关于规范网格执法检查整改报告的提示通知

第一篇：关于规范网格执法检查整改报告的提示通知

关于规范网格执法检查 整改报告的提示通知

各有关单位：

近期，市监督总站在审核各参建单位提供的整改报告时，发现整改报告签字盖章等相关内容不符合要求，为规范整改报告基本格式、签字签章、报送，现提出以下工作要求：

一、施工总承包单位关于《行政执法检查信息填报表》 整改报告的要求。

（一）基本格式。北京市住房和城乡建设委员会：

XXXX年XX月XX日，贵单位执法人员对位于XX区（或县）……（地点）……工程（注：地点和工程名称按施工许可证上的内容填写）进行执法检查发现的X条问题，现将整改情况报告如下：

问题

1、（内容）……。责任单位：ＸＸＸＸ公司。整改情况：……。

整改结果：已于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日按照ＸＸ规范ＸＸ条（或ＸＸ设计文件如：图纸、工程洽商或设计变更）的要求已整改完成（可根据具体问题提供设计确认文件、检测报告、整改前后照片等）。

……

本工程各参建单位已针对执法检查人员提出的问题进行了举一反

三、全面的自查和整改，确保施工安全和工程质量。工程各参建单位对报送材料的真实性负责。施工总承包单位项目经理或单位技术质量负责人手写：以上问题按要求整改完毕。签名及签署日期。

复查意见：经监理单位复查,以上问题已整改完成，整改结果符合相关规范标准和设计要求。复查人：总监理工程师及复查监理人员签名、签署日期。

黑体字内容必须手签，签名不能代签。

（二）签字盖章要求。

各参建单位均需签字盖章并签署日期（分包、总包、监理、建设）。

签字: 建设单位为项目负责人，施工单位为项目经理或单位技术质量负责人，监理人员为总监理工程师；或签字人员为各企业的法人、法人代表。

盖章：各参建单位公章或项目部章，原则上应加盖单位公章。

如整改报告为两页（含）以上需加盖施工总承包单位骑缝章。

整改报告中涉及到试验报告、设计变更、和工程洽商等资料时，应在复印件加盖整改施工单位公章或项目部章。

（三）整改报告报送期限。

针对网格执法检查所提出的问题，施工单位应立即整改，并在7天内回复至执法检查科室。对需要实体检测、设计核算等7天内不能完成的问题，应在第一次整改报告中注明，待整改完成后，另行报送整改报告（原则上不能超过30天）。

二、施工单位关于《责令改正通知书》整改报告的要求。针对《责令改正通知书》中的问题由责任单位单独提交整改报告，各参建单位必须加盖单位公章，其他要求同《行政执法检查信息填报表》整改报告。

三、监理单位整改报告由建设单位签署复查意见，其他要求同第一、二条。

复查意见：经建设单位复查,以上问题已整改完成，整改结果符合相关规范标准和设计要求。复查人：建设单位项目负责人及建设单位复查人员签名、签署日期。

黑体字内容必须手签，签名不能代签。

四、建设单位整改报告不需要其他单位签署复查意见，其他要求同第一、二条。

五、报送要求。

1、施工总承包单位可汇总执法检查发现所有问题，形成一份整改报告，签字、盖章等同以上要求。

2、各责任单位也可按照以上要求单独回复整改报告。

咨询电话：83297856

北京市建设工程安全质量监督总站

2015年7月24日

第二篇：卫生监督执法检查情况整改报告

平度博爱骨伤医院

监督执法检查情况整改报告

综合监督执法局民营医疗机构监督科：

2016年7月7日，由市卫计委医疗机构监督执法检查组重点对我院在医疗机构执业管理、依法执业、抗菌药物使用、麻精药品使用、临床用血、医疗废物管理等方面进行了全面的执法检查，并提出了监督整改意见。我院在接到书面整改通知后，院领导高度重视，立即由业务院长牵头召开了全院各科室负责人参加的专题会议，由医院督促各部门负责人对照监督意见书，对各科室存在的问题进行了彻底整改。现将医院整改情况报告如下：

一、卫生技术人员管理整改措施

1、全院医务人员开展医疗卫生法律 法规学习，把《执业医师法》,《医疗机构管理条例》《护士条例》《处方管理办法》《病历书写规范》等规范和学习列入工作的年终考核。

2、健全落实医疗机构依法执业档案，坚持依法执业，规范执业范围。

3、严格落实带牌上岗的规定，凡上班期间所有在岗人员必须挂胸牌上岗，落实考核规定，发现不带牌上岗者每次罚款100元。

二、医疗文书使用管理和规范

1、设立病案室，指定专人负责病历管理和病案管理，建立和落实病历质量定期检查、评估和反馈制度，定期对在架病历和病案进行检查，按照《病历评价表》进行打分管理，落实绩效考核，严抓病案管理。

2、建立处方点评制度，填写处方评价表，对门诊和住院处方、中药处方按照《处方管理规范》 进行评分制度和规范管理并落实。

三、麻精药品管理

1、建立健全麻醉药品、第一类精神药品使用管理规章制度，制定明确的岗位职责，定期组织检查并做好记录，均已进行整改。检查提出管理不规范问题后，院领导高度重视，召开我院药事管理与药物治疗学委员会，把问题整改落实到科室的具体人员负责具体工作。

2、认真查对复核出入库记录，不允许字迹潦草，对验收入库人员进行了严格的培训学习。

3、麻、精药品储存交接班记录进行规范；交回、销毁记录按照管理规定签名。

四、医疗废物处理完善医疗废物处置工作流程。根据《医疗废物管理条例》相关法律法规的要求，结合我院实际情况，制定了《医疗废物处置流程图》，并张贴于各医疗废物产生科室醒目位置处。规范、指导各科室按照《医疗废物分类目录》的要求，对医疗废物进行分类、收集、处置等管理。

1、严格按照医疗废物管理要求进行规范，针对目前医疗废物储存困难现状，重新建设了储存地点，对交接登记和储存环节进行了规范。

2、对现有污水处理设施重新进行了检修，立即进行运行，完善相关消毒和运行记录。

3、确定医疗废物运送时间和路线图，规范医疗垃圾转运环节管理。

五、病原微生物实验室生物安全管理整改情况

1、医院安排进行《医院感染管理办法》和《消毒技术规范》内容专题培训，进行实地检查落实物体表面消毒情况。对检查中出现的不合格现象给予正确指导，并进行考评。

2、新建检验科，对实验室按照要求进行了重新布局划分，办公区单独设立房间，污染区、清洁区明确分隔，高压灭菌锅单独设区。

3、新实验室增设洗眼器和喷漆装置并使用。

通过此次监督执法检查，使我们加强依法执业的理念，加强医院内部管理，保障医疗安全，规范诊疗行为，强化医护人员专业素质培训，使医院能够依法规范运营。

平度博爱骨伤医院 二0一六年七月二十日

第三篇：医院卫生执法检查整改报告

医院卫生执法检查整改报告

卫生执法检查组专家反馈意见总结及整改报告

“MsoNormal” style=““>

“MsoNormal” style=““>2011年6月30日，省卫生执法监督检查组专家对我院进行了认真、细致的检查，全院干部职工高度重视，及时安排部署，召开专题会议，对各位专家在检查中发现的问题及其意见和建议进行了整理，现将专家组检查意见和整改措施报告如下： “MsoNormal” style=““>

一、检查中存在的问题：

“MsoNormal” style=““>1.麻醉药物处方权管理混乱，无麻醉药物处方权的医生不能

“MsoNormal” style=““>开具麻醉药物； “MsoNormal” style=““>2.麻醉处方必须是药师以上职称人员进行调配，并且医生和

“MsoNormal” style=““>司药人员签名要清晰；

“MsoNormal” style=““>3.麻醉处方没有按照有关要求按照日期编号登记； “MsoNormal” style=““>4.各个科室储备的麻醉药物必须由药械科统一管理，科室要

“MsoNormal” style=““>有专人管理、登记；

“MsoNormal” style=““>5.处方书写不规范，有涂改无签名；

“MsoNormal” style=““>6.处方点评工作落实不到位，应每月进行点评并在全院通

“MsoNormal” style=““>报，要有相应的检查记录，医院应有相应的奖罚措施； “MsoNormal” style=““>7.医疗垃圾废物处理不符合有关规定，应远离工作和

生活

“MsoNormal” style=““>区，按照要求单独设置；

“MsoNormal” style=““>8.供应室：5月15日、6月11日两天的BD试验检测纸上有

“MsoNormal” style=““>水渍，但是，当班人员没有做相应记录，没有重新进行检测；

“MsoNormal” style=““>9.胃镜室：没有开展传染病上报工作，工作人员传染病知识

“MsoNormal” style=““>掌握欠佳，应加强培训并开展传染病上报工作；

“MsoNormal” style=““>10手术室：手术病人登记有缺项，剖腹产手术病人妊娠月份

“MsoNormal” style=““>记录不详。“MsoNormal” style=““>11.眼科：温度监测q8h,不合规定；

“MsoNormal” style=““>12.输血科：储存血液的冰箱没有定期消毒和清理、没

有相应

“MsoNormal” style=““>记录；

“MsoNormal” style=““>13.检验科：存放试剂的冰箱递补的试剂被水浸泡； “MsoNormal” style=““>14.免疫室：试剂存放不合规定，有1盒试剂过期； “MsoNormal” style=““>15.B超室：应在醒目位置张贴“禁止非医学需要的胎儿性别

“MsoNormal” style=““>鉴定”等有关的警示，每一台B超机器上均应张贴由当地性别比办公室统一发放的登记编号； “MsoNormal” style=““>16.心电图室、彩超室、皮肤科有关工作人员资质不符合要求；

“MsoNormal” style=““>17.皮肤科没有传染病登记、报告记录，医疗垃圾废物处理不

“MsoNormal” style=““>合要求；

“MsoNormal” style=““>18.口腔科：物品存放柜中的无菌容器盒均已超过有效期。

“MsoNormal” style=““>

二、整改措施： “MsoNormal” style=““>、药械科和临床药学室：

“MsoNormal” style=““>1.严格按照《麻醉药品和精神药品管理条例》和《麻醉药品管

“MsoNormal” style=““>理办法》的有关要求，进行麻醉药品管理，明确临床医生麻醉处方权限，杜绝无麻醉处方权的人员开具麻醉处方，发现一次，处罚一次；

“MsoNormal” style=““>2.负责麻醉药品调剂的药学人员必须符合有关资质规定，严格

“MsoNormal” style=““>审方，医生和司药人员签名要清晰，严把麻醉处方关，并按照要求进行登记；对于不符合规定和规范的麻醉处方坚决打回，不予以调剂并进行登记；

“MsoNormal” style=““>3.药械科对全院范围内的麻醉药品进行统一管理，各科室要安

“MsoNormal” style=““>排专人进行管理和登记，责任到人，药械科要定期进行检查，及时发现问题、解决问题，对于管理混乱的科室进行全院通报批评并进行处罚；

“MsoNormal” style=““>4.严格执行《麻醉药品、精神药品处方管理规定》，进一步加强

“MsoNormal” style=““>处方管理，继续开展有关处方书写的培训，规范临床处方书写质量，对于不符合要求的处方药房人员坚决打回，直至其处方合格后再予以调剂；

“MsoNormal” style=““>5.进一步完善处方点评工作，纳入临床科室考核中，对于不符

“MsoNormal” style=““>合规范的处方，进行全院公示，并要责任到人，追究临床医生和相应调剂人员的责任，进行处罚。

“MsoNormal” style=““>

二、医院感染办公室、防保科：

“MsoNormal” style=““>1.按照上级部门要求，加强医疗废物的管理和处理，在远离医疗

“MsoNormal” style=““>和生活区的地方建立专门的医疗废物处理场所；

“MsoNormal” style=““>2.进一步加强传染病管理和上报工作，对全院各科室传染病工作

“MsoNormal” style=““>进行统一管理，各科室要有专人负责，对于一经发现的传染病人要及时进行登记并按规定进行上报，医院感染办公室、防保科要切实发挥监督作用；

“MsoNormal” style=““>3.加强供应室及相关科室物品消毒管理工作，针对此次检查发现

“MsoNormal” style=““>的供应室、口腔科等科室出现的问题，我们立即予以了纠正，并对有关科室和人员进行了批评，要求其在今后的工作中，严格管理，各科室要安排专人定期进行检查、登记，发现问题，及时整改。

“MsoNormal” style=““>

三、医务科、医技科室、人事科：

“MsoNormal” style=““>1.进一步加强业务管理，尤其是高风险科室的管理，比如手术室

“MsoNormal” style=““>要对每一例手术按照要求进行严格登记，不允许有遗漏、缺项等情况发生；

“MsoNormal” style=““>2.眼科温度监测不符合规定，已经按照有关要求改为q6h进行监

“MsoNormal” style=““>测；

“MsoNormal” style=““>3.检验科、免疫室的试剂存放要严格执行有关标准，科室要安排

“MsoNormal” style=““>专人定期进行检查、更换，并做好记录；储存血液制品的冰箱要按照要求定期消毒合和清理，并做好相应记录；

“MsoNormal” style=““>4.已经在B超室门口醒目位置张贴“禁止非医学需要的胎儿性别

“MsoNormal” style=““>鉴定和人工终止妊娠”等有关的警示，并已经向所在地综合治理出生人口性别比办公室申请进行登记；

“MsoNormal” style=““>5.对于心电图室、彩超室、皮肤科有关人员资质不符合规定的问

“MsoNormal” style=““>题，已经和医院人事科结合并向院领导进行了汇报，将对有关人员职业范围进行申请变更，无法变更的人员根据情况进行适当调整； “MsoNormal” style=““>总之，通过此次检查，使我们更进一步认识到了我们工作中的不足，对我们的工作起到了很大的促进作用。在今后的工作中，我们一定会端正态度，严格按照专家的意见和要求进行积极的整改，对于有些能够短时间内解决的问题立即进行整改，逐步完善有关制度，各项工作都要安排专人负责，责任到人，谁的事情谁负责，使各项工作不断完善，对于类似的问题决不允许出现第二次。

“MsoNormal” style=““>最后，对各位专家和领导长期以来对我院工作的关心和支持表示衷心感谢，如有不当之处，还希望各位领导和专家批评指导。

第四篇：关于六部门联合执法检查整改报告

关于六部门联合执法检查整改的报告

2013年9月13日，六部门组成的联合检查组，对我校秋季开学收费工作，师德师风和安全工作进行全面检查。

一、检查中发现我校存在的问题有：

1、教辅、征询意见卡，设计填写不规范；

2、食堂食品原料索证索票不全，没有专用留样冰箱；

3、食堂操作间原料随地堆放；

4、食堂卫生状况差，防蝇防尘设施不全；

5、公寓管理员没有健康证。

二、六部门联合检查完毕后，我校即刻召开校委会深刻剖析原因。

1、食堂工作人员卫生意识淡化，缺乏卫生知识的学习；

2、学校条件所限，制约相关卫生设施的使用；

3、后勤管理工作强度不大，监督执行不力；

三、我校对存在的问题的部门及个人提出了批评，并向全校通报，同时组织食堂全体工作人员学习相关的卫生知识，加强卫生服务意识，并制订了下一步整改的具体措施。

1、教辅征询意见卡设计进一步完善，备注有填写说明。

2、学校派专人严把食堂原料的采买关，要求所有原料必须在三证齐全的大型店面采买，采买时要及时索证及相关票据，三无原料坚决不准进食堂。严格按要求对食堂原料进行留样，并设有专用留样冰箱。

3、食堂操作间所用原料要求定点存放，确保卫生。

4、改善食堂卫生，防蝇防尘设施已安装到位。

5、公寓管理员已到防疫站进行体检，随后就能持证上岗。

今后我们将加强相关法律法规的学习，认真做好校内自查，及时发现问题，及时解决问题。敬请各部门再次来我校指导工作，并提出宝贵意见。

YY中学

2013年9月19日

第五篇：某市“规范执法检查”自查报告材料

某市“规范执法检查”自查报告材料

4月X日，XX市市场局印发《整治企业“办事难”问题“规范执法检查”单项任务实施方案》，这是为落实XX省关于推广随机抽查规范事中事后监管要求而推出的加快推进

“双随机，一公开”监管改革工作的又一举措，XXX市委、市政府高度重视，市委常委会议和市政府常务会议双通过了《XXX市开展“办事难”问题专项整治工作方案》，市委主管领导组织召开XXX市“规范执法检查”工作协调会议，明确了“规范执法检查”的重要性和瓦房店市全面推进“双随机、一公开”的具体实施办法，涉及单位认真贯彻落实会议精神，积极作为，“规范执法检查”工作稳步推进。现将我市“双随机，一公开”行政执法自查情况报告如下：

一、基本情况

根据XX市政府全面推进“双随机，一公开”监管机制改革工作的安排和要求，XXX市政府深入贯彻落实国务院、XX省政府、XX市政府关于推行“双随机、一公开”监管方式规定和《XX省优化营商环境条例》及国家工商总局提出的“一次抽查、全面体检”要求，全市涉及“双随机，一公开”的行政检查单位全部出台了相应的《实施“双随机、一公开”和“一次抽查、全面体检”监管全覆盖工作实施方案》。结合XX市市场局《关于开展2017企业年报信息定向抽查的通知》要求，全市已对235户企业、882户个体工商户实施了“双随机、一公开”

和“一次抽查、全面体检”检查，检查结果依托国家企业信用信息公示系统向社会公示。

二、主要做法

(一)加强组织领导，形成“双随机，一公开”抽查联动格局。XXX市委、市政府高度重视此项工作，把该工作作为全市当前的重点工作来抓，明确责任，细化分工，力争取得实效。一是强化意识。及时召开“规范执法检查”工作协调会议，传达《XXX市政府办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的实施意见》(X政办发〔2016〕XX号)精神实质，切实转变监管理念，充分认识“双随机，一公开”抽查对于解决

“任性”检查、执法扰民、执法不公、执法不严等问题的意义和作用。二是强化部署。全市涉及“双随机，一公开”的行政检查单位全部成立了以“一把手”为核心的抽查试点工作领导小组，形成主要领导亲自抓部署、分管领导抓督促、业务科室抓指导、基层单位抓落实的工作格局。结合XX省、XX市关于推进

“双随机，一公开”监管改革工作相关文件精神和基层实际，多次召开会议研讨检查人员随机抽取工作的具体实施步骤，在现有法律法规、规范性文件的框架下进行大胆创新，全市涉及“双随机，一公开”的行政检查单位均制定出台了具体的实施方案。三是强化督促。将“双随机，一公开”抽查工作列入到XXX市优化营商环境重点任务当中，并要求牵头单位每月书面报告工作情况，督促相关责任单位扎实推进年报抽查工作进度。

(二)建立全面保障，制定“双随机，一公开”配套措施。XXX市政府摸索制定了一系列配套措施，理顺工作机制，以保障““双随机，一公开”抽查工作顺利开展。一是建立抽查人员名录库。根据人员业务素质状况检查人员的数量预先组建检查组，然后再通过其他方式随机选派到检查组。同时，建立定向抽查后备检查人员数据库，将各单位所有具备行政执法资格的执法人员全部纳入后备检查人员名录库，为后续开展的专项、定向抽查任务做好准备。二是推行联动抽查机制。为解决专项抽查任务专业性较强与基层抽查人员专业素质参差不齐之间的矛盾，推行“上下联动”制度，上级业务单位全面配合基层单位开展抽查工作，做到一线指导、一同检查、一起研究，及时解决基层单位在抽查工作中遇到的问题。三是采取线下、线上相结合方式开展抽查检查。即各相关单位根据抽查计划，通过综合业务系统的公示信息抽查模块抽取本级或下级名单，然后逐级进行派发。检查任务实施机构通过系统用户授权等方式，管理单次检查人员名录，通过公示信息抽查模块随机分配检查人员。检查过程的记录，采取书式形式记录在检查记录表中，检查结束后将标准的检查结果手动录入相关主体的名下，实现与公示系统的自动关联和公示。

(三)严格执行流程，确保“双随机，一公开”抽查成效显现。相关执法单位切实加强对本系统、本单位深化“双随机，一公开”工作的要求，检查人员严格按照《XX市政府办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的实施意见》(X政办发〔2016〕XX号)要求，做好抽查实施前的准备，对照抽查内容进行现场检查，并依照有关规定对抽查中发现的问题进行处理。“双随机”抽查工作取得了一定成效：一是提高了事中事后监管透明度。在“双随机”抽查工作中，立足被检查对象与检查人员是双向互盲的原则，接收分派抽查任务，规范检查流程，保证了市场主体和被监督对象权利平等、机会平等、规则平等，促进阳光监督和执法。二是提高了抽查工作效率。在“双随机”抽查模式下，抽查过程全程留痕，实现责任可追溯，抽查人员的抽查任务随机产生，参与抽查的人员对当次抽查任务负责，做到“包干到户”，人员不得干预抽查过程和抽查结果，保质保量序时完成抽查工作。三是提高了经营者信用意识。在“双随机”抽查工作中，XXX市政府遵循“抽查与宣传相促进”的工作思路，加强抽查结果的运用，注重对被抽查企业及其周边市场主体的宣传，引导市场主体履行年报、公示即时信息、规范经营等法定义务，珍惜信用记录，有效提高了抽查工作的影响力和威慑力。

三、存在问题

(一)随机抽查工作信息化程度低，没有形成成熟的操作系统，平台建设有些滞后，甚至存在因网络系统维护等问题，网站无法登陆，影响抽查情况和抽查结果的正常公示。

(二)抽检人员能力欠缺。“双随机，一公开”工作开展时间短、任务重，抽检人员前期培训时间段，相关知识储备和执法经验欠缺，导致在抽检过程中遇到专业性较强的问题时，无法妥善解决。另外，“双随机”抽查打破了基层监管辖区界限，随机选派检查人员对企业情况不了解，影响检查效率。

四、工作打算

(一)加强业务培训指导。XX市相关执法单位立足职能，切实加强对本系统、本单位深化“双随机，一公开”具体业务的指导，以问题为导向，定期开展自查工作，广泛开展调查研究，准确摸清执法过程中存在的问题，有针对性的开展各类培训工作，明确本单位“双随机，一公开”执法检查的范围、事项、标准、流程等，严格规范涉企执法检查程序，做到落实“双随机，一公开”无空白、无死角。

(二)组织督导检查。组成督导检查小组，分片负责，不定期深入企业进行明察暗访，了解“双随机，一公开”执行情况，倾听群众和企业呼声，发现问题，督促相关单位限期整改。

(三)跟踪整改落实。针对督导检查发现的问题，持续关注相关部门的整改落实情况，定期进行回访，保证整改落实到位，不复发，不反弹。