县十六届人大第六次会议

第一篇：县十六届人大第六次会议

县十六届人大第六次会议 文 件 之 4

荔波县2015年财政预算执行情况与

2016年财政预算草案的报告

（2016年2月3日在县十六届人民代表大会第六次会议上）

荔波县财政局局长

何凤均

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告我县2015年财政预算执行情况与2016年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席同志提出宝贵意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在县委的正确领导下，在县人大的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下，全县财税部门认真贯彻落实县十六届人大五次会议精神，围绕全域旅游发展战略，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，积极调整和优化支出结构，努力增收节支，圆满完成了财政收支目标任务，预算执行情况总体良好。

（一）财政收入完成情况

2015年，由于煤炭产量严重下滑，房地产销售大幅度减少，财政收入出现很大缺口。为客观、真实反映我县财政收入情况，县人大常委会于10月20日召开第32次会议，同意调整2015

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年财政收入预算，财政总收入由60,200万元调减为52,400万元（其中：国税部门9,250万元，地税部门36,630万元，财政部门6,520万元）。地方一般公共预算收入由30,511万元调减为27,380万元。

预算执行结果：全年财政总收入完成55,481万元，占调整预算数52,400万元的105.88%，比上年增加（以下简称为增加）3,147万元，比上年增长（以下简称为增长）6.01%。其中：国税部门完成9,270万元，占调整预算数9,250万元的100.22%，减少2,077万元，下降18.30%•；地税部门完成38,390万元，占调整预算数36,630万元的104.80%，增加4,502万元，增长13.28%；财政部门完成7,821万元，占调整预算数6,520万元的119.95%，增加722万元，增长10.17%。

一般公共预算收入完成31,007万元，占调整预算数27,380万元的113.25%，增加3,914万元，增长14.45%。

政府性基金预算收入完成24,778万元，占预算的58.08%，增加1,960万元，增长8.59%。其中：国有土地出让金收入完成24,062万元, 占预算的57.08%，增加1,855万元,增长8.35%。

景区门票收入完成11,342万元，占预算9,000万元的126.02%，增加4,194万元，增长58.69%。

（二）财政支出完成情况

2015年全县一般公共预算支出完成175,935万元，占预算数140,000万元的125.67%，增加29,704万元，增长20.31%。

政府性基金预算支出完成27,586万元，占预算的63.15%，—2—

减少6,083万元，下降18.07%。

（三）财政收支平衡情况

1．公共财政预算收支平衡情况：2015年我县一般公共预算收入31,007万元，加上级各项补助142,970万元（其中：税收返还补助2,131万元，一般性转移支付补助74,823万元，专项转移支付补助66,016万元）,地方政府债券转贷收入104,579万元，调入资金4,420万元（其中：收回部门结余结转资金4,371万元，调入政府性基金结余49万元），上年滚存结余3,575万元，当年收入合计286,551万元。2015年一般公共预算支出175,935万元,加上上解支出1,283万元，债务还本支出104,579万元，当年支出合计281,797万元。收支相抵，年终滚存结余4,754万元（其中：专项结余3,536万元,净结余1,218万元）。

2．政府性基金预算收支平衡情况：2015年政府性基金收入24,778万元，加上上级专项补助2,095万元，上年结余1,291万元，当年政府性基金收入合计28,164万元。2015年政府性基金支出27,586万元，政府性基金调出49万元。收支相抵，年终滚存结余529万元。

二、2015年财政工作主要成效

一年来，财税部门坚决贯彻执行县委、政府的决策部署，精诚团结、奋力拼搏，顺利完成了预期目标任务，财政工作成效显著。

（一）财政收入任务圆满完成

2015年，在国家经济下行和受各种不利因素的影响，财政

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收入出现很大的困难。县委、政府高度重视，每月组织国税、地税、财政及涉税部门开展税源调查、摸底、分析，统筹调度各行各业税费征缴工作，最终财政收入任务圆满完成。全年财政总收入完成55,481万元，增加3,147万元，增长 6.01%。地方一般公共预算收入完成31,007万元，增加3,914万元，增长14.45%，在完成任务的同时，收入质量也得到明显提高，税收收入占比由上年72.06%提高到74.10%。涉及财政的两个增比进位指标—人均公共财政收入、税收占比，在10个国家扶贫开发重点县排名中，取得了第一名和第四名的好成绩。

（二）财政支出规模再上新台阶

2015年，我们千方百计做大支出总量，支出规模不断加大。按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，优化支出结构，优先保证人员工资、机构运转、民生配套和重点重大项目需求。全年一般公共预算支出175,935万元，增加29,704万元，增长20.31%，增速超过全州平均水平2.37个百分点（注：全州增长17.94%），全州排名位列第四。全县干部工资、村组补助等工资性支出按时足额发放，各单位、各部门的正常公用支出得到应有保障，县城路网、樟江大桥、罗家寨大桥、玉朝大道、交通、水利等事关民生、事关全县发展的重点项目得到有序推进。

（三）争资跑项工作实现新突破

我县财政支出主要依靠两个来源：一是上级补助；二是地方财政收入。我县是小县且人均财力较高，按现行财政服务均等化要求，对我县向上争取资金的条件非常不利，为鼓励各级各部门 —4—

积极主动向上争取项目资金，我们结合实际制定了向上争取资金奖惩办法，把任务分解落实到部门，选派干部到国家部委和省直部门挂职学习，了解掌握项目资金分配、投向等相关信息，有的放矢地开展各类项目资金的争取工作，取得了较好成绩。2015年全县共向上争取资金14.30亿元，增加2.37亿元，增长19.86%。增幅超过全州平均水平2.59个百分点（注：全州增长17.27%）。

（四）财政改革创新取得新成效

2015年，我们不断深化财政改革，创新财政运行管理机制，财政管理精细化、科学化水平进一步提高。一是继续深化部门预算改革，严格部门预算，细化支出项目，使之更加公开、透明；二是继续推进国库集中支付改革。全年通过财政大平台系统直接支付145,970万元，确保财政资金高效安全；三是继续深化非税收入管理改革，推行“一费清”改革试点；四是清理财政和部门结余、结转资金，盘活资金存量，收回结余、结转资金1,638万元；五是推进融资型财政改革。完成平台公司转型工作，扩大担保公司贷款担保业务，全年为企业融资担保 2,510 万元；六是启动乡镇财政体制改革。在深入乡镇宣传、调研的基础上，制定了《荔波县乡镇财政体制改革实施方案》，并已行文下发。

（五）强农惠民政策得到广覆盖

一是扎实推进“一事一议”财政奖补工作。全年投入奖补资金5,662万元，整合资金7,000多万元，重点用于“四在农家·美丽乡村”小康寨村内户外道路硬化、垃圾污水处理、文娱活动场所、路灯、农村房屋立面改造、人畜分离等项目建设，特别是已建成

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(六)财政资金使用安全高效

一是加强财政监督检查。完成对县农工局、县环保局、县文体广播电视局3个单位会计信息质量监督检查，牵头开展财经纪律暨民生领域整治铸廉三年行动专项检查；二是加大财政性投资项目评审。全年共对174个项目预结算进行审查，审查金额99,312万元，审减9,345万元，审减率达9.41%；三是规范政府采购。全年共审批政府采购137次，实际采购资金 11,211万元，节约资金 1,562万元，资金节约率12.22%。

各位代表：2015年财政改革发展取得的成绩来之不易，这是县委坚强领导、县人大和县政协监督指导、各级各部门大力支持和共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，当前的财政工作仍存在一些困难和问题：一是经济总量小，财源结构单一；二是财力单薄，财政收支矛盾仍十分突出；三是政府性债务风险大，化解任务艰巨；四是财政管理基础性工作不够扎实，财政支出绩效和理财水平尚需提高；五是预算执行刚性有待 —6—

进一步强化。针对这些问题，我们将进一步解放思想，深化财政

三、2016年财政预算草案

2016年预计经济下行压力继续加大，我县财政收支形势仍然严峻。根据省、州关于财政工作的安排部署及全县经济工作会议精神，综合考虑2016年我县主要经济指标的预期情况，按照收入预算量力而行、实事求是，支出预算统筹兼顾、突出重点、有保有压、讲求绩效、勤俭节约的原则，对2016年全县预算统筹安排如下：

（一）收入预算安排情况

2016年全县地方一般公共预算收入安排35,000万元，增加3,993万元，增长12.88%。其中：国税部门1,750万元，增加248万元，增长16.51%；地税部门25,100万元，增加3,247万元，增长14.86%；财政部门8,150万元，增加498万元，增长6.51%。

政府性基金预算收入安排32,513万元,增加7,735万元，增长31.22%。

景区门票收入安排15,000万元，增加3,658万元，增长32.25%。

（二）支出预算安排情况

2016年一般公共预算支出安排161,000万元（含相对固定的上级专项补助），比上年预算数增加21,000万元，增长15.00%。

改革，规范财政管理，完善体制机制，妥善加以解决。

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预算执行中，通过积极努力争取，预计得到中央、省、州的专项补助还会更多，最终实际支出数还会加大，届时我们将按照规定及时向县人大常委会报告。

政府性基金预算支出按以收定支、专款专用的原则安排，全年政府性基金支出安排32,398万元，其中：国有土地使用权出让金支出31,688万元。

（三）收支预算平衡情况

2016年一般公共预算可用财力为164,545万元，其中：地方一般公共预算收入35,000万元，上级补助收入118,877万元，地方政府债券收入2,000万元，上年结余4,754万元,调入资金3,914万元（其中：收回部门结余结转资金1,000万元，调入政府性基金结余114万元，调入“四在农家·美丽乡村”融资贷款2,800万元）。财政支出为164,544万元，其中：地方一般公共预算支出161,000万元，上解支出1,544万元，债务支出2,000万元。收支相抵，结余1 万元。

政府性基金预算可用财力32,512万元，其中：政府性基金预算收入31,983万元，上年结余收入529万元。政府性基金预算支出为32,398万元（其中：国有土地使用权出让金支出31,688万元），政府性基金调出114万元，支出合计32,512万元。当年收支平衡。

（四）预算编制说明

收入预算方面，在预计经济下行继续加大、煤炭产销形势依然严峻的情况下，仍提出较快的增长目标，主要是考虑在增比进 —8—

位压力下，全州各县市都在加速发展、后发赶超，我县必须自我加压、坚定信心、迎难而上，把思想和行动统一到州委、州政府的决策部署上来，财政收入任务要确保达到全州的平均水平（即：13%）。具体分解到部门时，国税、地税增长幅度比财政要大一些，目的是为了降低非税收入比重，提高收入质量。

支出预算方面，在县级财力增量远不能满足支出增长需求的情况下，首先是考虑人员经费，其次是机构运转和民生配套，然后按轻重缓急安排部分重点项目支出。一是保人员支出。2016年人员支出预算同比增加8,990万元，其中：机关事业单位养老保险并轨3,000万元，年终目标考核奖励5,200万元，临时人员提标510万元，村组干提标280万元；二是保机构运转。2016年机构运转经费预算同比增加440万元，主要是人头定额公用经费由原来的每人4,000元/年提高到6,000元/年；三是保民生配套。2016年民政救济、城乡低保、社会保障等民生配套支出预算同比增加1,700万元；四是保重点需求。继续把扶贫、教育、医疗卫生、债务偿还、项目配套等作为重点支出，安排脱贫攻坚2,000万元、教育专项1,612万元、贷款本息23,015万元、旅游发展及文化宣传1,300万元、航空补贴4,500万元、生态环境

四、2016年财政工作主要任务

2016年我县财政收支将是非常困难的一年。在收入方面，预计煤炭产业继续受国家政策和价格低迷影响，产量难以增加，建安、房开等在经济下行压力继续加大的情况下很难形成快速增长，要实现地方财政收入增长13%的目标，压力和困难非常大。保护2,000万元，重点支出预算同比大幅度提高。

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在支出方面，因机关事业单位养老保险并轨、人员工资提标等，人员支出大幅度增加。民政救济、城乡低保等社会保障投入不断加大，民生支出也需大幅度提高。另外，政府性债务需安排大笔偿债资金，正在实施的一系列交通、水利基础设施建设工程也需大量资金来保障。因此，2016年将是我县财政收支矛盾非常突出的一年，我们必须牢固树立过紧日子的思想，大力开展增收节支工作，齐心协力，共渡难关，确保各项工作任务圆满完成。

（一）狠抓财源建设，夯实财政基础

按照“巩固现有财源、壮大即期税源、培植后续财源”的总体要求狠抓财源建设，着力解决“有税可收”的问题。一是巩固现有财源。重点是巩固煤炭支柱产业，继续推行煤炭生产集团包保，加强对证照齐全的9家企业监管和服务，确保安全生产和达标达产；二是壮大即期税源。重点是抓好固定资产投资，强力推进月亮湖湿地公园、樟江河景观整治、县城智慧旅游集散中心、大小七孔游客集散中心、老荔波等重点项目建设。同时规划建设好三叠纪动漫乐园、大健康产业园、智慧谷等重大项目，确保固定资产投资达到预期目标；三是培植后期财源。重点是加大招商引资力度，结合全域旅游战略，重点引进一批支撑作用大、产业链条长、税收回报实、辐射带动强的好项目大项目，培植后续财源，解决税源短缺问题。

（二）强化税费征管，确保任务完成

一是加强预算执行分析，定期组织国、地、财及相关部门召开收入分析调度会，解决在组织收入过程中出现的新情况、新问题；二是加强税费征管，特别是对煤炭、电力、建安等重点行业、—10—

重点税源的征管，坚持依法治税，严厉打击偷逃税费行为，确保应收尽收；三是加强综合治税，建立部门间相互协作、相互配合的征管联动机制，完善协税护税激励制度，充分调动各部门组织收入的积极性。

（三）优化支出结构，确保重点支出

一是继续把“保工资、保运转、保民生、促发展”作为财政支出重点，结合公车改革，严格控制车辆、会议、招待等一般性支出。精打细算，在确保人员工资按时足额发放和机构正常运转的前提下，优先保证扶贫、教育、医疗卫生、社会保障等重点民生支出的需要。统筹调度好政府性基金、债券置换资金，保证债务本息和重点项目的资金投入；二是继续落实好种粮直补、退耕还林补助、森林生态效益补偿、农机购置补贴、农危房改造补助等各项惠农政策；三是继续推进“一事一议”财政奖补、“四在农家·美丽乡村”小康寨等村级公益事业建设，改善农村生产生活条件；四是继续扶持农业产业结构调整，重点扶持枇杷、猕猴桃等精品水果产业，促进农业增效、农民增收、农村发展。2016年继续以做大支出总量和集中财力办大事为工作目标，力争全年公共预算支出突破20亿元大关。

（四）积极争取资金，支持县域经济

我县是国家级贫困县，财政支出主要依靠上级补助。2016年公共预算支出要突破20亿元大关，向上争取资金是关键，向上争取资金量必须达到16.6亿元以上。一是继续将向上争取资金任务分解落实到部门，形成责任到人、任务到人的工作机制；

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二是制定奖惩措施，激发各部门狠抓争资跑项工作，提高各单位向上争取资金的积极性和主动性；三是继续选派干部到国家部委和省直部门挂职学习，以便了解争资跑项相关信息，积极主动向上级部门对接汇报我县困难，争取得到更大的支持和帮助。

（五）深化财政改革，提高管理水平

一是继续抓好融资型财政体制改革，推广使用政府与社会资本合作模式(PPP模式)，增加国有担保公司注册资本金，解决我县重点工程、民生工程以及中小企业贷款难、融资难问题；二是继续完善国库集中支付改革，将乡镇全部纳入国库集中支付管理，开展国库机构、职能及业务整合，清退国库支付中心代理记账业务，规范财政专户管理；三是全面推进乡镇财政管理体制改革，合理划分县乡两级政府间的财政收入范围和支出责任，调动乡镇增收节支的积极性和主动性。

（六）强化财政监管，严格依法理财

一是严肃财经纪律，认真贯彻执行新《预算法》，强化预算刚性，从严控制无预算或超预算支出；二是完善内控制度，加强内部审计，自觉接受人大、政协和社会监督；三是加强财政监督检查，开展会计信息质量监督检查工作，抓好财政评审工作，严格执行政府采购制度；四是加强债务管理，建立政府偿债基金和债务风险预警机制，切实防范和化解财政金融风险。

各位代表，2016年的财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将在县委、政府的坚强领导下，自觉接受人大、政协和社会各界的监督，围绕全域旅游发展战略，凝心聚力，攻坚克难，扎实工作，努力开创荔波财政事业新局面，为全面完成2016年经济社 —12—

会发展预期目标、促进经济社会更好更快发展做出积极贡献。

荔波县2016年县本级预算公开的

补充说明

一、因我县无国有资本经营预算收入，2016年没有编制国有资本经营预算收支，所以没有在2016年预算公开中公开国有资本经营预算的相关信息。

二、2015年底我县地方政府债务为352,749.45万元，其中：一般债务96,246.80万元，专项债务256,502.65万元，严格控制在2015年省财政厅下达我县地方政府债务限额352,749.45万元之内，因地方政府债务实行限额管理，截止目前我县地方政府债务限额仍在352,749.45万元之内。上述债务主要用于城市基础设施建设，旅游基础设施建设，学校、医疗卫生、水利设施及路网改造等项目建设。

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第二篇：2012年 十六届二次会议人大报告

关于**县2011年国民经济和社会发展目标执行情况与2012年国民经济和社会发展计

划（草案）的报告

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会报告2011年国民经济和社会发展目标执行情况及2012年国民经济和社会发展计划草案，请予审议，并请县政协委员和出席会议的同志们提出意见和建议。

一、2011年国民经济和社会发展目标执行情况

2011年是实施“十二五”规划的开局之年，全县各族人民在县委、县政府的正确领导下，在县人大有效监督和县政协的支持下，进一步解放思想，更新观念，务实创新、真抓实干，全县经济社会继续保持了持续稳定发展的良好态势，全年的目标任务顺利完成，实现了“十二五”的良好开局。

（一）经济实力显著增强

2011年完成地区生产总值21131万元，增长19.2%。完成工业增加值265.8万元，增长8.4%，工业总产值644.5万元，完成工业销售产值547.8万元。全社会固定资产投资完成30049万元，同比增长33.41%。县地方财政一般预算收入完成620万元,增长32.2%。实现全社会消费品零售总额4491万元，同比增长10.5%。牧民人均纯收入达到2650元，增长12.15%。城镇化率达到28%。

（二）生态保护成效显著

认真贯彻落实州委、州政府有关中药材限采会议和文件精

神，及时调整充实中药材资源保护管理领导机构，逐步完善工作方案，层层签订责任书，明确工作职责，强化制度措施，狠抓工作落实，使禁采政策深入人心，家喻户晓。开通了“12369”环保举报热线，并完成了环境专网建设和排污费征收工作。有效开展乱采乱挖沙石治理整顿工作，使乱采乱挖现象得到基本控制，有效保护了生态环境。认真组织实施和开展了天然草原退牧还草补播、建设养畜、黑土滩综合治理、封山育林及圈窝子种草、灭鼠灭虫、网围栏建设等项目工作。

（三）畜牧业基础地位不断巩固

2011年，全县完成畜牧业总产值10510万元，增长11.35%；实现农牧业增加值7958万元，增长6.7%。全县共育活各类仔畜112685头（只、匹），成活各类仔畜104972头（只、匹），成活率为93.2%，繁活率为60.18%，分别增长0.58和0.43个百分点。成畜损亡4084头（只、匹），损亡率为1.25%；出栏各类牲畜128294头（只、匹），出栏率为39.4%，提高7.15个百分点。

2011年全县22个村完成牧民专业合作组织成立登记注册并拿到“四证三章”，完成率达100%。总投资为3814.8万元748户的游牧民定居工程顺利实施并已全部完工，标志者我县利民惠民政策进一步得到落实和完善。五乡一镇外业勘界任务全部完成，外业勘界面积达334.69万亩，确权2055户，填写林权证1474户，新增林地面积93.2643万亩。生态补偿机制各项前期工作进展顺利，目前，全县草原生态补偿机制工作处于调查摸底阶段。

（四）非公有制经济健康稳定发展

简化审批程序，落实扶持优惠政策，鼓励和发展个体私营经济和非公有制经济，努力为各类市场经营主体提供优质便捷

服务。2011年，全县共有内资企业16家，注册资金达4136万元；个人独资企业2家，注册资金达116万元，牧民专业合作社24户，注册资金达182.55万元，从业人员539人；全县共有个体工商户345户，注册资金达496万元，从业人员561人。

（五）项目建设成绩斐然

我县立足自身资源优势和区位特点，主动把握国家实施扩大内需政策和支持藏区建设的机遇，大力实施“项目兴县”发展战略，把项目工作作为推动全县经济快速发展的第一抓手来切实抓紧抓好。通过各种渠道不断完善项目储备，加大招商引资力度，积极争取各类项目资金，大力实施三江源生态保护建设等国债项目，加大在扶持“三农”、城镇基础设施、社会公益等领域的项目投入，并严格依照法律程序对建设工程进行公开招投标，加强督促检查力度，确保了全县重点项目的顺利实施。

2011年，全县累计完成投资30049万元。其中：续建项目共5个，总投资16098万元，全年累计完成投资6610万元；新建项目共38个，总投资37782万元，全年累计完成23439万元。包括：天然草原退牧还草工程、天然草原退牧还草补播工程、建设养畜配套项目、黑土滩综合治理工程、封山育林项目、游牧民定居工程、县城供排水管网改扩建工程、饮水安全工程、光伏电站等各项惠民工程。其中，续建项目大仓电站的建成和投入使用，对促进全县经济社会等各项事业发展，加快牧民脱贫致富奔小康步伐起到积极的推动作用。

（六）财税工作运行平稳

狠抓增收节支，不断调整和优化支出结构，深化财政管理改革，加大预算执行力度，提高了财政预算的透明度。2011年，县地方财政一般预算收入完成620万元，增长32.2%。

依照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字方针，认真履行审计监督职能，严肃查处违法违规问题和经济犯罪案件，全力维护经济安全。年内，完成审计项目37个，审计金额2.3亿元。其中：预算审计1个，专项审计14个，离任审计18个，财务收支审计4个。

（七）社会事业和谐发展

1.实施科教兴县战略，优先发展教育事业。继续狠抓义务教育，加强全县寄宿制学校建设，严格遵循“抓住关键，突出重点，科学规划，分步实施”的工作原则，以“两基”迎国检为动力，以促进义务教育均衡发展为目标，进一步强化教育行政行为，圆满完成“两基”迎国检工作。年内组织实施教师周转房建设项目和校园安全工程。总投资887万元的教师周转房建设项目全面完工验收，并已交付使用，项目覆盖全县8所学校、117户教职工，总建筑面积4600多平方米；县政府拨付资金295.6万元，为各学校维修和新建围墙、厕所、大门等。拆除危房7858平方米，开工建设11948平方米。

2.强化制度措施，全面加强医疗卫生和计划生育工作。一是扎实推进医药卫生体制改革，全面实施药品零加成销售政策。全县乡镇卫生院药品价格平均下调17.2%，为群众让利20余万元，群众医疗费用大幅降低，有效缓解群众“看病难、看病贵”问题。二是不断完善和推进新型牧区合作医疗制度。全县参加新型合作医疗人数达22158人，参合率达99.7%。新农合共征缴基金651.45万元，参合牧民补偿医药费用总额为195.94万元，牧民群众受益率达到95%以上。三是健全和完善计生惠民政策，落实了各项奖励优待政策和节育措施，稳定低生育水平。累计落实“三项制度”资金149.586万元，落实率为100%；计划生育率达96%，三查率为90.8%；人口出生率为

17.5‰。

3.加强基层文化建设，提升群众文化生活水平。一是加强社区和基层文化建设，落实共享工程村基层点设备17套，为社区配发各类书籍1万册以及书柜、电视机、VCD、直播卫星等设备；二是着力加大广播电视覆盖面，完成了450户村村通工程，放映电影212场次。全县广播、电视人口覆盖率分别达到72%、81%。

4、加大旅游宣传力度，提高旅游知名度。结合历年工作经验，进一步拓宽旅游宣传渠道，制定出台了旅游规划，发展思路更加明确。同时更加注重品牌意识，努力以品牌创效益。一是充分利用《中国精品景区》等全国性刊物和中国旅游产业网等网络媒体，以及“大美青海”欧洲行、法国巴黎卢浮宫参展、青海绿色经济贸易投资洽谈会、首届年保玉则旅游采风活动等机会，大力宣传**旅游。二是《**县年保玉则修建性详规》制定完成，5户星级牧家乐完成授牌，先后注册完成年保玉则商标21类。2011年，共接待游客4.38万人（次），旅游总收入达2266.3万元，增长18.9%，门票收入创历史新高。

（八）社会保障工作逐步完善

1.健全体制机制，努力维护弱势群体权益。

紧紧围绕工作中心，切实履行好改善民生、落实民权、维护民利基本职责，全力做好民政工作。一是低保和五保供养工作进一步加强。全县共有农村低保对象934户3000人，城镇低保270户611人，共发放农村低保金363万元，城镇低保金257万元。共有五保对象502户502人，发放五保金77万元。二是城乡医疗救助等救助管理工作扎实推进。截止去年底，共救助城乡困难家庭86人次，发放救助金41万元；重度残疾人15人，发放生活补助金1.5万元；流浪乞讨人员30余人次，发放救助金1.2万元。三是民政救灾工作全面落实。下拨救灾款、救济物资共计人民币144万元。

2、围绕重点，狠抓落实扶贫开发工作。

一是有效实施整村推进项目和扶贫开发项目。积极争取到财政扶贫资金420万元(含装潢100万元)的达尕村、索乎日村、果江村三个整村推进项目，扶持低收入贫困户450户1713人；二是扎实开展“户帮户、一扶一”结对帮扶和定点帮扶活动。全县各单位联点帮扶资金达61.1万元，党员、干部、职工帮扶资金达3.4万元。省民委投入75万元帮扶智青松多镇卫生所医疗设备和宁友村乡村公路20公里；省旅游局投入1.4万元帮扶白玉俄科村。三是加大劳动力转移培训。先后组织剩余劳动力和贫困户劳动力参加了驾驶、汽修、焊接、种植等技能培训班。通过整村推进、劳动力转移培训等形式，解决了303户1200人的温饱问题。

3.履行职能，推进残疾事业长足发展。

全面贯彻落实残疾人政策，忠实履行“代表、服务、管理”职能，全面推进残疾人事业长足发展。发放残疾人燃油补贴1.2万元，发放眼镜15副、助听器15个、拐杖15副、轮椅15辆、胶套88个，慰问残疾人3次，发放慰问金0.38万元，办理第二代残疾证478个。将251名贫困残疾人纳入到低保，5名残疾人实现就业。

4.灵活就业方式，认真做好社会保障工作。

2011年，全县新增城镇就业174人，城镇登记失业率控制在3.67%以内，农村劳动力有序流动就业2175人/次，农村劳动力转移劳务收入870万元，开展各类人员技能培训219人。全县参加养老保险592人，参加工伤保险946人，参加城镇职工医疗保险达1386人，参加城镇居民医疗保险1147人，参加失业保险747人。全县新农保参保人数达11958人，参保率达93%。发放离退休人员养老金81万元，发放率达100%，离退休社会化管理服务率达100%。受理劳动人事争议仲裁案件3起，结案率达100%；受理劳动保障监察案件3起，结案率达100%。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到存在的困难和问题，主要是：经济增长的内生动力仍然不足，民间投资的潜力尚未充分发挥；畜牧业稳定发展和牧民持续增收的基础还不牢固，比较效益较低等。这些问题都需要我们在今后的工作中认真加以研究和解决。

二、2012年国民经济与社会发展总体要求和主要目标 2012年是我县加速转型、跨越发展的重要一年，也是构筑新一轮经济增长基础的关键之年。做好今年经济社会发展工作，对于在新的起点上实现经济社会更好更快发展，具有十分重要的意义。

（一）总体要求。全面贯彻落实十七届六中全会和中央经济工作会议精神，按照县委提出的“四个发展”工作思路和实施“畜牧大县、旅游名县”两大战略奋斗目标，以科学发展、富民强县为主题，加快自主创新、推进节能减排、深化改革开放、保障改善民生，努力建设富裕文明和谐幸福的新**。

（二）主要目标。地区生产总值增长8.5%；固定资产投资完成2.7亿元；地方财政一般预算收入达到600万元；社会消费品零售总额增长10%。牧民人均纯收入增长12%。

上述预期目标，经本次人民代表大会审议通过后，我们将围绕既定的工作任务，把握好国家重视藏区建设，促进藏区发展的政策机遇，采取切实有效的措施，狠抓落实工作，并根据实施过程中的实际情况，适时适度地加以调控，促使地区经济

和社会发展目标顺利完成。

三、2012年经济社会发展的主要任务和措施

（一）积极发展主导产业，着力提高畜牧业综合效益 畜牧业是我县的主导产业。要不断加强畜牧业科技创新体系、技术推广体系、牧民教育培训体系和畜牧业信息化建设。促进生态畜牧业上规模、上水平，实现生态畜牧业全覆盖。扎实推进人畜饮水安全工程和草原治理等重点工程，严格管理围栏草场，充分利用好牲畜暖棚，提高对暖棚的利用率。做好对生产母畜和仔畜的保护工作。加强畜疫防治工作，密切关注疫情动态，防止发生重大疫情。今年，确保口蹄疫免疫密度达到100%，其它疫苗注射密度达到90%以上。在全面摸清全县牧户、牲畜等基础上，严格按照国家补奖政策，认真落实禁牧面积366万亩，草畜平衡面积631.9万亩，补助奖励资金4129.1万元。全面完成359.52万亩的林改任务，认真落实林改补助资金2582.615万元。同时要完成好550名牧民群众“阳光工程”科技培训工作任务。

(二)大力推进城镇化，促进城乡区域协调发展

充分发挥重点项目、重大工程的支撑和带动作用，不断加快城镇建设步伐。明确重点抓推进，紧紧抓住社会公用事业类和市场服务类项目，抓好重点项目的建设，确保按照时序要求推进到位。

一是严格管理抓推进，对列入任务的项目，实行任务项目化、项目责任化、推进一体化。建立城建重点工程项目化管理制度，锁定时间节点，实行进度保证金制度，实施全程动态监督考核，推动城镇建设精细化管理，以规范严明的责任机制推动工程建设。二是形成合力抓推进，进一步整合人员力量，对规划编制、征地拆迁、项目推进、招商推介等重点工作，实行分级负责，切块包干，形成全县上下关心城建、支持城建，合力建城、快速推进的浓烈氛围。三是坚持规划引领，搞好综合交通运输体系与城镇化布局体系的衔接，启动一批城镇道路、桥梁、供排水、供暖等基础设施项目，强化城市的产业发展、吸纳就业和人口集聚功能，增强在区域发展中的拉动作用。同时，根据县城规划，加大土地整治力度，制定出台整治方案。四是继续推动上海市嘉定区对口帮扶工作，把无偿援助与合作开发紧密结合起来，争取支援方扩大在县投资规模。

（三）加大招商引资和项目建设力度，为县域经济发展增添活力和动力

1、加大招商引资力度，为县域经济发展添活力。

“科学发展是硬道理，招商引资是硬措施”。紧紧抓住我县发展的重要战略机遇，坚持科学发展观，进一步解放思想、扩大开放，充分发挥我县的资源优势、政策优势、区位优势、后发优势和环境优势，整合、调动各种招商引资的资源和力量，在政府引导、企业为主、部门服务、全方位参与的前提下，在今年的青洽会上进一步加大招商引资力度，提高招商引资质量和服务，扩大招商引资规模，保障我县经济社会健康、快速、可持续发展。

县析支牦牛产品开发公司是我县唯一一家外商投资企业，企业的投资建成将对促进我县经济社会发展会起到推动作用。为此，我们要大力支持和服务好外商投资企业。国土部门要按照政策法规办理好县析支牦牛产品开发公司的厂房建设用地，为析支牦牛产品开发公司办理好厂房用地和相关政策性手续，确保该企业在年底前投入运营。同时要按照“投资大、质量高、效益好”的标准，加大对符合我县产业发展方向的国内外大型企业的引进力度。

2.加大项目投资建设力度，拉动区域经济增长。

紧紧抓住国家支持青海等省藏区发展、新一轮西部大开发和对口支援的有利机遇，2012年根据国家投资趋向和投资动态，围绕2012年国家在保障性安居工程、水利、社会事业、生态环境、城镇基础设施、基层政权、旅游基础设施等领域的投向重点，进一步加强与省、州有关部门的汇报衔接，抓紧谋划，筛选一批重大项目，提高前期工作的针对性、可行性，努力争取国家、省、州支持，全面或超额完成全年固定资产投资2.7亿元的目标任务。一要抓紧落实好今年续建项目建设工作。今年续建项目共有14个，总投资18627万元，分别是**县政府业务用房、**县保障性住房、**县集中供热工程、**县人武部业务用房等。全面组织实施好大仓电站竣工验收工作。二要抓好新开工项目。今年新开工项目35个，计划总投资7.6亿元，分别是：县智青松多镇长江路道路工程，总投资650万元；县智青松多镇黄河路建设工程，总投资1048万元；县群众文化体育活动场馆，总投资840万元；县委党校教学业务用房建设工程，投资1025万元；门堂乡敬老院建设工程，总投资210万元；**县综合福利中心，总投资340万元；哇赛、索乎日麻乡整村推进项目，总投资300万元；县职工文化活动中心建设项目，总投资155万元；游牧民定居工程500户，总投资2500万元；游牧民定居集中点水电路配套工程，总投资1748万元；省道101线多尕麻至**段公路，总投资5亿元；智沙油路，总投资3200万元；哇赛国钦村硬化道路及小桥7座中桥1座，总投资484万元；新建8座中小桥梁，总投资400万元；门堂乡果囊村人饮，总投资150万元；**县新华书店建设，总投资300万元；年保玉则景区栈道建设，总投资220万元；**县旅游设施建设，总投资1500万元；**县游客

接待中心，总投资1750万元；**县旅游景区建设，政府信用资金3570万元；哇尔依乡寄校宿舍楼，总投资150万元；门堂乡寄校教室建设，总投资130万元；白玉乡寄校教学楼建设，总投资168万元；县民族小学教学楼建设，总投资282万元；**县藏文寄宿制中学改建工程，总投资800万元；**县公共租赁住房125套，省级投资未定；**县县城电网改造，投资未定；**县35千伏线路50公里、10千伏线路140公里及年保玉则变电所工程，投资未定；县人民医院高压氧舱，总投资230万元；**县乡镇卫生院职工周转房，总投资247万元；**县疾控中心实验楼，总投资350万元；黑土滩治理工程，总投资1082万元；封山育林，总投资258万元等。三要积极争取落实项目资金。截止目前已报省州争取后有望落实项目共16个，总投资13648万元。同时进一步落实资金，加大白玉寺灾后重建力度。四要加强项目组织实施和监督管理。为充分发挥项目投资效益，我们将从项目法人确定、工程招投标、项目组织实施、竣工验收等环节全面实行责任制，按照县重点工程项目联点工作制度，明确主要领导和分管领导以及项目实施主体的责任，实行工期倒排制度，重点推进建设工期和工程质量，确保建设项目在规定的建设期内建成投入使用。监察、发改、建设、财政、审计等部门要进一步加强对项目招投标、建设、验收等全过程的监督检查，确保项目建设程序合法，质量合格，工程进度、安全生产、资金运行不出问题。

（四）发展生态旅游业，积极培育经济增长点

1.完善景区基础设施。借助上海对口帮扶机遇，重点完善景区生态停车场、游客服务中心等基础设施，实施好投资1500万元的**县旅游设施建设项目、投资220万元的年保玉则景区栈道建设项目和投资1750万元**县游客接待中心，抓好政府

信用资金3570万元的年保玉则景区建设项目。

2.深化旅游体制改革。大力推进旅游体制创新和资源整合，尽快成立规范国家地质公园管理机构，建立县旅游管理公司和旅行社。同时积极引进具有市场竞争力的旅游开发企业，促进全县旅游统一规划、统一管理，形成整体效益，提高旅游的知名度。

3.加大旅游产品开发力度。开发以畜土特产品资源和民族文化优势的具有地方特色旅游商品，丰富旅游商品市场，大力发展牧家乐项目；要继续加大旅游景区的生态保护工作，切实做到经济发展与生态环保同步发展，人与自然和谐相处，努力形成民俗文化游和绿色生态游互动发展格局。

（五）加大改善民生力度，促进经济社会协调发展

重点围绕民生工程，在保障基本民生上下功夫，集中力量办一批实事好事。同时，积极引导支持更多社会资金投入民生领域，助推民生建设取得更大进步，财政用于民生的投入在54%左右。

1.着力推动教育优先发展。全面推进学前教育。加快校舍基础设施建设。基本完成中小学布局结构调整和校舍安全工程，启动中小学配套和标准化建设工程。加大控辍保学力度，提高适龄儿童的入学率和巩固率。加强教师队伍的培训工作，全面提高教育教学质量。积极整合教育资源，优化教育教学布局，推进教育强县进程。

2.着力促进就业增收富民。坚持扩大就业规模和提高就业质量并重，优先解决高校毕业生就业问题，统筹推进生态移民、退役人员、城镇就业困难群体就业，鼓励民众创业，支持发展就业容量大的服务业和中小企业，形成更多的就业增长点。创新就业服务，加强对农牧民技能和使用技术培训。

3.着力筑牢社会保障安全网。进一步健全制度、提高水平、增强能力，推进社会保障向纵深发展。扩大城镇职工基本养老保险制度覆盖面，探索事业单位养老保险制度改革，逐步形成全方位多层次的养老保险体系。加快基本医疗保险城乡一体化建设，基本实现全民医保。完善失业、工伤、城镇职工生育三类保险体系。全面提高企业下岗人员基本养老金、城乡居民基础养老金、城乡居民低保、高龄老人补贴和五保供养标准，加大对孤寡老人、残疾人、孤儿等贫弱人群的政策扶持力度，不断解决群众的后顾之忧。年内，城镇居民医疗保险综合参保率达到95%以上，新农保参合率达到85%以上，新农合参合率达到97.5 %以上，住院医药费用报销比例力争达到76%。

4.着力扩大文化惠民覆盖面。全面实施文化建设重点工程，加快发展文化事业和文化产业，推动我县文化建设。重点建设一批县乡文化活动场馆、文化“进村入户”、文化信息资源共享等项目，实现牧家书屋全覆盖。推进广播电视“村村通”和直播卫星覆盖工程，广播电视覆盖率分别达到75.61%和85%以上。

5.着力提高医疗卫生服务水平。提高基本公共卫生服务均等化水平。将人均基本公共卫生服务经费补助标准提高到40元。认真落实重点传染病各项综合防治措施，提高传染病和地方病防控水平。积极开展“康福家行动”和优生促进工程，增强人口素质，稳定低生育水平。

6.着力改善群众住房条件。城镇保障性住房是安居工程的难点所在，我们要继续从资金保障、土地供应、税费减免等环节加大支持力度，完善住房分配、管理和退出制度，实现公开公正公平，决不让该保障的“落了空”、不该保障的“搭便车”，确保广大中低收入者特别是困难群众享受安居工程的温暖。今

年，新开工各类保障性和奖励性住房(公共租赁住房)125套(户),续建（廉租住房）550套(户)，新建续建总计675套(户)。

7.着力改善牧区基础设施条件。投资建设农村公路154公里、桥梁8座，加快县城电网改造和无电乡镇或村的光伏电站（扩容）建设工程，为“十二五”全面解决无电人口用电问题创造条件。

8.着力推进新一轮扶贫攻坚。国家将新阶段扶贫标准提高到2300元，并把我省藏区列入到扶贫攻坚主战场。我们要紧紧抓住这一有利时机和机遇，大力推进扶贫攻坚计划。认真做好按照新标准核定贫困人口的入户调查工作。坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫三位一体，重点帮扶贫困村，确保贫困人口有所减少。年内解决320户1600人的温饱问题。

（六）坚持科学发展观，全面提高生态环境承载力 抓住国家启动三江源生态保护综合试验区建设这一政策机遇，按照统筹生态保护、民生改善和区域发展的要求，抓紧实施三江源保护与建设二期工程，提升生态保护层次。要认真组织实施好总投资1082万元涉及面积10.82万亩的黑土滩治理工程和总投资258万元涉及面积5万亩的封山育林工程。不断完善政策措施，创新体制机制，积极探索发展模式和科学发展手段。要继续贯彻落实“生态立州”战略，总结以往工作中好的做法和经验，认真组织开展中藏药材禁采工作。

各位代表，新的一年，充满新机遇，面临新挑战，更有新期待。让我们在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚定信心、振奋精神、扎实进取，开拓创新，为实现全县经济社会发展新跨越而努力奋斗！

第三篇：区十六届人大五次会议总结

同志们：这次人代会在区委和大会主席团及秘书处的领导下，在机关全体同志以及有关各方的共同努力下，大家齐心协力，认真负责，勇于奉献，确保了大会的圆满成功召开。现在我对本次会议作以简要总结。

一、本次会议的主要特点。

本次会议主要有以下几个特点：

一是准备充分。会议召开前，各委室组

围绕会议的召开做了大量的准备工作，特别是几个委员会很早就开始着手会议有关事项的准备工作，如财农委从六、七月份就开始搜集人大代表带头发展“一村一品”的相关资料和图片；人代委提早起草了十六届二次会议代表所提建议、批评和意见办理结果的报告等。大会秘书处设立后，各组按照会议要求，围绕各自职责，积极做好会议的各项筹备工作，确保了大会有备而开、有序而开。

二是组织严密。大会秘书处在大会主席团的领导下，从大处着眼、细节着手，认真做好了整个会议的组织、协调和后勤服务工作。从本次会议召开的过程看，会议组织严密、程序规范、进展顺利。

三是进展顺利。大会召开后，七个组认真履行各自职责，会议按照进程准时、缜密、扎实、有序进行，圆满完成了会议的各项议程。

四是反响良好。本次会议达到了始终坚持党的领导、监督支持政府工作、充分反映基层民意；做到了代表满意、列席人员满意、工作人员满意；得到了区委的肯定、人大代表的赞誉和社会各界的好评。

二、本次会议的主要收获。

一是体现了人大干部的基本素质。毛泽东有句名言:“政治路线确定之后,干部就是决定的因素。”在会议期间大家认真负责、相互团结、相互体谅、相互补台，都能够找准自己位置、坚守自己岗位、完成自己任务，这是这次会议成功的根本原因。

二是彰显了人大机关的办会能力。这次会议，时间紧促、领导关注、代表要求高、保障任务重，但我们做到了会场安排布置到位、材料送达及时准确、会议组织严密有序、后勤服务周到热情、会场内外秩序井然，通过这次会议的召开，真实体现了人代会的办会水平。

三是反映了人大工作的整体水平。每年一次的人代会，既是全区部署工作、集中民智、凝聚民心的一次盛会，也是反映人大整体工作水平的一个窗口。通过人代会，展示了人大一年来所做的工作，全面地反映了人大工作的整体水平。

三、本次会议的几点启示。

启示一:坚持和完善人民代表大会制度，要做的事很多，作为人大机关干部，必须从大处着眼，小处着手，认认真真地写好每一份文、办好每一次会。人民代表大会制度是我国根本的政治制度。党的历次代表大会、历届党的领导人都反复强调要坚持和完善人民代表大会制度。人民代表大会，顾名思义主要是通过会议(人代会、常委会会议)演绎民主、传递民声、代表民意、体现民权。因此，按规范化、制度化、程序化要求办好人大的各种会议，也是人大工作者坚持和完善人民代表大会制度、支持和保证人民当家作主，推进依法执政、民主执政、科学执政的应尽之责。

启示二:民主存在于细节之中，细节决定民主的质量，细节决定成败，因为所有民主的大局其实都是由细节构成的。以推进民主法制建设为根本任务的人大工作政治性、法律性、程序性很强，往往就体现在办会、办文、办事的具体细节之中。细节事小，政治事大。此所渭 “细节一小步，民主一大步”。

启示三:人大工作者只有加强学习，才能适应新形势，解决新问题，创造新业绩。毛主席曾经说过:知识的问题是一个科学的问题，来不得半点的虚伪和骄傲。周恩来总理也说过:活到老，学到老，改造到老。这都是强调学习的重要性。学什么，学政治理论，学人大业务，并广泛涉猎各方面的知识。如何学，在实践中学，向书本学，向内行学。人大工作人员还要加强法律、法规、人大制度知识的学习。不同的岗位有不同的要求，“知识无涯，学海无边”，学习永无止境。

总之，通过大家的共同努力，我们把本次会议开成了团结的大会、协作的大会、和谐的大会、成功的大会。

第四篇：十六届人大三次会议材料

县十六届人大三次会议材料（）

关于婺源县2017年全县和县级预算执行情况 及2018年全县和县级预算草案的报告（书面）

——2018年1月19日在婺源县第十六届人民代表大会第三次会议上

县财政局局长

俞健文

各位代表：

受县人民政府的委托，我向大会书面报告2017年全县和县级预算执行情况及2018年全县和县级预算草案，请予审议；2018年县级预算草案，请予审查批准。并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年全县和县级预算执行情况

2017年，面对百年不遇的“6.24”特大洪涝灾害，各乡镇（街道）、各部门认真落实县委、县政府决策部署，贯彻新的发展理念，着力保运转、惠民生、调结构、促发展，各项工作取得新成效，有力地促进了新常态下全县经济社会持续健康发展。

（一）全县预算执行情况 1.一般公共预算

全县财政总收入完成145100万元，增长6%，完成年初预算数的100.9%；一般公共预算收入完成99855万元，下降5.5%，剔除“营改增”税收分成比例调整等因素影响，同口径增长3.4%，完成年初预算数的98.9%。一般公共预算收入主要项目完成情况

如下：税收收入64602万元，非税收入35253万元。

一般公共预算支出完成275783万元，增长10.6％，完成年初预算数的136.8%。主要支出项目完成情况如下：一般公共服务支出17747万元，公共安全支出11311万元，教育支出44763万元，科技支出262万元，文化体育与传媒支出5023万元，社会保障和就业支出45497万元，医疗卫生与计划生育支出 30703万元，节能环保支出5837万元，城乡社区支出34319万元，农林水支出46948万元，交通运输支出5521万元，资源勘探信息等支出11905万元，商业服务业等支出1456万元，国土海洋气象等支出2879万元，住房保障支出7484万元，粮油物资储备支出348万元，其他支出182万元，债务付息支出3567万元，债务发行费用支出31万元。2.政府性基金预算

政府性基金预算收入完成82595万元，完成年初预算数的149.8%，完成调整预算数的95.6%。政府性基金预算支出完成97245万元，完成年初预算数的360%，完成调整预算数的99%。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入完成7万元，完成年初预算数的100%。国有资本经营预算支出完成7万元，完成年初预算数的100%。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算收入完成115009万元，完成年初预算数的124.9%。其中保险费收入66870万元，财政补贴收入42524万元，其他收入5615万元。社会保险基金预算支出完成112748

万元，完成年初预算数的130.2%。社会保险基金预算收支当年结余2261万元，年末滚存结余51162万元。

（二）县级预算执行情况

2017年全县政府性基金预算执行情况、国有资本经营预算执行情况和社会保险基金预算执行情况，即是全县预算执行情况，也是县级预算执行情况，在此不重复报告，仅就2017年县级一般公共预算执行情况报告如下：

县级财政总收入完成54042万元。一般公共预算收入完成46371万元。一般公共预算收入主要项目完成情况如下：税收收入11118万元，非税收入35253万元。

县级一般公共预算支出完成225260万元。主要支出项目完成情况如下：一般公共服务支出13184万元，公共安全支出11292万元，教育支出44763万元，科技支出262万元，文化体育与传媒支出4724万元，社会保障和就业支出41293万元，医疗卫生与计划生育支出29290万元，节能环保支出5155万元，城乡社区支出20506万元，农林水支出21625万元，交通运输支出5445万元，资源勘探信息等支出11847万元，商业服务业等支出1391万元，国土海洋气象等支出2879万元，住房保障支出7476万元，粮油物资储备支出348万元，其他支出182万元，债务付息支出3567万元，债务发行费用支出31万元。

（三）全县预算执行特点

1.收入平稳增长，收入质量显著提升。一是财政收入平稳增长。财政总收入完成14.51亿元，增长6%，增幅较上年提高1.8个百分点。二是财政收入质量进一步提升。税收收入完成10.98

亿元，较上年同期增收1.16亿元，增长11.8%，占财政收入比重75.7%，较上年提高3.9个百分点。分税种看：主体税种增长较快，其中增值税同口径增长10.3%，企业所得税增长35.1%，个人所得税增长25.6%，契税增长85.3%；分行业看：工业税收增长55%，其中排名第二、第三纳税大户银城矿业和鑫汇铜业实现纳税0.58亿元，建筑房地产业增长17.9%。三是乡镇财力进一步增强。全年乡镇财政总收入完成9.1亿元，增长26.6%，占全县收入比重62.8%，较上年提高10.3个百分点，其中蚺城街道首次突破2亿元，过亿元乡镇1个，过5000万乡镇1个，过4000万乡镇2个，比上年增加1个，过3000万乡镇3个，过2000万乡镇7个，其他均过千万。

2.保障力度加大，支出结构明显优化。全年一般公共预算支出完成27.6亿元，其中教育、社保、医疗等重点民生支出完成21亿元，占一般公共预算支出比重达76%。财政支出进一步向“保运转、惠民生、调结构、保重点项目”等领域倾斜，支出结构进一步得到优化。

——在保运转方面：在全县行政事业单位干部职工工资得到及时足额发放的同时，千方百计调度资金12006万元,确保了企业退休职工待遇的正常发放。其中：争取中央转移支付4623万元、市级调剂金2400万元、市农保返还1800万元、县级安排3183万元。财政增加投入768万元用于提高乡镇和村（居）运转补助标准，确保社会稳定。

——在惠民生方面：一是建立扶贫助学新机制，共发放建档立卡户子女教育扶贫资金、学前教育幼儿资助金、义务教育阶段

寄宿生生活补助、高中贫困生政府助学金、中等职业教育国家助学金、高考入学政府助学金等教育惠民资金1177万元，为829名贫困家庭大学生办理发放生源地信用助学贷款677万元。二是完善社会保障体系，完成社会保障和就业支出45497万元，较上年增长44.3%。其中城乡低保发放补助3827万元，特困供养人员发放补助726万元。三是推进卫计事业发展，完成医疗卫生和计划生育支出30703万元，较上年增长4.5%。其中城乡居民医疗救助842万元。

——在调结构方面: 拨付煤炭去产能补助资金800万元，完成煤炭去产能22万吨的目标；发放购房补贴2520万元，补贴面积16.8万平方米，1512户购房户从中获益；完成国有土地出让收入7.5亿元，化解历年国有土地出让收支赤字挂账3.8亿元。

——降成本优环境方面：2017年共取消行政事业性收费项目10项、取消基金收费1项，扩大基金免征范围1项，实现减负金额500万元。拨付实体企业及现代商贸流通（物流）企业奖励等共计22343万元，借出重点企业退税周转金1000万元。着力拓宽企业融资渠道，从2014至2017年为430户(次)企业发放“财园信贷通”、“旅游信贷通”贷款13.23亿元，支付财政风险保证金3791万元。

——在保重点项目方面： 2017年共安排资金14.88亿元（其中：安排土地出让资金1.7亿元，争取省厅下达新增债券资金1.7亿元，预付置换债券项目资金9500万元，财政追加安排6000万元，盘活存量资金8300万元），用于中心城区棚户区改造项目、故园里城中村项目、中心城区污水管网项目、高品质示范村等

87个重点项目建设。

——在抗洪救灾方面：“6.24”特大洪涝灾害发生后，县财政在第一时间分两批下拨防汛救灾资金678万元，全力保障困难群众紧急转移安置及全县抗洪救灾工作的稳步推进。向中央省市财政积极争取资金6453万元，用于自然灾害救助、农业生产救灾、水毁公路抢修和水利防汛等方面建设。同时，积极争取到市级应急抢险借款8000万元，为全县城乡水毁道路抢修工程建设提供有力的资金保障。

3.立足精准发力，扎实推进脱贫攻坚。一是加大扶贫资金保障力度，全年共投入“十大扶贫工程”扶贫资金6410万元，其中县级财政投入扶贫资金453.5万元，较上年增长453.8%，投入增幅和投入占比均达到省级要求。健康扶贫通过“暖心工程”兜底228万元，将建档立卡贫困人口医疗费用支出控制在医疗总费用的10%以内，同时，为全县建档立卡贫困人员14611人代缴城乡居民医疗保险219万元，代缴重大疾病商业补充保险131.5万元。二是清理结转结余资金，调整和优化支出结构，全力保障县委县政府各项脱贫攻坚工作的稳步推进。对2015年及以前满两年未使用财政专项扶贫资金坚决收回，共收回资金1480万元，由县政府重新安排用于扶贫攻坚，并全部拨付到位，县财政结余结转资金为零；建立了县乡财政扶贫资金增长机制，确保县级财政专项扶贫资金投入占省级财政专项扶贫资金的比重达到20%，增幅达到省级财政专项扶贫资金增幅。三是创新扶移资金管理，加快资金拨付进度。根据项目管理权限，在国库集中支付程序下，分别实行县级或乡级报账制。截止2017年底扶贫专项资金财政

结余结转率为零，2016年及以前部门结余结转率为零，2017年部门结余结转率为4.7%，均达到上级关于扶贫专项资金结余结转的规定。制定了《婺源县财政专项扶贫资金管理办法》《婺源县财政专项扶贫资金使用管理责任追究办法》，建立财政扶贫项目督办机制，9月由县政府办、扶移办、财政局、审计局组织业务骨干组成3个组，对全县18个乡镇进行专项督查；建立扶贫资金拨付日调度、周通报工作机制。

4.强化资金监管，财政绩效不断优化。一是严格预算约束机制，提高资金支付效率。出台了《婺源县县级预算公开办法》，并按规定公开了财政预决算和部门预决算；进一步完善国库集中支付方式和流程，实现所有预算单位和所有财政资金“两个全覆盖”。二是始终坚持厉行节约，优化财政资金绩效。全县18个乡镇、169个预算单位编制政府采购预算，全年共受理招投标项目917笔（含工程），项目总申报金额43713万元，实际支付采购金额36531万元，节约资金7182万元，节约率16.4%； 2017年共完成预算评审项目809个，送审金额106067万元，审定金额96044万元，净核减金额10023万元，审减率为9.4%； 公务消费网络监管平台建设稳步推进，预算单位“三公”经费支出实现网上运行、真实消费、全程留痕。2017年全县预算单位“三公经费”全部纳入监管系统，注册商户249家、公务卡2466张、公务车254辆、单位食堂101家纳入监管。三是强化监督检查，规范资金管理。对2016预算单位银行账户管理情况、政府采购预算执行情况、2017年“三公”经费监管平台上线情况、民生资金使用情况、预决算公开情况开展了一系列监督检查，出

台了《婺源县财政专项资金管理办法》《婺源县财政专项资金管理制度汇编手册》，收回两年以上结转结余资金1.12亿元，资金使用效益进一步提高。四是规范政府债务管理，有效防范债务风险。将政府债务全口径纳入预算管理，对2016年置换债券资金使用情况、政府及其部门融资担保行为，开展摸底排查和自查核查工作，并对有关问题进行整改。争取上级债券资金30751万元，地方政府债务系统银行贷款全部偿还，有效降低我县的融资成本，对促进我县各项公益事业的发展起到了积极作用。五是优化资金效益，开展绩效评价。对2015－201622个婺源县美丽乡村试点村281个项目、2016年小额担保贷款财政贴息项目13家劳动密集型小企业、30家个体户微利项目贷款贴息情况开展绩效评价，初步建立以绩效为导向的预算项目资金管理机制。六是继续发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，扎实推进“一事一议”财政奖补工作，有效助推农村公益事业发展。并荣获2017年全省绩效考评第一名的好成绩，获得省财政奖励资金100万元。

在肯定成绩的同时，也应清醒认识到财政增收后劲不足，平衡压力日渐凸显，隐性债务风险加大，部门项目资金结余结转率居高不下等等，应当引起我们的高度重视，有待于我们在今后的工作中着力化解。

二、2018年全县和县级预算草案

根据中央、省、市有关经济工作指示精神，综合研判当前及今后一个时期财政经济形势，2018年全县财政预算工作和预算编制的总体要求是：深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新

时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，强化保障重点；深化部门预算改革，规范和加强项目支出管理，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，严格预算执行，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

按照上述总体要求，根据我县国民经济和社会发展计划，综合考虑上一年预算执行、本收支预测等情况，编制了2018年全县和县级预算草案。

（一）全县预算草案 1.一般公共预算

全县财政总收入预算安排155300万元，比上年增长7%；一般公共预算收入安排106000万元,比上年增长6.2％。一般公共预算收入,加转移性收入和调入资金，减上解支出，全县当年可用财力为215465万元。全县一般公共预算支出安排215465万元，收支平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入安排54914万元，其中国有土地使用权出让收入50000万元，上述基金预算收入减去调出资金22161万元，政府性基金预算可用财力为32753万元。当年安排政府性基金支出32753万元，其中国有土地使用权出让收入安排支出26844万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入安排12万元。相应安排国有资本经营预算支出12万元。

4.社会保险基金预算

社会保险基金包括企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、机关事业单位工作人员养老保险等八项基金，实行专户存储、分账核算、自求平衡。社会保险基金预算收入安排103945万元，其中：保险费收入51875万元，财政补贴收入45710万元，其他各项收入6360万元。社保基金预算支出按政策安排92141万元。全县社会保险基金预算收支当年结余11804万元，年末滚存结余62966万元。

（二）县级预算草案

2018年全县政府性基金预算草案、国有资本经营预算草案和社会保险基金预算草案即为县级预算草案，在此仅就2018年县级一般公共预算草案说明如下。

按县乡两级同步增长原则，县级财政总收入预算安排64400万元；一般公共预算收入安排53065万元。县级当年可用财力为195688万元，县级一般公共预算支出安排195688万元，收支平衡。

2018年县级部门预算请一并予以审议。

三、完成2018年预算的主要措施

（一）坚持积极财政政策，着力培育财源增强实力。一是以产业发展为突破口，大力招商引资发展实体经济，为财政增收涵

养稳定财源；继续安排产业发展引导资金3亿元，进一步强化“财园信贷通”、“旅游信贷通”政策优势，扶持企业做大做强，不断夯实税源基础，扩大财税增收空间。二是继续推进供给侧结构性改革，发展壮大农业新产业新业态。在巩固原有成果的前提下，积极贯彻落实农业补贴政策，发展壮大农业新产业新业态；围绕建设富裕美丽新农村，大力支持发展壮大乡村集体经济，提高村级组织公共服务能力和运转保障水平。

（二）坚持推进依法治税，着力完善征管堵漏增收。一是依法依规组织收入，将财政收入管理由约束性向预期性转变；完善社会综合治税体系，强化组织收入工作责任，坚持依法治税，着力创新征收管理机制，加大对重点难点税源征管，加大税收稽查力度，严厉打击买卖、违规划拨税收行为。二是着力激活土地市场，切实做好节约集约用地工作，对已收储的土地进行整体规划，适时推出经营性土地，有效盘活存量土地，加大闲置土地清理，提高土地使用率，增加土地出让收益，为县政府重点工程建设、城市开发建设提供资金保障。三是发展现代商贸流通服务业，对现代商贸流通服务业实施更加优惠的政策，把现代商贸流通服务业培育成为短期内我县财政增收的重要一极。

（三）坚持共享发展新理念，继续加大民生工程投入。一是继续着力保运转、保稳定、促发展，在县级可用财力十分紧张的情况下，将财供人员职工医疗保险缴费按全口径列入预算、同时新增安排取暖费，仅此两项财政增加预算投入1613万元。二是继续加快推进民生工程建设，确保城乡居民医疗保险配套、城乡低保及五保户补贴、城乡医疗救助等民生工程建设资金足额安排

到位。三是继续坚持绿色发展理念呵护“最美乡村”，继续全力做好农村面源污染防治、森林城乡建设、城区污水管网建设、生态环境监测等方面资金保障。四是继续扎实推进脱贫攻坚，确保县级财政专项扶贫资金投入占省级财政专项扶贫资金的比重达到20%，确保县级财政专项扶贫资金投入增幅达到省级财政专项扶贫资金增幅。

（四）坚持深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。一是强化支出预算执行管理，提高支出预算执行进度；二是改革和完善乡镇财政管理体制和县直部门预算保障机制，逐步建立权责清晰、财力协调、区域均衡的保障机制；三是继续完善国库收付管理制度，加强财政专户管理和预算单位银行账户管理，按上级部署适时推进国库支付电子化改革；四是坚持厉行节约，深化公务消费网络监管、政府采购、财政评审等各项财政改革，着力提升财政资金绩效。

各位代表，2018年全县财政改革发展任务艰巨，责任重大，我们将以党的十九大精神为指引，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的依法监督和民主监督下，锐意进取，埋头苦干，为发展全域旅游、建设最美乡村，全面建成小康社会而不懈努力！

婺源县十六届人大三次会议秘书处

2018年1月

日印发

第五篇：十六届人大第一次会议新闻稿

南岭镇十六届人民代表大会第一次会议

胜利闭幕

2011年9月28日至9月29日，紫金县南岭镇在镇政府四楼会议室隆重召开第十六届人民代表大会第一次会议。县人大常委会副主任赖铁龙、县人大常委会办公室主任黄志新、县委组织部组织科科长钟火强、县纪委派驻第七纪检监察组副组长黄畅帆等同志到会指导。会议在庄严的国歌声中开幕，大会首先听取和审议了邓卫民同志代表镇政府作的《政府工作报告》。报告全面客观地回顾了过去五年的工作，准确分析了存在的问题，并立足南岭实际，提出了今后五年的工作思路和奋斗目标。曾立平同志代表大会主席团作《人大主席团工作报告》，回顾总结了镇人大在十五届人民代表大会以来取得的成绩。并分析当前形势，明确人大未来五年的工作重点和主要内容。这次会议是一次承前启后、继往开来的大会，是一次关注民生、集中民智的大会，是一次民主和谐、催人奋进的大会。大会号召，新一届人大和镇人民政府要团结带领全镇人民，以时不我待的紧迫感和使命感，以只争朝夕的责任心和事业心，正视差距，抢抓机遇，为建设幸福南岭而努力奋斗。

通过与会代表的审议，大会表决通过了镇人民政府工作报告和镇人大工作报告。会议圆满完成规定的各项任务，依法选举产生了南岭镇新一届人大和人民政府领导班子，黄甘粦当选为镇人大主席,曾立平当选为镇人大副主席，邓卫民当选为镇人民政府镇长，陈伟彬、曾忠锦当选为镇人民政府副镇长。