招待管理制度（精选五篇）

第一篇：招待管理制度

招待管理制度

一、招待范围

在经营活动中提供商业有关信息、业务洽谈、经营协作、咨

询服务等有关人员。

二、招待标准

具体标准由承办人根据客户的重要性定出后，报给总经理作

出最后决定。

三、招待原则

1、所有招待必须由承办部门填写《招待申请表》，经总经理批准后，方可办理。不得超标准或先斩后奏招待。特别情况，如在外办事期间或经理外出期间需发生招待而无法填写《招待申请表》，需电话请示总经理批准，事后补办手续。

2、原则上谁请谁负责，谁申请谁陪同。需跨部门人员作陪时，由总

经理协调。

3、招待用烟、用酒、用茶和礼品由办公室采购管理，根据需要从办

公室领取，做好登记。

4、招待方式如果是送礼金，具体金额由总经理规定，且送礼时财务

部或行政部必须有一人陪同。

5、招待款一律按发票报销，并且不得超出事先的申请金额。超出部

分自行负责。

第二篇：招待管理制度

接待招待工作管理制度

第一条 为加强机关制度化建设，促进招接待工作规范化管理，节约招待费用，制定本制度，招待管理制度。

第二条 接待原则：热情礼貌、廉洁节约、对口接待、定额使用、严格控制、统一管理。

第三条 实行按业务关系由分管领导负责对口接待，由局办公室统一登记，定额管理，超支自付。全局性会议和综合检查接招待工作由办公室统一安排，按实支出。

第四条 招待范围。（1）市级以上领导到我区调查了解情况，检查指导工作需招待的；（2）区级领导或有关部门到我局检查指导工作需招待的；（3）兄弟县区部门到我局交流工作需招待的；（4）各乡镇、办事处领导和民政办来我局办理业务工作需招待的；（5）其它因工作需要需招待的。

第五条 接待办法。区级领导、市局副局以上领导、省厅以上领导以及兄弟县区的局长由局长或局长委托的其他领导接待，管理制度《招待管理制度》。市局各科室、区直有关部门、兄弟县区和乡镇（办事处）领导按业务关系对口接待。

第六条 招待定额规定。根据工作需要，年定额如下：局长2万元，党组成员各500元，低保中心、办公室各5000元，计财股、优抚安置股、基层政权和社区建设股各3000元，救灾救济股、福利事务股、募委办各2000元，信访室、老龄办、人事股、民间组织管理股各1000元，共计金额6.9万元。上级民政部门主要领导来芝山指导工作，按实支出，由局长掌握，办公室备案。如因工作任务量显著增加，按待总额增加额由局长掌握。

临时性接待或迎检工作中的茶水、水果、烟等招待由相关股室自行负责，所用费用列入定额。

第七条 招待地点。招待一般不得到高档酒店就餐，具体招待地点由局领导按照方便实惠的原则考察确定。

第八条 招待标准。陪同人员由分管领导确定，一般每次不得超过5人，原则上按20元每人安排，每桌不得超过300元，一般不安排高档烟酒和饮料，提倡不饮酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。确需超标准招待的，或确需安排住宿的，应事先报局长同意，方可安排，安排住宿也应在办公室登记备案。

第九条 招待程序。坚持先请示登记后接待原则。①接待人向分管领导或局长提出招待申请，填写派餐单；②分管领导或局长审查同意，确定地点；③接待人到办公室登记备案；④到指定地点招待。

第十条 招待费用结算。实行月结或季结。所有招接待费用均由局办公室和财务室负责结算，以办公室登记备案的记录为准，未经登记备案的不予结算支付。经请示同意在定点以外的地点招待的也应及时登记，在一星期内凭国家正式有税发票报账，并附详单。办公室将招待费用每季汇总核算一次，报局长审查，送财务一份。

第十一条 定点处的招待详单由负责招待的当事人签字认可，注明招待日期、招待对象和招待金额（大写），招待住宿也应照此办理，以便与办公室备案记录核对。

第十二条 费用结算程序。（1）办公室根据备案情况核对认可并签字；（2）分管领导或当事人签字认可；（3）财务审核；（4）局长审批。

第十三条 本制度已经局党组研究同意，自公布之日起施行，未尽事宜以局党组研究意见为准。

第三篇：业务招待管理制度

武汉*******股份有限公司

公司办字[2011]010号★

武汉********有限公司业务招待管理暂行制度

武汉华中数控股份有限公司业务招待工作由公司办公室归口管理。公司业务招待内容包括餐饮、旅游、礼品等。为规范业务招待审批流程及费用标准，控制管理成本，杜绝铺张浪费，特制定如下制度：

一、餐饮招待标准（含酒水）

1、一类招待：餐费标准原则为1000元/人/次以内，礼品800元/人/次以内。

2、二类招待：餐费标准原则为200元/人/次以内，礼品200元/人/次以内。

3、三类接待：餐费标准为150元/人/次以内，礼品100元/人/次以内。

4、四类招待：客餐标准为30元/人/次.。

5、五类招待：工作餐标准为10元/人/次。

（注：北京、上海、深圳可上浮20%）

二、类别界定及审批流程

1、一类招待：

董事长（或委托副董事长、总经理）出面招待，且主要来宾为副厅级以上领导，地方政府一把手、院士专家、重大合作项目主要负责人等。该类招待由董事长审批，公司办公室负责编制招待计划、填写宴请申请单、礼品申请单（如需要）、用车申请单（如需要）安排就餐地点、酒水、交通等。

2、二类招待：

董事长、副董事长、总经理出面招待，且主要来宾为客户企业的董事长、总经理，地方政府重要的正处、副县级领导干部，重要合作单位或合作项目的主要负责人等，该类招待由副董事长或总经理审批，公司办公室或相关业务部门负责编制招待计划、填写宴请申请单、礼品申请单（如需要）、用车申请单（如需要），安排就餐地点、酒水等。

3、三类招待：

总经理、副总经理（或委托总经理助理、副总工程师）出面招待，且主要来宾为客户企业或合作单位的副总经理及主要技术负责人，地方相关部门正处、副县级干部，税务、金融、财政、证券监管机构、中介机构或重要投资机构的负责人等。该类招待由分管副总审批，相关部门在公司办公室填写宴请申请单、礼品

申请单（如需要）、用车申请单（如需要），公司办公室可协助相关业务部门安排就餐地点、酒水等。

4、四类招待由公司各部门正部长出面招待，且主要来宾为前来洽谈重要合作业务的单位中层干部或技术负责人。该类接待由由相关部门在公司办公室填写工作餐（客餐）申请单，由分管副总签字确认，由办公室统一安排客餐。

5、五类招待由公司各部门正、副部长出面招待，且主要来宾为协助公司或部门工作的特邀人员。该类接待由相关部门在公司办公室填写工作餐申请单，由分管副总签字确认，由办公室统一安排工作餐。

6、上述各类招待，经办人办理业务招待申请手续必须注明招待对象、人数，三、费用支出控制

1、市场部、机械部、红外事业部、伺服事业部、装备部（以下简称“销售部门”）的招待费、礼品费支出按部门月度回款总额的千分之五控制。经办人办理宴请申请单和礼品申请单时须注明招待对象、人数，经分管副总签字，财务总监审批，持正规发票到财务部门办理报销。超额部分由董事长或总经理签字批准，同时超额部分由销售部门承担企业所得税15%，在部门年终奖金中扣除。上述部门销售人员的招待费、礼品费一律纳入其销售包干费用。

2、属于公司项目的招待费、礼品费，经办人办理宴请申请单和礼品申请单时须注明招待对象、人数，经分管副总签字确认。

3、经董事长、总经理批准的或公司领导出面的与公司（或部门）市场营销推介活动相关的招待，其招待费用由销售部门下属各片区共同分担招待总费用的50%。

4、公司领导参加的与销售部门下属各销售片区相关的业务招待，其费用一概由由各销售片区及承担。

5、公司领导参加或审批的招待费用，由公司办公室会同财务部每季度累进统计一次，包括相关人员招待费用的额度控制及超标情况，提交总经理办公会议审核。

四、本暂行制度从公布之日期起执行，未尽事宜由公司办公室负责解释。

武汉*****有限公司

2011年11月7日

主题词 ：业务招待暂行制度

发送：公司各部门

2011年1１月７日 印发

第四篇：业务招待管理制度

业务招待费管理制度

1、目的为了进一步强化公司业务部门财务管理，防范费用滥用支出，特制订本制度。

2、范围

四川玛尔贸易公司所有业务招待支出均属此范围。

3、权责

（1）业务招待费报销审批：部门经理、总经理、财务经理。

（2）业务招待核准：总经理。

4、作业流程

4．1、业务招待的种类

（1）因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。

（2）特定业务目的公关性之宴请或礼品(金)。

（3）一般工作往来之业务招待餐费及礼品。

4.2、业务招待执行

（1）部门经理或员工在业务招待工作执行前，应填写《业务招待报批表》，经总经理批准后方可实施。经批准之《业务招待报批表》由员工自行保管，待报销费用时使用。

（2）业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因可以电话申请上级领导，逐级上报，直到总经理同意。完成3个工作日内申请补办申请。招待工作补办申请逾期一律不予受理。

（3）因工作需要招待客人，必须按照标准严格执行。工作餐每人每餐20元标准。宴请标准每人中、晚餐80元以内，尽量减少陪餐人员。重要接待任务需要提高宴请标准的，报总经理审批。

（4）公司由行政部统一办理礼品采购。行政部通过比价和协议建立档次不同的礼品系列。部门使用时填写《业务招待批准表》，经批准后向行政部申领。

5、业务招待审核及核准报销

5.1、业务招待批准表为公司机密文件，保管人应妥为保管，各级承办人不得泄密。其它单位不得留存或影印。

5.2、招待费用因故无法取得发票或以其它发票名目替代报销，由总经理审批同意方可报销。

5.3、申报招待如有不实、不必要或假公济私经查属实，一律追回其报销款项，并处记重大过失处分，情况严重(连续多次或大金额)的予以辞退。

5.4、不实、不必要或假公济私申报，如经举发查实，（不公开）奖励举报人此项金额的30%作为奖励。

5.5、业务发生10个工作日内需按照财务要求提交报销申请，逾期的则不予报销。

6、本制度自2011年10月1日开始实施，之前相关制度废止。

第五篇：来宾招待管理制度

来宾招待管理制度

第1章 总则

第1条 为加强公司招待工作规范化管理，节约招待费用，塑造企业良好形象，特制定本制度.第2条招待原则：热情礼貌、廉洁节约、对口接待、定额使用、严格控制、统一管理。

第3条按照来宾及业务不同，由对应部门主管及以上人员负责对口接待，由行政部统一安排登记。招待费用由行政部汇总后向财务部申请。

第2章 招待范围及标准

第4条公司招待范围

1.业务性招待，包括政府有关部门来公司检查、调研、指导、联系工作，以及总经理的重要客人来访。

2.招待原则，包括业务相关部门重要客户或一般客户因特殊情况需要招待的。

3.内部招待，包括因参加会议等原因，公司内宾需要招待的。

4.其他因工作需要招待的。

第5条公司招待标准

1.招待重要官员、重要客户等重要来宾：100～120元/人˙餐。

2.招待较重要官员及客户：70～100元/人˙餐。

3.招待一般官员、外公司来宾：30～50元/人˙餐。

4.招待公司分支机构来宾：30元左右/人˙餐。

5.招待常客：执行公司员工用餐标准。

第6条招待来宾时，能在公司食堂用餐的，一般不许外出就餐，中午不得

喝白酒。

第7条用餐完毕后，原则性不允许到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费，特殊情况须经批准。

第3章 招待程序

第8条招待工作按相关原则执行。

第9条招待负责人应选填写“用餐申请表”及“业务招待请款单”，报批准人批准后可施行。特殊情况必须提前特到批准人的口头批准，且于事后补办手续，否则财务部有权拒绝报销。

第10条招待负责人到行政部门进行登记备案，行政部主管负责安排就餐事宜。

第11条招待负责人到指定地点用餐。

第12条用餐完毕后，招待负责人须及时（24小时之内）凭请款单和招待费用的正式发票（必须由批准人和经手人背签）到财务部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。相关资料备份交行政部存档。

第4章 招待费用管理

第13条招待费由管理会计部在预算中按照国家财经制度规定的计算标准（销

售额的5‰），并结合公司实际情况计算出总额。

第14条招待费使用金额400元（含）以内由行政经理批准，400以上由总经理批

准。

第15条招待费用实行月结或季结。所用招待费用均由行政部和财务部负责结算，以行政部登记备案的记录为准，未经登记备案的不予结算支付。

第16条财务部在每月末统计本月业务招待费的使用情况及占预算总额的比例等

情况，制表后呈报董事长、总经理、财务经理、行政经理。

第17条财务部经理负责对业务招待费的使用情况进行全程监督，如发生严重违反

规定的行为，有权制止并向总经理后或董事长报告。

第18条违反本制度者，所用业务招待费一律自理，不予报销。情节恶劣者，给予

一定的行政和经济处罚。