质量管理实施细则

第一篇：质量管理实施细则

质 量 管 理 实 施 细 则

1总则 1.1目的

质量是企业的生命，是企业技术和管理水平的重要标志，改革开放以来，企业的工程质量和服务质量的总体水平都有了不断的提高，但是企业面临着国内外市场激烈的竞争严峻考验，为进一步提高质量管理水平，加强工程质量管理和检验工作势在必行。为了确保企业的质量体系有效运行，结合本公司的实际特点，特制定本细则。1.2适用范围

适用于项目部质量管理活动工程施工。2 引用文件

2.1国家及上级颁发的《施工及验收规范》、《施工质量检验及评定标准》。2.2公司制定的管理手册、程序文件和施工作业指导书。3 职责

3.1 质量管理部负责制定质量目标和质量体系的监督检查。3.2项目部负责具体实施。4 管理内容与方法

各级领导必须严格管理继续抓好这项工作。各级专职质检人员必须履行自己的职能，严格按照施工图纸，工艺要求，有关规程、规范、标准和公司制定的质量手册、程序文件、质量大纲和作业指导书的要求，开展质量监督检查工作，任何人无权任意更改或降低检验标准。4.1工程施工实行重点、关键工序试点制和三级验收制。

4.1.1对施工中的重点工序、关键工序及采用新技术、新工艺时，必须建立试点（质量管理点），通过工序试点，使施工人员对技术要求、操作方法、检测手段及方法及时了解和掌握。4.1.2三检制即：自主检验、巡回检验、专业检验

4.1.2.1自主检验应由施工责任人在完成一个分项工程以后随即实施检查，同时填写施工技术记录。自主检验对分项工程按100%进行检验。（进行全数检查）

4.1.2.2巡回检验应由工地质检员对已完的分项工程进行不定期检验，检验后填写《巡回检验记录》，对检验中发现的问题及时填写《整改通知单》，对发现的问题及时整改、纠正，并经验证符合规范和标准后方可转入下道工序。巡回检验对首件必须检验。巡回检验对分项工程按100%进行检验。4.1.2.3分项工程完成90%，并已完成巡回检验，施工单位向公司质管部递交分部工程《验收申请书》及《巡回检验记录》。公司质管部在接到《验收申请书》后，对已完的分部工程进行专业检验，检验合格并签证后且认可施工单位的检验结果方可转序。分部工程抽检分项工程30～50%。若业主要求增加检验数量，或要求分部工程专业检验分段进行，或其它特殊要求时，应按业主要求制定检验计划。公司的三级检验应严格按照《质量检查典型大纲》进行。4.2 工程质量目标

4.2.1施工（生产）质量应按国家、部颁规程、规范、标准的要求，实现公司制定的质量手册、程序文件、作业指导书中的承诺。4.2.2电气安装工程质量目标

工程一次验收合格率100%以上，优良品率100%以上 单位工程合格率100%优良品率100%及以上 分部、分项工程合格率100% 4.2.3建筑工程质量目标

工程一次验收合格率100% 单位工程合格率100%优良品率100%及以上 分部、分项工程合格率100% 4.3施工创优整体目标

●加强质量管理 ●树立精品意识●消除质量通病●确保达标投产●争创国优工程

4.4 质量管理机构和监督体系

4.4.1公司经理为公司的第一质量负责人，并任命管理者代表负责质量管理体系的建立、保持和改进。

4.4.2公司质管部为公司质量管理的职能部门，负责组织贯彻公司的质量方针，实现公司的质量目标，负责协助管理者代表建立健全质量管理体系并保证其有效运行。负责施工生产全过程的质量检查及工程移交的组织实施。负责收集各方面反馈的质量信息，参加重大质量事故的调查、分析并提出处理意见。

4.4.3领导及主管生产的直接领导人对工程质量直接负责。4.4.4各级技术负责人在技术上对工程质量负责。

4.4.5各分公司设专职和兼职质检员。专兼职质检人员必须经过培训，取得上岗证后方可上岗。在质量管理业务上接受公司质管部的领导。4.4.6各分公司专兼职质检人员数量，应满足施工生产的需要，且应保持相对稳定。企业职工中，专职质检员数量不得低于20%。4.5工程质量检查验收 4.5.1工程质量检查验收的依据

4.5.1.1国家、部颁的规程、规范、标准、制度。

4.5.1.2施工生产图纸、设计文件、施工图会审记录和设计变更。4.5.1.3公司制定的标准、规定、制度、程序文件、作业指导书、实施细则、工艺要求及与质量有关的各项规定。

4.5.1.4经上级批准的施工技术措施、合理化建议、先进经验及技术革新中有关的修改验收标准的规定。

4.5.1.5与建设单位、运行单位议定的补充规定和所提出的要求。4.5.1.6制造厂家提供的设备、图纸技术说明书中的技术标准和要求。4.5.1.7其它有关的规定 4.5.2施工准备

4.5.2.1制定相关的制度、机构，合理地选配人员。4.5.2.2针对可能出现的质量问题及质量通病制定预防措施。4.5.2.3编制相关文件，满足施工需求。4.5.3质量缺陷预防

4.5.3.1 熟悉图纸、设计文件和工艺标准，列出重要工序关键环节，提出保证工程质量的具体措施，并贯彻执行。

4.5.3.2 现场材料站指定专人，对现场的原材料、半成品、成品及顾客提供的产品负责，并组织相关人员进行检验。对于应复检的及时进行复检，检验不合格的成品、半成品、原材料及设备，严禁进入施工现场。当质量有疑问时，应及时进行核对。按《物资管理制度》进行验收。

4.5.3.3 对施工中经各级检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》进行评审并制定措施，并及时进行返工、返修，达到合格后方可进行下道工序的施工。4.5.4 质量保持

4.5.4.1施工记录应及时认真填写，应填写完整、规范。

4.5.4.2 对于每道工序的质量，按《数据控制程序》采用适当统计方法进行分析，发现质量下降或不稳定趋势，应及时采取措施进行改进，保证施工质量。

4.5.4.3 必须严格按照图纸、工艺要求、标准施工。

4.5.4.4 认真开展“三工序”活动，即复查上道工序质量，保证本道工序质量，服务下道工序。4.5.5 质量改进

4.5.5.1 认真总结施工中的经验和教训 4.5.5.2 努力学习同行业的先进技术和经验 4.5.5.3 深入分析发生质量问题的原因

4.5.5.4 每个工程均应提出改进的质量项目计划，制定切实可行的措施。4.5.5.5 针对现场薄弱环节和质量问题，按《QC小组管理办法》开展行之有效的QC小组活动，不断提高工程质量。4.5.6 质量评定

4.5.6.1 严格执行公司制定的三级检验制。

4.5.6.2 分项工程完成后，施工责任人应认真填写质量检查记录，做到准确、完整、规范，并做好质量评定。

4.5.6.3 分部工程完成后，现场项目部专职质检员应根据巡检情况，对分部工程进行评定。

4.5.6.4 单位工程完成后，质量部根据专检情况，对自检和巡检的评定结果进行校核，给出综合评定。

4.5.6.5 各级质检人员进行质量评定时，应本着实事求是、认真负责的原则，严格按照验评标准进行评定。4.5.7 工程工序交接

4.5.7.1每道工序施工完成后，必须进行工序交接，办理交接手续，以确保本工序施工质量得到有效控制。

4.5.7.2 线路工程可分为三道工序，即基础工序、组塔（杆）工序、架线（接地）工序。

4.5.7.3 变电站工程可分为3道工序，即屋外土建工程基本结束，交付电气安装前；主控楼内外装修基本完成；电气设备安装基本完成后。4.5.8最终检验和试验。

4.5.8.1必须在各工序的检验和试验（包括进货检验）都已完成，而且各数据满足使用要求，一切资料齐全后，由施工分公司提交《验收审请书》交公司质管部。质管部、施工单位会同顾客，对整体工程进行最终的检验和试验。

4.5.8.2上级主管部门组织启动委员会，在启动委员会的领导下，根据启动方案的安排，带电试运行后，进行产品竣工移交检验，启动验收工程投入运行后，按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院第279号）执行。

4.5.9外包项目的质量检查验收

4.5.9.1公司直接外包的项目，按经营发展部制定的制度及程序文件要求，由分公司负责对分承包单位进行资格审查，并由公司指定有关部门派专人按公司制定的各项管理规定进行质量监督检查。

4.5.9.2各分公司自行外包的项目，由分公司对分承包单位进行资格审查，并由分公司负责派专人按公司制定的各项管理规定进行质量监督检查。对于大型、关键项目，公司指定有关部门派人监督。

4.5.9.3劳务外包工程的管理按《劳务分承包方质量管理制度》及程序文件内容执行。

4.5.10隐蔽工程验收签证

4.5.10.1隐蔽工程开工前，应由项目部负责对其所用材料进行检验，检验内容包括：厂家提供的材质证明、外观检查、抽样实验。4.5.10.2隐蔽工序施工应在监理人员、质量负责人监督下进行。4.5.10.3隐蔽工序施工完毕后，必须经施工负责人自检合格后填写施工记录，由班长、质检员、技术员、检查人确认合格后签字，再由现场监理员确认合格后签字。

4.5.10.4施工队检验合格后，由施工队施工负责人在《隐蔽工程验收签证单》上签字并报项目部检验。

4.5.10.5项目部对隐蔽工程进行抽查，并检查施工记录，确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证，并报监理公司工程监理部检验。

4.5.10.6监理公司对隐蔽工程进行旁站监理，并检查施工记录和材料质量证明资料，确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证。4.5.10.7以上程序完成后，方可确认隐蔽工程合格。5事故调查、统计和报告

凡是在施工安装及调试过程中，发生质量不符合设计要求，超过规程、规范标准，需要返工或造成永久性缺陷，以及由于装卸、搬运、操作和保管不当，造成设备、材料损坏均属质量事故。

质量事故的分类、调查、统计和报告按《质量事故报告制度》内容执行。

6质量总结和质量报表

6.1质量总结包括“年中质量总结”和“年度质量总结”。各分公司必须在六月底和十二月底以前分别上报“年中质量总结”和“年度质量总结” 6.2报表包括“工程质量季报表”、“工程质量情况表”、“工程质量年报表”、“年度在建及竣工工程情况统计表”。6.3报送时间

6.3.1 “工程质量季报表”和“工程质量情况表”各分公司应于每季最后一个月28日前报送公司质量管理部。

6.3.2 “工程质量年报表”和“年度在建及竣工工程情况统计表”应于每年12月25日前报送公司质量管理部。7奖惩

为了进一步提高质量管理水平，公司颁发了《送变电工程质量考核办法》、《工程项目部质量奖惩办法》和《工含质量奖惩指标返回考核办法》，将施工生产质量与经济效益紧密结合起来。

第二篇：安全监理实施细

重庆市园博园巴渝园工程

安 全 监 理 实 施 细 则

重庆联盛建设项目管理有限公司

园博园项目监理部

一、安全监理的依据：

1.《建筑工程安全生产管理条例》； 2.已批准的《监理规划》； 3.施工组织设计。

二、安全监理的具体工作：

1.严格执行《建筑工程安全生产管理条例》，贯彻执行国家现行的安全生产的法律、法规，建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准；

2.督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制； 3.督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底；

4.审核施工方案及安全技术措施；

5.检查并督促施工单位，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序的安全防护措施；

6.监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等各项工作；

7.进行质量安全综合检查。发现违章冒险作业的要责令其停止作业，发现安全隐患的应要求施工单位整改，情况严重的，应责令停工整改并及时报告建设单位；

8.施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理人员应及时向建设行政主管部门报告。

三、施工阶段安全监理的程序

1.审查施工单位的有关安全生产的文件： ⑴《营业执照》； ⑵《施工许可证》； ⑶《安全资质证书》； ⑷《建筑施工安全监督书》；

⑸ 安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等； ⑹ 安全生产责任制及管理体系； ⑺ 安全生产规章制度；

⑻ 特种作业人员的上岗证及管理情况； ⑼ 各工种的安全生产操作规程；

⑽ 主要施工机械、设备的技术性能及安全条件。

2.审核施工单位的安全资质和证明文件（总包单位要统一管理分包单位的安全生产工作）；

3.审查施工单位的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案： ⑴ 审核施工组织设计中安全技术措施的编写、审批： ① 安全技术措施应由施工企业工程技术人员编写；

② 安全技术措施应由施工企业技术、质量、安全、工会、设备等有关部门进行联合会审；

③ 安全技术措施应由具有法人资格的施工企业技术负责人批准； ④ 安全技术措施应由施工企业报建设单位审批认可；

⑤ 安全技术措施变更或修改时，应按原程序由原编制审批人员批准。⑵ 审核施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准： ① 土方工程：

A 地上障碍物的防护措施是否齐全完整； B 地下隐蔽物的保护措施是否齐全完整； C 相临建筑物的保护措施是否齐全完整； D 场区的排水防洪措施是否齐全完整；

E 土方开挖时的施工组织及施工机械的安全生产措施是否齐全完整； F 基坑的边坡的稳定支护措施和计算书是否齐全完整； G 基坑四周的安全防护措施是否齐全完整。② 脚手架：

A 脚手架设计方案（图）是否齐全完整可行； B 脚手架设计验算书是否正确齐全完整； C 脚手架施工方案及验收方案是否齐全完整； D 脚手架使用安全措施是否齐全完整； E 脚手架拆除方案是否齐全完整。③ 模板施工；

A 模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，计算方法是否正确； B 模板设计应包过支撑系统自身及支撑模板的楼、地面承受能力的强度等； C 模板设计图包过结构构件大样及支撑系统体系，连接件等的设计是否安全合理，图纸是否齐全； D 模板设计中安全措施是否周全。④高处作业：

A 临边作业的防护措施是否齐全完整； B 洞口作业的防护措施是否齐全完整； C 悬空作业的安全防护措施是否齐全完整。⑤ 交叉作业：

A 交叉作业时的安全防护措施是否齐全完整； B 安全防护棚的设置是否满足安全要求； C 安全防护棚的搭设方案是否完整齐全。⑥ 临时用电：

A 电源的进线、总配电箱的装设位置和线路走向是否合理； B 负荷计算是否正确完整；

C 选择的导线截面和电气设备的类型规格是否正确； D 电气平面图、接线系统图是否正确完整； E 施工用电是否采用TN-S接零保护系统；

F 是否实行“一机一闸”制，是否满足分级分段漏电保护； G 照明用电措施是否满足安全要求。⑦安全文明管理：

检查现场挂牌制度、封闭管理制度、现场围挡措施、总平面布置、现场宿舍、生活设施、保健急救、垃圾污水、放火、宣传等安全文明施工措施是否符合安全文明施工的要求。

4.审核安全管理体系和安全专业管理人员资格；

5.审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施； 6.审核安全设施和施工机械、设备的安全控制措施； 施工单位应提供安全设施的产地、厂址以及出厂合格证书 7.严格依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；

8.现场监督与检查，发现安全事故隐患时及时下达监理通知，要求施工单位整改或暂停施工：

① 日常现场跟踪监理，根据工程进展情况，监理人员对各工序安全情况进行跟踪监督、现场检查、验证施工人员是否按照安全技术防范措施和操作规程操作施工，发现安全隐患，及时下达监理通知，责令施工企业整改； ② 对主要结构、关键部位的安全状况，除日常跟踪检查外，视施工情况，必要时可做抽检和检测工作；

③ 每日将安全检查情况记录在《监理日记》；

④ 及时与建设行政主管部门进行沟通，汇报施工现场安全情况，必要时，以书面形式汇报，并作好汇报记录。

9.施工单位拒不整改或者不停止施工，及时向建设单位和建设行政主管部门报告。

四、如遇到下列情况，监理人员要直接下达暂停施工令，并及时向项目总监和建设单位汇报：

1.施工中出现安全异常，经提出后，施工单位未采取改进措施或改进措施不符合要求时；

2.对已发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时； 3.安全措施未经自检而擅自使用时； 4.擅自变更设计图纸进行施工时； 5.使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料时； 6.未经安全资质审查的分包单位的施工人员进入施工现场施工时； 7.出现安全事故时。

2010年12月1日

第三篇：质量管理实施计划

中 国 建 筑 工 程 总 公 司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP

滨州中海壹號 质量管理实施计划

中国建筑第六局建设有限公司

滨州中海壹號住宅工程项目经理部

二O一三年七月

一、工程建设概况：.......................................3

二、工程质量目标与目标管理...............................3

三、工程质量控制的原则...................................4

四、工程质量预控.........................................4

五、过程质量控制.........................................6

六、工序质量的控制.......................................8

七、资料管理及试验管理..................................10

八、装修质量保证措施....................................15

一、工程建设概况：

本项目为滨州中海壹號一期工程，建设地点位于山东省滨州市黄河十二路以南，中海环湖路以西。滨州中海壹號项目含高层住宅、低层住宅、沿街商业网点、地下车库、幼儿园。用地面积：68665.35平方米，总建筑面积：146538.53万平方米。

一期工程为：售楼中心为地上3层，框架结构，建筑面积2858㎡，4栋高层住宅，其中3栋为地下2层、地上32层，1栋为地下2层、地上28层，均为框架剪力墙结构，建筑面积共90758.15㎡，1#面积21545.07㎡，9#楼15718.59㎡；23栋低层住宅为地下1层，地上3层，异形柱框架结构，建筑面积共34381.8㎡；地下车库16000㎡；商业网点2540.58㎡；合计146538.53平方米。

一期工程合同工期为685日历天，开工日期为2013年8月20日。

本工程设计使用年限为50年，结构安全等级为二级。设计抗震设防为丙类，抗震设防烈度均为7度，设计地震分组为第一组，建筑场地类别为Ⅲ类，场地特征周期为0.45S。

二、工程质量目标与目标管理

根据我公司的创优经验，结合本工程特点，本项目整个创优活动以目标管理为开始，根据工程总体质量目标、工期目标、业主的要求和安全文明施工目标，确定工程的各阶段目标，并将质量目标层层分解落实到各分部、分项工程，在整个施工过程中，建立完善的项目管理体系和管理程序，一切活动紧紧围绕目标，不折不扣地对业主和社会兑现。

1、工程质量目标争创滨州市优质结构。

2、项目质量管理体系项目部在组建之初，对每个部门的配置均经过反复研究、每个岗位人员均经过精心挑选，选择了有创优经验、组织能力强、有责任感、技术过硬的管理人员组成能打硬仗的项目管理班子。项目开工之前或阶段工程开始时，建立完善质量岗位责任制，明确领导班子成员的责任，确定每个部门的职责，最后落实到每个管理人员，并签定相应的质量岗位责任状，与个人收入挂钩，形成一个由项目经理为主责任人、项目副经理和项目总工程师领导监控、各职能部门执行监督、作业队伍严格实施的网络化的项目组织体系。

3、项目质量管理程序为了使本工程的质量管理工作规范化、标准化，从工程的开工、施工过程质量管理、工程竣工验收、用户回访与维护和工程创优有章可循，建立一套系统完整的质量管理实施程序。

4、工程伊始，项目部完成质量策划、确保资源配置和明确部门岗位管理职责后立即着手项目质量计划、项目创优计划、精品工程策划、质量检验计划等的编制，提高了项目的质量预控能力，加强了项目的质量管理力度，建立完善科学的计划并在施工中贯彻执行，可确保公司质量方针在施工中自始至终得以认真贯彻，项目质量目标得以顺利实现。

三、工程质量控制的原则

1、坚持“质量第一，信誉至上”的原则。在工程施工过程中，我公司将始终以业主为重，充分重视业主及监理对工程质量提出的意见或建议，在质量面前，监理和业主具有一票否决权，任工作均以能够确保施工质量为前提而展开。

2、“以人为核心”的质量控制原则。各施工人员是质量的创造者，质量控制必须“以人为核心”，把人作为质量控制的动力，调动人的积极性、创造性，增强人的责任感，树立“质量第一”的观念；提高人的素质，避免人为失误，以人的工作质量保工序质量，促工程质量。

3、“以预防为主”的质量控制原则。“以预防为主”就是从对质量的事后补救转向对质量的事前策划预控、事中控制；从对产品质量的检查转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检查。

4、贯彻科学、公正、守法的职业规范的质量控制原则。工程施工当中，任何管理人员在处理质量问题过程中，均应尊重客观事实，尊重科学，正直、公正，不持偏见，遵纪守法、杜绝不正之风，既要坚持原则、严格要求、秉公办事，同时又要谦虚谨慎，实事求是。

四、工程质量预控

1、工程开工前针对本工程特点，编写本项目的质量意识教育计划。计划内容包括公司质量方针、项目质量目标、项目创优计划、项目质量计划、技术法规、规程、工艺和质量验评标准等。通过教育提高各类管理人员与施工人员的质量意识，人人树立百年大计，质量第一的思想，并贯穿到实际工作中去，以确保项目创优计划的顺利实现。加强对施工人员的培训施工人员进场后，由项目部组织对施工队伍进行安全教育和质量教育，对施工队伍班组长和主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量、安全综合交底培训，以提高施工队伍的管理水平和技术实力，确保工程质量达到既定目标。凡未经培训和培训不合格的施工队伍不允许进场施工。

2、加强材料供应商和物资的进场管理，材料供应商的选择控制：所有提供本工程材料的供应商，均采用全方位、多角度的选择方式，以产品质量优良、材料价格合理、施工成品质量优良为材料选型、定位的标准，在已建的合格供方档案库及广泛市场调研的基础上，定出信誉最好的材料供方。材料、半成品及成品进场要按规范、图纸和施工要求严格检验，不合格产品立即退货。建立物资采购程序：所有采购物资必须提供样品或施工样板间，由业主、监理、项目部，必要时邀设计单位等有关部门人员进行定量评定，通过打分确定入围者。

3、材料采购与进场管理

（1）掌握材料质量、价格、供货能力的信息，选择好供货厂家，尽量获得质量好、价格低的材料资源，从而确保工程质量、降低工程造价，对于选定的材料及时对材料样板进行封存。

（2）合理地、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输、建立严密的计划、调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要，确保施工正常进行。

（3）正确按定额计量使用材料，加强运输、仓库保管工作，加强材料限额管理和发放工作，材料使用完及时清理、回收，健全现场材料管理制度避免材料损失变质。

（4）材料质量的控制，重点要通过加强材料的验收，来把好材料质量关。a对于本工程的材料，进场时必须具备正式的出厂合格证、材质证明，如不具备或对检验证明有影响时，应做复试，材料员及时收集材料的材质证明及产品合格证。b本工程中所用各种构件，必须具备厂家批号和出厂合格证，由于运输、安装等原因出现的构件质量问题，应分析研究，经处理鉴定后方能使用。c凡标识不清或认为质量有问题的材料，对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符合的一般材料，需要进行追踪检验，以控制和保证其质量，同时均派专人负责进行抽检。d材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》，要能反映该批材料的质量性能，对于重要构件或非匀质的材料，还应酌情增加采样的数量。e在现场配制的材料，如混凝土、砂浆、防水材料、绝缘材料、保温材料等的配合比，应先提出试配要求，经试验检验合格后才能使用。

（5）重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料。a对主要装饰材料及建筑配件，在定货前要求厂家提供样品或看样定货，主要设备定货时，要审核设备清单是否符合设计要求。b对材料性能、质量标准、使用范围和对施工的要求必须充分了解，以便慎重选择和使用材料。c凡是用于重要结构、部位的材料，使用时由专人仔细核对，认证其品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求等。

（6）材料的搬运和储存。a材料进厂后，按照材料性能和厂家要求堆放。b易受潮、变形、变质的材料存放时上盖下垫。c易燃、易爆材料单独存放。d材料堆放地点选择应有预见性，尽量减少材料的场内二次搬运工作。e材料在搬运过程中，对于易碎、易损的材料应特别注意，必要时对工人做书面的搬运指导书，并交底到人。

五、过程质量控制

1、本工程针对建设方自行分包的分项工程的管理以合同为依据，各种现场管理制度为附件，将分包管理融入项目管理中去。各分项工程施工前，由分项工程技术人员编制施工方案报项目部审核后执行，施工过程中，项目部不定期对分包项目的质量、安全、进度进行检查，对存在的问题及时发现、及时制止，迅速与建设方和监理取得联系，并积极采取措施，保证本工程所有作业均达到精品工程要求，真正做到让建设方放心满意。

2、以施工组织设计和施工方案为指导依据，全面实施质量控制本工程施工组织设计及施工方案在定稿前召开专题讨论会，充分考虑一切可能影响因素，通过方案的提出→讨论→编制→审核→修改→定稿→交底→实施几个步骤进行。现场实施中，项目部派专人负责施工组织设计和方案在实施中的跟踪调查工作，将方案与现场实施中不一致的情况及时汇报给项目技术负责人，通过内部协商或继续完善施工方案，以保证方案完备、可行。在有完备、可行的方案前提下，现场施工重点抓落实执行。在施工中从严要求，把对方案的执行程度与管理人员和施工人员经济收入挂钩，对出现的质量问题，不论大小不能放过，形成问题追根制度。通过编制完备的施工组织设计和可行的施工方案，以及可操作性强的技术交底，在施工过程中狠抓落实，实现科学合理的施工部署，真实可行的施工流水步距，规范严谨的操作思路，从而保证工程质量目标的顺利实现。

3、过程控制制度保证

（1）质量讲评制度a每周生产例会质量讲评项目经理部每周召开生产例会，把质量讲评放在例会的重要议事议程上，除布置任务外，对上周现场质量动态作一全面的总结，指出施工中存在的质量问题以及解决问题的切实可行、具可操作性的措施，并形成会议纪要，在下次例会时逐项检查执行情况。对执行落实不利或对工程质量表现差的可考虑解除合同并勒令退场。b每月质量检查讲评每月底由项目总工组织施工队伍行政及技术负责人对施工工程进行实体质量检查，之后，填写本月工程质量总结报告，汇总后以《月度质量管理情况简报》的形式发至项目经理部有关领导、各部门和各施工队伍。简报中对质量好的予以奖励；需整改的部位明确整改截止期限，并在下周质量例会逐项检查是否彻底整改。

（2）样板先行制度将每一层的固定部位分部分项工程作为样板，请监理共同验收，样板未通过验收前不得进行下一步施工。样板施工部位挂牌注明工程工序、施工责任人、技术交底人、操作班组、施工日期。通过样板施工，使施工人员接受了技术标准、质量标准的培训，作到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准。

（3）三检制a自检：在每一项分项工程施工完后由施工班组对所施工产品进行自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。b互检：经自检合格的分项工程，由专业工长和质量员组织上下工序的施工班组进行互检，对互检中发现的问题上下工序班组认真及时地予以解决后报现场监理进行隐蔽验收，验收通过后方可进行下道工序施工。c交接检：上下工序班组通过互检认为符合分项工程验收标准要求，双方填写交接检记录，经工长签字认可后，方可进行下道工序施工。

（4）挂牌制度a技术交底挂牌在工序开始前针对施工中的重点和难点现场挂牌，将施工操作的具体要求写在牌子上，利于管理人员对操作工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读技术交底，达到理论和实践的统一。b施工部位挂牌执行施工部位挂牌制度：在现场施工部位挂“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名称、施工要求、检查标准、检查责任人、操作责任人、处罚条例等，保证出现问题可以追查到底，并且执行奖罚制度，从而提高相关责任人的责任心和业务水平，达到练队伍、造人才的目的。c半成品、成品挂牌制度对施工现场使用的钢筋原材料、半成品、水泥、砂石等进行挂牌标识，标识注明使用部位、规格、产地、进场时间等，必要时注明存放要求。d问题追溯制度对施工中出现的质量问题，根据以往成功的施工经验，追溯制度是其最好的最决方法。追溯工作按以下程序严格执行：1）会诊2）查原因、挖根子；3）追查责任人；4）限期整改；5）验收结果，不达到效果不罢休；6）写总结，立规矩。

（5）奖惩制度实行奖惩公开制，制定详细、切合实际的奖惩制度和细则，贯穿工程施工的全过程。对施工队伍实行严格管理、定期考核、量化打分制度，由项目经理组织有关管理人员对施工作业面进行检查和实测实量，对严格按标准施工的班组和人员进行奖励，对未达到质量要求和整改不认真的班组进行处罚.六、工序质量的控制

1、施工工序质量控制的主要内容a、严格遵守工艺规程；b、主要控制影响质量的五大因素：（即施工操作者、材料、施工机械设备、施工方法和施工环境）；c、及时检验工序活动效果的质量；d、在关键部位或薄弱环节设置工序质量控制点。为确保各施工人员严格遵守各分项工程的施工工艺规程，在施工展开前，编制施工方案，由技术员对照既定的工艺流程及相应的施工操作规程现场交底，使每一位相关人员心领神会。

2、工序活动条件的质量控制

（1）人的控制：操作者是施工现场中保证工程质量的重要因素，施工质量的优劣主要取决于每一个操作者的技术水平、责任心和质量意识，本工程工序活动条件的质量控制重点应抓牢人的控制。a特种作业人员经过行业培训考核，持证上岗。b项目部成立后，马上对全体员工进行包括政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、项目管理制度的学习、治安保卫的教育、安全和文明卫生教育等的全面教育，使各施工人员充分了解公司的管理制度，提高自身素养。c为创造好的施工质量，工人的技术水平是关键，为使各技术工人的技术水平在原有的基础上有进一步的提高，项目部定期开展一个月三次的技术培训，聘请公司或兄弟单位的技术标兵现场传授技艺，并请监理单位及质监部门共同参加指导。d为充分调动工人的工作积极性及增强工人的工作责任心，施工现场制定明确的质量奖罚制度，质量好的重奖，质量差的重罚直到除名。并将质量奖罚名单定期张榜公布，以鼓励或警告相关人员。e为了给职工带来良好的工作环境，宿舍全部按标准化、文明工地的要求布置。f对技术复杂，难度大，精度高的工序和操作，先进行技术培训，再详细交底，由技术熟练，经验丰富的工人完成。g对复杂的机械设备，由项目部统一考察选择反映敏捷、应变能力好的工人操作。h对搭脚手架、高空作业等人员，要有专业资质及作业防护，要求万无一失的工序和操作，由专人负责组织班前交底，班前检查，控制职工的思想活动，稳定工人的情绪。

（2）材料的控制：严格按照第三节相关内容执行。

（3）机械控制：a所有机械均由机械管理人员定期检查维修，并填好检查维修表。b需要标定的机械则由专业测试单位定期标定。

（4）施工方法的控制：a施工方案、施工工艺、施工组织设计、施工技术措施等，首先由项目总工程师组织编制，项目经理审核，然后报公司总工审批，再报监理及建设方批准执行。b施工方案，施工技术措施形成书面资料前，均要注意结合工程实际，能解决施工难题，切实可行。c最终确定施工方案前，要由经济核算人员对多个方案的经济效益进行比较，安全员做出安全性能评价，方能最终定稿。d施工方案一经确定，在施工正式展开前，必须组织有关技术人员及施工人员熟悉方案，并做出详细的交底及解释。

（1）环境控制：a施工现场按标准化工地，文明工地的要求布置，保持材料等堆放有序、道路畅通、工作场所清洁整齐。项目部每月两次定期对施工现场进行综合性检查。b严格按公司的ISO9001质量管理体系运行，确保良好的工程管理环境。c编制详细的冬雨季施工措施，以减少气候变化对质量带来的影响。

3、工序活动效益的质量检验工序活动效益是评价工序质量是否符合标准的尺度，也是工序活动条件的质量制是否有效的直接反映，对本工程工序活动效果的质量检验要做好以下几点：a、每一施工过程均由专职质量员或兼职质量员跟踪检查，严格按照质量评定标准及时进行质量评定。b、由质量员负责及时用数理统计的方法掌握各施工过程的质量动态，一旦发现有异常情况，立即研究处理，使工序活动效果的质量自始至终满足规范和标准的要求。c、开展QC小组活动，针对共性问题，再次攻关，改进和提高施工质量。

4、不合格分项（工序）处理规定施工中出现质量不合格，不得擅自进行处理，必须按照我公司质量体系文件中不合格品处置程序执行并积极采取纠正预防措施。发现问题及时汇报，由施工单位会同建设单位、设计院、监理制定处理方案。必须严格按照处理方案进行返修，并将处理结果报建设单位复查，复查不合格的应重新处理，直至合格为止。

5、工程质量的验收检验批、分项工程、分部工程质量验收应按照国家有关规范、标准进行实事求是的验收。检验批、分项工程质量验收，由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人等进行验收；分部工程由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基、基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。

6、质量资料的验收质量控制资料、验收功能检测资料，由专业工长负责填写、整理，报项目部，严格执行地方行业标准。各种工程技术资料，必须与施工同步进行，不得后补，以保证资料的完整、真实、整齐。项目部有关部门会同技术部门定期对资料进行查验。施工队伍质检组，必须编制每周质量检查计划，并列出检查标准的依据，严格按照检查计划进行控制检查、验收。

7、工程质量奖罚规定检验批、分项、分部工程质量，达不到预期目标，或经上级部门检查工程质量低劣，给工程带来不良影响的对施工队要给予处罚，处罚额度按照双方约定合同条款执行。进场材料严格把关，保管、发放等环节要认真，按双方合同约定给予奖励。材料把关不严，使用不合格材料，给工程质量带来不可挽回的损失，按双方合同约定给予处罚。不按图施工，违章操作，造成返工的，根据返工损失加倍处罚。

八、检验批的划分：本工程根据新规范要求，把基础、主体、装修、屋面四部分的分项工程划分为若干个检验批，以进行质量控制。

七、资料管理及试验管理

工程技术档案是工程建设及竣工交付使用的必备要素，也是对工程进行检查验收、管理、使用、维护、改建和扩建的依据，与工程质量密不可分，是具有长期保存价值的重要技术文件。

1、项目技术资料管理职责项目部实行项目经理负责制，明确岗位责任。

（1）项目经理指导、监督项目技术资料管理工作；参与项目施工组织设计的优化审核；对工程竣工资料负全部责任。

（2）项目副经理领导项目工程技术部门、生产部门、分包方及项目各专业班组的工作；领导项目建筑安装施工技术资料管理工作及现场实验室工作。

（3）项目总工程师负责项目技术资料的管理工作；负责对工程材料、设备的选型；组织、领导项目图纸会审及工程设计修改、洽商变更工作；组织、领导编制项目施工组织设计、施工方案、专业施工方案、技术交底。

（4）质量员组织、开展项目质量保证资料管理工作；组织项目施工试验、施工记录、隐检、质量评定等工程报验工作以及进场材料、设备、构配件的报送审批（监理审批）工作；

（5）工长指导、检查所辖工种做好分部分项工程隐、预检；施工记录；测量放线以及施工日志等技术资料，对不合格的技术资料限期整改，确保工程资料完整合格，并建立资料台帐；负责项目资料编制工作，作到资料与工程同步；指导检查项目试验室工作，及时通知项目试验员进行试验及取样工作；工程主要技术资料的提供者和组织者，重要施工技术资料（如：隐预检、测量放线等）及时填写报验。

（6）机电工程施工人员负责机电工程（水、暖、电、卫、通风、空调、消防、自动控制、设备安装等）所有技术资料，接受项目监督检查；负责进场机电材料、设备的及时报验。

（7）资料员负责所有技术资料（包括竣工资料）的汇总、整理工作，对不合格资料督促限期整改；配合项目总工程师和土建工长指导、监督、检查作业班组的技术资料工作；根据公司有关规定，在施工各阶段预先向项目有关部门进行技术资料交底；不定期将竣工资料交公司有关部门审查；工程竣工将完整技术资料按要求组卷成册，送报建设方及有关部门。

2、工程技术资料管理的要求。a工程施工技术资料必须真实地反映工程的实际情况，保证完整、准确，且各类技术资料必须由各级施工技术负责人及时审核，该填内容必须齐全，各部门人员签字不得遗漏，更不能代签。b项目资料管理由专人负责，且管理人员需经培训和考核合格后，方可从事该项工作。c工程技术资料的编目按照《建设工程资料整理规范》要求，以时间先后顺序和特性进行排列、编目，排列、编目本着合理、完整、易查、易找的原则，每卷（盒）资料有总、分目录和封面，资料位置分目录中标明，分目录位置在总目录中标明。d资料采用统一规格尺寸的资料盒，保证资料在整个过程中保持平整，资料盒的封面和侧面标明工程名称、案卷题名、案卷编号、编制单位、负责人、编制日期。e工程技术资料的借阅建立借阅台帐，由专人管理。

3、试验管理。（1）、试验准备在现场设试验室，分标准养护室和操作间。配备混凝土振动台、架盘天平、干湿温度计、混凝土试模、砂浆试模、环刀、空调、加热器、混凝土坍落度桶等试验工具。试验人员必须持试验资格上岗证上岗，辅助试验人员进行试验工作的人必须具备相关试验知识，并接受项目经理部试验人员对其进行的试验知识的培训。做好试验用水、电的引入和分支。

（2）、主要管理方法对于总承包建筑施工企业，由分包队伍试验人员负责所有施工试验及进场原材料的复试，但必须接受项目经理部试验人员和物资部的监督；《监理规范》规定：关于有见证取样和送检制度规定范围内的项目的试验取样、制样，必须有监理公司的见证人及项目经理部试验人员或物资部及分包队伍试验人员共同参加。项目经理部试验人员或物资部必须督促分包队伍执行项目施工负责人按照有关规定，与监理单位共同制定的有见证取样和送检计划。分包队伍依照现行规范或业主、监理的要求进行所有的施工试验与进场原材料复试，并及时将有见证试验报告报各区施工负责人，并及时将试验结果通知项目经理部质量总监，最后由项目技术部将一式四份原件整理后归档。

（3）、试验工作的主要内容结构阶段主要试验内容如下：a混凝土试样制取、成型养护、送检；b建筑砂浆试件制取、成型、养护、送检c土壤击实试验取样、送检；d回填土干密度取样、试验；e钢筋焊件取样、送检；f钢筋原材料进场复试取样、送检；g水泥原材料进场复试取样、送检；h砂、石原材料进场复试取样、送检；i砌体材料进场复试取样、送检；j防水材料进场复试取样、送检；k混凝土坍落度度测试。

（4）、主要试验记录a养护室温度、湿度记录；b混凝土试块制作记录；c砂浆试块制作记录；d回填土干密度试验记录；e钢筋焊件取样记录；f钢筋原材料取样记录；g水泥试验取样记录；h砂、石试验取样记录；i砌体试验取样记录；j防水材料试验取样记录；k测试混凝土坍落度度记录。

（5）、主要试验管理 1）、混凝土工程a混凝土坍落度混凝土浇筑过程中，试验人员在每一工作台班时间内测定混凝土坍落度至少两次。b混凝土的取样、试块的制作、养护。c试块留置要求：混凝土试件在混凝土浇筑地点随机抽取，每100盘（每盘1m3）且不超过100m3的同配合比混凝土，取样不得少于1次；每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于1次；对现浇混凝土结构，其试件留置应符合下列规定：每一现浇楼层同配合比的混凝土，其取样不得少于1次；同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土，其取样不得少于1次。每次取样至少留置一组标准试件，同条件养护试件的留置组数可根据结构构件的拆模、吊装及施工工期间临时负荷、大梁负荷时的混凝土强度实际需要确定。混凝土连续浇筑量为500m3以下时，留置两组抗渗试块，每增加50~500m3增留2组。一组在标准情况下养护，另一组与现场相同情况下养护，试块养护期不得少于28d。如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时，现场应另行留置试块。冬期施工时，在常温混凝土试块的基础上增设3组同条件试块：用于临界强度判定一组。养护条件与现场混凝土养护条件相同。在每层设－600mm（宽）×600mm（厚）×1000mm（高）试块同条件养护钢筋笼子，靠墙放置，并在笼子上设标签，标明单体工程同条件试块分段号（部位）。2)试块的制作及养护：标准试件的养护环境为:温度20±3℃,相对温度90%以上.养护至28d龄期时按标准试验方法测得的混凝土立方体(边长为150mm)抗压强度可作为评定结构构件的混凝土强度.试块成型后,用已准备好的塑料薄膜覆盖、保温。登记混凝土施工及试块制作记录，第二天依取样顺序在试块上编号、拆模、进行养护，到龄期及时送检。

2）、建筑砂浆a试块的取样原则：每一楼层或250m3砌体中的各种强度等级的砂浆，每台搅拌机至少检查1次，每次至少制作1组试块（每组6块），基础砌体可按1个楼层计。如砂浆强度等级或配合比变更时还应制作试块。b试块的取样方法：在砂浆使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口，至少从3个不同部位集取。所取度样的数量应多于试验用料的1—2倍。现场取来的试样在试验前应经人工翻拌，以保证其质量均匀。c砂浆的养护：按标准方法制作的边长为70.7mm的立方体试件。在如下条件养护：①水泥混合砂浆为温度20±3℃，相对湿度60％～80％；②水泥砂浆为温度20±3℃，相对湿度90％以上。养护至28d龄期时试压，作为评定砂浆的强度。试块成型后要及时登记砂浆试块成型记录，第二天依取样顺序在试件上编号、拆模、养护，到28d龄期送检。

3）钢筋工程主要包括钢筋原材复试、钢筋加工过程中的接头焊接（闪光对焊、电渣压力焊）试验和钢筋在现场施工时的直螺纹连接接头试验。项目物资管理部必须监督钢筋半成品加工厂作好钢筋原材复试及加工过程中的闪光对焊试验，并参与有监理参加的有见证试验过程，监督并参与有监理参加的有见证试验。a钢筋原材复试热轧钢筋60t为一批，做拉伸及冷弯（屈服点强度、极限强度、伸长率）试验。钢筋材质中，不同钢号、不同炉号的钢筋为混合批，如果含碳量差超过0.2%或含锰量差超过0.15%时，必须对不同炉号分别做复试。钢筋在正式连接之前，都必须作现场同条件下的焊接性能试验每一批同规格、同等级、同接头型式钢筋作一次班前连接试验），合格后方可进行正式焊接。c钢筋连接试验①闪光对焊机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验，从每批成品中切取6个试件，3个进行拉伸试验，3个进行弯曲试验。在同一班内，由同一焊工按同一焊接参数完成的300个同类型接头作为一批。一周内连续焊接时，可以累计计算，一周内累计不足300个接头时，亦按一批计算。②直螺纹连接直螺纹的接头按验收批进行，同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头，以500个为一验收批，不足500也作为一个验收批，在工程结构中随机截取3个试件作单向拉伸试验，按设计要求的接头性能等级进行检验与评定。

4）、回填土工程土方正式回填前，选定经业主、监理批准土源，取15～20kg土样送至指定试验室进行标准击实试验并确定土样最大于密度和最佳含水率，以此作为控制回填土质量指标。回填土施工过程中，现场试验人员负责回填土干密度试验取样及送检，同时填写试验记录。试验结果出来后，立即以口头或书面形式通知现场监理工程师，对试验合格的土层，方可允许继续回填。对试验不合格的土层，必须重新压实，并再次试验，直至合格。

5）、防水工程防水涂料及胎体增强材料使用前必须抽样复验：同一规格、品种的防水涂料，每10t为一批，不足10t者按一批进行抽检；胎体增强材料，每3000平方米为一批，不足3000平方米按一批进行抽检。

（六）有见证试验有见证取样和送检制度，是必须在监理人员见证下，由施工人员在现场取样，送至试验室进行试验，必须做有见证试验的项目如下

1）用于承重结构的混凝土试块； 2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块； 3）用于结构工程中的主要受力钢筋； 4）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料； 5）单位工程有见证取样和送检次数不得少于试验总次数的30％。试验总次数在10次以下的不得少于2次；

6）混凝土外加剂中的早强剂和防冻剂。见证人员应经市建委统一培训考试合格并取得“见证人员岗位资格证书”后，方可上岗任职。

八、装修质量保证措施

1、影响装饰工程质量的要素，主要有以下几点：（1）装饰基层质量；（2）装饰设计质量；（3）装饰材质质量；（4）装饰工艺水平；（5）工人操作水平；（6）成品保护水平；（6）装饰施工管理水平。

2、为确保本工程内外装饰质量，除重点控制装饰设计质量外，拟在装饰阶段采用以下制度以切实保证装饰工程的施工质量。

（1）统一放线、验线制度结构施工完成后，统一测试楼层楼高基准和标高基准，逐个房间弹出坐标十字线，作为装饰施工与设备安装统一参照的水平线。

（2）材料审批检验制度装饰施工单位根据装饰设计的要求选购材料，递交样品报设计单位（或甲方、监理）审批。消防材料须有市级或市级以上消防专业单位检验证明，材料进场时对照经核准的样品检查、验收。装饰材料在安装之前须再次检查过关。

（3）工序流程交接制度根据装饰工程和设备安装工序的逻辑关系编制统一的工序流程，各工序的施工员按流程先后进入工作面。前后两道工序的交接一律以书面形式移交。上道工序人员撤出工作面后，下道工序需做好对上道工序的成品保护工作。

四、成品保护制度：明确成品保护的技术措施和责任划分，明确各成品、半成品保护的要求。

第四篇：xxx医疗质量管理考核细(药剂科)

XXX医院医疗质量管理考核细

则 药剂科（500分）考核内容 分值 扣分原因 结果

1、医院抗菌药物品种原则上不超过3510 抗菌药物品种超过35种扣5分，各种 种，其中各种剂型及品规的数量要求详剂型及品规超过规定数量每超一个品

见二级医院评审标准P257页 规或数量各扣1分。

2、接受抗菌药物治疗住院患者微生物检验20 每下降10%扣2分 样本送检率（1）限制使用级抗菌药物治疗的送检率不 低于50%(2)特殊使用级抗菌药物治疗的送检率不 低于80% 指 3.抗菌药物品种选择和使用疗程控制基本20 每超过10%扣2分 标 合理 评 a）住院患者抗菌药物使用率不超过60% 价 b)门诊患者抗菌药物处方比例不超过20% 1 c)急诊患者抗菌药物处方比例不超过40% 0d)抗菌药物使用强度力争控制在每百人

0天40DDD以下 分

4、Ⅰ类切口手术患者预防使用抗菌药物比10 每超过10%扣2分

例不超过50%

5、完成政府指令性任务比例100% 每下降10%扣2分 10

6、继续医学教育 20 科室业务学习没有不得分

科室业务学习每月1次（4）院级业务学习每下降1%扣1分 院级业务学习参学率≥50%（6）三基三严考核合格率每下降1%扣1分 三基三严考核合格率≥98%，补考合格率（10）100% 7﹡、上级行政机关各种检查 10 检查存在不足每项扣2分，获得表扬 每项加1分。

1、﹡窗口服务质量 20 定期抽查处方，无审方，每张扣4分。（1）、严格审方。（2）、精确配药，二无二人复核，每张扣4分。处方书写

人复核，发药袋上注明用量、用法，耐心准确率低于95%扣8分，发药差错每讲解药品服法与询问。例扣20分。严格审方、精确配药，二

人复核，发药袋上注明用量、用法，耐心讲解药品服法与询问。避免差错 发生的每次加2分。不定期抽查药房及药库，库房要做好 2﹡、药品质量 20 通风排气，做好干湿温度记录；未做医 记录扣6分，记录不全扣3分。无虫疗 咬鼠耗霉烂变质、过期药品，发现一质 例扣30分。做好药库质控要求的各项量 工作、及时发现隐患，避免医院损失 加3分。科学计划，随时保证临床供应，定期3﹡、药品购进验收 20 抽查发现不能保证供应严重影响临床 1

工作，扣5分。严把质量，认真验收，做好登记，无验收登记扣10分，登记 不全扣5分。做好药品购进验收的各 项工作、及时发现差错、及时供应临

床使用，避免医院损失加2.5分。定期检查对3个月内到期的药品掌握4﹡、药品效期预警 20 上报，不能及时追踪的每一种扣20医 分。及时上报，避免医疗不良事件加2.5分。疗

5、每月至少抽查100张门急诊处方（其中20 每少一张或少一份扣0.5分 安和30份出院病历进行点自费处方≥20张）全评

36、有特定药物或特定疾病的药物使用情况40 无专项点评扣6分，对具有抗菌药物 0每个月组织对25%的具有抗菌药专项点评，处方权的医师所开具的处方、医嘱进0物处方权的医师所开具的处方、医嘱进行行点评数量每下降10%扣5分、每名分 点评，每名医师不少于50份处方、医嘱。医师少于1份扣1分。

7、定期召开质量与安全管理会议，对本部20 未定期召开质量与安全管理会议不得 门的质量与安全管理进行检讨，对全院的分，对质量与安全管理进行检讨不到药学质量与安全进行总结分析，每季度至位扣5分，对全院的药学质量与安全少一次 未进行总结分析扣10分。8﹡、预防投诉、纠纷发生 发生1例投诉扣6分。全年无投诉，20 由考核会年终考核酌情加分

9、无差错事故发生 发生医疗差错事故，纳入医院奖惩条20 例。

1、是否建立各项制度及操作流程有完善定期检查发现缺少1项制度或流程扣40 的突发事件药事管理预案 4分，无预案扣5分。

2、实行24小时值班制 定期抽查发现值班药师不在岗，每次10 扣5分 医

3、严格执行特殊药品管理制度 定期抽查，严格执行“五专”要求，20 疗 未做到“五专”之一扣2分，无发药制 签字扣1分/张处方，处方不合格扣1度分/张，麻醉药品发放登记不完整扣21分，帐物不符扣10分并追究原因。04、严格执行查对制度 不定期抽查发药时查对病员姓名、性20 0别、年龄是否与配药人一致，查对不分 严，发药差错每例扣10分 5﹡、医疗不良事件主动报告制度 10 发现故意瞒报、漏报，每例扣2分。主动报告，避免更严重的医疗事件发生或将伤害减小到最低的每例加1分。2

第五篇：国有企业公文处理实施细

公文处理实施细则

第一章

总

则

第一条 为了适应日常办公需要，推进机关公文处理工作科学化、制度化、规范化，制定本条例。

第二条 机关的公文是本单位在行使管理职能过程中形成的具有法定效力、规范体式的公务文书，是传达贯彻党、国家、自治区、电力公司的方针、政策，发布规章和工作措施，请示和答复问题，指导布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。

第三条 公文处理工作是指公文拟制、办理、管理等一系列相互关联、衔接有序的工作。

第四条 公文处理工作应当坚持实事求是、准确规范、精简高效、安全保密的原则。

第五条 本单位各部门应当高度重视公文处理工作，加强组织领导，强化队伍建设，专人负责，不断提高公文处理效率和质量。

第六条 行政办主管本机关的公文处理工作，并对各部门的公文处理工作进行业务指导和督促检查。

第二章

公文种类

第七条 公文种类主要有：

（一）决定

也适用于对重要问题提出见解和处理方法。

（十）纪要

记载和传达会议情况和议定事项。

第三章

公文格式

第八条 公文一般由份号、密级和保密期限、紧急程度、发文机关标志、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、发文机关署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送机关、印发机关和印发日期、页码等组成。

（一）份号。公文印制份数的顺序号。涉密公文应当标注份号。

（二）密级和保密期限。公文的秘密等级和保密的期限。涉密公文应当根据涉密程度分别标注“绝密”“机密”“秘密”和保密期限。

（三）紧急程度。公文送达和办理的时限要求。根据紧急程度，紧急公文应当分别标注“特急”“加急”。

（四）发文机关标志。由发文机关全称或者规范化简称加 “文件”二字组成，也可以使用发文机关全称或者规范化简称。联合行文时，发文机关标志可以并用联合发文机关名称，也可以单独用主办机关名称。

（五）发文字号。由发文机关代字、年份、发文顺序号组成。联合行文时，使用主办机关的发文字号。

（六）签发人。上行文应当标注签发人姓名。

第四章

行文规则

第十二条 行文应当确有必要，讲求实效，注重针对性和可操作性。

第十三条 行文关系应根据隶属关系和职权范围确定，一般不能越级行文，确因特殊情况必须越级行文时，应同时抄送越过的上级机关；向下级单位的重要行文，应抄送其直接上级机关。

第十四条 行文规则

(一)本企业可以对所属部门部署工作，可以向上级领导和主管部门请示、报告工作，可以同政府各委、办、局相互行文，也可以根据政府的授权和有关规定，答复有关政府机构提出的业务问题，但无权对其下命令、作指示。

(二)管理部门在主管业务范围内，可以本部门名义向所属各部门行文，由行政办统一印制文头，由各部门负责人签发，各部门文书负责编号，编号为“XX„20XX‟X号”，加盖部门印章,行政办不负责核稿。此类公文只能对局属单位行文，不能对局外部行文。各部门之间不互相行文。多个部门联合发文，发文字号取主办部门发文字号。

(三)上行文原则上主送一个上级机关，根据需要同时抄送相关上级机关和同级机关，不抄送下级机关。对可行性研究报告、初步设计审查意见等业务性较强的公文，在报请上级审批的同时，可抄送下级机关及有关单位。

(四)各部门向上级主管部门请示、报告重大事项，应当经本

者盖章，并注明签收时间。行政收文由行政办文书签收；机要件、党委收文由党委工作处文书签收。代表本企业参加会议带回的重要文件和各部门收到给本企业的公文，应对口交行政办、党委文书处理。

(三)登记。对公文的主要信息和办理情况应当详细记载，电子公文在办公自动化系统中填写收文登记簿。

(四)拟办。文书部门对收到的公文应当进行初审，并根据公文内容提出拟办意见。初审的重点是：是否应当由本机关办理，是否符合行文规则，文种、格式是否符合要求，涉及其他地区或者部门职权范围内的事项是否已经协商、会签，是否符合公文起草的其他要求。经初审不符合规定的公文，应当及时退回来文单位并说明理由。

(四)批办。由文书依据拟办意见报本机关负责人批示。行政办文书呈送局领导、各部门传阅的文件，在传阅时不得积压、不得横传。

(五)承办。阅知性公文应当根据公文内容、要求和工作需要确定范围后分送。批办性公文应当根据批办意见转有关部门办理；需要两个以上部门办理的，应当明确主办部门，主办部门应主动承办，会办部门应协同配合。紧急公文应当明确办理时限。承办部门对交办的公文应当及时办理，有明确办理时限要求的应当在规定时限内办理完毕。

(六)催办。及时了解掌握公文的办理进展情况，督促承办部