公司视情节给予红、黄牌警告，情节特别

严重的将解除劳动合同。

2.5若季度排名连续2个季度排名分公司后三名的加油站，启动对加油站经理诫勉谈话机制，给予加油站经理降级为储备经理的行政处罚（承包站除外）；直接调离本站，且两个月内不能参加公司加油站经理岗位竞聘。

2.6稽查过程涉及加油站员工违反《广西销售公司员工奖惩管理暂行办法》（中油桂销〔2013〕223号）相关规定的，按照《广西销售分公司违纪违规处理规定》处理。

（二）经济奖励 1.神秘顾客访问奖励

（1）凡季度神秘顾客访问成绩进入广西公司排名前十名的加油站给予1500元奖励，以此鼓励。

（2）凡季度神秘顾客访问成绩排名分公司前三名的加油站，按1000元、800元、600元分别进行奖励，以此鼓励。

2.上级公司年度综合检查

（1）凡上级公司年度综合检查成绩排名分公司前三名的加油站，按1000元、800元、600元分别进行奖励，以此鼓励。

（2）凡上级公司年度综合检查成绩进入广西公司前十名的加油站给予1500元奖励，以此鼓励。

（三）奖惩资金管理

1.以上检查考核项目处罚资金全部纳入分公司奖惩资金池进行管理分配。

2．以上检查考核项目奖励资金全部由分公司奖惩资金池提取支配。

第八章 附 则

第十九条 加油站必须配合稽查小组的检查，除非涉及现场紧急处置等特殊情况，不得拒绝接受稽查和处理。

第二十条 本办法自印发之日起施行。

第二十一条 本实施办法最终解释权归分业务运作部。

第二篇：加油站管理办法要点

加油（液化气）站经营管理办法

第一章

总

则

第一条

加油（液化气）站是公司为垦区生产服务，为区域经济服务的重要窗口单位，做好加油（液化气）站的经营管理工作，对塑造农垦石油人的社会形象、拓展成品油经营领域、提升公司的经济效益具有深远的意义。为使加油（液化气）站的经营管理工作步入规范化、标准化轨道，促进加油站经营管理水平的提高，制定加油（液化气）站经营管理办法。

第二条

加油站的资源统一配送，价格统一制定，财务统一核算，外观统一包装，服务统一规范，对外统一宣传。

第三条

加油站为顾客提供全面、全过程、全心全意的服务。

第四条

本办法适用于呼伦贝尔农垦物资石油集团公司所属的全资、合建、租赁等类型的加油（液化气）站。

第二章

服务与现场管理

第一节

服务要素

第五条

员工上岗时应按公司规定统一着装，左胸前佩戴胸卡。仪表端庄，衣着整洁，双手洁净，不留长指甲。男员工及时刮脸和理发，发长不过耳；女员工不浓妆艳抹，不佩戴饰物，过肩长发束于脑后。

第六条

员工的仪态大方，神情自然，面带微笑，精神饱满。站立时应挺胸、直腰，不依靠物体，双手背后或自然下垂。

第七条

主动友善招呼顾客，主动了解顾客的需求，认真聆听顾客的要求、意见和建议，最大限度地满足顾客的合理需求。

第八条

对待顾客一视同仁，态度谦和，礼貌热情，微笑服务。

第九条

任何情况下都不应与顾客发生争执，应冷静地做好解释工作或劝阻顾客的不安全行为。

第十条

使用文明用语，严禁使用不负责任的、歧视性的、粗俗的语言。要吐字清晰、称呼恰当、问候亲切、语气诚恳，做到来有迎声，问有答声，走有送声。

第十一条

熟练掌握本岗位的工作程序，为客户提供准确、快捷的服务。

第十二条

车停稳、熄火后到油枪开启前的作业时间不超过30秒。开票、收款快速、准确、无差错，作业时间一般不超过2分钟。

第十三条

加油（液化气）站给顾客提供的油品必须符合国家质量标准。

第十四条

加油（气）时，应按顾客要求的数量（或金额）加足，不得短少。若出现顾客投诉，应态度诚恳，热情

接待，妥善处理。

第十五条

在加油（液化气）站设置醒目的“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁打手机”、“顾客止步”等安全警告标识。

第十六条

设置摩托车专用加油处。

第十七条

发现顾客有危害加油（液化气）站安全的行为，应立即礼貌劝阻。在劝阻无效时必须强行制止。

第二节

现场管理

第十八条

站长是现场管理的第一责任人，对营业现场进行全面管理并进行巡检。站长若有特殊情况离开，应指定人员代行其职责。

第十九条

站长负责填写加油（液化气）站日志，真实记录加油（液化气）站的经营管理情况。

第二十条

由站长指定专人（可兼任）承担安全员工作，安全员上岗时佩戴安全员胸卡。

第二十一条

严格遵守工作纪律，明确规定各岗位工作人员的活动范围，未经站长许可，任何情况下不得擅自离岗。在上班时间内不做与工作无关的事情。

第二十二条

现场服务做到“五个一样”，即生客与熟客一个样，大车与小车一个样，加多与加少一个样，外地与本地一个样，闲时与忙时一个样。

第二十三条

加油（液化气）站的形象标识必须符合公司的统一规定，标识牌应醒目、完好、洁净。

第二十四条

站内不得擅自张贴或悬挂与公司品牌无关的标牌、广告。

第二十五条

安全警告标志、油品标牌、服务承诺、价格标牌、监督投诉电话号码等应置于明显的位置，并坚持班前检查，发现缺损、放置不正等，应及时维修和纠正，保持完好。

第二十六条

现场卫生清扫分为即时清扫、交班清扫和定期清扫。对营业场地、营业厅、加油设备以及周围区域应坚持即时清扫，确保环境清洁，交接班时应对加油（液化气）站进行全面的清扫，对天花板、水沟等区域应视具体情况安排定期清扫。

第二十七条

建立卫生责任制，分片包干，责任到人。

第三章

油品管理 第一节

进货

第二十八条

加油站所有油品由公司业务部门统一配置，不得外购，特殊情况请示公司统一解决。

第二十九条

实行预约制，加油站应根据销售情况及库存情况提前一天向公司业务部提出进货预约申请，由业务部统一安排油源、车辆，加油站在油库提货时原则上加油站应有押运员随车押运。运油车辆必须由油库直达加油站，途中不允许拐到别的地方。第三十条

运输车辆必须是运输公司（车队）的油槽车，驾驶员必须穿着静电服方可进入加油站卸油。

第三十一条

加油站在卸油前要做好油品验收的准备工作，检查安全防范措施，备好消防器材。

第三十二条

核对调拨单和随车运输单据，核对油品型号、数量，检查油品质量，确认运油车辆铅封是否齐全。卸油前采用丁字卡尺进行测量。油槽车装完油后和卸油前用丁字卡尺检测油面离罐口的高度，将数字填入随车运单，在规定的损耗范围内的，可直接接卸，超过规定损耗的，应立即报告站长，原车返回。

第三十三条

核对油品与即将卸入的储油罐所装油品是否一致，确认储油罐的空容量。

第三十四条

在卸油过程中，卸油人员和驾驶员不得离开现场，随时处理可能发生的问题。

第三十五条

卸油完毕，检查油品是否卸净，整理设备，对储油罐进行投尺量油，确认卸入油品数量，填写计量入库单，记账入账。

第二节

销售

第三十六条

任何人未经公司许可不准赊销油品，不能掺配和销售不合格油品，不准擅自在油品中掺兑任何代用品。第三十七条

不能缺斤短两，克扣顾客。

第三十八条

不准将溢余油品擅自出售，私分货款。

第三十九条

加油站不得为第三方寄放外来油品。第四十条

不得泄露本企业商业机密。第四十一条

不准擅自变更销售价格。

第四十二条

严格执行交接班管理制度，交接班双方人员共同抄录加油机数码并计量储油罐存油量，填写油品计量单，发现超过正常盈亏时，必须及时查明原因，报告站长进行处理。

第四十三条

清点现金及整理加油凭证，填写加油站交接班统计表，交接班人共同签字，对交现金未开发票的数量补开销售发票（单据）。

第四十四条

将本班所有票据和营业款由报账员送交指定部门或银行。

第四十五条

对商品、设备、物资、工具进行交接。第四十六条

填写交接班记录，交接班双方签字确认，站长审核并签字。

第三节

加油操作

第四十七条

迎候。加油员应站在加油岛靠近入口一侧面向车辆进入方向迎接顾客。

第四十八条

引导车辆。当车辆驶向站内时，加油员应迅速判断车辆的油箱位置和欲加油品品种，五指并拢，抬起手臂引导车辆到所需的加油位停泊，在5秒钟内到达车前，做到“车到人到”。

第四十九条

开启车门。车停稳后，加油员应主动为司机开启车门。

第五十条

微笑招手。礼貌地向顾客打招呼：“您好，欢迎光临”。如为熟悉的顾客，可以直呼其称呼（如：某老板、某经理、某先生、某师傅等）。

第五十一条

礼貌询问。加油员应提醒司机熄灭发动机及烟火，并请顾客不要使用手机。礼貌地询问顾客所需油品品种及加油数量。

第五十二条

开启油箱。加油员应主动为司机开启油箱，并将油箱旋塞挂在油箱外盖处。如司机自行开启，加油员应表示谢意。

第五十三条

预置。根据顾客需要的加油数量或金额在加油机上预置并确认。如顾客要求加满油箱，则不需要预置。

第五十四条

提枪加油。提枪前须确认油品无误。正确的加油姿势为：一手持加油枪，一手扶住加油胶管，并根据油箱位置采用站立或半蹲的姿势加油。拉动枪时，应注意松开盘管，以免扭断胶管或拉长到极限。加油过程中应密切注意油箱口，防止油品外溢。第五十五条

收枪复位。加油完毕，应请顾客再次确认加油数量。收枪时应注意滴净油枪余油，枪口向上，轻轻放回原处。收枪后应主动替司机拧紧油箱盖，上锁关好外盖。如不能肯定是否已盖好，应提醒司机检查。

第五十六条

提示付款。代客付款或加油员自行收款，应“唱收唱付”，并礼貌地将找零轻轻放在顾客手中。

第五十七条

送行。顾客付完货款后，加油员应礼貌地与顾客道别。

第五十八条

清洁。如果没有下一个顾客，则按要求盘好加油枪胶管，清理场地，等候下一位顾客的到来。

第五十九条

杜绝以下违规操作： ⑴把加油枪交给顾客操作； ⑵将加油枪对准顾客；

⑶向塑料、木制器皿直接加注汽油； ⑷车辆未熄火加油；

⑸给存在明显事故隐患的车辆加油； ⑹加油站上空电闪雷鸣时加油； ⑺洒冒油品未擦拭干净，继续加油； ⑻用加油枪敲打油箱口。

第六十条

加油过程中如出现加错油等特殊情况，按以下办法进行处理。⑴加油员发现加错油品时，应立即停止加油，向顾客说明原因并赔礼道歉，同时向站长报告。

⑵站长征求顾客同意后抽出混合油品，清洗油箱，加入合格油品。

⑶根据实际情况协商赔偿顾客经济损失。

⑷责任人承担由此造成的一切费用，同时还将受到相应的处罚。

⑸根据员工所犯错误的严重程度，上报公司可以给予责令改进、警告、严重警告、辞退四种处分。在处分的同时，可以根据实际情况并处一定的罚金。

第六十一条

认真填报营业日报表，根据加油站交接班统计表填制加油站油品销售日报表，按照公司规定的时间和方式上报主管部门。

第四节

库存

第六十二条

加油（液化气）站库存商品盘点每月进行一次，盘点时间要与财务、业务商品帐截止时间相一致。

第六十三条

要及时填制商品月盘点报表，做到账账相符，帐实相符。每月27日前以文字材料报送到公司财务部、加油站管理部。

第六十三条

盘点工作一般由经营性主管部门负责组织，业务、财务等部门参加。必要时由公司组织专人进行抽检，或加油站之间互检。

第六十四条

盘点的程序：

⑴暂停加油操作，抄写加油机流量表数码，计量储油罐内的存油，填写加油站油品盘点记录。

⑵根据加油站油本加油台账填写油本加油统计表。

⑶统计已开票未提货数量、已提货未开票数量，加油机检定、32

维修回罐油走字数量，自用油数量，填写油品盘点有关情况统计表，加油机检定（维修）回罐油记录。

⑷加油站以商品明细账与公司财务部门进行对账并填写加油站与公司对账明细表。

⑸对账无误后，填制油品盘点表，报送公司财务部、加油站管理部。

第六十五条

根据加油站的具体位置，市场销售情况，油品周转率，运输距离等因素，确定并保持最优库存，库存油品不能超过储油罐的安全容量。同时要避免出现油品断档或脱销。

第五节

油品损耗

第六十六条

积极采取措施努力降低油品损耗，损耗的处理必须实事求是，不得弄虚作假。

第六十七条

在允许范围内的油品损耗按月核销。因计量不准而发生的虚假盈亏，在当月不能处理时，允许跨月处理，但不能超过3个月。

第六十八条

出站前的一切损耗，由加油站负担，不得转嫁给顾客。发生超耗或溢余时应查明原因，并填写油品超耗（溢余）通知单，报请公司处理。

第四章

安全管理 第一节

消防安全

第六十九条

加油（液化气）站在各重要部位必须配备

足够量的、有效的灭火器、沙箱、石棉被等消防器材和工具。并按检测周期按期送检。

第七十条

站内人员必须身着防静电服上岗，禁止在站区内吸烟、动用明火、接打移动通讯设备。

第七十一条

加油（液化气）站的所有员工必须学会各种消防器材的使用和养护，掌握初起火灾事故的扑救技能。

第七十二条

对外来人员要主动告知防火安全管理规定，劝阻、制止其违反规定的行为。

第七十三条

禁止摩托车进入加油岛区域。摩托车必须在划定的专用加油处加油。

第七十四条

加油（液化气）站要有备用车用防火帽，对没有防火帽的大型加油车辆给予临时安装，车辆加完油驶出安全区后再行拆除。

第七十五条

冬季取暖锅炉产生的炉灰必须经过水浇处理，冷却后弃于加油（液化气）站的下风头。

第七十六条

出现消防安全事故要在保证自身安全的同时积极进行扑救并立即向领导及最近的消防队报告。

第二节

经营安全

第七十七条

收取的现金要按公司的相关规定妥善保管，严防丢失、被窃。

第七十八条

当班的员工除了负有管护好加油（液化气）站财产的责任外，更要注意自身的安全。尤其是值夜班

的员工要提高警惕，发现有异常情况，首先保护好自己，然后伺机报警。

第七十九条

引导指挥车辆加油时，员工要与车辆保持一定的安全距离，尤其不能站在驾驶盲区内，避免发生危险。

第五章

商品流转统计 第一节

统计工作基本要求

第八十条

日营业终了，当班人员必须及时结账。第八十一条

加油员抄录加油机数码。收银员（加油员）核对现金、支票、加油凭证，填制交接班记录。

第八十二条

报账员依据当班统计表，核对汇总现金（支票）、加油凭证，填制销售日报表。计量（保管）员按要求计量油罐实际库存量和上日油罐卸入量，并根据加油员提供的上日各班加油量合计，登记商品明细账和油品计量保管帐，同时将油品损、溢情况报告站长。

第二节

业务帐表设置范围

第八十三条

加油站商品明细账。第八十四条

油品计量保管帐。

第三节

业务帐表记账范围

第八十五条

进货记账

⑴计量（保管）员依据购进发票（内部调拨单）及计量验收结果填写加油站油品验收计量入库单。

⑵计量（保管）员依据加油站油品和其他商品入库单分别登

记计量保管帐和加油站商品明细账。

第八十六条

销售记账。计量（保管）员依据销售日报表中的发油量，登记商品明细账，油品计量保管帐和定点加油台账。

第八十七条

储存记账

⑴计量（保管）员依据加油站油品计量单的库存量，登记加油站交接班记录。

⑵计量（保管）员依据商品明细账和油品计量保管帐，登记加油站经营情况季报表。

第八十八条

账簿、报表的管理

⑴各单位要严格按照会计法和公司财务管理办法的要求登记账簿，做到日清月结。⑵认真填写销售台账。

⑶按公司要求及时、准确地报送各种报表。⑷认真填写加油站日志等各项记录。

第四节

油品计量管理

第八十九条

计量器具

1、油罐、加油机、量油尺、温度计、密度计、容量标准器等计量器具必须按照国家规定的周期申检或送检，经检定合格后方可使用。

2、量油尺、温度计、密度计、容量标准器等计量器具，各加油站应配备一套（易碎品增加一套备用）。

3、加油机的最大允许误差不得超过0.3%。否则应及时上报主管部门，经授权检定机构复检合格方可使用。除法定计量单位外，任何机构和个人都不得拆毁加油机铅封。

第九十条

油品测量

1、储油罐液面高度测量，应按操作规程精确计量，两次测量值的误差不得大于1毫米。

2、计量（保管）员应在油品高度测量之后进行油温测量。测量油温应按规定步骤和规范要求进行。

3、密度测量时必须保持眼睛与密度计弯月面的下缘成同一水平线。所用油样温度与罐内油品的实际温度不得超过±3℃。

第五节

油本的管理

第九十一条

各加油站设立统一的油本加油台账。办理油本的，一律登记收款金额，不得登记数量。

第九十二条

办理油本的，按预收款管理，交款时开具收款收据，不得开具正式发票，每月末按加油数量开具正式发票。

第六节

公司内部用油的管理

第九十三条

公司内部车辆在海拉尔加油站加油的，当月转至公司财务部，跨月的公司财务部不予受理。需要在其他加油站加油的公司内部车辆，一律用现金当场结算。

第九十四条

公司指定海拉尔加油站为海垦运输公司

车辆定点加油站，因特殊原因在其他加油站加油的必须用现金结账。

第六章

财务管理及工资分配

第一节

财务管理

第九十五条

加油站的财务管理按公司制定的财务管理办法执行。

1、各加油站每日的销售收入必须全额、及时地存入公司指定的银行、储蓄所或上交公司财务部。

2、任何单位不得截留、挪用或压票拖欠不交。

3、严禁坐支销售款。

4、严禁赊销。

第九十六条

加油站固定资产折旧费及人员工资由加油站承担。

第二节

工资分配

第九十七条

加油站管理人员、员工的工资标准、奖罚标准按公司规定的标准执行。

第三篇：质量稽查考核管理办法

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彩电事业本部质量稽查考核管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步提高公司产品质量，降低系统成本，强化全员参与质量管理的意识和能力，特制定本办法。

第二条 根据彩电事业本部总裁授权，制造总部质量部主管彩电事业本部质量稽查考核管理工作。

第三条 质量稽查考核管理依据包括但不限于彩电事业本部范围内有效管理制度、流程、标准、会议纪要、协议等。

第四条 质量稽查考核管理本着公平、公正的原则，在事业本部职能部门、研发中心、制造总部范围内，实施全流程质量稽查考核管理，授权总质量师最高处罚额度为5万元。

第五条 质量稽查考核应以质量问题源头责任为主的原则，将责任落实到责任人，避免平均分配。

第二章 管理办法组织管理

第六条 彩电事业本部总裁根据事业本部管理工作需要，负责质量稽查考核管理办法的批准、发布。

第七条 彩电事业本部设立质量稽查考核监督委员会，由事业本部总裁、常务副总裁、制造总部总经理、制造总部总质量师组成，负责制定事业本部质量稽查考核管理办法，并对日常质量稽查管理工作进行监督、指导，具体工作由总质量师负责。

第八条 制造总部质量部职责：

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㈠ 严格按照彩电事业本部质量稽查考核管理办法开展质量稽查考核管理工作；

㈡ 对质量稽查责任单位、部门整改措施进行跟踪检查，并通报跟踪检查结果；

㈢ 受理有关日常质量投诉、申诉工作；

㈣ 每月定期统计质量检查考核结果，报质量稽查考核监督委员会、财务部、人力资源部。

第九条 彩电事业本部各单位、部门负责配合质量部做好日常质量稽查考核管理，相关责任单位需积极进行问题分析，认真落实整改措施。

第三章 质量稽查考核范围、内容

第十条 在事业本部范围内开展“以质量事故责任追溯稽查为主，工序质量控制稽查为辅”的质量稽查考核管理。

第十一条 质量稽查考核范围为事业本部职能部门、研发中心、制造总部。第十二条 质量稽查考核责任单元划分(一)事业本部各职能部门；(二)研发中心：职能部门、研究所；(三)制造总部各职能部门；

(四)制造总部彩电厂：计划管理部、机芯部、整机部；(五)制造总部平板厂：计划管理部、SMT、机芯部、整机部；(六)制造总部注塑厂；(七)制造总部元件厂；(八)制造总部包装厂；

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(九)制造总部电源部；(十)制造总部内蒙工厂；(十一)制造总部广州工厂；(十二)明科公司。第十三条 质量稽查内容

依据但不限于彩电事业本部范围内有效管理制度、流程、标准、会议纪要、协议等，对事业本部范围内各环节出现的各类问题展开稽查，包括但不限于如下方面：

(一)生产计划管理

(二)产品设计、技术更改管理；(三)原材料采购、进料检验质量管理；

(四)文件制定、执行管理，包括标准、程序文件、工艺文件等；(五)物料管理；(六)现场管理；

(七)仪器仪表、工装及设备的管理；(八)人力资源管理；(九)试验管理；(十)库房管理；(十一)不合格品控制管理；(十二)实物质量状态；(十三)市场反馈质量投诉。

第四章 质量稽查考核实施

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第十四条 质量部按照工作职责，组建质量稽查队伍，负责对事业本部各研发、制造基地进行日常监督检查，通过生产现场巡查、网络传递信息浏览，收集各类反馈信息（生产/检验/市场/稽查投诉），实现质量稽查考核原始信息的采集。

第十五条 稽查人员根据发现和收集的信息，展开各类问题确认和追溯，并对问题严重程度进行初步分析判定。

第十六条 对日常监督检查过程查核的一般性问题，稽查人员应通知相关责任人知悉确认，并按《质量稽查标准对照表》进行责任判定，填写《日常稽查日报》，报稽查主管审核，最后报质量部经理批准。

第十七条 质量部稽查主管对上述稽查结果安排第一时间上网，各相关责任部门及时查阅，并在2个工作日内进行问题确认核实，否则按默认处理。

第十八条 对日常监督检查过程中查核的重大质量问题，稽查主管应及时报告质量部经理，由质量部经理根据问题严重程度和性质，安排初步处理意见，填写《质量事故表》或撰写质量通报批评文件。

第十九条 质量稽查主管根据初步处理意见，通知相应责任单位或责任人确认核实，如对稽核信息和结果无异议，由质量部提交总质量师批准发布。

第二十条 如对质量部稽核信息和结果有异议，可以第一时间向质量部提出申诉，质量部根据申诉情况进行处理。

如对质量部申诉结果仍有异议，可进一步提请制造总部总质量师仲裁。如对总质量师总裁结果有异议，最高可提请质量稽查考核监督委员会仲裁，此为终审裁定。

第二十一条 质量部每月在指定日期前，完成质量稽查确认结果进行统计汇更多免费资料下载请进：http://www.xiexiebang.com

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总，报总质量师批准送财务部和人力资源部实施扣款。

第五章 质量稽查考核罚则

第二十二条 凡违反但不限于彩电事业本部范围内有效管理制度、流程、标准、会议纪要、协议等，造成不良影响、品牌损害或公司经济损失最高可处5万元罚款，责令分析改进。

第二十三条 根据质量问题性质，质量稽查考核分为市场质量问题和非市场质量问题两大类。

第二十四条 市场质量问题，根据其严重程度，质量考核等级分为市场Z类、市场A类、市场B类、市场C类。

第二十五条 市场质量问题考核等级定义：

市场Z类：指进入市场流通环节的产品，因产品质量问题（指同一机理引发的批次性问题，环境、非标等非可控因素引发的区域性或随机性质量问题除外，下同），导致连续3个及以上办事处强烈投诉，且批次性质量问题比例在20％以上（指当地办事处发生的不合格数量与进货量之比例，由用户服务部提供，下同）的严重质量事故。

市场A类：指进入市场流通环节的产品，因产品质量问题，导致连续3个及以上办事处严重投诉，且批次性质量问题比例在10％以上的质量事故。

市场B类：指进入市场流通环节的产品，因产品质量问题，导致连续3个及以上办事处投诉，且批次性质量问题比例在5％以上的质量事故。

市场C类：指进入市场流通环节的产品，因产品质量问题（指严重人为作业问题，如缺附件、二次封箱等），对品牌造成较坏影响，影响产品销售，导致办事处市场投诉。

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第二十六条 市场质量问题考核等级对应处罚规定： 市场Z类质量问题：

实施双重考核，既考核单位，同时也考核质量事故责任人。考核单位：将用户服务部服务费用损失计入单位，其中，——设计责任，从研发中心奖励计算利润中扣除； ——制造责任，从制造总部模拟利润中扣除，分解到责任单位； ——元器件责任，从供应商货款中扣除，按质量协议执行。考核个人：

处罚金额：2000～4000元＋2元/台×超出1000台部分（最高限额5万），并处质量通报批评。

市场A类质量问题：

实施双重考核，既考核单位，同时也考核质量事故责任人。考核单位：将用户服务部服务费用损失计入单位，其中，——设计责任，从研发中心奖励计算利润中扣除； ——制造责任，从制造总部模拟利润中扣除，分解到责任单位； ——元器件责任，从供应商货款中扣除，按质量协议执行。考核个人：1000～2000元/个，并处质量通报。市场B类质量问题：

实施双重考核，既考核单位，同时也考核质量事故责任人。考核单位：将用户服务部服务费用损失计入单位，其中，——设计责任，从研发中心奖励计算利润中扣除； ——制造责任，从制造总部模拟利润中扣除，分解到责任单位；

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——元器件责任，从供应商货款中扣除，按质量协议执行。考核个人：500～1000元/个。市场C类质量问题：200～500元/个。

第二十七条 非市场质量问题，根据其严重程度，质量考核等级分为极严重（Z）、严重（A）、中度（B）、轻度（C）四类，按工序进行责任考核。

第二十八条 非市场质量稽查考核等级定义

极严重（Z）类：极严重影响用户使用（含下道工序），或造成恶劣影响的质量事故（含但不限于设计、工艺、材料、操作、设备及管理不当等引起的生产制造过程批质量事故、成品抽样结果造成500台及以上批返工质量事故）。

严重（A）类：严重影响用户使用（含下道工序），或造成严重不良影响的质量事故（含但不限于设计、工艺、材料、操作、设备及管理不当等引起的生产制造过程批质量事故、成品抽样结果造成300台及以上批返工质量事故）。

中度（B）类：违反各级程序文件及相关规定作业，或影响用户（含下道工序）使用，不能为用户接收的质量问题（含但不限于因设计、工艺、材料、操作、设备及管理不当等引起的生产制造过程质量事故）；

轻微（C）类：违反各级程序文件及相关规定作业，和影响用户（含下道工序）接受意愿，可能导致用户不接收而应及时改善的质量问题（含但不限于因设计、工艺、材料、操作、设备及管理不当等引起的生产制造过程质量问题）。

第二十九条 质量稽查考核等级对应处罚额度 Z类质量问题：

实施双重考核，既考核单位，同时也考核质量事故责任人。考核单位：将生产部门返工损失计入单位，其中，更多免费资料下载请进：http://www.xiexiebang.com

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——设计责任，从研发中心奖励计算利润中扣除； ——制造责任，从上道工序模拟利润中扣除，分解到责任单位； ——元器件责任，从供应商货款中扣除，按质量协议执行。考核个人：500元～2000元/个，必要时进行质量通报。A类质量问题：

实施双重考核，既考核单位，同时也考核质量事故责任人。考核单位：将生产部门返工损失计入单位，其中，——设计责任，从研发中心奖励计算利润中扣除； ——制造责任，从上道工序模拟利润中扣除，分解到责任单位； ——元器件责任，从供应商货款中扣除，按质量协议执行。考核个人：300元/个。B类质量问题：100元/个； C类质量问题：30元/个。

第六章 附则

第三十条 本管理办法，由质量稽查考核监督委员会授权质量部负责解释。第三十一条 凡本管理办法未涉及到的情况，由质量稽查考核监督委员会讨论决定。

第三十二条 本管理办法自签发之日执行，原创彩制质（通）[2006]33号稽查方案同时废止。

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第四篇：劳动纪律规章制度稽查考核管理办法

文章标题：劳动纪律规章制度稽查考核管理办法

劳动纪律、规章制度稽查考核管理办法

第一章总则

第一条为了保证我院各种规章制度、管理办法的有效落实，进一步加强稽查队伍建设，调动稽查人员的工作积极性，提高稽查工作的质量和效率，充分发挥稽查的职能作用，特制定本办法。

第二条休养院综合办公室为稽查考核的主

管部门。履行稽查考核职责的人员有：值班经理、公司部门以上管理人员、综合办公室人事主管及指定人员。

第二章考核内容

第三条员工的仪容仪表、出勤、履职情况

第四条劳动纪律、规章制度的落实情况

第三章稽查考核实施办法

第五条由稽查人员对各部门的劳动纪律、规章制度的落实情况定时或不定时的进行检查、监督、考核。各部门要积极支持稽查考核人员的工作，各部门领导应高度重视劳动纪律、规章制度的落实等管理工作，认真及时查处本部门员工中违反劳动纪律、规章制度的现象以维护其严肃性。因失察、拖延、推诿致使本部门违反劳动纪律的问题得不到及时纠正和处理，并被其他稽查人员查处或员工举报的，将追究主管经理的责任(每次扣0.05分)。

第六条凡值班经理稽查、考核出员工违纪、违规事实，而部门经理未发现的，部门经理承担连带责任（每次0.05分）。

第七条凡稽查主管部门稽查人员稽查、考核出的违纪、违规问题，而值班经理未发现的，值班经理要承担渎职责任(每次扣0.05分)。

第八条凡院领导发现的违纪、违规问题，稽查主管部门人员未发现的，稽查主管部门人员承担渎职责任（每次扣0.05分）。

第九条由其他员工举报，部门未发现和处理，对于相应领导也要承担连带责任(每次扣0.05分)。

第十条在稽查、考核过程中，必须坚持严肃认真、实事求是的原则，不允许徇私舞弊，弄虚作假，否则应严肃处理（每发现一次，责任人扣0.15分）。

第十一条考核结果具有的效力：

1、与稽查人员的绩效工资挂钩；

2、决定对员工的奖励与惩罚；

第四章奖励与处罚

第十二条对于稽查人员失职，第一次给予警告处分，第二次给予严重警告，第三次给予50-100元罚款，同时每次扣除考核成绩0.1分。

第十三条年终考核，稽查人员综合考核成绩优秀者，按绩效管理办法，给予其一定的奖励。

《劳动纪律规章制度稽查考核管理办法》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读劳动纪律规章制度稽查考核管理办法。

第五篇：加油站交接班例会考核管理(暂行)办法

中国石油广西钦州销售分公司加油站交接

班例会考核管理（暂行）办法

为进一步规范和完善中国石油广西钦州销售分公司(以下简称分公司)加油站交接班制度，有效落实分公司“两服务、一清洁”管理方针及充分发挥加油站交接班例会的作用，让交接班例会不走形式化，经研究，决定对所属加油站交接班例会的实施情况进行考核，特制定如下考核管理办法。

第一条 考核要求

（一）班前例会考核要求

1.加油站早、中班要提前30分钟召开班前例会，夜班提前20分钟召开班前例会。

2.在班前例会上，交班前庭主管须把加油站的设备运行情况、油品库存情况、顾客反馈情况等内容向接班人员进行传达，接班前庭主管要针对当前情况，安排相关工作。

3.班前例会前庭主管各项工作安排完毕后，站级管理人员必须作出点评和指导，同时对分公司下达的要求进行全面传达。

4.油站经理、副经理、核算员必须按照值班表安排轮流参加早、中、晚班的班前例会和班后总结会；油站经理、副经理、核算员每周参加班前例会或班后总结会各不得少于10次，必须保证每次班前例会和早、中、晚班的班后总结会油站管理人员1人以上在场。

（二）班前例会接班考核要求 1.班组列队

（1）员工实行列队上班制度，接班人员应提前30分钟到站（早、中班要提前30分钟召开班前例会，夜班提前20分钟召开班前例会），按身高的高矮顺序，由高至矮排队，清点人数，整理着装，前庭主管检查仪容仪表及工号牌。

2.前庭主管接班上岗前提出工作要求及工作总结。（1）前庭主管总结上一班次的工作情况，内容涵盖、安全方面、卫生方面及开口服务、微笑服务、服务引导方面，同时对上一班次存在的工作不足的人员进行点评和鼓励。

（2）传达上级通知文件精神，内容涵盖促销政策、IC卡优惠政策、非油促销政策、安全管理条例及工作纪律（附件2）等。

（3）学习开口营销案例技巧（附件3），每班次前庭主管选择一个营销案例进行学习和宣贯，全面要求全员主动开口营销，做到敢开口、敢促销，运用推销技巧，发挥相关政策优势创效增量。

3、服务引导动作及服务语言练习

（1）服务标准化引导动作5分钟练习，接班前庭主管

带领班组成员练习加油十三部曲的相关动作（站立迎候、引导车辆、提示数码回零、送行），并带领班组成员一起诵读服务文明用语（附件4）“您好！欢迎光临，请问您加几号油?请问您加满吗？请您熄火加油，对不起、请稍候；谢谢、再见、欢迎下次光临！”诵读服务宗旨“忠于企业、爱站如家，仪表端庄、言行规范，文明经营、礼貌待客，按章操作、确保安全，顾客至上、服务至上”。

4、班组接班口号

（1）接班口号：现在，本班接班工作正式开始！我们的口号是，“服务百分百，激情每一天！一、二、三，加油！”

（2）开口营销服务口号：

一、“微笑服务我最强，开口营销我最棒！一、二、三，加油！”

二、“开口服务我最棒，销售业绩拿第一！一、二、三，加油！”

5、卫生间卫生清洁

（1）接班结束后，按班组工作分配1人以上对卫生间开展清洁工作，必须做到卫生间洗手台、洗手池、室外室内地面、蹲位等区域进行冲洗清洁，保证干净、整洁标准。

（2）清洁完成及时填写卫生间巡检记录。

（三）班后总结例会

早、中、晚班上岗人员在清点完现金、核对账款相符、设备维护保养后必须召开班后总结会，班后总结会管理人员与当班员工一起总结当班微笑服务、开口服务、卫生间卫生过程中存在的问题，并提出改进措施。

（四）站级周培训

（1）加油站制定每月服务技能培训计划，每周至少组织一次员工集中训练，由油站经理或站级服务小分队成员对员工进行微笑服务、开口服务、服务引导动作、IC政策培训，时间不得少于30分钟。

（2）站级服务技能培训，加油站全体员工参加，如员工出现早退、缺席等现象，站经理可自行根据广西公司员工奖惩管理办法进行处理。

（3）每周开展的服务技能培训，站经理必须做到培训照片留存，次日上报业务运作部规范管理岗存档。

第二条 检查方式

(一)现场抽查：分公司将对油站交接班例会的实施情况进行抽查。

1、对油站交接班例会的开展情况进行抽查；

2、对油站管理人员是否参加交接班例会进行抽查。

3、对油站交接班登记台账进行检查。

(二)视频监控抽查：分公司将通过视频监控系统对油站交接班例会的实施情况进行抽查。

1.通过视频监控系统对油站交接班例会的开展情况进

行抽查；

2.通过视频监控系统对油站管理人员是否参加交接班例会进行抽查。

第三条 考核办法

(一)分公司将不定期对油站的例会开展情况进行调查，对不开展或开展不到位的油站进行通报批评。

(二)对未能完成参加例会任务的油站管理人员每人每次扣20元吨油提成。

(三)对未能完成开展例会任务的班组每次扣50元吨油提成。

(四)对无经理批示、无假条未参加例会、周培训的员工每人每次扣20元吨油提成。

(五)扣除吨油提成所得均纳入分公司奖惩资金池管理。

以上考核管理办法自下发之日起执行。