大庆龙凤区房产管理站2017年部门预算

第一篇：大庆龙凤区房产管理站2017年部门预算

大庆市龙凤区房产管理站2017年部门预算

目 录

第一部分 单位基本情况

一、主要职责

（一）老居住区环境改造

（二）住房保障

（三）房屋租赁管理及监察

（四）“采暖费和物业管理费”两费发放

（五）住房公积金管理

（六）小区绿化

（七）全区公建采暖

二、内设机构及人员情况构成

第二部分：部门预算情况说明(一)财政拨款收入情况(二)财政预算支出情况(三)三公经费增减变化情况

第三部分：部门主要经费增减变化情况说明

（一）公共预算增减变化情况

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有情况

（五）绩效管理情况 第四部分 名词解释

2017年度房产管理站预算情况说明及部门职责构成

第一部分 单位基本情况

一、主要职责

（四）老居住区环境改造

主要负责龙凤区小区基础设施改造和小区平改坡改造项目。

（五）住房保障

主要负责全区职工房补工作和廉租住房补贴工作。

（六）房屋租赁管理及监察

主要负责办理租赁备案，房屋租赁管理，房管监察工作。

（四）“采暖费和物业管理费”两费发放

按照区政府要求，我们根据市政办发[2003]年89号文件《大庆市直属机关事业

单位职工住房采暖费和物业管理费货币化补贴实施方案》的精神，我单位负责全

区职工采暖费和物业管理费上报及发放工作。

（五）住房公积金管理

主要负责龙凤区归集代缴公积金工作。

（六）小区绿化

主要负责对区属的龙化、凤祥小区进行草本等绿化工作。

(七)全区公建采暖

主要负责对区属的行政事业单位办公场所及公用采暖费进行核实，并付费工作。

二、内设机构及人员情况构成

龙凤区房产管理站是区属事业单位。内设站长办、副站长办、财务办、公

积金办、房屋监察办、产权办理等科室。

房产管理站编制65人，实际人数56人。有科级干部11人，普通干部3人，工人40人，提前退休2人。

第二部分：部门预算情况说明

（一）财政拨款收入情况

本年财政拨款总收入：3298万元。

（二）财政预算支出情况

本年预算总支出：3298万元。

主要支出：（1）、人员经费支出：931.88万元。（包括：工资支出601.78万

元，基本养老保险138.9万元，医疗保险54.6万元，工伤保险、生育保险6万

元，廉政保证金15万元，临时工工资36.1万元，遗属费0.68万元，住房公积

金70.6万元，其他对个人和家庭补助支出8.22万元。）

（2）、公用经费支出：160.12万元。（包括：办公费支出5.4万元，差旅费1.6

万元，办公用房取暖费51万元，电话费1.7万元，工会经费9.92万元，其他公

用33.8万元，（水电费）。住宅取暖费贴56.7万元。

（3）、项目支出：2206万元。

（三）三公经费增减变化情况

“三公”经费增减情况：2017年部门预算“三公”经费支出为零，与2016年比无增减变化。

第三部分：部门主要经费增减变化情况说明

（一）公共预算增减变化情况 2017年预算数3298万元，2016年预算数为1467 万元，2017年预算数与2016年相比增加1831万元，原因主要是1、2017年人员经费增加。

2、龙凤区老区改造项目增加。

（二）机关运行经费。

机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，主要包括办公费、手续费、邮寄费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、专用房屋取暖费、专用房屋维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年机关运行经费预算安排160 万元。

（三）政府采购情况。年初采购预算 0 元。

（四）国有资产占有情况。截止2016年12月31日，固定资产账面价值400万元。其中：房屋及建筑物 0平米，价值 0万元，其他固定资产400 万元。

（五）绩效管理情况。2017年正积极探索预算绩效工作，为开展部门预算绩效，做好各项准备。第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。

五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

六、行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。七、一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、社会保障和就业（类）：指政府在社会保障和就业方面的支出。

九、行政事业单位离退休（款）：用于行政单位离退休方面的支出。

十、归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。

十一、医疗卫生（类）：指政府在医疗卫生方面的支出。

十二、医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。

十三、行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

十四、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十六、住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

十七、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十九、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

龙凤区房产管理站

第二篇：大庆龙凤区龙凤社区工作站

大庆市龙凤区龙凤社区工作站

2018年部门预算及有关情况说明

目录

第一部分

基本情况

一、部门主要职能

二、预算编报范围

三、机构设置情况 第二部分

部门预算表

一、财政拨款预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算经济分类支出表

四、政府性基金预算功能分类支出表

五、政府性基金预算经济分类支出表六、一般公共预算“三公”经费支出情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表 十、一般公共预算政府经济分类支出表 第三部分

部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明

七、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

基本情况

一、部门主要职能

大庆市龙凤社区工作站在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：

（一）负责辖区社会管理、综合执法、公共服务等工作，指导居民委员会依法开展自治。

（二）负责社区内党的思想、组织、作风、精神文明和群团组织建设工作，承接宣传、组织、纪检、统战、武装、老干部、科技、群团等工作，联系驻区党代表；负责社区政务综合管理和服务工作、承接文秘、信息、机构编制、人事劳资、财务和固定资

产管理、档案、法制、保密、信仰、后勤服务等工作；负责社区人大工委、政协工委工作，联系驻区人大代表、政协委员。

（三）负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作。负责居委会组织法的贯彻实施，指导居委会开展工作；负责培育、扶持社区内各类社会组织，丰富和拓展社区服务内容；负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作，为物业、金融、邮政和志愿者服务提供平台。

（四）负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作；受行政管理部门委托，依法开展城市管理、卫生监督、文化稽查、劳动监察、安全监察等行政管理工作；负责开展社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育等工作；负责社区网格化管理的组织实施、监督检查工作；负责协助开展社区矫正人员、刑释解教人员、流动人口等特殊人群的管理服务工作；负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作。

二、预算编报范围

2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括：龙凤社区工作站

三、机构设置情况

（一）机构设置

我单位由3个内设科室构成，分别为：党政综合办公室、社区公共服务中心、社区综合管理中心，下属单位：湿地福苑居委会、吉祥馨苑居委会、龙化居委会、建安居委会、动力居委会、街园居委会、炼厂居委会与凤祥居委会。

全年人数25人，在职人员25人，其中公务员7人，事业单位人员18人，退休人员12人。

第二部分

2018年部门预算表

附表： 部门预算信息2018公开报表

第三部分

部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明

我单位2018年总收入预算9347912元，总支出预算9347912元。收支总额比2017年预算增加190万元，主要原因是职工工资福利待遇上调、项目经费增加、居委会办公场所面积增加，费用增加。

（一）总收入预算9347912元全部为财政拨款。

（二）总支出预算9347912元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费1425200元，其他社会保障和就业43200元，医疗卫生和计划生育支出396000元，住房保障支出337200元。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

我单位2018年公共预算财政拨款支出9347912元，按预算功能分类支出情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1468400元；

2、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗补助（项）396000元。

3、城乡社区支出（类）7124712元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）337200元，购房补贴（项）21600元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

我单位2018年一般公共预算支出预算9347912元，按预算经济分类支出情况如下：

（一）工资福利支出（类）2018年预算6657300元，其中：

1、基本工资（款）2018年预算1063800元。

2、养老保险（款）2018年预算1093200元。

3、基本医疗保险（款）2018年预算396000元。

4、津贴补贴（款）2018年预算2703800元。

5、奖金（款）2018年预算875100元。

6、其他社会保障缴费（款）2018年预算43200元。

7、住房公积金（款）337,200元。

8、其他工资福利支出（款）2018年预算145000元。

（二）商品服务支出（类）2018年预算2051112元，其中：

1、办公费（款）2018年预算624800元。

2、差旅费（款）2018年预算121000元。

3、维修费（款）2018年预算200000元。

4、办公用房取暖费（款）2018年预算273600元。

5、工会经费（款）2018年预算71000元。

6、公务用车运行维护费（款）2018年预算50000元。

7、物业管理费（款）2018年预算118800元。

8、印刷费（款）2018年预算60000元。

9、水费（款）2018年预算12000元。

10、电费（款）2018年预算24000元。

11、邮电费（款）2018年预算265912元

12、租赁费（款）2018年预算230000元。

13、其他商品服务支出（款）2018年预算0元。

（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算639500元，其中 ：

1、生活补助（款）2018年预算7500元。

2、奖励金（廉政保证金）（款）2018年预算105000元。

3、退休费（款）332000元。

4、其他对个人和家庭的补助支出（款）2018年预算195000元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

没有基金预算，无基金预算支出。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明

没有基金预算，无基金预算支出。

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明

我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2018年“三公”经费

财政预算拨款50000元，其中：因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费50000元、公务用车购置0元；2018年与2017年相比，三公经费总体下降25000元。下降33.33%，主要原因是我单位1台执法车辆调归区行政办使用，由区行政办负责该车运行费用；我单位严格执行接待制度，减少接待；因公出国（境）费和公务用车购置均为0元,无增减变动。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

我单位2018年本级的机关运行经费财政拨款预算657912元，较2017年预算增加22000元，增长3.46%，主要原因是居委会新增加办公场所，费用增加。

（二）政府采购情况

我单位2018年安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效情况

2018年我单位一般公共预算拨款9347912元，纳入绩效评价的项目7个。

第四部分

名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医

疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

七、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

八、商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

九、商品服务支出（类）办公水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：反映单位的电费支出。

十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。

十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。

十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费

十九、商品服务支出（类）培训费（款）：反映各类培训支出。

二十、商品服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。

二十一、商品服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的福利费。

二十二、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

第三篇：新房产管理中心2018年部门预算

新县房产管理中心2018年部门预算

收支情况说明

目

录

一、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四)预算主要工作任务

二、2018部门预算情况说明

三、名词解释

附件：2018 部门预算表 01、2018年单位部门预算收支总表 02、2018年单位部门预算收入总表 03、2018年单位部门预算支出总表 04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表 05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表 06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

06-

1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）06-

2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）

06-

3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表

07-

1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表 08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表 09、2018年单位政府采购支出预算明细表 10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

（一）机构设置

新县房产管理中心前身为新县房地产管理局，于2010年3月更名为新县房产管理中心（新文〔2010〕38号），为新县住房和城乡建设局领导的正科级事业单位。内设新县住房保障中心、办公室、房产管理股、物业管理股、房产监察中队五个股室。下设新县直属公房管理所，新县房产测绘评估所。

（二）主要职责

新县房产管理中心负责全县房产业务行业管理和执法监督工作，全县房地产开发行业管理，全县房产交易市场管理，全县物业管理行业管理及全县房产市场的统计分析，直管公房的产权产籍和经营管理工作，负责全县保障房的相关工作，负责完成县委、县政府和住房和城乡建设局交给的其他各项工作任务。

（三）人员情况

新县房产管理中心经县编委办核定机关事业编制10人，其中主任1名，副主任2名。为进一步规范全县房产开发市场，促进房地产行业健康有序发展，中心按照相关股室职能、职责对其工作人员进行了充实，目前，新县房管中心现有主任1名，副主任1名，专职纪检员1名，工会主任1 3 名，副主任科员3名，其他干部职工16人，共计23人（全部在职）。

（四）预算主要工作任务

一是规范房地产企业资质动态考核，加大房产执法监察力度，进一步规范房产市场秩序。严格落实商品房预售管理制度，推进我县商品房预售资金监管制度的建立，建设商品房预售资金监管信息系统。加强房产交易和抵押备案管理，进一步探索房屋租赁市场管理办法，促进房地产市场工作再上新台阶。二是全面落实国家的保障房建设任务。按照市政府安排，我县在2018年将全面启动所有棚户区改工作，县房管中心将全力协调各部门按时保质完成。同时，县房管中心也将进一步加大各个棚户区改造项目的督查力度，争取在上级要求的时间节点完成。三是推进物业规范化服务，积极征收住宅专项维修基金，积极组建小区业主委员会，逐步提高物业管理水平，不断改善人居环境，构建“和谐新县”。四是深化和拓展房产评估、测绘业务。五是加大直管公房管理力度，提升保障房小区物业管理水平。

二、2018年部门预算说明

（一）收支预算总体说明

2018年收入预算总计280.19万元，支出预算总计280.19万元，与2017年相比，收、支预算基本持平。

（二）收入预算总体说明 2018年收入预算280.19万元，其中：财政拨款280.19万元。

（三）支出预算总体说明

2018年支出预算280.19万元，其中：基本支出270.19万元，占预算96%；项目支出10万元，占预算4%。

（四）财政拨款收入支出预算总体说明

2018年财政拨款收入预算280.19万元，财政拨款支出预算280.19万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加116万元，增长70%。增长的主要原因为人员经费增加收入支出和房管中心事业收入全部纳入财政预算内管理。

（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出预算280.19万元。其中：基本支出270.19万元，项目支出10万元。基本支出中工资福利支出127.42万元，对个人和家庭的补助支出9.43万元，商品和服务支出133.34万元。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置10万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。

（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明 2018年一般公共预算基本支出预算270.19万元。其中：工资福利支出127.42万元，对个人和家庭的补助支出9.43万元，商品和服务支出133.34万元。

1、工资福利支出127.42万元，其中：基本工资47.73万元、其他工资0.70万元、统一津贴补贴6.73万元、其他 津贴补贴9.14万元、奖金2.44万元、基础性绩效8.33万元、奖励性绩效4.15元、社会保障缴费27.42万元、住房公积金8.48万元、其他工资福利支出12.30万元。

2、对个人和家庭补助支出9.43万元，其中：离休人员经费0万元、退休人员经费0万元、定补人员生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助9.43万元。

3、商品和服务支出133.34万元，其中办公费4.0万元，印刷费11.0万元、水电费4.5万元、差旅费11.0万元、福利费1.63万元、工会经费0.78万元、其他交通费5.38万元、其他办公费7.0万元、会议费6.0万元、培训费2.50万元、公务接待费30.0万元、公务用车运行维护费9.0万元、因公出国（境）费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出40.55万元。

（七）“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费支出预算39.0万元，较上年无增减。其中，公务接待费30.0万元，较上年增（减）0%，公务车运行维护费9.0万元，较上年增（减）0%，因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0%。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算39.0万元，与 2017 年增（减）0%。

财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0%。

2、公务用车购置及运行费9.0万元，较上年增（减）0%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费0万元。

3、公务接待费30.0万元，较上年增（减）0%。主要用于中心机关及每年的保障房审计的各类公务接待支出。

（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明 新县房产管理中心2018年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

（九）2018年单位政府采购支出预算情况说明 新县房产管理中心2018年政府采购预算安排10.0万元，其中：政府采购货物类支出预算10.0万元、政府采购工程类支出预算0万元、工程类支出预算0万元。主要用于购买办公设备。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

新县房产管理中心2018年机关运行经费支出预算280.19万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算主要工作任务需要。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，新县房产管理中心没有开展项目预算绩效评价。

3、关于国有资本经营收支预算情况说明

2018年，本单位国有资本经营收支预算为零。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业和经营性收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四篇：龙凤区经济与大庆可持续发展调研报告

龙凤区经济与大庆可持续发展调研报告

一、基本情况

近年来，我区全面树立和落实科学发展观，围绕建设石化强区奋斗目标，抢抓机遇，乘势而上，加快经济增长方式转变，提高经济运行质量，不断增强综合经济实力、地区竞争力和发展后劲，呈现出三大特点：

一是搭建服务平台,发展环境得到明显改善。从创建优良经济发展环境入手，坚持把建设有竞争力和成长性良好的发展环境作为基础性工作来抓，大力招商引资，加大对项目和企业的支持、服务力度，营造了高效快捷、方便优质的经济发展环境。制定出台了《改善经济发展环境暂行规定》、《发展地方经济实施办法》、《保护投资者和企业合法权益的实施意见》等发展区域经济的新政策，区财政每年列支200万元作为工业发展奖励资金，用于工业发展的政策研究、论证、咨询。对重点项目在项目可研、选址、立项到开工建设、产业引导、市场拓展上提供全程跟踪服务，为12家企业提供扶持资金6500万元，协调流动资金5000万元，帮助万峰、鑫鑫龙和中泰三家企业通过了省级高新技术企业认证，我区被评为省级改善经济发展环境先进区，政府职能得到了有效发挥。

二是开发工业项目,发展模式实现了新的转型。加速了经济结构调整步伐，逐步摆脱依靠农业、建筑业和第三产业推动经济增长的发展模式，探索了工业经济园区化发展模式，用工业化思维谋划和统领区域经济发展，实施了以工业化为核心的发展战略，建设了万宝、向阳、萨东、兴化四个工业园区，投入4500万元完善了园区水、电、路、讯、天然气等基础设施，发挥工业园区吸引项目入驻的载体功能，建立了适应市场经济要求的投融资机制,巩固了民菅企业的投资主体地位截止2005年年末，我区通过激活民间资本，共开发引进工业项目196个，工业成为拉动了地方经济持续攀升的新的经济增长点，2005年，全区实现工业增加值10.93亿元，比2001年增长164%，年均增长54.7%；实现工业利税1.53亿元，比200

1年增长84.3%，年均增长28.1%；地方工业年均增长速度高出国内生产总值增长速度17.9个百分点，被省委评为省级发展非公有制经济先进区，为区域经济快速健康发展作出了积极贡献。

三是经济发展水平得到了新的提高。全区经济蓬勃发展，各项社会事业欣欣向荣。2005年全区实现国内生产总值39.8亿元，比2004年增长26%；全口径财政收入44620万元，同比增长17.2%；本级财政收入20071万元，同比增长13.3%；城镇人均可支配收入12324元，农民人均纯收入3950元，同比分别增长4.7%和6.5%。从发展态势看，工业经济方面，2005年全区实现工业增加值10.93亿元，同比增长18.7%。新建工业项目28个，谷丰复混肥、金星塑膜等16个项目已经投产，玉米深加工项目列入“国家农业综合开发产业化经营项目”，田丰奶牛性控繁殖项目被列为国家级振兴东北等老工业基地项目。哈大齐工业走廊龙凤项目区建设启动顺利，园区载体功能明显提升。在农业生产方面，种源经济发展迅速，全区奶牛、生猪和大鹅分别达到3274头、4.6万头和4.2万只，同比分别增长17%、67%和5%，种子繁育和示范田累计面积达到2500亩，各类种养大户达到129户。新打农田机电井60眼，推广抗旱保收田2.1万亩，农业基础设施不断完善。在第三产业发展上，形成了以龙凤商场、龙凤商贸城、庆客隆、蓝岛商城为主导，超市、连锁经营、专卖店等新兴业态为补充的市场营销网络，2005年社会消费品零售总额107006万元，同比增长7.8 %。全区个体工商户累计达到4931户、私营企业516户，增加税收1216万元，同比增长59.6%。

二、存在问题

我区经济虽然取得了长足发展，但仍存在总体实力不强、结构不优、质量不高、发展不平衡等问题，一些深层次矛盾仍很突出。

2、工业项目引进难度大，工业园区发展空间狭窄，辖区石化大企业的资源优势还没有转化成经济优势。与温州、台州等南方经济发达地区相比，我区工业经济无论是规模、数量，还

是速度、质量都存在较大差距。主要表现为“三少一偏”，在结构上，生产加工型，外、高、大项目和具有战略牵动作用和支撑作用的项目少；在速度上，洽谈项目中的意向性项目多，签约落地项目少；在项目接续上，资金到位并在近期可以开工建设的项目少；实际工作中有一味贪大求高的倾向。

2、坚持工业主导型的经济增长格局，探索工业经济园区化发展模式，推进石化强区建设工业是大庆市的主导产业，也是我们龙凤区经济发展的支柱。在工业经济发展上，我区应立足现有基础，与辖区石化大企业联手合作，稳步推进石化强区建设。

一要深化地企合作，培育工业发展的特色优势。县区工业发展必须依托支柱产业的带动，结合辖区石化企业拥有可供深加工的油、化、纤、肥、塑等原料资源，国内一流的炼化人才和技术资源，大量闲置厂房、场地和设备等闲置资源的优势，我区应该重点在发展石化产业上寻求地企合作，建立三项制度，依托石化资源优势引进一批大项目，达到互惠互利、合作双赢。建立定期通报区域情况制度。政府相关部门能够深入到各大企业，在了解企业状况、为企业服务的同时，把辖区情况及时提供给企业，使企业和企业内的员工能够了解辖区的经济发展情况，让企业增强在区域内发展的信心。建立定期走访对接调研制度。地企携手是促进区域经济发展，实现共同繁荣重要途径。坚持“同谋业，共发展”方针，区成立了区企合作推进办公室，把企业之间的互惠互利作为义不容辞的责任，为企业之间的生产经营与经济往来提供、建立经常性的沟通协调机制，将企业与企业之间的发展难题化解，使企业与企业能够更加紧密地结合在一起，达到互利双赢，这样企业的发展首先就保证了企业员工的思想稳定，能够更好地带动区域经济的发展，也为区域经济的整体繁荣提供稳定的发展环境。建立定向开发企业产品制度。充分发挥区域资源优势，扶持石化精深加工项目，形成专业化生产、一条龙服务的社会化生产格局，进一步拉长石化产业链条，对那些关联性强能够形成产业的项目进行重点扶持，研发和引进与石化大企业相配套的关联项目，以此可以壮大本地的工业经

济。

二要明确招商思路，形成工业发展的投资优势。各地在招商引资工作中，普遍存在“半卖半送土地、零规费、税收减二免

三、水电优惠”等政策吸引投资者的做法，引进的企业大多是“移动公司”，形成不了产业集群。必须积极创新招商引资方式，提高招商引资水平，以大企业、科技含量高的项目为主攻方向，注意吸引、大投资商来投资兴业。具体建议采取以下三种方式：利用资源引项目。利用辖区石化企业拥有可供深加工的油、化、纤、肥、塑等原料资源，国内一流的炼化技术资源，大量闲置厂房、场地和设备等闲置资源，开发一批广就业、强辐射、高税收、环保型的项目，延伸石化产业链条。大力发展以石化产品精细化工为主的工业，重点在与石化大企业的联合上搞突破，在原料资源方面形成价格低、运输近、优先权等其它县区无法比拟的优势，真正打造石化资源品牌。研究市场上项目。树立“以消费培育市场、以市场引导产业”的新理念，研究适合我区发展的石化产业项目，以龙凤地区汽油、柴油等成品油市场和兴化卧里屯地区化肥、化纤等化工市场为依托，大力引进和开发石化产品精深加工项目。塑料深加工项目投资少，见效快。挤塑、注塑、吹塑项目，原材料也很丰富，可以开发润滑油加工项目，石化企业生产的基础油，可以调配多种牌号的润滑油，形成我区特有的润滑油市场。论证培育做项目。树立“资源共享、项目共建、产业共兴”的思想，充分利用石化研究院和高新技术开发区的技术优势，研究制做特色项目，论证符合我区产业发展要求、具有广阔前景和市场竞争力的工业项目，提供给投资者。及时掌握国家政策、信息和投资重点，提前做好项目准备，继续向上跑项目、要项目、争项目，加大跑省进市力度，争取再有一大批项目落户我区。积极与世界500强和国内500强企业挂靠联合，利用其资金优势和知名度，实施配套生产、品牌嫁接、资金融合，促进项目的多领域覆盖和高起点运作。三要推进园区建设，打造工业发展的集群优势。工业园区是现代工业发展的重要载体，依托工业园区可以把生产某种产品的若干个企业，为这些企业配套的上下游企业高密度地聚集在一起形成产业集群，提高区域经济核心竞争力。

第五篇：房产开发有限公司预算部部门职责

房产开发有限公司预算部部门职责

部

门：预

算

部

直接上级部门：主管副总或总工程师

平行 部

门：公司各部门或各分公司

部门人员设置：部门经理

预算员

部 门

概 论： 预算部是公司对项目成本的预算和决算的管理机构。

部门职责：

（1）、编制项目投资分析、成本估算。

（2）、编制项目资金计划、项目资金计划、项目月资金计划；协助编 制可行性研究报告经济分析部分参与招投标，参与起草招标文件、工程合同。

（3）、负责工程预结算书的编制工作。（4）、审议工程付款情况。

（5）、了解市场材料价格，负责评审变更对造价的影响，提出评审意见。

（6）、负责建立系统的成本管理制度并执行。

（7）、拟订各项、各阶段成本控制指标，监督成本控制执行情况。（8)、组织研究、拟订材料、设备限价。

（9)、负责进行事后造价分析，寻找并提出成本管理的改进建议；

（10）、负责及时编制各分部分项工程的施工预算，以保证资金计划的落实实施。

部门经理岗位职责：

（1）、负责本部门的全面工作。全权处理预算部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。

（2）、做好部门员工的培训，提高员工业务能力，作好部门整体管理。

（3）、负责参与项目的投资、经济效益评价分析、建筑成本预算的前期规划工作。

（4）、负责审核、控制工程项目建设成本，对工程预算把关，编制项目决算报告、成本分析。（5）、负责根据国家和地区的建筑材料价格标准，制订本公司招标时采用价格标准。

（6）、按照公司的规定原则，参与招投标、比价工作。

(7)、协助工程部起草招标文件、工程合同。

（8）、审定各类咨询合作合同。

（9）、及时完成公司领导交办的其他工作。预决算员岗位职责：

（1）、协助预算部经理作好工程项目的前期运作，负责参与项目的投资分析、建筑成本预算的前期规划工作。

（2）、协助编制项目资金计划、项目资金计划、项目月资金计划。

（3）、负责组织收集工程造价方面的信息资料，追踪国家、地区的相关法律、法规和政策动态。

（4）、按照公司的规定原则，参与招投标、比价工作，负责配合标的的编制。

（5）、负责审核、控制工程项目建设成本。

（6）、对变更引起的工程量增减进行检查确认。

（7）、根据工程量及投资完成情况对成本进行分析，并对成本控制计划进行调整。

（8）、对工程款的发放进行检查控制。

（9）、负责竣工结算。

（10）、完成领导交给的各项临时性工作。