淇县人社部门2018年度预算公开情况说明（最终定稿）

第一篇：淇县人社部门2018年度预算公开情况说明

淇县人社部门2018年度预算公开情况说明

目录

第一部分 淇县人社局部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算年度的主要工作任务

二、预算单位构成

第二部分 淇县人社局2018年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件：淇县人社局2018年度部门预算表

第一部分

淇县人社局部门概况

一、淇县人社局主要职责及机构设置情况

（一）淇县人社局主要职责

淇县人社局内设9个职能科室主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订落实全县人力资源和社会保障事业发展规划和意见、办法，组织实施人力资源和社会保障地方性法规、规章和监督检查。

（二）拟订落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动意见、办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）贯彻执行国家关于公务员管理的法律、法规和方针政策，会同有关部门落实省公务员管理的地方性法规、规章；负责全县乡镇和行政机关公务员综合管理，拟订落实有关人员调配意见和特殊人员安置意见，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订落实政府奖励办法。拟订落实全县事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法，并进行监督检查。

完善公务员考核制度，负责公务员考核工作的组织实施和考核等次认定备案工作。搞好全县事业单位工作人员年度考核工作。

（四）负责全县促进就业工作，拟订落实全县统筹城乡的就业发展规划和意见、办法，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订落实高技能人才、农村实用人才培养和激励意见、办法。

（五）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险意见和标准，统筹拟订落实全县机关、企事业单位基本养老保险意见、办法。贯彻落实机关事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策，落实机关事业单位养老保险基金管理办法和预测预警制度。

（六）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订落实应对预案，实施预防、调节和控制，拟订落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关意见、办法，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（七）会同有关部门拟订落实全县机关、企事业单位人员工资收入分配意见、办法，建立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订落实全县机关、企事业单位人员福利和离退休意见、办法。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理意见、办法；参与人才管理工作，制定全县专业技术人员管理和继续教育意见、办法，负责全县职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（九）落实全县军队转业干部安置政策，落实部分企业军队转业干部解困和稳定的政策、方法，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）会同有关部门拟订落实全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹落实全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系意见，完善劳动关系协调机制，依据国家、省特殊劳动保护政策制定实施办法并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

（二）淇县人社局机构设置情况

淇县人社局部门预算包括机关本级预算。人社局共9个内设机构（科室），分别包括：

1.办公室2.行政服务股（职称股）3.人事管理股4.工资福利股5.退休管理股6.社会保险管理股（信访股）7.就业服务股8.调解仲裁法规股9.劳动保障监察股

下设事业单位8个，分别包括： 1.城镇职工医疗保险管理中心 2.城镇居民医疗保险管理中心 3.工伤保险管理中心 4.失业保险中心 5.创业就业培训中心 6.劳动和社会保障监察大队 7.新型农村社会养老保险管理中心 8.创业贷款担保中心

（三）淇县人社局人员构成情况

2018年人社局及归口预算管理单位共有编制68人，其中：行政编制18人，参公事业编制10人，事业编制38人，后勤服务人员编制2人。在职职工68人，离退休11人，遗属人员6人，实有公务用车2辆。

（四）淇县人社部门预算年度的主要工作任务

完成市政府下达的农民工工资支付目标任务；组织农业劳动力转移1700人，农民工培训4000人，城镇下岗失业人员再就业1000人，就业困难对象再就业300人，城镇登记失业率控制在4%以内；发放小额贷款1000万元；失业保险参保1万人；做好军转干部接收和安置工作；完成400名贫困群众劳动力转移就业；争取上级资金1.4亿元；完成公共财政预算收入45万元；完成市、县重点民生实事目标任务；完成县政府下达的百城建设提质工程建设目标任务；完成县城下达的县域综合医改目标任务；完成县政府下达的依法行政目标任务；完成县政府下达的“互联网+政务服务”目标任务。

二、预算单位构成

部门预算为包括机关本级预算和所属事业单位预算的汇总预算。

第二部分

淇县人社局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淇县人社局2018年收入总计812.28万元，支出总计812.28万元，与2017年相比，收、支总计各增加141.25万元，增长21%。主要原因：一是工资预留增资增加；二是增加目标考核奖及带薪休假应休未休补助；三是增加离退休人员健康修养费。

（一）收入预算总体情况说明

淇县人社局2018年收入预算合计812.28万元，较上年增加141.25万元，增长21%。其中：财政拨款812.28万元，比上年增加141.25万元，增长21%;非税收入0元；政府性基金预算拨款0元；其他收入0元；部门结余结转0元，与上年持平。

收入变化情况说明：一是工资预留增资增加；二是增加目标考核奖及带薪休假应休未休补助；三是增加离退休人员健康修养费。

（二）支出预算总体情况说明

淇县人社局2018年支出预算合计812.28万元，较上年增加141.25万元，增长21%，其中：工资福利支出609.28万元，占75%，比去年增长22.71%；对个人和家庭的补助支出13.48万元，占1.7%，比去年增加161.4%；商品和服务支出78.36万元，占9.65%，比去年增长18.89%。项目支出111.16万元，占13.65%。比去年增长7.46%。

支出变化情况说明：一是工资预留增资增加；二是增加目标考核奖及带薪休假应休未休补助；三是增加离退休人员健康修养费。

二、机关运行经费安排说明

2018年度机关运行经费安排80400元。其中：办公费3万元；印刷费1万元；邮电费0.8万元；水电费2万元；物业管理费1.24万元。三、一般公共预算支出预算情况说明

淇县人社局2018年一般公共预算支出年初预算为812.28万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出680.42元，占83.77%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出66.46元，占8.18%；医疗卫生与计划生育支出21.8万元，占2.68%；住房保障支出43.6万元，占5.37%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明

淇县人社局2018年一般公共预算基本支出709.16万元，其中：人员经费701.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等；公用经费8.04万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明 我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

淇县人社局2018年三公经费预算安排14.3万元，较上年减少0.2万元，具体情况如下：

（一）因公出国(境)费用0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。

增减变化主要原因：没有安排因公出国（境）费用的预算。

（二）公务用车购置及运行维护费用12万元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用12万元，与上年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比上年减少0元，原因是公车改革后，局机关在编车辆2辆，按定额6万元/年核定公车运维费。

（三）公务接待费用2.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较上年减少0.2万元。

增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 淇县人社局2018年运行经费支出预算80400元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2018年政府采购共3项，政府采购预算安排6万元，其中：政府采购其他货物预算6万元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元。比去年减少1项，2018年政府采购金额共计6万元，比去年减少0.5万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

本单位暂未开展预算绩效管理工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：是指人社系统用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

附件：淇县人社局2018年度部门预算表

第二篇：2018淇科学技术协会部门预算公开

2018淇县科学技术协会部门预算公开

目录

第一部分 淇县科学技术协会概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算的主要工作任务

二、预算单位构成

第二部分 淇县科学技术协会2018部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件：淇县科学技术协会2018部门预算表

第一部分

淇县科学技术协会概况

一、淇县科学技术协会主要职责及机构设置情况

（一）淇县科学技术协会主要职责

淇县科学技术协会内设一个职能科室，主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展； 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民的科学文化素质； 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作； 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选淇县青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚； 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审等任务；加强所属团体之间的联系，对所属全县性学会进行管理，对乡镇科协、企业科协进行业务指导； 团结和联系社会各界人士，研究和探讨各类邪教组织的活动现状与动向，剖析邪教组织的本质和危害，并通过各种渠道和形式提高公众对邪教组织的警惕性、鉴别力和防范能力。

（二）淇县科学技术协会机构设置情况

淇县科学技术协会预算包括机关本级预算。科学技术协会共一个内设机构（科室），普及股

（三）淇县科学技术协会人员构成情况

2018年科学技术协会共有编制4人，其中：，事业编制4人。在职职工6人，离退休1人，遗属人员1人，实有公务用车0辆。

（四）淇县科学技术协会预算的主要工作任务

1、精心谋划，注重实效，推动基层科普服务能力提升计划先进县建设水平得到新提升。

2、贴近生活，形式多样，推动科技活动周、首个全国科技工作者日、全国科普日宣传活动成功举办。

3、整合资源，加强培训，推动农技协、科普示范基地打造新亮点。

4、抓住时机，创新载体，推动元宵节系列科普宣传活动办出新特色。

5、激发兴趣，放飞梦想，推动青少年科技教育达到新高度。

6、补齐短板，周到服务，推动创新驱动工作开创新局面。

二、预算单位构成

淇县科学技术协会的预算为机关本级预算的汇总预算。

第二部分

淇县科学技术协会2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淇县科学技术协会2018年收入总计901600元，支出总计901600元，与2017年相比，收、支总计各增加162400元，增长18%。主要原因：一是工资增加；二是项目资金增加。

（一）收入预算总体情况说明

科学技术协会2018年收入预算合计901600元，较上年增加162400元，增长18%。其中：财政拨款901600元，比上年增加162400元，增长18%;非税收入0元；政府性基金预算拨款0元；其他收入0元；部门结余结转0元。

收入变化情况说明：财政拔款收入。

（二）支出预算总体情况说明

淇县科学技术协会2018年支出预算合计901600元，较上年增加162400元，增长18%，其中：工资福利支出653900元，占73%，比去年增长25%；对个人和家庭的补助支出7100元，占0.78%，比去年减少87%；商品和服务支出70200元，占7.78%，比去年增长50%。

支出变化情况说明：一是工资福利支出增加，主要是人员工资增加，其他人员工资增加：二是对个人家庭补助支出减少，主要是退休人员工资的遣出。三是商品和服务支出增加，主要是人员取暖和公交补贴的增加。

二、机关运行经费安排说明

2018机关运行经费安排0元。三、一般公共预算支出预算情况说明

淇县科学技术协会2018年一般公共预算支出年初预算为901600元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0元，占**%；教育支出**元，占**%；社会保障和就业支出71907元，占7.9%；医疗卫生与计划生育支出24310元，占2.69%；住房保障支出46869元，占5.2%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明 淇县科学技术协会2018年一般公共预算基本支出901600元，其中：人员经费731161.6元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金：公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

淇县科学技术协会2018年三公经费预算安排0元，较上年减少0元（与上年持平），具体情况如下：

（一）因公出国(境)费用0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较上年减少0元（与上年持平）。

增减变化主要原因:我单位没有人出国（境）

（二）公务用车购置及运行维护费用0元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用0元0，较上年减少0元（与上年持平）。

增减变化主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费用0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较上年减少0元（与上年持平）。

增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

淇县科学技术协会2018年运行经费支出预算0元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2018年政府采购共0项，政府采购预算安排0元，其中：政府采购其他货物预算0元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元，比2017年增加（减少）0个，2018年政府采购金额共计0元，比2017年增加（减少）0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

本单位暂未开展预算绩效管理工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淇县科学技术协会2018部门预算表

第三篇：2018淇地方史志办公室部门预算公开

2018淇县地方史志办公室部门预算公开

目录

第一部分 淇县地方史志办公室部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算的主要工作任务

二、预算单位构成

第二部分 淇县地方史志办公室部门2018部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件：淇县地方史志办公室部门2018部门预算表

第一部分

淇县地方史志办公室部门概况

一、淇县地方史志办公室部门主要职责及机构设置情况

（一）淇县地方史志办公室部门主要职责

淇县地方史志办公室单位内设2个职能科室。(单位)主要职责是：

淇县地方史志办公室部门机构设置情况职能是受县政府委托、代县政府制订全县地方史志工作规划及实施意见。承担县级综合志书、史书的编纂任务，开展史志理论研究工作。承担县级综合年鉴的编纂任务，开展年鉴理论研究工作。负责指导和审定全县范围内的综合志书、史书、年鉴和部门专业志的编纂出版工作。开发县情信息，编纂出版与史志有关的其他书籍，为我县两个文明建设服务。领导县地方史志协会工作。

（二)淇县地方史志办公室部门预算包括机关本级预算

淇县地方史志办公室部门共二个内设机构（科室），分别包括： 1综合股 2史志编辑室

（三）淇县地方史志办公室部门人员构成情况

2018年地方史志办公室部门及归口预算管理单位共有编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人，后勤服务人员编制0人。在职职工4人，离退休3人，遗属人员0人，实有公务用车0辆。

（四）淇县地方史志办公室部门预算的主要工作任务 按照县委、县政府的总目标和“提升求进”的总基调，以“建设‘品质三城’·率先全面小康”为工作主旋律，坚持开门修志求发展，优化机制促干劲，强练内功保质量，推进全县地方志事业的发展。抓好《淇县志》续修工作，力争早日完成评审和出版工作。继续编好《淇县大事月报》及合订本，力争在可读性上再上新台阶。继续加大征稿力度，保质保量完成《淇县年鉴》2018卷编印工作。为省市地方志工作提供相关资料。

二、预算单位构成

淇县地方史志办公室单位预算为机关本级预算的汇总预算。

第二部分

淇县地方史志办公室部门2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淇县地方史志办公室2018年收入总计856768元，支出总计856768元，与2017年相比，收、支总计各增加278312元，增长48.11%。主要原因：一是工资预留增资增加；二是2018年目标考核奖增加；三是新增的县志印刷费用。

（一）收入预算总体情况说明

淇县地方史志办公室2018年收入预算合计856768元，较上年增加278312元，增长48.11%。其中：财政拨款856768元，比上年增加278312元，增长48.11%;收入变化情况说明：预算收入较2017年增加的原因是工资预留增资增加、2018年目标考核奖增加和新增的县志印刷费用。

（二）支出预算总体情况说明

淇县地方史志办公室2018年支出预算合计856768元，较上年增加278312元，增长48.11%，其中：工资福利支出413925元，占48.31%，比去年减少16.4%；对个人和家庭的补助支出10743元，占1.25%，比去年减少6.60%；商品和服务支出65400元，占7.63%，比去年增长0.89%。

支出变化情况说明：原因是工资预留增资增加、2018年目标考核奖增加和新增的县志印刷费用

二、机关运行经费安排说明

2018机关运行经费安排4800元。其中：办公费1400元；印刷费1000元；邮电费1400元；差旅费1000元；维护费0元；租赁费0元，水电费0元，物业管理费0元。三、一般公共预算支出预算情况说明

淇县地方史志办公室2018年一般公共预算支出年初预算为856768元。主要用于以下方面：一般公共服务支出490068元，占57.20%。项目专项支出366700元，占42.80%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明

淇县地方史志办公室2018年一般公共预算基本支出490068元，其中：人员经费413925元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金公用经费4800元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

淇县地方史志办公室2018年三公经费预算安排0元，与上年持平，（一）因公出国(境)费用0元，与上年持平。增减变化主要原因：没有这方面的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费用0元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用0元

增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位在2016至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。

（三）公务接待费用0元，与上年持平。

增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

淇县地方史志办公室2018年运行经费支出预算371500元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明 2018年政府采购共4项，政府采购预算安排366700元，其中：政府采购其他货物预算366700元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元，比2017年增加1个，2018年政府采购金额共计366700元，比2017年增加247000元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

本单位暂未开展预算绩效管理工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淇县地方史志办公室2018部门预算表

第四篇：2018年部门预算公开情况说明

2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、研究拟定全市文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划，制定有关制度、办法并监督实施。

2、管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

3、负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目，根据国家规定制定工程标准并进行监督；负责全市文物考古、发掘相关资格和资质的申报和审核。

4、负责全市世界文化遗产保护和管理工作，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化遗产的申报工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

5、负责全市文物保护单位的申报、管理工作，指导监督县（市）级文物保护单位的管理工作；负责文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核；负责市级文物保护单位原址保护措施核准；负责市级文物保护单位修缮审批。

6、负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系，管理、协调全市博物馆（纪念馆）的建设及市内外博物馆（纪念馆）间的协作、交流等外事工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

7、负责对全市文物市场和文物外销活动的管理；负责文物商店、拍卖行和文物鉴定机构设立、撤销的申报工作；审核办理文物收购、经营许可证；负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管。

8、组织指导全市文物、博物馆的科研工作；负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施，组织实施文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

9、履行文物行政执法督查职责，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

10、编制全市文物事业经费预算，审核划拨并监督各项经费使用情况，负责局机关和直属单位国有资产的管理；制定全市文物系统的产业发展规划，管理、指导文物单位开放等相关产业发展。

11、制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。

12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、计划财务处、文物考古科研处、文化遗产保护处（行政审批办公室）、博物馆处、文物安全处（执法监察处）。

下属单位：郑州市文物稽查大队、郑州博物馆、郑州二七纪念馆、郑州市文物考古研究院、郑州嵩山文明研究院、郑州市世界文化遗产保护管理办公室、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆、郑州市大河村遗址博物馆、郑州市商城遗址保护管理处。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制315人，其中：行政编制25人，参照公务员管理单位编制16人，行政单位工勤人员事业编制3人；事业编制271人；在职职工283人，离退休人员168人等。

（四）车辆构成情况

截至2017年12月31日文物系统车辆情况

1、郑州市文物局机关：3辆；

2、郑州嵩山文明研究院：1辆；

3、郑州二七纪念馆：3辆；

4、郑州市商城遗址保护管理处：2辆；

5、郑州市文物考古研究院：8辆；

6、郑州市大河村遗址博物馆：1辆；

7、郑州博物馆：1辆；

8、郑州市文物稽查大队：6辆；

二、收入预算说明

2018年收入预算28994.80万元，其中：一般公共预算28271.55 万元（财政拨款18118.01万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.09万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入10094.04万元、其他收入59.41万元），政府性基金收入0万元，其他各项收入0.25万元，转移支付收入723万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算28994.80万元，其中：基本支出6715.45万元，项目支出22279.35万元。

（一）按功能科目分类，包括普通教育支出57.5万元，文化体育与传媒支出27925.18万元，社会保障和就业支出487.40万元，医疗卫生与计划生育支出148.82万元，住房保障支出275.90万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出6715.45万元，其中：工资福利支出3102.54万元，商品和服务支出3389.48万元，个人和家庭补助支出223.43万元，资本性支出0万元；项目支出22279.35万元。

（三）主要项目：

1、郑州市文物局机关（1）文物保护宣传45万元。（2）遗产保护研究48万元。（3）古都学会40万元。

（4）文物保护课题研究45万元。

（5）2018年文物局基建项目经费12000万元。

2、郑州嵩山文明研究院

（1）中华之源与嵩山文明研究会课题经费150万元。

3、郑州二七纪念馆

（1）2018年国家文物保护专项资金10万元。

（2）2018年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套72万元。

（3）2018年市级文物保护专项补助经费---文物征集50万元（4）文物征集10万元。

（5）新增场馆运转经费100万元。（6）展览专项经费8万元。

4、郑州市商城遗址保护管理处

（1）2018年市级文物保护专项补助经费-商城遗址绿化维护管理50万元。

（2）2018年市级文物保护专项补助经费-商都博物院资料收集、复制费30万元。

（3）临时工工资 88万元。

5、郑州市文物考古研究院

（1）公众考古传播宣传920万元。（2）田野考古发掘费4170万元。（3）2018年国家文物保护专项资金341万元。（4）科研课题700万元。

（5）文物保护科技中心1750万元。

6、郑州市大河村遗址博物馆

（1）2018年国家文物保护专项资金372万元。（2）大河村运转经费160万元。

7、郑州博物馆

（1）文物征集保护费15万元。（2）临时人员支出48万元。（3）展览经费70万元。

（4）郑州博物馆物业费补助42万元。（5）文化创意产业研发25万元。

（6）2018年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金市级配套41万元。

8、郑州市文物稽查大队

（1）2018年市级文物保护专项补助经费—文物行政执法电子巡查系统30万元。

9、郑州市世界文化遗产保护管理办公室

（1）勘探经费649万元。

（2）“天地之中”历史建筑群现状勘察、病害调查及基础数据库建设工作180万元。

（3）登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费20万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算28271.55万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算（减少）1564.93万元，减少的原因是：基本建设项目减少

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算28271.55万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出27301.93万元，占96.57%，教育支出57.5万元，占0.2 %；社会保障和就业支出487.40万元，占 1.72 %；医疗卫生支出148.82万元，占0.53 %，住房保障支出275.90万元，占0.98 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算6715.19万元，其中：人员经费3325.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3389.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（四）政府性基金支出预算情况说明 2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算187.80万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费160.30 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费27.50 万元。与2017年“三公”经费预算相比压缩5.1万元（公务用车运行维护费压缩1万元，公务接待费压缩4.1万元）压缩原因：严格公务用车制度压缩公务用车运行维护费，严格执行中央八项规定控制接待标准和数量压缩公务接待费。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排331.67万元，主要用于保障行政单位运行，其中：办公费206.59万元，会议费10万元，委托业务费22万元，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费25万元，维修（护）费19.5万元，其他交通费25.78万元，办公设备购置费、19.8万元。与2017年相比减少了31.17万元，减少的主要原因是培训支出30万元纳入教育支出，其他交通费减少1.17万元。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算 5053.51 万元，其中：政府采购货物支出2146.66万元，政府采购服务支出2906.85万元，具体采购明细如下。

1、郑州市文物局机关

（1）空气调节设备，单价1.8万元，数量1台，共计1.8万元；

（2）空气调节设备，单价0.85万元，数量2台，共计1.7万元；

（3）一体机，单价0.35万元，数量2台，共计0.7万元；（4）投影仪，单价2.74万元，数量1台，共计2.74万元；（5）台式计算机，单价0.5万元，数量10台，共计5万元；（6）便携式计算机，单价0.8万元，数量7台，共计5.6万元；

（7）打印机，单价0.7万元，数量3台，共计2.1万元；（8）碎纸机，单价0.08万元，数量2台，共计0.16万元；

2、郑州市商城遗址保护管理处

（1）办公家具，单价1.88万元，数量1个，共计1.88万元；（2）计算机，单价0.4万元，数量1台，共计0.4万元；

3、郑州市文物考古研究院

（1）试验室设备，单价1.35万元，数量10台，共计13.5万元；

（2）扫描仪，单价0.15万元，数量2台，共计0.3万元；（3）打印机，单价0.3万元，数量4台，共计1.2万元；（4）传真机，单价0.35万元，数量1台，共计0.35万元；（5）计算机，单价0.5万元，数量20台，共计18万元；（6）复印机，单价0.85万元，数量 2台，共计1.7万元；（7）碎纸机，单价 0.08万元，数量2台，共计0.16万元；（8）投影仪，单价2万元，数量 2台，共计4万元；（9）摄影、摄像器材，单价0.8万元，数量10台，共计8万元；

（10）其他网络设备，单价5万元，数量1批，共计5万元；（11）空气调节设备，单价0.85万元，数量10台，共计8.5万元；

（12）摄影、摄像器材，单价0.4万元，数量20 部，共计8万元；

（13）其他家具，单价30万元，数量1批，共计30万元；（14）办公家具，单价11.5725，数量4批，共计46.29万元；（15）文物保护科技中心 试验室设备，单价175万元，数量 10套，共计1750万 元；

4、郑州市文物稽查大队

（1）工具和仪器，单价0.38万元，数量1台，共计0.38万元；

（2）计算机，单价0.8万元，数量1台，共计0.8万元；（3）办公家具，单价0.1万元，数量 3张，共计0.3万元；（4）办公家具，单价0.04万元，数量6把，共计0.24万元；（5）摄影、摄像器材，单价0.12万元，数量1台，共计0.12万元；

（6）打印机，单价0.22万元，数量4台，共计0.88万元；

5、郑州市大河村遗址博物馆

（1）空气调节设备，单价0.7万元，数量2台，共计1.4万元；

6、郑州博物馆

（1）空气调节设备，单价0.65万元，数量1台，共计0.65万元；

（2）录音笔，单价0.43万元，数量1支，共计0.43万元；（3）传真机，单价0.168万元，数量1台，共计0.168万元；（4）空气净化器，单价2.1万元，数量1台，共计2.1万元；（5）一体机，单价0.23万元，数量1台，共计0.23万元；（6）台式电脑，单价0.5万元，数量 10台，共计5万元；（7）录音笔，单价0.15万元，数量4支，共计0.6万元；

7、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆

（1）计算机，单价0.6万元，数量2台共计1.2万元；

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 35 辆，其中：一般公务用车29 辆、一般执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 15 台（套），单位价值100万元以上专用设备 2 台（套）。

八、预算绩效目标

部门预算项目绩效目标编制项目19个，金额9163.85万元。

九、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本系统不涉及政府基金预算。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本系统资本经营收入。

十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表 3．部门支出总体情况表 4．财政拨款收支总体情况表 5．一般公共预算支出情况表 6．一般公共预算基本支出情况表 7．一般公共预算“三公”经费支出情况表 8．政府性基金预算支出情况表 9．国有资本经营预算支出情况表 10．政府采购预算表 11．预算项目绩效目标表

第五篇：2012年部门预算公开说明.doc

省人力资源和社会保障厅2012年部门

预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。对全省人力资源资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全省建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险

及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全省社会保险基金预决算草案，参与制定全省社会保障基金投资管理办法。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入省级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全省专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全省专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来湘（回湘）工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订和落实全省军队转业干部安置政策及安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做

好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

（十二）归口管理全省引进国（境）外智力工作。

（十三）承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门收支概况

2012年部门预算编报范围包括厅机关及省就业服务局、省社会保险管理服务局、省医疗工伤生育保险管理服务局、省机关事业单位养老保险管理服务中心、省就业培训中心、省城乡居民社会养老保险管理服务中心、省人事考试院、省劳动保护教育中心和省劳动人事学校9个财务独立核算单位。全厅共有在职人员616人，离退休人员270人，聘用人员202人。

收入包括公共预算和非税收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括我厅归口管理、面向全省分配的就业补助、企业养老保险基金补助等专项经

费。

（一）收入预算。2012年年初预算数44608.62万元，其中，财政拨款39541.62万元，纳入预算管理的非税收入3829万元，财政专户管理的非税收入1238万元。

（二）支出预算。2012年年初预算数44608.62万元，其中，一般公共服务4826.74万元，教育2934.77万元，社会保障和就业36267.96万元，医疗卫生230万元，住房保障支出349.15万元。

三、财政拨款支出预算

2012年财政拨款收入43370.62万元（包括财政拨款和纳入预算管理的非税收入），具体安排情况如下：

（一）基本支出：2012年年初预算数为7557.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2012年年初预算数为35813.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。