县政府财政预决算报告

第一篇：县政府财政预决算报告

县政府财政预决算报告

关于依兰县2004年财政预算执行情况和2005年

财政预算（草案）的报告

——2005年1月17日在县十四届人大四次会议上

财政局长

郑

义

各位代表：

我受县政府委托，向大会报告2004年财政预算执行情况和2005年财政预算（草案），请予审议。

一、2004年财政预算执行情况

2004年全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，紧紧围绕全县经济发展总体思路，服从服务于改革、发展、稳定的大局，开拓进取，扎实工作，克服各种减收增支等不利因素的影响，通过全县各条战线的共同努力，在上级财政部门的大力支持下，超额完成了县十四届人大三次会议确定的年度预算任务。

2004年财政总收入完成16,178万元，为年预算的112.4%，同比增长46.8 %。其中：上划中央“四税”收入完成5,291万元，为年预算的108 %，同比增长59.2 %；一般预算收入完成10,173万元，为年预算的124 %，同比增长42.9%。全县财政总支出完成33,389万元，同比增长26%。2004年财政预算执行结果为：按现行财政体制计算，加减省、市各项结算补助及上解支出，当年预算超收超支、收支平衡。

虽然2004年我县财政收入完成情况较好，财政收入实现了历史性、跨越式增长，但可用财力有限，财政收支矛盾仍然相当突出。在年度预算执行过程中，非预算支出、刚性支出、突发事件支出增长过快过猛，这些支出给年末预算平衡、日常资金调度带来了相当大的困难，财力缺口5,000多万元。面对严峻形势，县委、县政府高度重视，采取了一系列积极有效的措施，消化各种减收增支因素给财政平衡带来的不利影响。县主要领导带领财政部门积极跑市进省，千方百计地争取上级财政部门在资金和财力上的支持，全年累计争取资金超亿元，有力地缓解了财政资金紧张的状况；财政支出坚持突出重点、有保有压的原则，优化支出结构，压缩弹性支出，将有限的财力优先用于发放职工工资以及改革发展和维护社会稳定方面；在预算执行过程中，财税部门通力合作，下大力气组织征收，从而保证了工资，兼顾了重点，稳定了全县大局，实现了当年预算收支平衡。

2004年，全县财政工作在减收增支因素较多、收支矛盾突出的情况下，预算执行能取得这样的结果，是来之不易的。这是县委加强对财税工作领导的结果，是人大依法监督的结果，是国民经济各部门通力协作、大力支持的结果，也是财税部门认真落实财税政策、改进和加强财税征管、千方百计挖潜增收、竭尽全力确保平衡的结果。2 强化财税征管，各项财政收入实现新突破。

一是加大税收征管力度，密切与税务部门的协调与配合，落实人代会确定的收入任务。认真研究国家税收政策和我县经济结构变化对财政收入的影响，加强对收入执行情况的动态分析与检查，及时发现和解决实际问题。二是加强对重点税源的分析和预测，全面掌握重点税源的动态，确保收入及时足额入库。三是坚持依法治税，严禁越权减免、违规减免、先征后返、异地交税等方式偷逃税款，加强税收征管，规范税收秩序。四是加强非税收入的征管，规范征管手段，努力增加财政收入。严格执行省、市有关规定，进一步完善“收支两条线”管理办法，加强票据管理，加大稽查力度，把重点检查与经常性检查有机结合起来，使预算外资金管理走上规范化、法制化轨道，不断提高预算外资金对财政预算的补充能力，同时千方百计完成财政部门所负责的各项非税收入。2004年全口径财政收入实现16,178万元，与2003年剔除农业税、农业特产税不可比因素财政收入实现11,023万元相比，增收5,155万元，与2002年剔除农业税、农业特产税不可比因素财政收入实现7,853万元相比，增收8,325万元，基本实现了两年再造一个依兰财政的目标，同时一般预算收入从2002年的全省第31位跃居到全省第10位。

（二）突出工作重点，在确保社会稳定方面做出了突出贡献。

2004年我们把维护广大群众的根本利益作为工作的出发点和落脚点，采取切实可行的措施，维护社会稳定。一是确保行政事业单位职工工资及时足额发放。坚持集中财力保工资的原则，全面落实工资政策，提高工资水平，全县行政事业单位职工人均月工资达1，080元，在十二县市（含呼兰区）中位居第二位，职工工资于每月中旬及时足额发放，全年没有发生拖欠工资的现象。为维护广大乡镇干部职工的切身利益，乡镇行政事业单位职工工资于8月初纳入县级工资统发范围，严格做到县乡同步、标准统一。二是确保离退休人员基本养老金按时足额发放。进一步完善税务代征制度，提高征缴率，扩大覆盖面。全年养老保险费收入3，346 万元，收缴率达到100%，养老金支出2，229 万元，社会化发放率达到100%。三是确保城镇居民最低生活保障资金按时足额发放。纳入保障范围7，526人，全年低保费支出473 万元，实现了社会化发放和动态管理下的应保尽保。

（三）调整优化支出结构，积极促进社会各项事业协调发展。

本着集中财力保工资、保重点支出的原则，坚持适度从紧的财政政策，坚决执行县长一支笔审批制度，压缩行政经费，严格控制各种弹性支出。在确保工资性支出和社会保障支出的前提下，对民政抚恤、教育、市政、环卫、交通、支农、政法部门等项资金优先解决。其中市政建设安排资金3，199万元，修筑白色路面11.3万平方米，安装景观灯177组，路灯220组，增加城区绿化面积1.8万平方米，美化、优化了投资环境；安排政法部门经费 456万元，保障了社会安定；安排通乡公路匹配资金1，309万元，促进了城乡协调发展。

（四）积极推进各项财政改革，公共财政管理水平明显提高。一是加强财政收支监管，不断完善县乡国库集中收付制度改革。县级国库集中收付管理手段不断提高，纳入县级集中收付的行政事业单位已达到148户，通过实际运行，各单位财务管理进一步规范，不合理开支明显减少。乡镇国库集中收付制度改革也于2004年按时启动，进展较为顺利。二是切实抓好部门预算编制工作。我局克服各种困难，在保证各部门正常经费需求的前提下，按照统一的定额，结合财政承受能力，对全县由财政供养的行政事业单位的经费进行了重新核定，虽然因为种种原因部门预算未能实行，但为2005年全面实施部门预算奠定了基础。三是采取有效措施，积极推进政府采购工作。成立了政府采购工作管理机构，加大了《政府采购法》宣传力度，出台了《依兰县政府采购实施方案》、《依兰县政府采购暂行办法》、《依兰县政府采购目录》等政府采购相关制度，为2005年1月正式启动政府采购，做好了充分准备。四是积极推进全部免征农业税改革。积极推进乡镇财政管理体制改革，建立了“乡财乡用县监管”的财政管理机制,理顺了县乡分配关系，规范了县乡财政收支范围，确保了乡村两级组织正常运转。认真落实“一免两补”政策，充分调动农民种粮积极性，增加了农民收入，维护了农村社会的稳定。

（五）加强县乡财源建设，促进了县域经济发展。

充分利用国家扶持东北老工业基地改造和省市加快县级财源建设发展的有利契机，把财源建设作为全年重点工作来抓。树立“项目决定发展”的思想，突出以“工业强县，牧业富民”为重点，把发展生产加工型项目、财源型项目、创税型项目、支撑型项目、高科技项目、农业产业化项目作为财源建设工作的重中之重。全年争取省市财政贴息资金196万元，对有关企业的发展，起到了积极的促进作用，为财政收入的健康持续增长奠定了基础。

（六）加强财政监督管理，规范财经秩序。

一是强化非税收入“收支两条线”管理。为加强行政事业性收费和罚没收入的管理，对全县范围内执收执罚部门2003年以来的收入情况进行了全面的检查。对发现的问题依法进行了严肃处理，使非税收入“收支两条线”管理不断规范。采取积极有效的措施，严格执行财政统筹比例，增强政府宏观调控能力，缓解了预算资金紧张压力。二是加强会计管理，规范财务基础工作。深入宣传贯彻《黑龙江省会计管理条例》，开展《会计法》执法专项检查，规范会计秩序，提高会计信息质量，加强建帐监管工作，全县有152个单位办理了建帐监管登记手续，实行了微机网络化管理。积极开展会计从业人员继续教育，提高了会计队伍整体素质；三是开展财政专项资金检查。采取有效措施，加大监督处罚力度，规范资金的使用，提高财政资金投资效益。

2004年全县财政预算执行情况从总体看是好的，取得了很大成绩，但也存在一些不容忽视的问题。一是全县财政收入虽然增长较快，但与不断增长的支出需求仍有较大差距，收支矛盾依然相当突出。二是财政收入结构不尽合理，地方可用财力所占比重偏低。三是县乡两级财政债务依存度过高，偿债压力不断加重，债务风险不容忽视。四是财政收入缺乏持续增长的后劲，难以保证长期增长的势头。五是部门预算、政府采购等项财政改革尚未完全推进到位，与上级要求有很大差距。这些问题应引起重视，要采取切实有力措施，认真加以解决。

二、2005年预算（草案）

根据中央经济工作会议和中共依兰县十三届五次全委会议精神，2005年要着重做好以下五方面工作：

（一）进一步加大增收节支工作力度，确保预算任务完成。按照我县经济发展实际，2005年全县财政全口径收入计划安排1.95亿元，同比增长20.5 %。按现行财政体制计算，加减省市各项结算补助和上解支出，当年财力30,100万元，根据以收定支的原则，全县财政支出安排30,100万元，收支相抵当年预算收支平衡。2005年全口径财政收入安排1.95亿元，这个收入任务是全县经济、社会发展的必然结果和客观需要，是切实可行的。但同时也要清醒的看到，明年各种短收增支因素依然存在，财政收支矛盾仍然十分突出。一是国家出台支持东北老工业基地发展的增值税改革政策和加大社会保障力度的一些措施，可使企业负担减轻，但将在一定程度上影响财政收入和加大财政支出。二是2004年我县财政收入增长速度达到46.8%，今年财政收入继续保持高速增长困难较大。三是随着国有企业改革和事业单位人事制度改革的不断深入，需要财政承担必要的改革成本，将进一步加大财政支出。四是社会保障、城镇建设等方面的支出需求进一步加大。针对存在的这些问题，我们决心按照县委、县政府对财政工作提出的各项要求，紧紧围绕深化改革、促进发展和保持稳定这一中心，集中精力，加强财税征管，努力增收节支，多方培植财源，力求圆满完成各项财政任务。

在节约支出方面，要继续坚持“量入为出、开源节流”的原则和适度从紧的财政政策，大力提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭办一切事情的优良传统，切实贯彻“两个务必”要求，在保证重点支出的同时，强化支出管理，调整支出结构，减少弹性支出，使财政支出控制在财力允许的范围内，确保当年预算的收支平衡。

（二）发挥财政职能作用，支持经济发展。

2005年要充分发挥财政资金的导向作用，为县域经济发展服务。一是继续抓住国家支持东北老工业基地发展和省市政府支持加快县乡财源建设的有利契机，用好用足各项财政政策，认真谋划县乡财源建设新思路，突出抓好县乡财源建设。建立有前途、有活力的后续财源体系，促进财政收入总量增加，实现县域经济跨越式发展。二是继续支持国有企业深化改革,全面落实各种优惠政策和加大社会保障力度。三是以增加农民收入为目标,加大财政资金扶持力度,支持农业结构调整和“主辅换位”。为农业产业化、农产品优质化、标准化和农村城镇化建设服务。四是加大对城镇基础设施、通乡公路、旅游基础设施等方面建设的支持力度，改善投资环境。五是在财力可能的情况下，增加教育、文化等项事业的投入,培养和引进高素质人才,为全县经济建设提供人才保障。

（三）加强财政保障力度，促进社会各项事业协调发展。

2005年要按照公共财政的要求，继续大力调整财政支出结构，建立和完善公共财政体制框架。一是继续做好工资保障工作，要多方筹集资金，确保县乡行政事业单位职工工资及时足额发放。二是加大对社会保障的支持力度，全面落实“两个确保”和“低保”所需资金。依法扩大社会保障资金的覆盖面，将符合低保条件的所有人员纳入“低保”范围，努力做到应保尽保。加强对就业市场建设和社区服务业的支持，全面落实支持再就业的各项财税政策，增加就业岗位。三是积极做好农民工培训工作。贯彻落实省市财政有关农民工培训扶持政策，促进农村富余劳动力向非农产业转移，增加农民收入。四是多方筹措资金，保证农业、教育、公共卫生、政法等项重点支出的适度增长，促进各项社会事业的协调发展。

（四）不断深化财政各项改革，创新财政管理机制。

一是全面推行部门预算编制。进一步规范预算编制行为，要从严掌握支出项目、科学合理制定定额标准，细化预算编制。努力做到既要节约有限的财政资金，又要保证各部门正常运转的必要支出，提高财政资金使用效益。部门预算一经确立和批复，各部门要严格执行，原则上不予调整和追加。二是继续完善国库集中收付制度。要以乡镇财政管理体制改革为契机，深化乡镇国库集中收付制度改革，建立起规范、高效的“乡财乡用县监管”、“村财民理乡代管”乡村财务管理体制。三是全面推行政府采购制度。按照《政府采购法》规定，凡属于财政直接进行财务管理的预算内和预算外行政事业单位、社会团体，使用财政性资金购买的货物、工程或服务均要列入政府采购范围。四是深化全面免征农业税改革。认真执行国家“一免两补”政策，将党和国家的惠民政策不折不扣地落到实处。同时采取有效措施，在财力可能的情况下，加大财政资金投入力度，确保乡村两级组织的正常运转。

（五）健全财政监督体系和机制，强化财政监督管理职能。

缓解财政收支矛盾，在做大做强“财政蛋糕”的同时，还必须在加强财政监督，提高财政资金安全性和有效性上做文章、下功夫。一是加强财政监督机构和制度建设，形成财政内部监督与对外监督相结合，检查处理与追踪问效相结合的工作机制。落实监督责任，加大工作力度，形成事前审核、事中监控、事后检查相互衔接的工作程序，建立涵盖预算编制、预算执行、资金运行的全过程的财政监督机制。重点加强对专项资金监督检查的力度，继续开展对重点行业、重点资金、重点项目和专项资金的监督检查，严肃查处违法违纪行为。二是继续规范非税收入“收支两条线”管理。有效规范执收执罚行为，促进预算内外资金的有机结合，增强政府宏观调控能力。三是完善债务预警机制，有效防范债务风险。在经济发展过程中，各方面潜在的债务风险有可能向财政转移和积聚，防范财政风险的任务十分艰巨，要建立健全县乡债务管理机制，规范各部门举债和偿债行为，有效规避财政债务风险。

各位代表，2004年已经过去，新的一年充满机遇和挑战，我们面临的任务十分繁重，肩负的责任光荣而艰巨。我们要在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，正视困难，抓住机遇，锐意进取，勇于创新，扎实工作，圆满完成本次会议确定的各项工作任务，为全县财政事业做出应有的贡献。

第二篇：财政预决算报告[范文]

关于资邱乡2009年财政预算执行情况和

2010年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受乡政府委托，向大会报告2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请大会审议。

一、2009年财政预算执行情况

过去的一年，在乡党委、政府的正确领导下，全乡上下积极贯彻落实乡党委、政府制定的各项规章制度，坚持三个文明一起抓，正确处理改革、发展、稳定的关系，圆满完成了全年预算任务，实现了财政收支平衡并略有结余的目标。

2009年，在全乡财税干部的奋力拼搏积极努力下，全乡各项税收实现满门红，完成财政收入932万元，创全乡历史新高，其中地税完成318万元；国税完成524万元，农税完成90万元。可以说，2009年财税干部为实现我乡财政收支平衡立下了汗马功劳。在财政体制补助方面，年初预算为775万元，实际拨付835万元，增拨60万元，主要是党委、政府主要领导抢抓机遇，积极努力，争取上级优惠政策的结果。由此可见，2009财政收入及财政综合预算的提高，为保证全乡各项事业的顺利健康发展提供了有力财力保障。

2009年，财政预算支出共计1350.52万元，其中：

（1）教育事业费591万元；

第1页

（2）社会救济及四属五保66万元；

（3）农林水部门事业费33万元；

（4）行政管理费181万元；

（5）残联日常经费0.52万元；

（6）计划生育事业费104万元；

（7）农业科技、综合治理开支19万元；

（8）职工基本养老保险180万元；

（9）村级转移支付78万元；

（10）上解支出20万元；

（11）远程教育、社会稳定、安全生产、农民减负及科技开发经费各3万元，共计15万元。

（12）全乡在职职工及离退休人员医疗保险及住房公积金63万元。

综合上述情况，2009财政收支是平衡的。

各位代表，过去的一年，财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在全乡各级各部门的大力支持配合下，我们财政部门注重超前研究，坚持改革与增收节支并举，加强情况调度，及时化解预算执行中出现的各种矛盾及问题，积极争取上级优惠政策，算清帐、算好帐，争取较好的转移支付基数及各项扶持资金。另外，我们克服人员少，压力大的困难征收耕地占用税32.6万元，弥补了财政缺口，缓解了财政压力。另外，在支出安排上，我们将保工资作为一项政治任务放到首要位置，并严格按照党委、政府规定的开支权限和开支标准，大力压缩

一般性开支，坚持乡长一支笔审批制度，严格控制社会集团消费。2009年乡直各部门和各位代表对财政工作给予了充分的理解和支持，自觉加大了控制支出的力度，大大提高了人人当家理财的责任感，从而在财力紧张，资金供求矛盾尖锐的情况下，仍克服重重困难，较好地保证了重点项目的支出。一是保证了工资的发放及晋档、晋级工资的及时兑现；二是保证了全乡机关事业单位人员养老保险的缴纳，解决了职工的后顾之忧；三是保证了全乡计划生育经费的投入及独生子女优待金的发放，从而促进了全乡社会稳定和各项事业的全面发展。

二、2010年财政预算草案

根据以前全县财税的增幅情况，我乡2010年的财政形势将更加严峻。一是税收增幅过高，税源不足；二是各项专项转移支付还要上划县级有关部门；三是新的增资及随之带来的养老保险金的提高，必将给财政带来较大的压力。为此，党委、政府审时度势，充分考虑方方面面的不利因素，本着不等不靠的原则，早部署、早安排、早落实，做到心中有数，以确保政府各项工作的正常运转。

根据这种情况，2010年财政预算安排具体如下：

根据县政府按22%的增幅计算，2010年可实现财政收入1097万元，首次突破千万元大关，其中地税388万元；国税任务636万元；农税32万元，黄烟41万元，这样可实现地方财政收入613万元，再加上财政体制补助835万元，这样乡政府可用财力为1448万元。

2010年财政支出预算具体为：

（1）教育事业费636万元；

（2）行政管理费185万元；

（3）民政事业费66万元；

（4）农林水事业费35万元；

（5）残联日常办公经费0.6万元：

（6）上解支出50万元；

（7）村级转移支付68万元；

（8）计划生育事业费120万元；

（9）远程教育、社会稳定、安全生产、农民减负及科技开发经费各3万元，共计15万元。

（10）职工基本养老保险金148万元。

（11）新农合经费3万元。

（12）在职人员及离退人员医疗保险、住房补贴65万元。

（13）农业科技及综合治理19万元。

（14）基金会股金兑付需38万元。

由此可见，2010年的职工养老保险金尚有40万元的缺口，事业发展所必须的各项资金，根本无法保障，敬请各位代表要站在顾大局，识大体的立场上，关心、支持财政工作，从点滴作起，牢固树立过紧日子的思想，积极为党委、政府献计献策，促进资邱经济的快速发展。

为此，2010年应做好以下几方面的工作：

1、加强财政工作的领导，调动社会方方面面护税、协税的积极性，加大税收稽查力度，做到综合治税，大税小税一起抓，坚持依法征收，应收尽收，全面完成今年的税收任务。

2、严格预算约束，强化预算管理，维护《预算法》的严肃性。坚持量入为出，量财办事的原则，严格执行党委、政府制定的各项制度，少花钱，多办事，让有限的资金发挥更大的效益。

3、狠抓财源建设，不断增强财政后劲，要按照党委、政府制定的工作思路，突出抓好招商引资工作，进一步推动民营经济的快速发展，积极培植新型财源和后续财源，为实现财政收支平衡，提供有力的财源保障。

4、加强财政自身建设，切实转变作风，自觉维护财经纪律的严肃性，进一步加强廉政建设，认真执行好党的路线、方针、政策，努力为人民当好家、理好财，真正树立起新时期财税干部的良好形象。

各位代表，在新的一年里，财政工作尽管困难重重，压力很大，但做好工作的有利条件也很多，招商引资的效果已明显体现到财政上来，各级各部门对财政工作的关注支持，这都将推动财政状况的进一步好转，实践证明，只要我们团结起来，紧紧依靠党委、政府的领导，努力开拓，扎实工作，就一定能够完成全年的财政预算任务，为资邱更辉煌的明天做出新的更大的贡献。

2010年元月5日

谢谢大家

第三篇：财政预决算报告

石涧镇二00七年财政预算执行情况和二00八年

财政预算（草案）的报告

财政所长张亚林

各位代表：

受石涧镇人民政府的委托，我向大会作《关于二00七年财政预算执行情况和二00八年财政预算（草案）的报告》，请代表们予以审议。

一、二00七年财政预算执行情况

（一）二00七年财政收入情况

二00七年我镇按照“稳定、发展”的指导思想，继续深化农村综合改革，全面落实财政补贴农民资金各项惠民政策，农民负担进一步减轻，从而有效调动了农民生产的积极性，农民收入稳步提高，同时加强基础设施建设，积极营造工商业发展的氛围，招商引资，保持了我镇经济社会发展又好又快的良好势头，进一步巩固了农村基层政权。二00七年由于党委、政府高度重视，上级业务部门的大力支持、广大财税干部同心同德、勤奋工作，镇村两级干部克服重重困难、艰苦奋斗、全面超额完成了财政收入任务。

二00七年，我镇实行一般预算收入732.95 万元,其中国税 1

456.75万元,同比增长55.88%；占预算152.25%，地税收入240.25万元，同比增长13.69 %，占预算113.86%，契税收入21.44万元，占预算107.2%，耕地占用税3.75万元，占预算100%，行政性收费收入10.76万元，占预算90%。

一般预算外收入27万元。二00七年，超额完成了财政收入任务且预算执行情况较好，主要有以下几方面原因。

1、求真务实，开拓创新。

实行农村税费改革，取消了许多收费项目，特别是所得税起征点的提高，进一步加大了地税征收的压力。对此，镇党委、政府沉着应对、科学决策，全镇上下求真务实，开拓创新，积极招商引资，寻找新的经济增长点，培植税源，开辟财源，增加收入，同时加大税收宣传力度，改善纳税环境，狠抓财政收入。在征收管理中党委书记亲自抓，各职能部门具体抓，分工负责，责任到人，做好护税、协税工作，为超额完成全年任务打下了坚实的基础。

2、齐心协力，依法征收。

我镇一般预算收入主要是国税部门征收的国内增值税，地税部门征收的地方税种以及财政部门征收的契税、耕地占用税、行政性收费三大块。为完成税费任务，广大财税部门分工协作，加强服务，依法征收。财政部门全面实行纳税大厅服务，方便群众纳税，并依法对房屋买卖、土地转让征收契税，耕地占用税，做到应征尽征。地税部门克服点多面广、税源分散等不利因素，排

除重重干扰千方百计超额完成预定目标。国税部门坚持原则，敢于碰硬，强化稽查，实行“以票管税”超额完成了预定任务。镇财务中心严格按照“乡财县管”、“村财镇管”的要求，对单位以及行政村支出严格把关，所有支出票据一律采用税务发票，为地国税任务完成提供了方便。

（二）二00七年财政支出情况

二00七年一般预算支出944.7万元，其中一般公共服务428万元，同比增加73.54万元，占预算118%。教育66.33万元，同比增加30.33万元，占预算221%。科学技术9.5万元，同比增加0.5万元，占预算100%。文化体育与传媒8.6万元，同比增加1.2万元，占预算86%。社会保障和就业259.56万元，同比增加109.41万元，占预算173%。农林水事务172.41万元，同比增加38.64万元，占预算127%。

二00七年预算外支出27万元，同比增加10万元，占预算90%。

（三）二00七年总的收支平衡情况

1、一般预算外收入732.95万元，上年结余0.34万元，上级补助收入211.93万元，总的可用财力945.22，总的支出944.7万元，收支两比预算结余0.52万元。

2、预算外收入27万元，上年赤字463.8万元，当年支出27万元，累计赤字463.8万元。

二00七尽管我镇财政收入有较大幅度的提高，财力有

所增长，但历史形成的财政欠帐，直接影响了财政运行质量，甚至干扰了正常的经济活动。

二、二00八年财政预算安排情况

（一）二00八年我镇预算编制原则

一是坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，确保工资，社会保障和乡镇机关正常运转支出的需要；二是坚持统筹管理、统筹安排、集中财力、捆绑使用的原则，保证各项重点支出需要；三是坚持应收尽收、做大乡镇财政“蛋糕”，同时要量入为出、厉行节约，确保财政收支平衡。

（二）财政收入安排

1、一般预算收入732.95万元，其中：国税收入456.75万元，地税收入240.25万元，契税21.44万元，耕地占用税3.75万元，行政性收费收入10.76万元。预算外收入40万元，上级补助收入212万元。

2、一般预算支出944.47万元，其中：一般公共服务428万元，教育66.33万元，科学技术9.5万元，文化教育与传媒9.5万元，社会保障和就业259.56万元，农林水事务172.41万元。

预算外支出40万元，收支两比结算0.48万元。

三、统一思想、提高认识、真抓实干、开拓创新、全面超额完成二00八年财政收支任务

二00八年随着我镇经济又好又快的发展、征税环境的不断改善以及新的县乡财政体制带来的优惠条件，我镇财政收入将会明显提高，但是基础设施建设的投入，投资硬环境建设的投入以及一些民生支出的不断增加，财政收到矛盾仍然十分突出。因此，我们必须提高认识，认清形势，统一思想，求真务实，开拓创新。一方面利用区域优势、资源优势，优化资源配置，扩大开放，招商引资，兴办产业，培植税源。同时，增强农业投入，增加对农民的补助，对农业基础设施进行综合开发，调整产业结构，兴办特色农业实体，提高农民收入，促进农村经济发展。同时，加强对集镇贸易、商业网点的管理引导和扶持，形成龙头企业打造拳头产品，积极进行老街改造和开发，促进市场繁荣，提高城镇职工和居民收入，引导消费、拉动内需、刺激经济增长，增加税源。另一方面，合理安排支出，要量力而行，量入为出。做到：一保工资、二保运行、三保发展，要严格控制一切不合理开支，统一调度资金、确保我镇构建和谐社会的各项事业顺利发展。

今年，我镇财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，坚持以人为本，全面贯彻党的十七大会议精神，按照党委政府“聚好财，花好钱，管得严，过得硬”的总体要求，坚持依法理财治税，积极组织预算内、外收入，坚持调整优化支出结构，统筹安排预算内、外财

力，强化预算约束机制，提高资金使用效益。加强财政监督和乡财县管，完善村级财务“双代管”工作，进一步消化不良债务，努力实行收支平衡、略有节余。

各位代表：完成二00八年预算安排将会面临许多困难和问题，但我们坚信在党委、政府的坚持领导下，认真执行人代会的重要决议和要求，自觉接受人大代表对财政工作的监督和指导，坚定不移、励精图治就一定能实现预定的财政收支目标。

第四篇：县财政预决算报告

县财政预决算报告：

各位代表、同志们：

我受县人民政府委托，现报告年全县财政收支预算执行情况和年财政预算(草案)，请予审议，并请各位政协委员和参会同志提出意见。

一、年全县财政收支预算执行情况

年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在上级财政部门的支持帮

助下，全县各级各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，落实科学发展观，转变理财思路,加强财政管理，努力增收节支，依法组织收入，优化支出结构，深化财政改革，求真务实，与时俱进，开拓创新，在国民经济快速发展的基础上，财政收入持续快速增长，财政支出保证了干部职工工资发放、机构正常运转和各项重点支出需要，促进了全县经济社会持续健康发展。

年全县财政总收入完成万元，为预算万元的96.85%，同比增长15.90%，增收万元。分部门完成情况：国税万元，为预算万元的96.64%,同比增长9.98%，增收万元;地税万元，为预算万元的93.67%，同比增长31.95%，增收万元;财政万元,为预算万元的124.54%，同比增长6.44%，增收万元。全年财政总收入完成万元，比年的万元增收万元，增长144.52%。

地方财政收入完成万元，为预算万元的96.56%，同比增长19.26%，增收万元。地方财政收入全年完成万元，比年的万元增收万元，增长81.60%,扣除免征农业税、农业特产税万元因素后，比年增收万元，增长103.86%。

煤炭税费完成万元，为全年计划万元的89.80%，同比增长11.60%，增收万元。

全县财政总支出完成万元，为预算万元的91.93%，同比增长27.49%。

年地方财政收入分项完成情况：

工商税收完成7845万元，为预算的93.19%，同比增长23.97%，增收1517万元;

契税、耕地占用税完成万元，为预算的101%,与上年持平;

罚没和行政性收费收入完成万元，为预算的114.54%，与上年持平;

专项收入完成万元，为预算的89.55%，同比增长9.78%，增收万元;

其它收入完成万元，为预算的155%。

年1—10月支出分项完成情况：

农业部门事业费支出完成万元(含上级专项，下同),为预算101.39%，同比下降0.42%;

林业部门事业费支出完成万元,为预算125.78%，同比增长8.52%;

水利、气象部门事业费支出完成万元,为预算126.37%，同比增长12.95%;

工交部门事业费支出完成万元，为预算83.05%，同比下降1.01%;

文体广播事业费支出完成万元，为预算的98.94%，同比增长37.61%;

教育支出完成万元，为预算的85.21%，同比增长20.44%;

科学事业费支出完成万元，为预算的78.95%，与上年持平;

医疗卫生支出完成万元，为预算的74.76%，同比增长22.45%;

其它部门事业费支出完成万元，为预算的101.22%，同比增长56.6%;

抚恤和社会福利救济费支出完成万元，为预算的194.92%，同比增长75.9%;

行政管理费支出完成万元，为预算的102.17%，同比增长59.21%;

公、检、法、司支出完成万元，为预算的84.3%，同比增长0.48%;

城市维护费支出完成万元，为预算的72.19%，同比增长18.47%;

政策性补贴支出完成万元，为预算的120.25%，同比增长146.75%;

专项支出完成万元，为预算的75.39%，同比增长105.83%;

其它支出完成万元，为预算的72.34%，同比增长13.18%。

主要工作情况：

(一)围绕“三化一强”建设，积极培植壮大财源。一是采取切实有效措施，保证电煤供应，支持发电厂正常运行。搞好电厂核准前期工作。支持河、河小水电开发。加快煤炭开发和煤矿资源整合。支持酒、等白酒企业和建材企业发展。加快工业化进程，支柱财源不断壮大，电力、煤炭、白酒三大产业上缴税收占全县财政总收入的%以上;二是加快开发、旧城改造等城镇建设，增强城市经营理念，提升城市化水平，不断改善农村生产生活条件。投资环境不断改善，非公有制经济发展较快,形成新的财源;三是支持农业产业结构调整，发展畜牧养殖业、种植特色产业，支持以“四在农家”为载体的社会主义新农村建设，基础财源进一步巩固;四是支持红色生态旅游发展，初步形成了、、、、等旅游景区景点，培植后继财源;五是切实加强财源建设工作领导，进一步落实县

委、县政府制定印发的《关于加快工业化进程的决定》、《关于进一步加强财源建设工作的意见》、《县财源建设激励机制》、《县财源建设专项资金管理办法》、《—年乡镇财政管理体制》等财源建设配套文件。积极推进建强县、建强镇建设，不断做大经济总量和财政“蛋糕”。

(二)坚持依法征税，促进收入任务完成。一是加强工商税收征管，加大对煤炭、房地产、交通运输等行业偷、漏、欠税的检查清收力度，做到应收尽收;二是进一步加强非产煤乡镇地方工商税委托财政所代征工作，取得较好效果;三是财政、建设、国土等单位协调配合，切实搞好契税、耕地占用税的征收，城镇契税大幅度增长;四是强化煤炭税费征收措施，加大征收力度，煤炭税费任务完成较好;五是财政税收实现了均衡入库，财政收入质量提高。

(三)集中财力办大事，调整优化财政支出结构，促进各项社会事业健康发展。一是坚持以人为本，保证工资发放，在年以来逐步增加职工三费、医保、住房等补贴、发放职工岗位补贴的基础上，筹集资金从年1月起增发职工岗位补贴，年职工人均月工资及补贴收入比年增加多元。增加并及时拨付下岗职工基本生活费、养老保险、失业保险、城镇居民最低生活保障、就业和再就业、优抚和社会福利等社会保障资金，帮助弱势群体解决生活困难;二是加大扶贫及其他支农资金的投入，支持农业农村经济发展和社会主义新农村建设;三是支持教育“两基”、寄宿制工程和文化、体育、卫生、政法等基础设施建设，促进社会事业健康发展。四是财政担保贷款、争取国债和安排财政资金，支持公路、通乡油路、通村公路、公路、城镇、旅游等基础设施建设，全县交通等基础设施条件得到了较大改善。

(四)财政改革不断深化。一是县直预算单位全面实行财政国库集中支付制度改革;二是认真贯彻执行《政府采购法》，政府采购进一步扩大和规范，实行了采管分离，降低了政府采购成本;三是县直预算单位部门预算全面推行，严格实行“单位申报、财政审核、政府审定、人大批准、单位执行”的操作程序;四是严格执行非税收入“收支两条线”管理，启动了政府非税收入改革;五是政府收支分类改革有序推进;六是进一步深化农村税费改革，进一步完善了乡镇财政管理体制，及时足额兑现种粮补贴、良种补贴、农机综合补贴等三项补贴，以减负促增收，减轻了农民负担;七是积极探索财政投资评审改革，提高财政资金效益。

(五)积极推进依法理财，加强财政检查监督，提高财政资金使用效益。一是加强财政专项资金管理。严格专项资金项目审批制度，按照项目进度及时安排和拨付专项资金。认真落实专项资金县级报账制度，严把资金核拨、会计核算和监督检查关。强化专项资金的监督和检查力度，确保专项资金安全有效使用;二是认真开展会计基础规范和会计信息质量检查，加强会计基础管理，提高会计信息质量;三是进一步加强县乡债务管理，落实偿债机制;四是切实加强行政事业单位国有资产管理和企业财务工作，搞好改制企业资产清理，盘活存量资产，防止国有资产流失;五是规范财政资金审批，加强资金调度，合理有效使用财政资金。

年以来，财政工作取得了可喜的成绩，但工作中也存在一些困难和问题。主要表现在：新开工的支柱财源项目少，将影响财政收入持续快速增长;地方财政收入总量小，人均财力低;财政支出增长较快，财政收支矛盾仍然较为突出;教育“两基”和寄宿制工程、公路、体育、市政、旅游等基础设施建设，县级政府负债增加，政府偿债压力大;财政资金监督管理使用有待进一步加强。这些困难和问题，必须引起高度重视，采取有效措施，逐步加以解决。

二、年全县财政预算草案

根据年全县国民经济和社会发展计划安排意见，年全县财政总收入预算安排万元，比年年初预算万元增加万元，增长14.98%，比年完成万元增加万元，增长13.23%，其中：地方财政收入安排万元，比年初预算万元增加1万元，增长14.92%，比年预计完成万元增加万元，增长13.5%。分部门任务是：国税万元，比年年初预算万元增长14.（转载自好范文 http://www.xiexiebang.com/，请保留此标记。）58%，地税万元，比年年初预算万元增长16.70%，财政1万元，比年年初预算万元增长8%。根据收入预算和现行财政体制测算，年全县总财力万元，安排财政支出万元，收支相抵后，当年财政收支平衡。

(一)地方财政收入主要项目预算安排情况

1、工商税收万元，比上年年初预算增长16.06%，增加万元。

2、耕地占用税、契税万元，比上年年初预算增长25%，增加万元。

3、罚没和行政性收费收入万元，比上年年初预算增长8.11%，增加万元。

4、专项收入万元，比上年年初预算增长6.74%，增加万元。

5、其他收入万元，与上年年初预算增长50%，增加万元。

(二)支出预算分项目安排情况

1、企业挖革改与科技三项支出万元(不含上级专项支出，下同)，比上年预算增长16%。

2、农业部门事业费万元,比上年预算增长9%。

3、林业部门事业费万元,比上年预算增长8%。

4、水利、气象部门事业费万元，比上年预算增长6%。

5、工交部门事业费万元，比上年预算增长14%。

6、文体广播电视事业费万元，比上年预算增长13%。

7、教育事业费万元，比上年预算增长9%。

8、科学事业费万元，比上年下降18%。

9、卫生事业费万元，比上年预算增长11%。

10、税务、统计、审计、财政部门事业费万元，比上年下降25%。

11、抚恤和社会福利救济费万元，比上年预算增长41%。

12、社会保障支出万元，与上年持平。

13、行政管理费万元，比上年预算增长8%。

14、公、检、法、司支出万元，比上年预算增长8%。

15、城市维护费万元，与上年持平。

16、政策性补贴支出万元，与上年持平。

17、专项支出9万元，比上年预算增长7%。

18、其它支出万元，与上年不可比(主要是办案费返还、归还世行贷款、乡镇税改转移支付、公务员医疗补贴和晋级工资预留等支出)。

19、总预备费万元，与上年持平。

20、专项上解支出万元，比上年预算增长17%。

年，地方财政收入安排万元，加上税收返还万元，民族地区转移支付万元，以奖代补万元，工资转移支付万元，税改转移支付万元，村干补助万元，三费和菜篮子补助万元，农业税、农业特产税转移支付补助万元，缓解县乡财政困难转移支付补助万元，所得税返还万元,其他补助万元，全县可用财力(不含上级专项补助)共计万元，全县财政预算支出安排万元，收支相抵，当年财政收支持平。

三、年财政工作主要任务

年是我县全面实施“十一五”规划，加快大发展、实现大跨越的关键年，财政工作面临新的机遇和挑战。年财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六届六中全会和县第十一次党代会精神，树立科学发展观，继续贯彻执行好中央稳健财政政策。围绕构建和谐社会和社会主义新农村建设的重点任务，坚持发展第一要务，积极支持经济发展，加快财源建设步伐，努力做大财政“蛋糕”。依法加强征管，确保收入完成。继续推进各项财政改革，建立公共财政体制。完善政府债务偿债机制，防范财政风险。调整和优化支出结构，加强财政监督管理，加大重点支出保障力度，提高财政资金使用效益，促进全县物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

(一)继续抓好财源建设工作。把“生财、聚财”放在财政工作首位，将财源建设工作作为保稳定、促发展的大事来抓。继续巩固壮大煤炭、电力、白酒、建材产业，支持电厂开工建设，不断巩固壮大支柱财源。大力发展红色旅游、绿色生态旅游、乡村旅游。坚持“谁培植、谁投资、谁引进、谁受益”的原则，充分调动各级各部门抓财源建设的积极性、主动性。改善投融资环境，加大招商引资力度和固定资产投资力度，努力促进县域经济持续发展。进一步增强城市经营理念，加快城市经济建设，积极支持个体经济、非公有制经济和第三产业发展，努力培植后续财源，为我县经济持续健康发展奠定基础。采取有力措施，加快建强县、建强镇建设，不断增强县乡财政实力。

(二)依法加强收入征管，保证财政收入稳定增长。各级政府及财税部门要充分认识组织收入对平衡政府预算、支持经济社会发展和社会稳定的重要经济政治意义，坚决贯彻“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的方针，始终抓紧组织收入不放松，确保任务完成。一是坚决维护税法的统一性、权威性和严肃性。坚决制止擅自出台税收优惠政策和变相优惠政策的行为;二是严厉打击偷税、骗税等各种涉税违法犯罪行为，做到依法征税，应收尽收，不收过头税;三是进一步规范非税收入管理，特别是要加强土地有偿使用收入等非税收入的征收，继续治理各种乱收费;四是进一步扩大乡镇财政所代征工商税范围，强化建筑安装、交通运输、房地产、煤炭等税收的征管措施;五是继续做好发电厂企业所得税和基地“增消”两税在交纳工作，促进我县财政税收持续增长。

(三)加强支出管理，强化财政监督，提高财政资金使用效益。认真贯彻执行《预算法》，严格执行经人大审议批准的财政预算，强化预算约束，增强预算严肃性。继续优化支出结构，按照保工资、保运转、保重点的原则，合理安排支出。在保证干部职工工资、津贴发放、机构正常运转的同时，要继续坚持集中财力办大事，将有限的财力用于关系经济社会发展全局和社会稳定的重点项目。支持交通、教育、卫生、体育、市政、旅游和以“四在农家”为载体的社会主义新农村基础设施建设，促进全县各项社会事业健康发展。强化财政监督管理职能，加强对各种财政专项资金、非税收入事前、事中、事后全过程监督，确保财政资金的安全使用。进一步规范财政资金拨付审批程序，保证财政资金使用更加规范、合理、有效。开展税收、行政事业性收费、政府基金和罚没收入收缴情况检查，加强对转移支付资金、国债、政府性基金的监督。开展《会计法》执行情况会计信息质量检查，强化会计基础工作，抓好财会人员继续教育，增强财会人员素质，提高财政财务管理水平。进一步加强行政事业单位国有资产管理，做大资产总量，增加资产收益，防止国有资产流失，从源头上治理腐败。

进一步加强政府债务管理，建立监测和预警机制，密切监控政府债务，积极化解债务风险。理顺偿债机制，按照理清旧债、核实主体、综合治理、逐步化解的办法，通过加大清欠力度，安排偿债资金，积极盘活资产，努力培植财源等途径，努力减轻县乡债务压力。

(四)深化财政改革，推进依法行政。健全和完善财政国库集中收付制度，进一步规范财政直接支付和授权支付，加强财政代理会计工作。年全面推行政府收支分类预算编制体系改革，深化非税收入、部门预算编制改革。积极推进“金财工程”建设。进一步扩大政府采购范围，增强政府采购透明度，节约政府采购成本，加强政府采购活动的监督，治理政府采购中的商业贿赂。推行财政投资评审、绩效评价改革，逐步建立预算绩效评价体系，强化对财政活动全过程的监督。深化农村税费改革，推行“乡财县管”，切实减轻农民负担，促进农民增收，促进农村经济健康发展。

各位代表：年财政工作任务十分艰巨，我们要在县委的领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，坚持以人为本，以科学发展观统领财政工作全局，进一步解放思想，抢抓机遇，坚定信心，克服困难，与时俱进，开拓创新，团结协作，奋力拼搏，努力完成本次人代会确定的各项财政工作任务，为加快我县大发展、实现新跨越，构建和谐作出更大的贡献。

第五篇：2012年财政预决算报告

关于XXX镇2011年财政预算执行情况和

2012年财政预算（草案）的报告

(2012年1月12日在XXX镇第十四届人民代表大会第一次会议上)各位代表：

受XXX镇人民政府委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、过去五年财政工作

五年来我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大有力监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观为统领，充分发挥职能，强化预算管理，狠抓增收节支，切实把财政工作重点放在发展生产，培植税源，依法征管上，实现财政收支规模跨跃式增长。财政收入由2007年的140万元，突破500万元、1000万元关口，2011年实现1376万元，接近2007年的十倍，翻了两翻还要多。财政支出也由2007年的472.9万元，提高到2011年的1079.5万元。较好的服务了XXX经济社会的发展，超额完成了XXX镇第十三届人民代表大会批准的预算和各项财政工作任务。

1、五年来我们围绕科学发展，注重财源建设，保持了财政收入较快的增长。五年来，我镇财税部门克服了各种困难，深入挖掘增收潜力，圆满实现了各项财政收入目标。在工作中我们围绕科学发展，财源建设做文章：一是加强了税收征管，确保税收不流失。二是加强了税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感。三是加大对企业的扶持，增强企业抗风险能力和对社会的贡献能力。四是努力做好协税 护税工作，2007年我镇XXX刚开始起步，2011年实现XXX500多万元，预计2012年还会有一定的增长。

2、五年来我们围绕公共财政，强化预算约束，优化支出结构。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保工资发放，公共职能运转，民政优抚、五保低保人员经费发放等。二是按照“统筹兼顾，突出重点”的原则，对争取项目、招商引资、招商引税等方面的资金优先保证。三是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理。四是加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等一般消费性支出，有效地减少了损失浪费。确保了财政实现收支平衡。

3、五年来我们认真贯彻党的各项惠农政策，有力的支持了我镇农村各项民生事业的发展。一是认真落实惠农政策，粮食直补、粮种补贴、农资综合补贴等28个项目，全部通过“一折通”直接打卡发放到农民手中，五年来共发放各类补贴资金4853.8万元，受益对象3.5万多人；受理审核各类汽车、摩托车下乡产品1180部，实现销售1215万元，发放补贴132.715万元；受理审核家电下乡产品8459件，实现销售2780万元，发放补贴266.4849万元。二是大力推进新农村建设，2009年以来通过“一事一议”投入资金800多万元用于农田水利、文体设施、农村道路等基础设施建设,争取上级财政资金300多万元；2007年以来通过“村村通”工程新建农村水泥路面50多公里，投入资金约近1000万元；还争取了水利部门对瓦屋洋水库、梅竹殿水库、文塘水库的扩容改造、东干渠未级渠道改造等重点工程，大大提高了我镇农业生产应对重大自然灾害的能力，农村生产生活条件进一步改 善；三是积极推行新型农村合作医疗保险, 参保率达99%以上，受益人数达3.4万多人。

5、五年来我们狠抓财政干部的队伍建设、制度建设，进一步提高了财政干部服务经济和社会发展的能力和水平。一是通过开展“服务质量年”、“学习提升年”等活动，不断强化财政干部的政治思想、业务技能学习和教育，加强道德修养、责任意识、效率意识的培养，提高全员综合素质。二是完善各项管理制度，严格执行综合预算，不断提高会计核算、管理和服务水平。三是有计划地开展财务收支和部门预算执行情况等检查监督。四是通过培训，进一步提高财政工作人员依法行政、依法理财水平。

各位代表：五年来我镇财政收支执行情况总体上来说取得了跨跃式的发展，但是在预算执行中我们清醒的认识到当前的财政工作仍然面临着很多困难和矛盾。一是受各种因素影响，镇财政可用财力增长不能满足公共财政支出刚性增加的需要，财政支出压力较大，收支矛盾比较突出；二是财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。这些困难和矛盾们我们将认真对待，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，在今后的工作中认真加以研究对待。

二、2011年财政预算执行情况(一)、2011年财政税收完成情况

2011年，全镇完成各项财政税收收入1376万元，占年初预算1100万元的125%，较上年876万元增加500万元，增长率56.9%。

1、收入按完成部门划分：

国税完成394.8万元，为预算的131.3 %，同比增加200万元，增长97%。

地税完成952.1万元（其中：烟草税收347.2万元），为预算的135.8%，同比增长316万元，增长49.7%。

财政征收29.1万元。

2、按预算收入级次划分：

完成中央、省、市（区）预算收入506.3万元；

完成区本级地方收入522.6(不含烟叶税347.2万元)万元。(二)、2011年财政支出完成情况

2011年，依据现行财政体制，乡镇可用财力实行补助加税收分成计算。2011年，区财政对我镇各项补助398.0118万元，税收分成355.4425万元。上年结余131.03万元元，合计可用财力884.4843万元。2011年一般预算支出1079.5021元，收支相抵赤字195.0178万元。

一般预算支出中：

一般公共服务支出4627756元，（其中：社会治安综合治理、安全生产以及普法支出50000元，人口与计划生育635962元，基层组织建设30000元，防汛抗旱60000元，人大经费支出90000元,人民武装及民兵训练支出20000元，农村道路养护支出80000元）；

教育支出132703 文化体育与传媒支出195088元； 社会保障和就业支出1274487元； 医疗卫生支出120000元； 城乡社区事务支出600000元； 农林水事务支出1564987元；(其中:村级转移支付及村退职老干部补助673700元)住房保障支出420000元； 其他支出1860000元。

三、今后五年财政发展目标及2012年财政预算（草案）

1、今后五年财政发展目标

未来五年，虽然国际国内的形势依然复杂多变，经济的发展还会面临许多困难和挑战，但我国经济发展向好的方向发展不会改变，加之中部崛起、承接产业转移等政策依然会我镇经济发展提供良好机遇。因此我们要进一步解放思想，抓住机遇，紧紧围绕区委、区政府和XXX镇“十二五规划”发展目标，努力实现财政收入每年增长20%以上，五年财政收入再翻一翻，力争“十二五”末财政收入达到5000万元以上，财政支出超4000万元。2、2012年财政预算草案

2012年我镇财政工作和预算安排总的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十七大精神，紧紧抓住经济建设这个中心，坚持依法治税，推进科学化、精细化管理，深入挖掘增收潜力，不断扩大财政收入规模；调整优化财政支出结构，加大社会事业、社会保障的投入，更加重视改善民生和促进社会和谐，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题；强化预算管理和监督，建立健全节约支出的工作机制，积极推进基本公共服务均等化，着力提高财政资金使用效益；确保财政收支平衡，全面促进经济社会又好又快发展。

依据2012年我镇财政工作的指导思想，结合全区财政发展目标和 我镇实际,确定我镇2012年的财政税收目标为1500万元，较上年计划增长400万元。按组织收入的部门分别为国税450万元；地税950万元（其中：烟草税收300万）；财政100万元。

镇本级一般预算支出安排为10573166元，按支出功能分类具体为：

一般公共服务支出5871965元，其中：社会治安综合治理、安全生产以及普法支出50000元，财政事务支出272363元，人口与计划生育887419元，基层组织建设30000元，防汛抗旱等水利支出50000元，动物防疫支出20000元,人大经费支出90000元,人民武装及民兵训练支出20000元，对企业的奖励和扶持支出1500000元元，农村道路养护支出60000元。

文化体育与传媒支出344864元； 社会保障与就业支出1350000元； 医疗卫生支出120000元； 城乡社区事务支出300000元；

农林水事务支出1666337元，其中用于村级转移支付支出及退职村干部补贴673700元；

住房补贴420000元； 总预备费500000元。

要完成上述目标，2012年我们应抓好以下几项工作：

（一）积极培植财源，促进经济稳步发展。一是要加大扶持民营经济发展的力度，支持培育壮大支柱企业和重点企业。要继续加大招商引资的力度，依托我镇的资源、区位等优势，培植和做大支柱产业。继续做好协税护税工作，在服务好现有注册企业的同时，加大对新注册企业的发展和协调，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑。二是继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业化发展，以实现农民增收，财政增长的目标。三是要用好国家政策，多方筹集资金，积极培育市场体系，大力发展第三产业，增加地方财政收入。

（二）努力增收节支，圆满完成预算任务。一是要坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收流失的漏洞，坚决查处偷税、漏税、抗税案件。同时要抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成。二是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长。三是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高。

（三）加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农业保险、家电下乡、各项惠农补贴“一折式”发放，积极做好农村公益事业一事一议财政奖补等工作。三是继续做好社会保障工作。大力支持农村富余人员转移就业、加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力。

（四）加强财政监管，提高资金使用效益。一是进一步规范财政资金申领、拨付、报帐程序。二是强化“收支两条线”管理。认真实 行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，提高财政管理水平。三是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转。四是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

各位代表！做好2012年的财政工作，对于保持我镇改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在镇党委的坚强领导下，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻落实科学发展观，与时俱进，扎实工作，不断开创财政工作新局面，为全面完成全年各项预算任务而努力工作！