廉政防控阶段工作汇报

第一篇：廉政防控阶段工作汇报

省梅山水库管理处开展廉政风险防控

阶段性工作汇报

自8月30日厅直单位廉政风险防控管理办公室主任会议后，我处认真贯彻落实会议精神，有序地推进并完成了清权确权，制定职权目录、绘制流程图、查找分析风险点内容及表现形式，评定风险等级等工作。现汇报如下： 一、九月份以来的工作进展

（一）明确目标，制定计划，扎实推进

9月1日，处防控办召开会议，传达省厅会议精神。处党委书记周正旭亲自参加会议，指导廉政风险防控工作，处防控办认真落实好省厅会议精神，扎扎实推进实廉政防控管理工作。

我处从抓紧、抓实、抓规范三个方面具体落实。“抓紧”是以工作内容定时间，以时间促成果。及时定出阶段性进度表，做到内容、时间、人员三明确。“抓实”是要求防控办人员，要以务实作风开展好对所属各单位的督促、指导，积极参与有关内容的评审工作，使各项工作落到实处。“抓规范”就是及时印发指导性的文件。9月份根据清权确权等工作内容，印发了《关于完善清权确权、规范工作流程、廉政风险排查分析工作的通知》、《廉政风险等级评审办法》，下发到各党支部及所属单位，充分发挥党支部在廉政防控管理工作的监督保证导作用，并参与审核把关，确保

— 1 — 完成防控管理各项工作。

(二)全面“清权”、集中“审权”、流程“规权” 结合前期职责梳理，进一步开展清权确权工作。以职责为基础，查找职权；以管理权限，制定职权目录。按照管理处、电站、总公司三个工作面，对19个单位和181个岗位，经过自下而上的程序，查找出内外管理职权内容，经过处防控办集中初审，处防控工作领导组最终审定，内部管理职权目录68项，外部管理职权41项。各职能部门提供相关流程图，电站、总公司防控领导组和处机关分别组织所属单位负责人参与评审，处防控办积极指导和审核，分析查找流程中存在的风险点。以求在实际操作中更规范和实用。全处共绘制67个流程图，其中内权管理流程图62个，外权管理流程图5个。

（三）自下而上，层层分析，评审等级。

通过回头看，从前期排查的19个单位（部门）和105个岗位中，确定19 个单位（部门）、中层及以上人员和涉及人财物的63个管理岗位做为此次重点排查对象。

在排查过程中采取个人回头查、领导点、组织帮、层层审等方式，对照梳理后的职责及涉及的相关职权、流程环节，找出风险点，层层分析风险内容和表现形式。结合我处实际，按照我处《廉政风险等级评审办法》，实行三级评审。针对不同对象，明确相应评审程序，做到一级抓一级，分析风险内容及表现形式透— 2 — 彻，风险等级定位力求准确。经处廉政风险防控领导组和党委审定，管理处风险点为14个，其中高风险9个，中等风险5个；处级领导个人风险点合计30个，其中高风险29个，中等风险1 个。处机关及所属电站、总公司各类风险点共482个，其中高风险214个，中等风险170个，低风险98个。

（四）针对具体风险点的表现形式和内容，制定防控措施。针对梳理出的风险点，我处积极组织制定形之有效的防控措施。以加强制度建设为抓手，在修订完善《处党委议事规则》、《管理处工作规则》后，结合此次廉政风险防控管理工作，正加紧对部分不合时宜、不完善的管理制度进行修订，预定十月下旬完成此项工作。

二、廉政风险防控管理阶段性工作体会

1、党委重视是关键。廉政防控管理工作在我处的开展以来，党委和处领导班子高度重视，带头开展自查，指导基层工作，明确各级领导“一岗双责”责任，同时成立专门机构，使此项工作在我处得到有条不紊的顺利开展。

2、提高廉洁自律意识和规范用权是目的。风险防控管理工作重要性的认识。通过不断学习以及全面清权确权，规范流程、风险点分析等，进一步提高了广大职工对廉政防控管理工作重要性的认识，集中查找出一些管理薄弱环节和漏洞，使不少同志在思想上化消极为积极，在行动上由被动变主动。增强了党员干部的— 3 — 廉洁自律意识，规范了管理，促进了工作效能。

三、下一步工作打算

在认真总结前期工作的同时，学习兄弟单位的好方法，继续做好防控措施的制定和完善工作，建立廉政风险防控管理台帐。

将按照本次会议要求，认真抓好落实工作，围绕总目标扎扎实实地开展和完成此项工作，努力打造出一支廉洁奉献的工作队伍，以廉政防控管理工作的成效促进我处全年各项工作的全面完成。

二○一一年十月十三日

第二篇：廉政风险防控工作 汇报

XXXX廉政风险防控工作

情况汇报

XXX检查组的各位领导、管委会的各位领导：

秋光绚丽，金风送爽，在XXXXXXXX最美丽的季节，我们高兴的迎来了XXXXXXXX住房公积金廉政风险防控工作检查组对我中心廉政风险防控工作的检查。在此，我代表中心向检查组各位领导的莅临表示热烈的欢迎！

我中心自1997年成立以来，肩负着XXXXXXXX市辖区单位及xxx企业职工住房公积金的管理工作。十五年来，实现累计归集额xxx多亿元。累计提取住房公积金约86亿元，累计发放住房公积金贷款xx亿元，支持x.x万职工家庭解决了住房问题。做为住房公积金管理单位，我中心一直以来都把廉政工作做为一项重点工作来抓。2005年，原xxx分中心主任xxx贪腐挪用住房公积金的案件，给住房公积金管理的廉政风险防控工作敲响了警钟，也说明我们在廉政风险防控管理工作方面还存在着漏洞，需要我们深入反思，扎实整改。在接到XXXXXXXX住建厅转发《关于加强住房公积金廉政风险防控工作的通知》以后，我中心根据文件精神要求，并结合工作实际情况，在认真反思，总结经验的基础上全面开展了风险控制管理的工作。现将我们的工作向各位领导做如下汇报：

一、加强领导，明确工作目标

廉政风险防控工作是一项常抓不懈的工作，是由上到下，由面及点的深入加强内部控制管理的工作。我中心对此项工作的开展给予高度重视，成立了廉政风险防控领导小组，中心主任担任组长，实行“一岗双责制”。继2011年为“服务年”的基础上，又确定2012年为“内控年”，从廉政风险防控的高度来提升我们的管理水平，进一步加强和改进我们的服务工作。明确了 “岗位履职有标准、运行程序有规范、防范管理有措施、实施问责有依据”的工作目标。从建立内部控制管理与廉政风险防控管理相结合的认识及理念入手，认真开展思想认识教育，树立起加强廉政风险防控管理建设的使命感、责任感和紧迫感。从建章立制、加强管理、严格落实规章制度入手，努力消除管理政策执行不到位、管理运行不规范、岗位职责不落实、风险管理漂浮、职工防控意识淡薄的现象；从廉政风险排查、廉政责任追究入手，全面提高中心资金管理的抗风险能力，保证住房公积金的正常安全有效的运行，最大程度地降低住房公积金管理的廉政风险。逐步建立起一套科学化、制度化、系统化的廉政风险防控管理机制。

在今年第一次管理委员会会议上，传达学习了《关于加强住房公积金廉政风险防控工作的通知》精神，并听取和审议了我中心的《廉政风险防控工作实施方案》以及各项工作

部署。

二、抓住重点，全面开展工作

围绕加强廉政建设，防范廉政风险这一主题，抓住工作重点，我中心主要从四个方面开展了工作：

一是管住“人”。“人”是廉政风险防控工作目标的主体，是开展廉政风险防控工作的关键。管住“人”首先是思想上有认识，理念上有提高。强化立党为公，执政为民的理念，发挥党员的先锋模范作用，使党员成为爱岗敬业，廉洁奉公的排头兵。以群众广泛参与廉政文化创建活动为保证，开展了廉政知识答卷、廉政心得体会、红色巡访、上廉政党课等活动，通过组织实施一系列的廉政文化活动，让干部职工在参与中接受教育和熏陶，形成环境示廉、载体宣廉、制度保廉、活动兴廉的良好工作环境。同时，加强人员管理，挖掘员工潜力，充分调动员工的工作积极性，实行工作人员培训制度，积极开展思想政治和法制教育，不断提高员工的业务素质，树立高尚的职业道德情操，强化员工的风险防范意识和法律意识。培养建设好廉政风险防控管理的自觉性，确立全体员工的廉政风险防控理念，进而促进了员工全面树立履行职责、正确行使权力的观念。切实在思想上管住“人”。其次是建立和完善高效科学的管理制度。通过分解落实廉政责任；建立全员岗位责任制；明确防控措施的风险点；严格岗位权限的分配和管理等一系列廉政风险防控管理工作的落实，制定出台了《责任追究制度》《住房公积金管理中心资金调拨、使用管理办法》《中心举报投诉处理规定》《项目贷款风险管理制度》等十几项管理措施。完善了集体议事规则，建立了中心对外采购、计算机设备管理、举报投诉处理等管理制度。补充完善了资产、财务管理办法。使每一项管理活动都有明确的制度依据，每个流程都有明确的制度规定。确保各项制度的贯彻落实和各项操作流程的执行到位。用制度来管住“人”。

二是管住“事”。“事”是廉政风险防控工作目标的客体，是开展廉政风险防控工作的主要任务。要管住“事”就是要形成一套结合实际、科学合理的业务流程和管理机制，标识业务流程中的风险点，把每一个风险点都放入可控的范围之内，建立机制来管住“事”。在风险点排查的过程中，我们根据中心的业务特点，采取个人自查、集中排查等多种形式，坚持“横向到边，纵向到底，避免遗漏，不留死角”的原则。根据我中心的工作实际情况，按照住建部等部委《关于加强住房公积金廉政风险防控工作的通知》中《住房公积金运行廉政风险防控指引》，对我中心在十二个大类三十四个风险点进行了认真梳理，依据“对照岗位职能—梳理岗位职责—排查风险点”的流程，将廉政风险隐患的排查工作分解落实到中心各部门，覆盖到每个工作环节和工作岗位，并且按照不相容岗位相分离的原则，对主要业务控制流程进行了重点

讨论，逐项对关键风险点进行梳理，找出风险的控制和制衡的办法。形成了《XXXXXXXX住房公积业务运行风险防控流程图》、《XXXXXXXX住房公积业务运行廉政风险控制管理文档》等控制文件，将风险点的识别和业务工作紧密结合，使风险防控意识体现在日常业务工作中，最终建成岗位权力制衡的约束机制。

三是管住“权”。“权”是廉政风险防控工作目标的对象，是开展廉政风险防控工作的主要目的。要管住“权”关键问题就是要建立权力的制衡和监督机制。我中心在住房公积金廉政风险防控工作的落实过程中，首先，完善了中心领导授权制度，明确了领导的职权范围，建立了领导权力的制衡机制。制定了中心重大事项的议事制度，增加了决策的民主管理机制。对重要部门、关键岗位设置不相容等牵制制度，加强了岗位权力制约机制的实施力度。其次，设立了专门的稽核部门对中心的制度执行情况、财务核算管理、资金运行安全进行内部稽核，强化了内部稽核监督职能。第三，将在中心实行廉政考核问责制度。建立全员廉政责任制，严格岗位权限的分配和管理。明确每个风险点、每项防控措施的责任部门和责任人员，对风险点查找不力、防控措施不当、工作落实不到位的部门进行问责。使权力的行使由临时性、特殊性、应付性的方式转换为经常性、制度性、规范性的民主化的方式。用监督和制衡制约机制管住“权”。

四是管住“钱”。“钱”是廉政风险防控工作目标的内容，是开展廉政风险防控工作的主要表现形式。“钱”是资金，是利益。是中心管理工作的重点，同时，也是腐败滋生的温床，是廉政风险的主要防控对象。为加强资金的安全运行，我中心对住房公积金归集、缴存、支取，放贷，资金划拨使用的每一项审批环节，建立了严密的工作程序、操作流程和内部监控机制。确保做到资金的归集“无误”，资金的支取“无假”，资金的放贷“无险”。同时加强了对各受委托银行大额存储资金的监管力度，对大额资金的调配使用实行严格审批，使资金的使用在事前有计划、事中有控制、事后有监督、考核。增强了住房公积金运作的抗风险能力。彻底杜绝住房公积金管理中的廉政风险。

目前，我中心正处于廉政风险防控工作建设的关键时刻，各位领导的光临指导，必定给我们的工作带来很大的促进，我们的工作做的还很不够到位，离上级的要求还有一定的差距，我们真诚欢迎各位领导对我们的工作给予批评指正，提出宝贵意见。我们将认真贯彻落实，深入整改，不断完善，使我中心的住房公积金廉政风险防控工作更上一个新台阶。

最后，恳请各位领导提出宝贵意见。

二O一二年十月十八日

第三篇：城建局廉政风险防控汇报1

权力清单、廉政风险及防控措施汇报

XXXXX单位城建局

按照农场纪委监察科的要求，XXXXX单位城建局积极落实廉政风险防控工作的部署和要求，以制约、监督和规范权力运行为核心，以岗位廉政风险防控为基础，以保持党的纯洁性和提高执政能力为目的，以职工群众满意为目标，于9月26日召开廉政风险防控专题会议，认真排查本单位各个岗位的廉政风险点及防控措施，具体情况汇报如下。

一、工作职责及权力清单

城建局共有工作人员13人，分别是： 局长1人：负责城建局的全面工作；

财务2人：负责严格控制经费支出，厉行节约，认真执行财务支出审批权限，实行一支笔批钱，做好城建局财务预算和财务核算工作，及时汇报工程款的拔付情况；

房产办2人：负责依据《中华人民共和国城市房地产管理办法》、《房屋登记法》、《物权法》、《房屋登记簿管理试行办法》、《经济适用住房管理办法》等相关法律法规，做好农场房屋产权产籍、各项权属登记、审核发证、归档工作。负责农场的房屋所有权登记、房产抵押登记、地役权登记、预告登记、其他登记等业务进行受理审核发证、档案整理存档工作，完善房地产转让、租赁、交换、抵押等交易行为。

建设办6人：负责执行国家和省有关建设工程质量方面的规范、标准。对建设工程质量责任主体的质量进行实施监督，组织建设工程质量检查；巡查、抽查建设工程实体质量，监督建设工程竣工验收活动，参加办理工程竣工验收备案手续，管理和指导农场建筑活动，负责建筑业企业管理，规范农场建筑市场，管理建筑市场、工程招投标、工程监理工作。

规划办1人：负责研究制定农场城乡规划事业发展战略和长期发展规划；负责研究区域规划，负责组织编制农场总体规划、控制性详细规划，负责对农场规划区内建设项目的规划实施行为进行监督检查。

整体搬迁1人：负责严格按照向总局、管局上报报表，对整体搬迁、危房改造、租赁补贴、实物配租进行组建内业，协助领导完成整体搬迁调查、摸底、评估工作，要求拆迁户资料准确全面，尽量避免漏评、重评,协助领导完成拆迁居民点的验收工作。

二、廉政风险点

通过“自己查、相互查、组织查”等措施和发放廉政风险防范风险点征求意见表，查找了我单位思想道德风险、岗位职责风险、制度机制风险、权力行使风险、外部环境风险、业务流程风险，对重点岗位风险点及重点岗位人员都登记建档，重点加强了监督。

1、岗位风险点情况：

（1）局长岗位风险点：利用职权向施工企业索要回扣、好处，擅自批准建设用地的相关规划，利用职权，为子女、亲属谋私利，在工程建设费用拨付中，故意刁难，延迟工程款拨付，在人事任免过程中利用职权干扰人事审核的公开公平公正；

（2）会计风险点：未能严格按照财务管理制度和开支标准支出经费,财务审核报销程序不规范，在工程建设费用拨付中，故意刁难，延迟工程款拨付。出现利用公款吃喝和超标准消费等问题，存在吃请、接受礼金和拿回扣等问题。

（3）出纳风险点：常有大额资金给付工作，有可能出现主观故意或者无意识少记错记帐目等现象。

（4）房产办科员风险点：利用职务之便向他人索取好处或者销售产品。

（5）建设办科员风险点：未能严格按照相关法定法规对建设工程是否符合规划条件予以核实，接受施工单位吃请、接受礼金和权钱交易，造成建设工程规划竣工验收把关不严。

（6）规划办科员风险点：未能严格按照《中华人民共和国城乡规划法》和关于临时建设、临时用地规划管理的具体办法进行临时建设规划批准，存在吃请、接受礼金和权钱交易行为。

（7）整体搬迁科员风险点：未能严格按照上级整体搬迁的相关规定进行审核基层单位资料，存在利用职务之便向他们索要好处，吃请，接受礼金等行为。

2、“三重一大”议事制度潜在风险：

（1）重大决策事项潜在风险：未能很好地执行民主集中制，导致在重大事项决策中，容易产生个人说了算的腐败风险。

（2）重要任免人事潜在风险：在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，偏听偏信，泄露相关信息，私下许诺先进称号、评定职称等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。

（3）重大项目安排潜在风险：未经集体研究和决策，在重大项目安排中可能出现失职渎职，以权谋私等腐败风险。

（4）大额资金使用潜在风险：本部门大额资金使用没有经集体研究和决定,仅由个别领导批准,可能出现权谋私等腐败风险。

3、工作程序潜在风险：未能严格按照相关规定对建设工程、房产审批、规划使用、保障性住房是否符合条件予以核实，接受建设单位或他人吃请、接受礼金和权钱交易，造成建设工程规划竣工验收、房产审批环节、土地规划过程、保障性住房审批把关不严。

4、业务流程潜在风险：未能认真学习理解各自岗位相关的法律法规，造成在行政工作中出现的主观故意或者无意失误，并产生接受建设单位或他人吃请、接受礼金和权钱交易。在具体行政工作中，因利益驱使，工作人员相互勾结出现监守自盗的恶劣现象。

5、制度机制潜在风险：与规划编制项目安排、规划编制经费使用、规划行政审批及批后管理工作相配套的规章制度不完善不健全，现有的制度执行不到位，导致规划行政权力自由裁量权空间较大，缺乏有效的监督约束机制，容易产生钱权交易、违法违纪等严重后果的腐败风险。

6、外部环境潜在风险：利用职权，为子女、亲属谋私利。

三、防范措施

一是做到了风险防范公开。通过图板、公示板公开了本单位的审批权力、办事流程、风险点、重点岗位、人员工作步骤和管理流程。让来办事人员一看便知，自觉监督，使城建局的风险防范工作置于社会群众监督之上，同时也对住建局工作人员起到了约束、警示作用。

二是完善了风险防范约束机制。进一步严格执行“三重一大”议事决策制度，并在实施党风廉政建设责任制和廉政风险追究制度的同时，制定了“财务管理制度”，严格了纪律，堵塞了漏洞。完善制定了《工作人员考核制度》和《工作人员分工分岗定责》，规范了行为，提高了服务效率。

三是加强了风险防范监督检查。通过信访举报、效能投诉、行风热线、行风监督员等途径及时发现了解问题，进行风险防范，对本单位领导干部都建立了廉政档案，装录了党员干部的自然情况、党风廉政承诺、考核材料，由专人管理，坚持日常和集中考核，形成材料，存入档案。

四是形成学习警示教育长效机制。结合本单位的实际工作和廉政风险点，有针对性的开展警示教育工作，使全体管理人员从思想上肃清干扰，提高为人民服务的意识，加强业务能力，增强学习主动性，使反腐倡廉关口前移，构筑廉政堤坝。

XXXXX单位城建局 2012年9月27日

第四篇：廉政风险防控

廉政风险防控机制建设实施方案

为深入贯彻落实《廉政风险防控机制建设》和全面加强党风廉政建设和反腐败工作，根据区教育局党委的统一部署，结合我校的实际情况，在全校开展廉政风险防控机制建设工作，为做好此项工作，特制定本方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举，注重预防”的方针，突出构建惩防体系主线，按照更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设的基本要求，大力加强党员干部队伍建设，强化领导干部廉洁自律，促进全校党风廉政建设和各项工作的顺利开展。

二、基本原则

开展廉政风险机制建设，要以公开、阳光、透明为基本原则全

员参与为基本要求，确保查找廉政风险不漏项，做到“六个坚持”即坚持以廉政教育和思想发动贯彻始终；坚持把边查边改和边建边做贯彻始终；坚持把廉政建设业务工作协调发展，坚持把走群众路线，充分发挥民主，依靠群众的参与和支持抓好廉政风险防控机制建设贯彻始终。

三、目标要求和主要内容

主要内容：以监督制约和规范权力运行为核主，重点围绕行政

审批权、资源配置权、行政执法权、干部任用权、项目管理权，对我校的每个部门，每个岗位，每个人员的职责定位，法定权限和工作流程认真排查梳理，做到职权项目清楚，职权范围明确，职权流程清晰。按照全员参与的要求，通过自己找，领导提，集体定等多种形式，查准个人在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面发生不作为或乱作为导致各类问题发生的风险表现，对排查出的风险点，实施分类管理，及时纠正不当行为，避免苗头性、倾向生问题演变为违纪违法行为，着力形成强化岗位为点，以规范程序为线，以完善制度为面的全面覆盖，层层监管，责任到位的廉政风险防控机制。目标要求：通过深入开展廉政风险防控机制建设工作，使全校党员干部岗位权利更加规范，党员干部廉政风险得到化解，廉洁自律意识更加牢固，党员干部合法益得到有效保护。

四、领导小组和实施步骤

（二）方法步骤： 第一阶段：动员部署

1、学习调研。组织全校党员干部学习《廉政风险防控机制建设应知必知问答》，充分认识开展廉政风险防控机制建设的重要性、紧迫性，增强抓好廉政风险防控机制建设的责任感。

2、动员部署。召开廉政风险防控机制建设动员大会进行动部署，明确指导思想，阐明廉政风险防控机制建设工作的重要意义，讲清防控廉政风险要解决的突出问题，四个阶段的工作任务以及每个阶段任务完成时限，方法步骤等。

第二阶段：排查廉政风险

排查廉政风险点，一是排查岗位廉政风险点。组织党员干部结合岗位职责查找存在或潜在的廉政风险点。重点查找班子“三重一大”议事决策以及行政管理中容易产生腐败行为的风险因素、风险点和表现形式，查找领导班子成员行政权力运行过程中关键环节的风险点地。二是排查可能存在的风险点。采取个人查、组织评、群众议的形式，动员全体干部、领导班子成员参考科学方法，人人查找风险，人人公开风险，人人评议风险。开展“五查五看”，一查道德方面风险点；二查岗位职责方面廉政风险点；三查业务流程方面廉政风险点；四查制度建设方面廉政风险点；五查外部环境廉政风险点。

第三阶段：制定防控措施

1、明确职责。按照“岗位定措施”的基本要求，以解决岗位职责不清、岗位 权限界定不准、履行岗位职责缺乏监督制约，对失责行为追究不严等问题为重点，从制度建设入手进行清权确权，制定整改措施，深入抓好规范权力运行的制度建设，促进依法履行、规范行政、正确行使职权。

2、优化工作流程。按照“部门定流程”的基本要求，以解决工作流程混乱，公开透明度不强，自由裁量权过大，行政效率低等问题为重点，重点围绕“三重一大”等重大事项的科学决策以及正确行使权利，有效控制和解决暗箱操作、无序操作等行为发生。

3、推进体制制度创新。按照“单位定制度”的基本要求，充分发挥制度对防控廉政风险的保障力。积极推进体制改革和机制创新，从根本上防控廉政风险。

第四阶段：落实提高

1、明确责任。校党支部书主为廉政风险防控机制建设的第一责任人，领导班 子成员各负其责。

2、总结提高。及时对每个阶段工作进行总结，按阶段按时上报局廉政风险防控机制建设领导小组办公室。

2011

年11月12日

第五篇：廉政防控表

廉政防控表

所属部门：**有限公司 岗位

项目经理

姓名

岗位主要职责

认真贯彻执行《建筑法》、《合同法》和国家有关劳动保护法令和制度。贯彻“安全第一、预防为主”的方针，搞好安全防范措施，把安全工作落到实处； 履行项目目标责任书规定的职责，对项目部和项目实施负责全面管理，编制施工组织设计方案与施工安全技术措施，编制工程各层次进度计划表；

建立健全项目部的各项规章制度，实现项目部的管理制度化、规范化、程序化，参与项目管理中重大问题的处理、决策，根据施工现场实际情况安排施工；

负责与业主及相关方的沟通与协调，认真履行《建设工程施工合同》条款。

岗位潜在廉政风险

岗位责任心不强，履行岗位职责不到位或不履行“一岗双责”违反廉洁自律的相关规定，利用职务便利为自己或他人谋取私利；

决策程序不规范，超越权限，不执行上级安排，私自变更工作要求和内容； 采取隐瞒及造假等手段欺骗建设单位。

廉政风险防范措施建议

在实际的工作中进一步健全廉政风险防控体系，制定廉洁风险定期自查可操作的防控体系； 加强思想教育，严格按照程序办事，不越权，不乱用权利； 重大变更单价委托第三方进行审核。本人签字：

年月日

领导审核意见

年月日

廉政防控表

所属部门：**有限公司 岗位

施工员

姓名

岗位主要职责

认真贯遵守《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规； 在项目经理的直接领导下开展工作，组织工程施工的生产管理，确保工程进度、质量和安全。参加图纸会审和工程进度计划的编制，负责编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。

协助技术人员抓好工程施工的技术工作，保证按图纸、按标准、按工艺组织施工作业，避免返工；搞好配合比及限额配料工作，杜绝材料浪费。协助项目经理编制文明工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场平面图，安排、实施、创建文明工地。

岗位潜在廉政风险

串通施工队，为施工队方便施工故意放错样； 利用权利吃、拿、卡、要。

廉政风险防范措施建议

加强测量检查，派2个以上人员一起做测量；

强化监督和责任追究，定期、不定期对责任区域范围内的各类项目实施监督管理和研讨，确保无“三无”事故发生。本人签字：

年月日

领导审核意见

年月日

廉政防控表

所属部门：**有限公司 岗位

安全员

姓名

岗位主要职责

贯彻执行国家地方有关主管部门关于安全的方针政策、规范、制度的规定，坚持“安全预防为主”的方针，协助项目经理及技术负责人对本工程的安全管理，对施工现场出现的安全问题负主要责任；

认真检查督促施工现场的安全生产的劳动保护及各项安全规定的落实； 参加施工方案中安全生产技术措施的条款拟定工作，检查督促条款的实施，负责安全措施标识的管理和使用，及时记录好安全台帐；

负责本工程的常规安全检查活动，并做好检查记录，协助落实奖惩措施，对违章现象进行制止，对一般事故做出处理和记录；

对进入施工现场的新工人进行安全教育及日常生产的安全教育工作；

自觉遵守公司财务制度，加强自身廉正建设，杜绝本工程的一切不正之风和腐败现象。

岗位潜在廉政风险

对安全生产的重要性认识不足，对施工中违章行为和安全隐患不能及时发现，导致发生重大质量责任事故；

对违反安全质量各项管理制度的行为视而不见，造成损失或严重后果。

廉政风险防范措施建议

正确行使手中的权力，严格律己、相互监督，发现隐患及时排除；

强化监督和责任追究，定期、不定期对责任区域范围内的各类项目实施监督管理和研讨，确保无“三无”事故发生。本人签字：

年月日

领导审核意见

年月日

廉政防控表

所属部门：**有限公司 岗位

技术负责人

姓名

岗位主要职责

贯彻执行国家技术标准，对项目的技术、实验负责任；

实施公司质量方针，实现项目质量管理目标，协助项目经理统筹项目质量保证计划，安排工程技术工作；

负责组织施工，组织设计和主要施工方案的编制，确保工程达到设计要求的各项技术指标； 主持技术会议，研究处理施工过程中重大技术问题，排除施工过程中的技术障碍，安排工程技术文件资料的分配、签发、保管和日常管理。

岗位潜在廉政风险

与施工队串通一气，任意变更工程数量、施工工艺和施工材料； 可能不按实际发生的情况进行签证； 不能及时发现结算中高估冒算内容。

廉政风险防范措施建议

加强制度建设，建立严格的工程管理程序和制度；

严格四方签证制度，尽可能保留影像资料，来防控风险；

采用公司内部汇报、内部审查、咨询成果三级负荷制度防控风险。本人签字：

年月日

领导审核意见

年月日

廉政防控表

所属部门：**有限公司 岗位

质检员

姓名

岗位主要职责

严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、法规；

执行“五同时”围绕项目定期组织检查，对于质量问题说产生的不安全因素应及时整改，定人、定时、定措施，认真做好复查工作，并迅速报告； 在编制施工计划时，应有安全技术措施；

对进行中的安全技术措施要按质、按量实行监督。

岗位潜在廉政风险

改变检测数据，故意降低验收标准； 虚报工程量；

利用权力吃、拿、卡、要。

廉政风险防范措施建议

加强对质检人员的教育，加强检测、抽查力度，对验收标准进行严格要求； 对工程量申报加强审核要求，层层把关，落实责任；

强化监督和责任追究，定期、不定期对责任区域范围内的各类项目实施监督管理和研讨，确保无“三无”事故发生。本人签字：

年月日

领导审核意见

年月日

廉政防控表

所属部门：**有限公司 岗位

材料员

姓名

岗位主要职责

严格执行国家有关规定，以及上级指示和规定，随时掌握工程所需物资的情况。

编制各类生产资料的采购计划时，坚持择优、择廉、择近的原则，对材料的规格质量、数量进行严格把关验收，确保工程施工需要

加强施工现场各类材料的管理，特别是易燃、易爆、有毒等材料应作好隔离、防火、防泄漏等措施；

现场各类材料的运输，堆放应符合要求，并作好标记；

对各类建筑材料在采购中严格把好质量关，确保建筑产品的可靠性和安全性； 根据施工现场的需要和项目部季、月提出的个人防护用品的预算，编入供应计划，及时采购、供应并保证质量。

岗位潜在廉政风险

物品购置未按规范操作；购买的物品价格明显高于市场价；单独一人去购买； 在于材料方之间，有吃、拿、卡、要等现象，材料质量不符合国家标准。

廉政风险防范措施建议

比价采购；

确保两人以上参与采购，相互监； 自觉、自律、严格要求自己。本人签字： 年月日

领导审核意见

年月日

廉政防控表

所属部门：**有限公司 岗位

资料员

姓名

岗位主要职责

归档的材料应做到分类清楚，材料齐全完整，档案装具应排列有序，统一编号。归档的材料在移交时，交接双方须认真清点、核对，并签名盖章。

对保管的资料做统一的统计，鉴定，销毁制度，并遵守保密纪律，不外泄。贯彻执行国家地方有关主管部门关于安全的方针政策、规范、制度的规定，坚持“安全预防为主”的方针，协助项目经理及技术负责人对本工程的安全管理，对施工现场出现的安全问题负主要责任； 参加施工方案中安全生产技术措施的条款拟定工作，检查督促条款的实施，负责安全措施标识的管理和使用，及时记录好安全台帐；

负责本工程的常规安全检查活动，并做好检查记录，协助落实奖惩措施，对违章现象进行制止，对一般事故做出处理和记录；

岗位潜在廉政风险

印鉴管理不规范操作，未经上级领导允许私自加盖公章。

廉政风险防范措施建议

正确行使手中的权力，严格律己、相互监督，严格印鉴使用管理记录； 完善制度建设，强化监督和责任追究。本人签字： 年月日

领导审核意见

年月日