邓湖学校公务招待管理制度[小编推荐]

第一篇：邓湖学校公务招待管理制度[小编推荐]

诸王小学公务招待管理制度

为了规范学校经费支出行为，管好用好义务教育经费保障机制改革资金，充分发挥资金的使用效益，进一步严格学校管理，特制定本制度。

一、招待的范围

1、上级领导来校视察指导工作。

2、上级有关部门来校检查工作。

3、友邻单位及兄弟学校领导来校联系工作。

4、为了做好学校的某项工作，需要得到有关部门的支持和帮助。

以上四种情况，确需招待时，可以招待。

二、具体办法及要求

1、上级领导来校视察指导工作、上级有关部门来校检查工作以及友邻单位和兄弟学校领导来校联系工作等，需招待时，原则上应由校长办公室负责办理。若办公室因故无法及时办理时，可由分管领导或相关处室(以来校工作的目的和主要任务为准)负责办理，但在招待前应先报告学校校长或分管校长。报告时要填写招待申请单并说明事由、来宾人数、参陪人员、共计多少人参与等事项。

2、为了做好学校的某项工作，需在外地的其它地方办招待时，必须事先向学校校长或分管校长报告，在学校校长或分管校长同意后方可办理。

3、无论在何处办理何种招待，都必须坚持先报告后办理的原则，否则，不予报销。

4、上级主管领导来校视察工作，校级干部参与接待并陪同就餐；上级有关部门来校检查工作，分管领导参与接待并陪同就餐，其余校级干部可参与接待和陪同就餐。中层干部参与接待和陪同就餐的原则是：与来校检查工作相关的处室中层干部参与；其余中层干部根据工作需要，由办公室请示校长或分管校长同意后个别通知参与陪餐，没有工作关系的其他人员不得参与陪餐。

三、经费报销标准、程序及手续

(1)标准：报销标准含酒水、烟等所有费用，要本着厉行节约、反对铺张浪费的原则，从严控制。

(2)程序： 办理招待的经办人到学校办公室填写“招待费报销单”，报学校校长或分管校长审批，经校长或分管校长审批后方能报销。

（3）手续：招待费报销一律实行“三单“合一，即：税票、菜单、公务接待申请单。

学校年度招待费要严格控制在规定的限额内，并每学期向教职工公布一次。

诸王小学

2012-2

第二篇：公务招待管理制度

公务招待管理制度

为了规范学校经费支出行为，管好用好义务教育经费保障机制改革资金，充分发挥资金的使用效益，特制定本制度。

一、招待的范围

1、上级领导来校视察指导工作。

2、上级有关部门来校检查工作。

3、友邻单位及兄弟学校领导来校联系工作。

4、为了做好学校的某项工作，需要得到有关部门的支持和帮助。

二、具体办法及要求

1、上级领导来校视察指导工作、上级有关部门来校检查工作以及友邻单位和兄弟学校领导来校联系工作等，需招待时，应先报告学校校长或分管校长，经同意后由经办人填写招待申请单并说明事由、来宾人数、参陪人员、共计多少人参与等事项。

2、为了做好学校的某项工作，需在外地的其他地方招待时，必须事先向学校校长或分管校长报告，在学校校长或分管校长同意后方可办理，与此同时，再由经办人或校长告知办理相关接待手续。

3、无论在何处办理何种招待，都必须坚持先报告后办理的原则，否则，不予报销。

4、上级主管领导来校视察工作，校级干部参与接待并陪同就餐；上级有关部门来校检查工作，分管领导参与接待并陪同就餐。中层干部参与接待和陪同就餐的原则是：与来校检查工作相关的中层干部参与；其余中层干部根据工作需要，由校长或分管校长同意后个别通知参与陪餐，没有工作关系的其他人员不得参与陪餐。

三、经费报销标准、程序及手续

（1）标准：报销标准每人15元，要本着厉行节约、反对铺张浪费的原则，做到接待热情、招待从简。

（2）程序：办理招待的经办人到学校办公室填写“招待费报销单”，由经办人、证明人审查签字后，报学校校长审核，经中心学校校长审批后方能入账报销。

（3）手续：招待费报销一律实行“三单”合一，即：税票、菜单、公务接待申请单。学校招待费要严格控制在规定的限额内，并每学期向教职工公布一次。

第三篇：杞县中小学校公务招待管理制度

杞县中小学校公务招待管理制度

为规范学校经费支出行为，管好用好义务教育经费保障机制改革资金，充分发挥资金的使用效益，进一步严格学校管理，特制定本制度。

1、本着厉行节约、反对铺张浪费的原则，严格执行关于加强廉政建设的有关规定。

2、上级领导来校视察指导工作、上级有关部门来校检查工作以及兄弟学校领导来校联系工作等，需招待时，用餐标准一般不超过

餐。30元/每人/每3、各学校应每月在学校会议上通报一次公务接待情况。

4、教体局每月对个学校审查一次招待费开支情况。

5、本规定自公布之日起开始施行。

第四篇：机关公务招待发文

机关公务招待管理暂行办法

第一章总则

第一条为进一步规范公务接待活动，理顺管理关系，建设节约型机关，树立企业良好形象，结合公司机关实际，特制订本办法。

第二条机关接待工作实行归口管理，接待发生在公司食堂，由办公室统一负责安排。

第三条机关接待工作总的原则是：热情周到，有礼有节，严格按标准控制，严格按程序办理，严禁弄虚作假，严禁先斩后奏，既勤俭节约，又服务周到。

在各项目部挂职的公司或部门领导，招待费用在项目部报销，特殊情况经主管领导审批按第二条执行。各项目部客人来重庆考察或商务谈判招待费用，公司办公室配合项目来人办理，费用自理。如项目因故不能来人，招待费用转至相关项目部。

第二章招待范围、标准

第四条公务招待范围分为重要客人和一般客人。重要客人是指对企业建设发挥重要作用的工程项目业主、设计单位负责人、重大公关对象以及省部级以上领导，其他为一般客人。

第五条严格控制招待标准。重要客人（以公司领导批准为准）每人每餐400元（含局级领导）；处级领导每人每餐200元，处级以下每人每餐100元（上述费用均不含白酒费用）。餐费超出支出部分由申办部门自理。特殊情况，经主管领导批准方可列销。

第六条招待所用烟酒由办公室统一采购，财务部负责保管。财务设专人管理，并完备出入库手续，办公室设专人与财务工作对接，保证机关招待所需。各部门领用烟酒，需完善审批手续，持审批后的招待申请单至办公室主任处审核，按标准限量领用。招待烟只限于招待公司外部客人（上级领导、业主、地方单位相关领导等客人）用。招待烟领用，一条以下由办公室主任批准，一条（含）以上须呈主管领导批示。招待用白酒由公司办公室根据来客情况统一安排。原则上，就餐人数6人以下（含6人）配备白酒1-2瓶；7-10人（含10人）配备白酒2-3瓶；11人以上（含11人）配备白酒3-4瓶。标准：一般控制在100-300元/瓶以内；招待集团公司部门（或相当）领导的，300-600元/瓶；请集团公司部门以上（或相当）领导的，600-900元/瓶；特殊情况使用高档招待酒的由主管领导审批后办理。就餐完毕未开瓶的白酒、红酒及时交还机关库房。招待烟、白酒、红酒等要备几个类型和档次，以酌情配用。

第七条严格控制招待规格。要根据来客情况实行对口陪餐安排陪餐人数，严格按照既定安排进行招待，不得任意提升招待档次。项目经理、书记来访由公司办公室负责统一安排，项目其他人员实行归口招待。原则上在机关食堂就餐，特殊情况需在外就餐须请示批准，并按招待标准执行。

第八条会议招待一律以会议费的形式列销。所有会议，必须实行一会一批制度。招待标准按财务规定执行，费用报销由总经理签批。

第三章就餐地点

第九条在重庆招待，原则上统一安排在定点酒店、机关食堂或机关周边其他饭店。

第十条确因特殊需要需在定点酒店、机关食堂或机关周边其他饭店以外招待就餐的，须经主管领导审批。

第四章审批程序

第十一条公务招待必须按照先审批后招待的程序进行。

第十二条各部室（含对应部门领导）的招待由各部室填报“业务招待申请单”，部室领导签字，报公司办公室根据来客级别、人数提出就餐标准和就餐地点，经核准后，呈送主管领导审批。

第十三条公司领导的招待由公司办公室统一安排。

第十四条机关定点饭店以内业务招待均由办公室统一结算，结算时应附签单及菜单，一律用支票结算，否则，财务不予报销。

第十五条定点酒店、机关食堂和机关周边定点饭店的业务招待要严格管理，机关人员的业务招待活动，均按程序由办公室统一安排。

第十六条在定点饭店以外发生的招待费用，完善报批审核程序，总经理签批后报销。

第十七条按照一事一清的原则及时办理结账、报销手续。

第十八条工作误餐正常情况下按审批程序办理，特殊情况须请示并说明事由。误餐标准：中、晚餐每餐30元/人，带司机外出，一般由乘车人结账、报账。

第六章登记核备

第十九条公务招待费的登记核备工作由公司办公室负责。

第二十条招待费登记核备必须严格按照不同部门进行登记，建立台账。凡各部室邀请公司领导出席的宴会，其发生的招待费用登记在邀请部室的台账上。公司领导授意的接待，费用登记在授意领导的台账上。招待费用由财务部一季度一汇总一公布，以强化相互之间的监督。

第二十一条严格住宿审批程序和费用结算。机关来宾住宿，相关业务部门报主管领导同意后，由公司办公室统一安排、统一结算。

第二十二条来客住宿原则上安排在与公司有合作协议关系的宾馆。因特殊情况需要到其他宾馆安排住宿的，按照对口审批原则，必须报经党政主管领导审批，办公室统一安排。

第二十三条严格控制住宿标准。在与公司有合作协议的宾馆住宿，局级及以上领导或重要客人住套间，处级领导住单人间，科级以下住标准间。重庆以外的住宿接待按财务管理规定执行，超标准时必须先审批。

第二十四条严格实行一客一批一结。凡是没有经过公司办公室安排的住宿费用，一律不予报销。

第八章其他招待费用

第二十五条其他招待费用是指因生产经营工作需要，馈赠土特产等相关费用。

第二十六条原则上来客不赠送土特产，确实需要馈送的，须先提出申请，经主管领导签批后报公司办公室，由公司办公室按照审批的标准统一办理。

第二十七条机关人员因病住院，由公司领导统一安排或对口部室提出探望申请，除此以外的探望，费用自理。

第九章公务招待办理程序

公务招待办理流程：部门申报、填写机关业务招待申请单→办公室审核标准→分管财务领导审批→公司领导审批办公室安排就餐地点、领取接待用白酒→部门负责人在酒店结算单上签字→办公室统一结算。

第十章附则

第二十九条本办法自发布之日起施行。

第三十条本办法由公司办公室负责解释。

第五篇：招待管理制度

接待招待工作管理制度

第一条 为加强机关制度化建设，促进招接待工作规范化管理，节约招待费用，制定本制度，招待管理制度。

第二条 接待原则：热情礼貌、廉洁节约、对口接待、定额使用、严格控制、统一管理。

第三条 实行按业务关系由分管领导负责对口接待，由局办公室统一登记，定额管理，超支自付。全局性会议和综合检查接招待工作由办公室统一安排，按实支出。

第四条 招待范围。（1）市级以上领导到我区调查了解情况，检查指导工作需招待的；（2）区级领导或有关部门到我局检查指导工作需招待的；（3）兄弟县区部门到我局交流工作需招待的；（4）各乡镇、办事处领导和民政办来我局办理业务工作需招待的；（5）其它因工作需要需招待的。

第五条 接待办法。区级领导、市局副局以上领导、省厅以上领导以及兄弟县区的局长由局长或局长委托的其他领导接待，管理制度《招待管理制度》。市局各科室、区直有关部门、兄弟县区和乡镇（办事处）领导按业务关系对口接待。

第六条 招待定额规定。根据工作需要，年定额如下：局长2万元，党组成员各500元，低保中心、办公室各5000元，计财股、优抚安置股、基层政权和社区建设股各3000元，救灾救济股、福利事务股、募委办各2000元，信访室、老龄办、人事股、民间组织管理股各1000元，共计金额6.9万元。上级民政部门主要领导来芝山指导工作，按实支出，由局长掌握，办公室备案。如因工作任务量显著增加，按待总额增加额由局长掌握。

临时性接待或迎检工作中的茶水、水果、烟等招待由相关股室自行负责，所用费用列入定额。

第七条 招待地点。招待一般不得到高档酒店就餐，具体招待地点由局领导按照方便实惠的原则考察确定。

第八条 招待标准。陪同人员由分管领导确定，一般每次不得超过5人，原则上按20元每人安排，每桌不得超过300元，一般不安排高档烟酒和饮料，提倡不饮酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。确需超标准招待的，或确需安排住宿的，应事先报局长同意，方可安排，安排住宿也应在办公室登记备案。

第九条 招待程序。坚持先请示登记后接待原则。①接待人向分管领导或局长提出招待申请，填写派餐单；②分管领导或局长审查同意，确定地点；③接待人到办公室登记备案；④到指定地点招待。

第十条 招待费用结算。实行月结或季结。所有招接待费用均由局办公室和财务室负责结算，以办公室登记备案的记录为准，未经登记备案的不予结算支付。经请示同意在定点以外的地点招待的也应及时登记，在一星期内凭国家正式有税发票报账，并附详单。办公室将招待费用每季汇总核算一次，报局长审查，送财务一份。

第十一条 定点处的招待详单由负责招待的当事人签字认可，注明招待日期、招待对象和招待金额（大写），招待住宿也应照此办理，以便与办公室备案记录核对。

第十二条 费用结算程序。（1）办公室根据备案情况核对认可并签字；（2）分管领导或当事人签字认可；（3）财务审核；（4）局长审批。

第十三条 本制度已经局党组研究同意，自公布之日起施行，未尽事宜以局党组研究意见为准。