欧投检查验收操作手册010514

第一篇：欧投检查验收操作手册010514

欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目

检查验收操作手册

第一章

总则

第一条

为加强“欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目”（以下简称“欧投行生态修复项目”）管理，全面完成项目各项任务，提高工程建设质量，规范各级检查验收工作，根据中华人民共和国财政部与欧洲投资银行（EIB）签署的《贷款协定》、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目实施管理办法》等相关文件和规定，特编制本手册。

第二条

本手册适用于“欧投行生态修复项目”建设检查验收。第三条

检查验收是推进项目实施、核实项目各建设内容完成情况和资金使用情况、检验项目建设质量的重要手段。检查验收分为专项检查、年度检查和竣工验收。

专项检查是针对存在的问题，对各级工程实施单位和业主进行的单项的全面检查。

年度检查是项目执行机构和各级工程实施单位对年度工程建设任务及质量进行的定期检查。

竣工验收是项目执行机构和各级工程实施单位在工程全面完成后逐级进行的总体竣工验收。

第四条

检查验收实行县级自查、市级抽查和省级核查的三级检查验收制度。分别由省、市、县项目办按照国家相关规定组织完成。

第五条

检查验收依据

1、“欧投行生态修复项目”可行性研究、县级实施方案、作业设 1 计文件和年度任务计划。

2、行业技术标准及办法：《全国营造林实绩综合核查办法》；《生态公益林建设》系列标准（GB/T 18337-2001）；《造林技术规程》（GB/T 15776-2006）；《封山（沙）育林技术规程》（GB/T 15163-2004）；《林木种苗工程项目建设标准》（试行）；《森林重点火险区综合治理工程项目建设标准》（试行）；《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2003）；《四川主要造林树种苗木质量分级》（DB51/T 705-2007）；《四川省林木种子质量分级》（DB51-T 706-2007）；《造林环境保护规程》（DB51/T 380-2003）；《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）以及《林业局（场）民用建筑等级标准（试行）》等。

3、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目财务管理手册》。

第二章

检查验收组织管理

第六条

“欧投行生态修复项目”检查验收由项目执行机构和各级工程实施单位组织，具体工作由具有丁级以上（含丁级）资质的林业调查设计单位组成的检查验收工作组承担。

第七条

项目执行机构、各级工程实施单位以及承担检查验收工作的专业规划设计单位须加强检查验收队伍建设，配备作风过硬、工作严谨、业务熟练的专业技术人员；建立健全工程检查验收工作责任制，严格实行责任追究制度；抓好业务技术培训，加强事前指导、中间检查和成果校验，确保检查验收工作质量；加强对检查验收成果资料的管理，建立完整的历年检查验收成果技术档案。

第八条

检查验收程序及时间

各项目县应于每次申请报账前10日内完成自查，并将自查报告 连同提款申请报告上报市项目办；市级抽查每年1次于12月底前完成，并将检查验收报告上报省项目办；省级核查每年1次于第二年的4月底前完成。

第九条

在省级核查、市级抽查时，县项目办需提供以下资料：

1、自查（抽查）报告；

2、林草植被恢复工程监理报告和小班数据库；

3、县级土建工程监理报告；

4、县级招投标档案；

5、项目建设任务、投资计划与完成情况表；

6、各项工程建设费用和各项费用财务报表及合同；

7、同级审计部门出具的资金专项审计报告；

8、恢复林地管护责任落实情况表；

9、完整的项目档案，主要包括：工程实施方案（含现状图、工程总体布局图以及工程进度图、表、上级批复文件等），作业设计（包括说明书、设计图、一览表、批复文件等），各类计划、资金管理档案和合同，按有关规定及时更新的森林资源档案，工程质量评估报告，工程实施单位内部规章制度和办法；

10、其它必要的说明材料。

第三章

检查验收内容、方法及标准

第十条

“欧投行生态修复项目”检查验收主要内容包括：林草植被恢复、营造林辅助工程措施、苗圃恢复、生物多样性保护设施恢复重建、森林保护能力建设执行情况。

第十一条

林草植被恢复检查

（一）检查验收主要内容

1、人工造林

（1）按作业设计的实施情况；（2）造林面积的核定；（3）成活率、保存率情况；（4）苗木质量；（5）环保措施执行情况；（6）管护情况；（7）建档情况。

2、人工点撒播

（1）按作业设计的实施情况；（2）人工点撒播面积的核定；（3）出苗率及成效保存情况；（4）种子质量；（5）环保措施执行情况；

（6）播区管护情况，包括管护责任落实、补植补播等；（7）建档情况。

3、封山育林

（1）按作业设计的实施情况；（2）封育面积的核定；

（3）封育对象选择、措施落实及封育期满成效情况；（4）环保措施执行情况；（5）建档情况。

4、营造林辅助工程措施及苗圃恢复（1）施工设计情况；

4（2）按施工设计的实施情况；（3）根据监理报告查验工程质量；

（4）环保措施执行情况；

（5）封山标志碑（牌）、防火标志碑（牌）、护（围）栏、管护站（卡）设臵情况；

（6）建档情况。

（二）检查验收质量标准

1、人工造林

（1）现地核实小班（地块）范围，重新求算面积，当核实面积与上报面积相差5%以内，认可原上报面积；否则以核实面积为准。

（2）林地清理、整地规格、造林树种、栽植方式、造林时间等营造林作业项目，执行作业设计标准为合格，否则为不合格。

（3）造林初植密度应与作业设计的造林树种初植密度一致，允许误差为5%以内。

（4）苗木质量按照《四川主要造林树种苗木质量分级》（DB51/T 705-2007）标准执行。

（5）造林成活率≥85%的为造林合格面积；造林成活率﹤85%的为造林基本合格需补植面积，需经补植合格后再计入造林面积。

（6）抚育管理执行年度作业设计标准为合格，否则为不合格。（7）在造林、抚育过程中执行了四川地方标准《造林经营环境保护规程》（DB51/T 380-2003）为合格，否则为不合格。

2、人工点撒播

（1）现地核实小班（地块）范围，重新求算面积，当核实面积与上报面积相差5%以内，认可原上报面积；否则以核实面积为准。

5（2）出苗合格标准：点撒播面积内平均每公顷目的树种苗木2550株以上，分布均匀，且有苗频度50%。

（3）成效合格标准：郁闭度（目的树种）≥0.2，或小班平均每公顷有目的树种1050株以上，且分布均匀。

（4）种子质量按照《四川省林木种子质量分级》（DB51-T 706-2007）标准执行。

3、封山育林

受损林地封山育林检查验收质量标准按照作业设计执行，异地常规封山育林检查验收质量按照下列要求执行：

（1）现地核实小班范围，重新求算面积，当核实面积与上报面积相差5%以内，认可原上报面积；否则以核实面积为准。

（2）以小班为单位按不同封育类型进行成效合格评定。a）无林地和疏林地封育

乔木型符合下列条件之一的小班为合格：乔木郁闭度≥0.20；平均有乔木1050株/hm2以上，且分布均匀。

乔灌型符合下列条件之一的小班为合格：乔木郁闭度≥0.20；灌木覆盖度≥30%；有乔灌木1350株（丛）/hm2以上或年均降水量400mm以下地区1050株（丛）/hm2以上，其中乔木所占比例≥30%，且分布均匀。

灌木型符合下列条件之一的小班为合格：灌木覆盖度≥30%；有灌木1050株（丛）/hm2以上或年均降水量400mm以下地区900株（丛）/hm2以上，且分布均匀。

竹林型有毛竹450株/hm2以上或杂竹覆盖度≥40%，且分布均匀。b）有林地封育

有林地封育小班应同时满足下列条件：小班郁闭度≥0.60，林木分布均匀；林下有分布较均匀的幼苗3000株（丛）/hm2以上或幼树500株（丛）/hm2以上。

c）灌木林地封育

灌木林地封育小班的乔木郁闭度≥0.20，乔灌木总盖度≥60%，且灌木分布均匀。

4、营造林辅助工程措施及苗圃恢复

依据批复的施工设计说明书及概算书中确定的工程任务量、施工质量和单价等指标进行检查验收。

第十二条

生物多样性保护设施恢复重建检查

1、审阅建设、勘察、设计、施工、监理工程合同和工程档案资料，检查履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；

2、根据监理报告或施工质量报告等查验工程质量，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量做出全面评价。

第十三条

森林保护能力建设检查

1、物资（包括车辆、设备、仪器、工器具、材料等）采购计划与实际完成情况；

2、招、投标及合同授予情况；

3、固定资产购入、验收、移交、管理及建档情况。第十四条

工程资金检查

1、资金计划、拨付、到位和使用情况；

2、资金专户存储、专款专用和单独核算情况；

3、资金的使用情况，包括劳务工资和设备购买、材料购买资金 7 安排及使用情况；

4、资金审计报告或使用报告，违规违纪项目、金额；

5、财务制度和财务人员配备情况；

6、财务档案建立情况等。第十五条

检查验收数量和方法

（一）检查验收数量

1、县级实行项目全面自查。

2、市级抽查和省级核查

（1）林草植被恢复中的人工造林、人工点撒播、封山育林的检查验收采用随机抽样方法，分类别以小班为单位（其中市级抽查达到小班总个数的15%、省级核查达到20%）抽取。

（2）林草植被恢复中的营造林辅助工程措施、苗圃恢复进行专项全面检查。

（3）生物多样性保护设施恢复重建、森林保护能力建设进行专项全面检查。

（二）林草植被恢复小班检查方法

（1）人工造林、人工点撒播小班内林分采用100平方米的样方或宽度为10米的样带调查。设臵样地时，应综合考虑包括小班内不同的立地条件。如在坡地上，上、中、下部位都应设臵样地。抽样面积不应小于小班面积的2%，面积＜1.5公顷的小班，至少应设3个样地；面积为10公顷的小班，必须设20个样地或2000平方米的样带；超过10公顷部分按1%抽取；如果在小班内各调查样地的结果差异较大，应增加样地数量。

（2）封山育林采用小班调查法调查封山育林成效。当郁闭度≥0.2 8（灌木覆盖度≥30%）时，用郁闭度（覆盖度）评价小班，否则采用10平方米的样圆调查。小班面积≤5公顷的样圆设臵不少于6个；小班面积5~10公顷的样圆设臵不少于8个；小班面积10~20公顷的样圆设臵不少于10个；小班面积≥20公顷的样圆设臵不少于15个。

（三）林草植被恢复小班面积核实方法

用1:10000或1:25000地形图逐个小班（地块）调绘或实测，量算小班（块地）面积，并把检查验收小班（地块）标绘在地形图上。

第四章 检查验收成果汇总

第十六条

统计汇总表填报

各建设项目检查验收汇总表根据抽样检查结果逐级汇总到县。各建设项目工程任务及投资完成情况统计表根据自查或抽查验收结果填报，自查或抽查未达到国家和省合格标准的项目不能作为完成数填报，不能作为申请提款报账的依据。

第十七条

检查验收成果

1、检查验收文字报告。包括检查工作组织、检查方法、各项建设任务完成情况、检查结果分析与评价、存在问题及建议。

2、林草植被恢复检查验收汇总表。

3、生物多样性保护设施恢复重建检查验收汇总表

4、森林保护能力建设检查验收汇总表。

5、检查验收成果光盘。

四川省世界银行贷款林业项目办公室

2010年5月

第二篇：欧投项目检查验收细则2010.11.5

欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目省级核查操作细则

四川省林业调查规划院 二O一O年十一月 1

目录

前言.........................................................................................................................1

一、检查验收依据...............................................................................................2

二、检查内容........................................................................................................3

（一）林草植被恢复检查.........................................................................................3

（二）生物多样性保护设施恢复重建检查.............................................................4

（三）森林保护能力建设检查.................................................................................5

（四）工程资金使用情况调查.................................................................................6

（六）需检查或参考的资料.....................................................................................6

三、检查方法........................................................................................................7

（一）林草植被恢复检查.........................................................................................7

（二）生物多样性保护设施恢复重建检查...........................................................14

（三）森林保护能力建设检查...............................................................................15

（四）工程资金检查...............................................................................................15

（六）检查验收数量和抽样方法...........................................................................16

四、检查验收报告.............................................................................................18

附件：

1、欧投项目分县检查验收报告提纲

2、欧投项目省级核查报告提纲 附表：1欧投项目检查任务量统计表

2欧投项目检查结果汇总表

3欧投项目林草植被恢复人工造林检查验收一览表 3-1欧投项目人工造林检查验收小班调查表

I 4欧投项目林草植被恢复人工点撒播检查验收一览表 4-1欧投项目人工点撒播检查验收小班调查表 5欧投项目林草植被恢复封山育林检查验收一览表 5-1欧投项目封山育林检查验收小班调查表

6欧投项目林草植被恢复抚育管护情况检查验收一览表 7欧投项目营造林辅助措施及苗圃恢复检查验收表 7-1营造林辅助措施及苗圃恢复措施分项调查表 8欧投项目生物多样性保护措施恢复重建检查验收表 9欧投项目森林保护能力建设检查验收表 II 前言

为加强“欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目”（以下简称“欧投项目”）管理，全面完成项目各项任务，提高工程建设质量，规范检查验收工作，根据《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目实施管理办法》、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目检查验收操作手册》等相关文件和规定，特编制本细则。

本细则主要针对省级核查工作进行指导，县级自查和市级抽查可以借鉴执行。

一、检查验收依据

1、“欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目”可行性研究报告及批复、县级实施方案、作业设计、任务计划、县级自查报告和监理报告。

2、行业技术标准及办法：《全国营造林实绩综合核查办法》；《生态公益林建设》系列标准（GB/T 18337-2001）；《造林技术规程》（GB/T 15776-2006）；《封山（沙）育林技术规程》（GB/T 15163-2004）；《林木种苗工程项目建设标准》（试行）；《森林重点火险区综合治理工程项目建设标准》（试行）；《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2003）；《四川主要造林树种苗木质量分级》（DB51/T 705-2007）；《四川省林木种子质量分级》（DB51-T 706-2007）；《四川省造林绿化工程种苗采购管理办法》（川林发〔2010〕45号）；《造林环境保护规程》（DB51/T 380-2003）；《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）以及《林业局（场）民用建筑等级标准（试行）》等。

3、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目实施管理办法》、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目检查验收操作手册》、《欧洲投资银行优惠紧急贷款汶川地震灾后重建生态修复项目财务管理手册》。

二、检查内容

（一）林草植被恢复检查

1、人工造林检查内容

（1）按作业设计的实施情况；（2）人工造林面积的核定；（3）成活率、保存率情况；（4）苗木质量；

（5）辅助措施及环保措施执行情况；（6）管护情况；（7）建档情况。

2、人工点撒播检查内容

（1）按作业设计的实施情况；（2）人工点撒播面积的核定；（3）出苗率和有苗频度情况；（4）辅助措施及环保措施执行情况；（5）播区管护情况；（6）建档情况。

3、封山育林检查内容

（1）按作业设计的实施情况；

3（2）封育面积的核定；（3）封育措施落实情况；（4）环保措施执行情况；（5）建档情况。

4、林草植被恢复抚育管护情况检查内容

（1）核实面积的变化情况；

（2）抚育措施和管护措施按作业设计的实施情况；（3）管护人员的落实情况；（4）建档情况。

5、营造林辅助工程措施及苗圃恢复检查内容

营造林辅助措施的检查范围包括林草植被恢复中配套工程措施及简易治山的措施。

（1）施工设计情况；

（2）按施工设计的实施情况；

（3）现地核实建设项目实物，检查有无竣工验收报告；（4）环保措施执行情况；（5）建档情况。

（二）生物多样性保护设施恢复重建检查

1、检查范围

瞭望台重建；瞭望台维修加固；巡护、管护房重建；巡护、管护房维修加固；保护站点用房重建；保护站点用房维修加固；监测站用房重建；工作站、检查站用房重建；工作站、检查站用房维修加固；防火、防病虫用房重建；防火、防病虫用房维修加固；巡护及防火道建设；林区作业道建设。

2、检查内容

（1）现地实物量确认。比对实际完成工程量与设计工程量是否一致；

（2）审阅设计、施工、监理等招投标手续和合同资料，检查履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；

（3）检查有无竣工验收报告；（4）建档情况。

（三）森林保护能力建设检查

1、检查范围

防火设备；有害生物防治设备；技术培训。

2、检查内容

（1）物资（包括车辆、设备、仪器、工器具、材料等）采购计划与实际完成情况；

（2）招、投标及合同授予情况；

（3）固定资产购入、验收、移交、管理及建档情况；（4）现地实物量确认。

（四）工程资金使用情况调查

1、询问资金计划、拨付、到位和使用情况。

2、资金的使用情况，包括劳务工资和设备购买、材料购买资金安排及使用情况。

3、财务档案建立情况等。

（五）需检查或参考的资料

1、自查（抽查）报告、图纸和统计表。

2、林草植被恢复工程监理报告和小班数据库。

3、县级土建工程监理报告。

4、县级招投标档案。

5、项目建设任务、投资计划与完成情况表。

6、各项工程建设费用和各项费用财务报表及合同。

7、同级审计部门出具的资金专项审计报告。

8、恢复林地管护责任落实情况表。

9、完整的项目档案，主要包括：工程实施方案（含现状图、工程总体布局图以及工程进度图、表、上级批复文件等），作业设计（包括说明书、设计图、一览表、批复文件等），各类计划、资金管理档案和合同，按有关规定及时更新的森林资源档案，工程质量评估报告，工程实施单位内部规章制度和办法。

10、其它必要的说明材料。

三、检查方法

（一）林草植被恢复检查

1、人工造林

（1）在小班中心用GPS采集横、纵坐标，以北京54坐标为准。

（2）造林、地权、林权、林种、树种及混交比例根据现场调查如实填写。造林需通过观察，走访等方式确定是否为2008年5月12日以后造林。

（3）初值密度：将样地调查结果与作业设计对比后填写，初值密度误差在5%以内的，认可原初值密度，否则填入以实际密度。单位株/hm2。

（4）设计面积、自查面积依据资料填写。核实面积采用县级自查图调绘，或用罗盘仪实测。调绘的面积用网点板或求积仪求算。当核实面积与上报面积相差5%以内，认可原上报面积，否则以核实面积为准。

如果核实面积小于自查面积，则需要在备注中填写不核实原因：与作业设计不符；林冠下造林；零星造林（未达起始面积）；萌芽更新；有林地补植；单行林带造林；竹林垦抚；低产林改造；虚报；重复上报。

若小班的核实面积内各项指标均达到检查验收标准，则将这 部分面积全部记为合格面积，否则全部记为损失或失败面积，同时填写损失或失败原因。

损失原因有：开垦种地；转为牧地；建设征占用；自然灾害导致小班消失。失败原因有：自然原因；人畜破坏；抚育不力；栽植技术；苗木质量；未适地适树；立地条件。

（5）成活（保存）率和苗木合格率通过样地调查后如实填写。

成活率等级：成活率≥85%的为造林“合格”；造林成活率﹤85%的为“需补植”。

保存率标准：株数保存率≥80%或郁闭度≥0.2；经济林株数保存率≥85%；速丰林保存率≥85%；灌木林株数保存率≥80%或覆盖度≥30%

（6）辅助工程指在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。依据作业设计并参照现场情况逐一核实，填入未设计、合格或不合格。

（7）环保措施：在造林、抚育过程中执行了四川地方标准《造林经营环境保护规程》（DB51/T 380-2003）填入执行，否则为未执行。

（8）管护情况执行作业设计标准为合格，否则为不合 8 格。不合格的需在备注栏中写明原因。

（9）施工与设计是否一致：林地清理、整地规格、造林树种、栽植方式、造林时间等营造林作业项目执行作业设计标准填一致，否则填不一致。不一致的需在备注栏中注明情况。

（10）档案建立：依据档案管理实际情况填入：已建档；未建档。

2、人工点撒播

（1）在小班中心用GPS采集横、纵坐标，以北京54坐标为准。

（2）实施、地权、林权、林种、树种及混播比根据现场情况如实填写。实施需通过观察，走访等方式确定是否为2008年5月12日以后。

（3）设计面积、自查面积依据资料填写。核实面积依据现场情况重新求算（求算方法同人工造林检查），当核实面积与上报面积相差5%以内，认可原上报面积，否则以核实面积为准。

如核实面积小于自查面积，则需要在备注中填写不核实原因：与作业设计不符；未实施任何施工作业；零星造林（未达起始面积）；虚报；重复上报。

若小班核实面积内的各项指标均达到检查验收标准，则将这部分面积全部记为合格面积，否则全部记为损失或失败面积，同 9 时填写损失或失败原因。

损失原因有：自然灾害；建设征占用；开垦种地。失败原因有：自然原因；植被处理；种子质量；播期选择；病虫鼠害；风蚀沙埋；立地条件；播区管护。

（4）出苗株数和有苗频度通过样地调查后如实填写。出苗株数是指每hm2有效苗的数量。有苗频度是指出现有效苗的样地占总调查样地的比例。

若小班为规则的人工点播，则可以通过点拨穴调查，而不采用样地调查确定出苗株数和有苗频度。

出苗合格标准：点撒播小班内平均每hm2目的树种苗木2550株以上，分布均匀，且有苗频度50%。如该项数据不合格，需在备注栏中注明。

成效合格标准：郁闭度（目的树种）≥0.2，或小班平均每hm2有目的树种1050株以上，且分布均匀。若未达到成效调查日期的则不进行成效调查。

（5）辅助工程：指在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。依据作业设计并参照现场情况逐一核实，填入未设计、合格或不合格。

（6）环保措施：在造林、抚育过程中执行了四川地方标准 10 《造林经营环境保护规程》（DB51/T 380-2003）为执行，否则为未执行。

（7）管护情况执行作业设计标准为合格，否则为不合格。不合格的需在备注栏中写明原因。

（8）施工是否与设计一致：林地清理、播种时期、播种方式等营造林作业项目执行作业设计标准填一致，否则填不一致。不一致的需在备注栏中注明情况。

（9）建档情况依据档案管理实际情况填入：已建档；未建档。

3、封山育林

（1）在小班中心用GPS采集横、纵坐标，以北京54坐标为准。

（2）地权、林权、实施如实填写。实施需通过观察，走访等方式确定是否为2008年5月12日以后实施。

（3）设计面积、自查面积依据资料填写。核实面积依据现场情况重新求算（求算面积同人工造林检查），当核实面积与上报面积相差5%以内，认可原上报面积，否则以核实面积为准。如核实面积小于自查面积，则需要在备注中填写不核实原因：与作业设计不符；不符合适用条件；虚报；重复上报；营造林方式错。

若小班内核实面积的各项指标均达到检查验收标准，则将这部分面积全部记为合格面积，否则全部记为损失或不合格面积，同时填写损失或不合格原因。

损失原因有：毁林开荒；建设征占用；自然灾害。不合格原因有：无标志；无管理机构和人员；无管护措施。

（4）前地类比照作业设计并结合现场情况填写。（5）封育类型依据作业设计和现场情况填写：乔木型；乔灌型；乔灌草型；灌木型；灌草型；竹林型。

（6）封育方式依据作业设计和现场情况填写：全封；半封；轮封。

（7）标准标牌：依据作业设计的规格和数量逐一核对，判断合格或不合格，不合格的需在备注中填写原因。

（8）管护人员：调查管护人员的落实情况。

（9）封育措施依据现场情况对照作业设计逐项检查，全部实施填合格，否则填不合格。不合格项目需填入备注栏。

（10）辅助工程指在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。依据作业设计并参照现场情况逐一核实，填入未设计、合格或不合格。

（11）在造林、抚育过程中执行了四川地方标准《造林经营 12 环境保护规程》（DB51/T 380-2003）为执行，否则为未执行。

（12）档案建立依据档案管理实际情况填入：已建档；未建档。

4、抚育管护

（1）现场重新求算面积（求算方法同人工造林检查），与初次检查验收核实面积对比，若相差在5%以内，则认为小班面积无变化，否则需在备注填写小班面积变化的原因：初查错误；自然灾害；建设征占用；毁林开荒。

（2）对照作业设计对小班的抚育措施、管护措施、管护人员进行逐一核实，看是否完全依照作业设计完成。

（3）检查小班需修改和补充的档案资料是否完全建立。

5、营造林辅助工程措施及苗圃恢复

（1）实施地点需清楚表达分项工程的实施位臵，如××乡××村、××保护区、××苗圃、××林场等。

（2）项目分类需填入项目所属的类别：营造林辅助措施；苗圃恢复。

（4）项目名称、单位、设计工程量根据作业设计填写，工程量描述单位均以工程设计所描述的单位为准。辅助措施包括在造林地实施开挖截流沟、谷坊、拦挡库坝等防治水土流失措施及修建水泥护坡、尼龙网护坡、草绳带护坡等简易治山措施。苗恢 13 复包括温室、荫棚、土壤改良、喷灌系统、道路、水渠以及必要的种检与土壤测试仪器设备等。

（5）实施工程量依据现场情况，对照作业设计逐项核实后按实际情况填写。施工未达到设计要求的不予认可。

（6）竣工验收报告依据检测情况填入有或无。

（7）建档情况依据档案管理实际情况填入：已建档；未建档。

（二）生物多样性保护设施恢复重建检查

生物多样性保护设施恢复重建的主要内容有：瞭望台重建；瞭望台维修加固；巡护、管护房重建；巡护、管护房维修加固；保护站点用房重建；保护站点用房维修加固；监测站用房重建；工作站、检查站用房重建；工作站、检查站用房维修加固；防火、防病虫用房重建；防火、防病虫用房维修加固；巡护及防火道建设；林区作业道建设。

（1）建设地点需清楚表达分项工程的建设位臵，如××乡××村、××保护区、××苗圃、××林场等。

（2）建设项目、单位、设计工程量根据设计情况填写，工程量描述单位均以工程设计所描述的单位为准。

（3）实施工程量依据现场情况，对照作业设计逐项核实后按实际情况填写。施工未达到设计要求的不予认可。

14（4）审阅设计、施工、监理的档案资料，检查合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况。

（5）监理结果依据监理报告填写合格、需整改或不合格。（6）档案建立依据档案管理实际情况填入：已建档；未建档。

（三）森林保护能力建设检查

森林保护能力建设的主要内容有：防火设备；有害生物防治设备；技术培训。

（1）项目分类有防火设备、有害生物防治设备、技术培训等，具体内容、单位及设计工程量根据设计填写。

（2）实施工程量根据现场情况比照设计逐项对照检查，按实际情况填写。未按设计实施的不予认可。

（3）招投标程序、合同授予、固定资产管理情况分别审查招投标文件，项目实施合同，固定资产购入、验收、移交、管理及建档管理记录等文件，按实际情况填写。培训会无需招投标程序、合同授予和固定资产管理，依然填“无”。

（4）档案建立依据档案管理实际情况填入：已建档；未建档。

（四）工程资金检查

1、通过对合同、支付凭据等资料的检查调查项目资金支付情况，及档案建立情况。

2、通过走访农户、造林户、施工公司等调查工程款的支付情况及支付过程中存在的纠纷等。

3、将调查到的情况和需要反映的问题在报告中说明。

（六）检查验收数量和抽样方法

1、检查验收数量

（1）林草植被恢复中的人工造林、人工点撒播、封山育林的检查验收抽样的样本量均需≥20%（小班个数与面积均达到）。

（2）林草植被恢复抚育管护检查抽取当年有抚育管护任务（非新造）小班个数的5%进行检查。

（2）林草植被恢复中的营造林辅助工程措施、苗圃恢复进行专项全面检查。

（3）生物多样性保护设施恢复重建、森林保护能力建设进行专项全面检查。

2、抽样方法

将人工造林、人工点撒播和封山育林需要报账的小班分别按照小班大小从大到小排序（排序不受乡、村影响），从序号1号开始，每间隔4个抽取一个小班。即抽取排位在“1、5、10、15……”的小班。抽取的样本量需在面积和小班个数上均达到或超过小班 总量的20%。如果抽到最后一个小班还没有达到样本需求量，则将序号首尾相连，继续循环抽取，直到样本数量满足检查要求。

将当年有抚育管护任务的非新造小班按面积从小到大排序，（排序不受乡、村、造林方式影响），从序号1号开始，每间隔20个抽取一个小班。即抽取排位在“1、20、40、60……”的小班。抽取的样本量需在小班个数上达到或超过小班总数的5%。如果抽到最后一个小班还没有达到样本需求量，则将序号首尾相连，继续循环抽取，直到样本数量满足检查要求。

3、林草植被恢复小班检查方法

人工造林和点撒播小班均采用100m2的样方或宽度为10m的样带调查。设臵样地时，应综合考虑包括小班内不同的立地条件。如在坡地上，上、中、下部位都应设臵样地。抽样面积不应小于小班面积的2%，面积＜1.5hm2的小班，至少应设3个样地；面积为10hm2的小班，必须设20个样地或2000m2的样带；超过10hm2部分按1%抽取；如果在小班内各调查样地的结果差异较大，应增加样地数量。

如果小班为均匀的人工点播，也可以采用调查点播坑的方式计算，而不必做样地。

四、检查验收报告

检查验收报告包括分县检查验收报告和省级核查报告两个阶段。

分县检查验收报告由检查人员以县为单位编写，报送检查验收工作组。目的是为了便于检查验收工作组收集各县项目实施情况和控制检查验收工作进度。

省级核查报告由检查验收工作组将各县情况汇总后编制，交省项目办。从全省的层面反应项目实施的质量、进度、存在的问题和需要总结的经验等。

此外检查人员还需收集保存的资料有：

1、县级欧投项目报账表；

2、报账部分林草植被恢复小班数据库；

3、其他认为有必要收集的材料，如图纸、照片、录像等。

附件

一、欧投项目分县检查验收报告提纲 1 人员安排及工作进度 2 检查结果

2.1 检查范围及检查工作量

2.2 各项建设任务总体完成情况（包括作业设计、批复、工程完成、监理等情况）

2.3 项目建设存在的问题（各项建设任务分别叙述）2.4 项目资金及人员检查情况（项目资金的报账、支付和管理情况，以及检查过程中发现的问题）3 全县综合情况及存在的问题 4 需总结的经验 5 对策建议

附表：

1欧投项目检查任务量统计表； 2欧投项目检查结果汇总表；

3欧投项目林草植被恢复人工造林检查验收一览表； 4欧投项目林草植被恢复人工点撒播检查验收一览表； 5欧投项目林草植被恢复封山育林检查验收一览表； 6欧投项目林草植被恢复抚育管护情况检查验收一览表； 7欧投项目营造林辅助措施及苗圃恢复检查验收表；

8欧投项目生物多样性保护措施恢复重建检查验收表； 9欧投项目森林保护能力建设检查验收表。

附件

二、欧投项目省级核查报告提纲 1 检查工作组织

1.1 人员安排 1.2 工作流程及进度 1.3 质量管理 2 检查验收依据 3 检查方法 4 检查结果

4.1 检查范围及抽样情况 4.2 各项建设任务总体完成情况 4.3 林草植被恢复检查情况 4.3.1 人造林检查情况 4.3.2 人工点撒播情况 4.3.3 封山育林情况

4.3.4 营造林辅助工程措施及苗圃恢复 4.4 生物多样性保护设施恢复重建情况 4.5 森林保护能力建设情况 4.6 项目资金及人员检查情况 5 全省综合情况及存在的问题 6 需总结的经验

7 对策建议

附表：

1欧投项目检查任务量统计表； 2欧投项目检查结果汇总表；

3欧投项目林草植被恢复人工造林检查验收一览表； 4欧投项目林草植被恢复人工点撒播检查验收一览表； 5欧投项目林草植被恢复封山育林检查验收一览表； 6欧投项目林草植被恢复抚育管护情况检查验收一览表； 7欧投项目营造林辅助措施及苗圃恢复检查验收表； 8欧投项目生物多样性保护措施恢复重建检查验收表； 9欧投项目森林保护能力建设检查验收表。

第三篇：欧投项目造林合同书

欧投项目造林合同书

甲方：

乙方：

为顺利搞好欧投项目造林，提高造林质量，确保项目建设成效，经甲乙双方同意，甲方将位于巴图营乡油房村赵家窝铺组，小地名为塔山的造林任务委托给乙方实施，现就造林项目有关责任签订如下，以共同遵照执行。

一、造林地点、地类和面积:造林地点位于巴图营乡油房村赵家窝铺组，小地名为塔山。造林面积约350亩，地类为宜林荒山。

二、造林技术要求：

1、造林树种：油松、山杏、五角枫

2、整地规格和初植密度：株穴标准为50厘米x50厘米x50厘米、株行距为3米x4米，3、苗木来源：造林必须使用良种壮苗，由甲方无偿向乙方提供苗木，如苗木未达到一级标准，乙方有权拒绝使用。

三、造林完成时间：乙方需于2016年4月25日前完成造林整地及栽植任务。

四、质量要求：

1、乙方必须按照作业设计进行施工，确保苗木和造林质量，施工不合格的必须无条件返工。

2、当年造林成活率必须达到85%以上，二年造林保存率要求达到80%以上，五、抚育补植：造林第二年按项目技术要求进行抚育补植浇水，保证保存率80%以上。

六、严格按作业设计面积施工，不能就易避难留有死角。

七、检查验收：乙方完成当年造林任务后，自查合格的及时向甲方提出造林成活率验收申请，甲方收到乙方验收申请报告后，经项目主管部门依照造林作业设计合同、检查验收技术规定等，对当年造林成活情况及时检查验收，并经甲乙双方签字确认

八、资金拨付:甲方分两次拨付造林补偿资金，第一次在当年完成造林任务后，经项目主管部门检查验收合格后，甲方向乙方按验收合格面积兑现造林50%资金；第二次在完成造林两年后，经项目主管部门检查验收合格后兑现剩余50%资金。

九、付费标准:按项目主管部门验收合格面积每亩

元标准支付。

十、安全责任：发生交通意外或人员伤亡等一切事故由乙方全权负责。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起即日生效

甲方签字

乙方签字

2016年月日

第四篇：理赔服务检查操作手册

理赔服务检查操作手册

一、目的为明确公司总部工作人员对机构理赔服务情况的检查流程和检查标准，特制定该操作手册。

二、理赔服务检查流程细则

对机构理赔服务情况的检查包括通过模拟报案检查机构理赔服务时效和服务职场检查两个基础环节，其基本检查流程如下：

（一）模拟报案检查

1、获取保单信息。

出差调研之前向运营中心服务检查人索取一定数量保单基本信息，包括保险单号、车辆号牌、被保险人和车型等。

2、选择检查地点

在检查城市选定检查地点，了解周边道路基本情况和大型建筑物等指示型地标。

3、电话报案

拨打公司95590服务电话，根据话务员服务提示报案。

4、检查和记录

（1）报案成功后在《客服工作抽查记录表》中填写模拟检查用保险单号、报案号、检查地点、报案时间和接报案话务人员服务情况；

（2）查勘员初次电话联系后，记录电话联系时间和服务用语使用情况；

（3）查勘员到达检查地点后，记录查勘员达到时间和服务用语使用情况；

（4）检查记录查勘员仪表、着装和查勘车辆外观情况；

（5）说明检查身份，对查勘员服务情况进行简要点评；

（6）如有请他特殊情形，请记录说明。

5、记录反馈

检查人员返回公司后，将检查记录表反馈至运营中心。

（二）基本服务抽查

1、走访观察机构客户服务部门职场环境；

2、观察客户服务部门工作人员着装和仪表；

3、填写检查记录情况；

4、检查人员反馈公司后，将基本服务抽查检查记录与 模拟报案检查记录一起反馈至运营中心。

三、检查标准

理赔服务的主要检查项目包括公司理赔人员的仪容仪表、接报案人员服务情况、查勘人员服务时效和服务用语的使用情况、查勘车辆外观和客户服务部门职场环境等，其具体的检查标准为：

（一）理赔人员仪容仪表

1、仪容整洁，着装得体。男士无人穿无领上衣或短裤，衣服领带保持干净无皱折，脸面须发修剪整齐清爽；女士无人浓妆艳抹，无奇装异服。员工无人穿拖鞋或赤脚上班。

2、仪态庄重，落落大方。坐立端正，不将脚架放桌椅上面，不跷脚摇腿；站立挺直，不倚墙靠柜；行走稳重，不摇头晃脑。

3、文明礼貌，习惯良好。举止文雅，不随地吐痰，不

乱扔垃圾，不当众打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、修剪指甲、剔牙、掏耳朵搔痒等。

4、佩戴规范，风纪整齐。员工需佩戴岗位工作牌，查勘定损人员按照公司规定统一着装上岗，其他岗位人员着正装上岗。

（二）接报案服务和时效标准

1、电话接入后响铃三声内话务人员应答为合格。

2、座席话务人员态度热情，吐字清晰，语速适中、均 匀。

3．坐席人员正确使用服务用语，不存在使用服务禁语，不存在使用反问、责问或命令的语气，不存在顶撞或辱骂客户。

4．坐席人员具有较强的服务意识，不存在语气随意、生硬、机械，不存在不耐烦。

（三）查勘人员服务时效

1、电话联系客户时效

检查人员模拟报案成功后10分钟（包含调度岗接到报案信息后5分钟内与查勘员联系，查勘员接到调度任务后5分钟与客户联系）以内接到查勘人员联系电话，为合格。

2、达到现场时效

检查地点在市区的，检查人员报案成功后30分钟以内，查勘人员达到现场的为合格；检查地点在郊区的，检查人员报案成功1小时达到现场的为合格。如有其他特殊情况，请检查人员详细记录。

（四）查勘人员服务用语

1、查勘人员电话联系客户话术包括以下基本内容即为

合格：

（1）问候客户；

（2）自我介绍，告知客户公司名称、工号和个人姓名；

（3）询问确认出险情况，告知预计达到现场时间。举例：“×先生（女士），您好，我是中国大地保险×××号查勘定损员×××。请问您的车是在×××路出险了吗?我大约××分钟到达。”

2、在模拟检查中一般不涉及真实出险车辆，查勘人员达到现场之后的标准服务话术不做统一规定。查勘人员使用基本礼貌用语即为合格。

（五）查勘车辆

查勘车辆基本洁净、无大面积污物（雨雪等特殊天气时除外），车辆车身显著位置上贴有公司名（简）称及公司标识。

（六）客户服务部门职场环境

客户服务部门职场环境要求干净整洁，职场内办公用品摆放整齐，墙面显著位置标有理赔流程指引。

第五篇：变电站刀闸投运前的检查验收

变电站刀闸投运前的检查验收

1.隔离开关投运前，必须具备以下条件：

(1)新装或大修后的隔离开关，投运前必须验收合格；

(2)新装隔离开关的验收项目按《电气装置安装工程施工及验收规范》及 有关规定执行。大修后的验收项目按大修报告执行。

2.工程交接验收

(1)在验收时，应进行下列检查：

1）操动机构辅助开关及闭锁装置应安装牢固，动作灵活可靠，无卡阻、冲击现象，位置指示正确；

2)合闸时三相不同期允许值应符合：110kV为10mm，10kV不大于3mm；

3)触头应接触紧密良好；

4)瓷件应表面清洁，无裂纹及破损；

5)油漆应完整，相色标志正确，接地良好；

6)有完整的铭牌参数和运行名称与编号。3.在验收时应提交下列资料和文件：

1)变更设计的证明文件；

2)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件；

3)安装技术记录；

4)调整试验记录；

5)备品、备件及专用工具清单。

4.回路中未装设开关时，仅允许用隔离开关进行下列操作：

(1)在断路器合闸状态下，拉合与断路器并联的刀闸；

(2)拉开或合上无故障的电压互感器或避雷器；

(3)拉合变压器中性点地刀闸；

(4)拉合空载母线。

5.隔离开关投运前的检查试验：

(1)隔离开关投运前，必须经过试验合格；

(2)隔离开关拉开后之张开角度或最小距离应符合要求；

(3)接头线卡子应牢固，接触应紧密；

(4)架构底座不应锈蚀；

(5)瓷套应清洁、无裂纹；

(6)接地刀闸开合三相联动灵活，接触良好；

(7)机械闭锁应动作准确可靠；

(8)为检修所设置的安全措施应全部拆除；

(9)新设备投运前应进行3～5次手动操作试验，操作应平稳，接触良好。