外协件管理办法

第一篇：外协件管理办法

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北京奇朔科贸有限公司 外协加工管理办法

一．目的。

1.1 使本公司委外加工材料、半成品等工作处理有所遵循

1.2保证委外加工单位具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品的品质得到稳定和发展提高。二．范围。

2.1 公司人员、设备不足，生产能力饱和时。2.2 特殊零件无法自制及特殊工艺无法保证时。三．术语和定义。

外协依其加工性质的不同区分为：

3.1 成品外协：指由本公司提供材料或半成品供外协单位加工制成成品或外协单位使用自己的材料加工制成成品；

3.2 半成品外协：指由本公司提供材料、模具或半成品供外协单位制造，其外协加工后需送回本公司再经过加工成品的。

3.3 材料外协：零件制造所必需的材料（铸铁、铸钢）或工艺（如淬火、调质），由于公司无此种设备（或设备能力不足）需要外协加工的。

四、职责。

4.1 生产部产负责外协加工单位的确认及具体外协事务的管理。4.2 外协单位负责做好零件的发送及接收事宜。

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4.3外协单位每月对外协件(按种类或外协厂家分类)生成报表，由生产副总审核，总经理批准后上交财务部，每月的外协账目必须清楚。(肖海斌意见)五．外协厂商资质确认。

5.1.品质：能够以正确的态度对待本公司委托加工业务。5.2 供应能力：能够保质、保量、按时完成本公司委托加工业务且接受我公司对零件加工过程的控制、审核，且能够接受我公司委外加工结算标准。

5.3保密协定：我公司要对委托业务在加工过程中进行严格管理，保证本公司技术信息不得对其他任何个人或单位泄漏，并能够随时接受本公司外协负责部门或外协负责人的监督审查。

5.4通过调查对比并根据所需外协加工零件或成品的质量、数量要求，确定能满足此要求的几家固定外协加工单位。

六、工作流程。

6.1当车间加工能力等无法满足要求时，生产部核准后联系外协加工单位，由生产部负责外协的人员填写“外协加工单”和“物资出入证”并经公司分管副总经理签字确认后连同原料、半成品及加工用图送抵加工单位。

6.3 “外协加工单”一式四联，第一联生产部外协负责人自存，第二、三联送委托加工单位。制作完工后第三联由委托单位签字带回，由生产部外协负责人、委托单位按单对照验收，经质量部检验员检验合格

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后入库；半成品的，在检验合格办完接收手续后可以直接转生产现场或入半成品库。

七、外协核价。

按公司委外加工核算标准或市场价格结算。八．付款。

8.1外协单位在加工件检验合格后，开具发票连同四联送生产部外协负责人。

8.2 生产部外协负责人接到发票后，连同入库单转交财务挂账。

编制：

审核：

“外协加工单”第批准：

第二篇：外协件不合格品控制管理办法

Q/GH GZL0305—2015 不合格品控制管理办法 1 目的和范围 1.1制定本办法目的在于对不合格品进行控制，防止不合格品非预期使用或交付。

1.2 本办法规定各类不合格品的控制内容和要求，适用于各类不合格品的控制管理，包括原材料进货检验、试验、生产过程、成品交付检验及产品交付后不合格品的处理。1.3本办法适用于贵阳海信电子有限公司。2 术语和定义 2.1 不合格 未满足要求（未满足明示的或通常习惯上隐含的，或必须履行的要求或期望）。2.2 不合格品 不符合顾客要求和规范的产品或原材料，包含进货检验、过程检验、产品最终检验、仓储过程中发现的可疑原材料或产品及市场端退回的产品。

2.3 让步接收 对不符合规定要求的物料经评估投入使用。2.4 物料代用 当生产紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料所需求规格相近，不影响整机功能和性能，且满足用户的使用要求的物料。

2.5 封库重启 由于不合格等原因，已经封存退库的生产物料的重新启动。

2.6 返工 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。2.7让步放行 对于不符合规格要求产品经评估放行出货。3 职责和权限 3.1质量管理部门 3.1.1负责对各环节的不合格品进行监督处理，监督各部门制定纠正预防措施，改善到位； 3.1.2负责不合格物料的让步接收、物料代用以及物料封库后重新启动的确认，并从质量把关角度对不合格物料提出最终处理意见；负责对各环节发现的不合格物料，对供应商进行处罚和处理； 1

Q/GH GZL0305—2015 3.1.3负责监督相关部门对自制半成品及成品发现的不合格的改善； 3.1.4负责量产品放行评估的确认，并从质量把关角度对不合格品提出最终处理意见； 3.1.5负责组织各部门分析市场上发现的各种不合格的原因，并组织相关部门进行处理，并对于贬低型用户做具体的原因分析及整改措施。3.1.6负责供方8D整改报告的有效性确认和保管。3.1.7负责对各环节发现的不合格物料，对供应商进行处罚。3.2采购管理部门 3.2.1负责对不合格物料进行退货处理或让步接收等特殊流程的申请提出，3.2.2负责对采购不合格物料的组织处理，包括物料代用、物料消化以及物料封库后重新启用申请的提出，负责对采购不合格物料的让步接收以及物料退料处理。3.3工艺及技术管理部门 3.3.1负责对生产过程中发现的不合格物料进行分析处理，会同责任部门制定相应的解决方案或措施； 3.3.2将不合格信息反馈给供应商，并对供应商实施相应的质量管控，负责供方整改报告的有效性确认和保管，监督供应商进行质量改善并监督改善的效果； 3.3.3负责对不合格物料的让步接收等特殊流程的确认；负责不合格物料使用的现场指导；其中在让步接收过程中，需要确认让步部品对整机性能的影响，对不良物料进行相关实验，并出具实验结论； 3.3.4负责对量产品不合格进行分析，提出风险评估申请，并参与产品风险评估； 3.4生产部门 3.4.1负责将生产过程发现的不合格信息进行统计，对于影响正常生产的物料或整机不合格信息反馈责任部门和质量管理部门； 3.4.2 负责不合格成品或半成品的标识及管理，并反馈工艺及技术管理部门；

3.4.3 负责按照返工方案和返工计划对不合格整机和半成品进行返工。3.5物资管理部门 3.5.1负责不合格物料的区分隔离，按评审结果进行处理； 3.5.2负责依据隔离单对不合格成品进行隔离；

3.5.3负责每周一将整机成品库存停发明细反馈至质量管理部门。3.6 用户服务部门

3.6.1 负责市场不合格信息的维护及传递； 2

Q/GH GZL0305—2015 3.6.2 负责对市场不合格品的生成、退换、库存、包装及返厂等管理工作。4 管理内容和要求

4.1 不合格品的标识与记录 4.1.1检验或试验人员依据检验或试验标准进行原材料、半成品和最终产品的检验与试验，对发现的不合格品应进行标识、隔离，并详细记录不合格品信息，及时向送检部门及管理部门反馈检验或试验结果。4.1.2 生产人员根据作业指导书、工艺文件等进行生产，对生产中发现的不合格品应进行标识、隔离，并详细记录不合格品信息、及时将不合格品送修。4.1.3 出货环节检验人员或技术人员对发现的不合格产成品要进行标识、隔离，并记录不合格信息，对于整批判定不合格的情况，出货检验人员需对不合格批进行标识与隔离的，并由责任人分析原因，并出具处理方案，由质量管理部门确认后，决定对不合格产品的处理要求。4.1.4 用户服务部门对销售、用户使用环节发现的不合格品应进行标识与隔离，详细记录不合格品信息并及时反馈相关部门。4.2 对原材料不合格的控制 3

Q/GH GZL0305—2015 4.2.1 进货检验不合格物料控制流程图 4.2.2 进货检验不合格物料处理 4.2.2.1退货处理 4.2.2.1.1质量管理部门按照《原材料进货检验管理办法》对原材料进行检验，若检验不合格，通知采购部门及物资管理部门，由采购部门通知供应商进行退货处理，并在内部形成《供方产品封存退库通知单》传达相关部门。4.2.2.2 物资管理部门保管员对不合格物料进行隔离、登记，防止在适当处置之前使用，采购业务人员负责不合格物料的清退。4

Q/GH GZL0305—2015 4.2.2.2让步接收 4.2.2.2.1让步接收条件： 当生产急需，且满足以下条件时可启用让步接收流程： a)不影响产品的功能和性能； b)必须满足用户的使用要求； c)让步接收数量不能大于当批报检数量； d)必须满足备案标准或国家强制法律法规。

4.2.2.2.2让步接收流程 a)采购部门填写《不合格物料处理征询单》，由部门负责人签字后，提交给工艺及技术管理部门； b)工艺及技术管理部门接到《不合格物料处理征询单》后，从物料差异性、整机影响性、工艺可操作性和可装配性等技术方面进行分析，对该批物料提出处置意见并由部门负责人签字确认；由质量管理部门负责人最终判定是否执行让步接收； c）《不合格物料处理征询单》审批完成后，申请部门将其发放给工艺及技术管理部门、质量管理部门、物资管理部门和生产部门；IQC在相应的物料上张贴让步接收标识贴，物资管理部门办理入库，并将让步接收物料单独区分标识、存储，如需进行试流的物料，物资管理部门单独区分发料，同时发放给生产部门使用时要做好相应的追溯记录；生产部门使用过程中做好让步接收物料的区分、追溯，负责反馈让步接收物料相关的质量数据，出现质量问题时，及时通知相关部门进行解决。工艺及技术管理部门负责跟踪确认让步接收物料投入线体后的质量状况，并反馈给质量管理部门。质量管理部门按其投入使用结果，关闭“四不放过”问题调查，改善流程，落实责任。

d）同一供方物料（单独料号）在一个月（非自然月）内，让步放行第三次时需经管理者代表审批。4.2.3自制物料不合格控制 股份公司自制物料不合格处理流程执行《不合格品处理操作规程》相关流程要求。

4.2.4物料代用、封库重启、物料消化处理流程 4.2.6.1由工艺及技术管理部门根据物料情况确认是否要经过试流，其他流程同让步接收流程一致。

4.2.6.2经确认需经试流后执行物料代用、封库重启流程的物料，需在审批同意物料待用及封库重启后，才能安排物料进行试流。5

Q/GH GZL0305—2015 4.2.6.3量产品物料第一次让步接收提出部门为采购部门，对于元器件、光学件物料供方整改时间为一周，整改周期结束后产生让步接收由工艺及技术管理部门提出申请；JIT物料从第二批起让步接收由工艺及技术管理部门提出申请。

4.3 过程不合格品的控制

4.3.1 生产过程不合格物料的控制 4.3.1.1当生产过程中发现因原材料存在质量问题时，由生产人员进行隔离标识，个例问题，生产部门以《退料单》提交物资管理部门进行三包及重新发料；

4.3.1.2构成上线集中失效时由工艺及技术管理部门对物料进行技术鉴定分析，并确认是否停线，工艺工程师分析为物料问题时下发《不合格品遏制表》征询各阶段库存，并且确定相应的处理方式，需封存产品下发《供方产品封存退库通知单》； 4.3.1.3生产部门对现场不良物料及封库物料退库，物资管理部门根据工艺及技术管理部门的处理意见对物料进一步处理； 4.3.1.4 IQC根据《供方产品封存退库通知单》对入库物料粘贴封库标识；对于厂家在产或库存物料由采购部门通知厂家对物料进行处理。4.3.3生产过程中出现的因生产操作原因造成不合格品由生产人员进行区分标识，隔离，个例不良进行维修或退换；维修后产品需要重新复检确认合格后，方可继续投入生产，批量问题由质量管理部门组织形成质量信息反馈单追踪管理，生产部门负责对本部门责任质量问题进行“四不放过”处理。具体生产过程不合格品的控制流程参照《生产过程质量控制管理办法》执行。4.4 出厂检验环节不合格品的控制 4.4.1 OQC不合格品控制流程图 6

Q/GH GZL0305—2015 4.4.2不合格批的处理 4.4.2.1返工处理 在各环节产生的不合格批，根据《产品返工管理办法》的返工原则处理，执行返工流程。4.4.2.2不合格品风险评估放行 4.4.2.2.1量产品风险评估放行 1）量产品风险评估放行条件： 产品必须同时满足以下条件方可提出放行评估： a、该产品必须满足公司备案标准或国家强制法律法规； 7

Q/GH GZL0305—2015 b、该产品市场急需； c、产品不合格项不影响产品可靠性、不影响性能和功能、不影响用户使用。2）评估人员：评审组要求至少由工艺及技术管理部门、质量管理部门、生产部门、相关责任部门组成，且经过管理者代表审批后执行。3）风险评估放行处理形式： a)《量产品质量问题分析评估报告》：OQC抽检发现的A类故障，由责任部门在OA流程发起《量产品质量问题分析评估报告》组织工艺及技术管理部门、质量管理部门等相关部门进行风险评估，由质量管理部门负责人最终判定是否执行让步放行； b)现场评审：OQC抽检发现的B/C类故障，由责任部门组织工艺及技术管理部门、质量管理部门等相关部门组成评审小组进行现场评审，出具评审意见，如需评审放行，评审小组不得低于3个部门（如工艺及技术管理部门、质量管理部门、相关责任部门等），当场填写《主观问题现场评估表》，并出具结果。4）质量信息追溯 ①对于让步放行的产品，质量管理部门进行记录并对放行的产品进行市场追溯，并反馈用户服务部进行市场客户信息收集，在30天、90天后分别将市场表现状况反馈质量管理部门，形成闭环。②若放行产品市场出现质量问题，严格按照“四不放过”质量责任制原则进行处理。对风险进行充分识别并准确评估了风险的影响程度和范围，出险后则由最终决策人承担责任。对于未能识别的风险，出险后由风险评估的责任人承担责任。5）其他异常情况处理 ①OQC抽检到一例故障造成的隔离，未采取具体措施的返工或返工再出现相同原因的故障，本批机器停止出货，直至原因分析清楚，全部采取措施返工或责任部门风险评估； ②对于经过试验后产品外观或性能指标有恶化趋势，但尚未达到不合格状态的问题，为避免产生质量风险，检验试验人员识别此类问题之后，反馈质量管理部门工程师进行初步判定，对存在质量风险的问题，按照现场评审的要求组织技术部门人员进行现场风险决策。③对于已经下合格批的机器，若发现产品质量问题，由质量管理部门通知“停发”或以内部联络书的形式进行封存处理，物资管理部门对不合格批标注“停发”标识。需要返工的由责任部门提供返工通知及技术文件，执行相应的返工流程。④关于停发机器的闭环处理要求：物资管理部门每周一将库存停发明细反馈至质量管理部门，质量管理部门根据反馈明细形成督办台帐，定期进行督办形成闭环管理，造成停发责 8

Q/GH GZL0305—2015 任部门必须两天内出具解决方案，计划管理部门及时排产，生产部门按照返工方案进行返工同时必须保证按返包文件要求返包相应数量停发机器，确保返包机器为停发机器，按要求报检，质量管理部门复检合格后入库，解除停发状态。4.4.3不合格品风险评估放行信息传递 1）对于工厂内生产发现需要风险评估的问题时，如此问题在黄岛已经生产且此问题已经发现并在黄岛工厂进行评估放行，则工厂内首要了解相关放行产品的市场表现情况，如市场未出现质量问题，则可以按照黄岛工厂评审的要求同步放行，不需要重新评估；如果该问题之前黄岛工厂未发现，经验证此问题确实在转移前一直存在，属于黄岛工厂未发现，则由黄岛工厂工艺部进行风险评估，生产部门按照评估结果执行。

2)如果工厂内生产发现的问题，属于产品转移后新产生的，黄岛工厂未生产此机型或在生产时不存在此问题，则由工艺及技术管理部门进行风险评估，严格按照总部风险评估放行流程进行处理。4.5对交付后的不合格品的控制 4.5.1对于已交付和用户开始使用后发现的不合格品，营销公司各分公司应及时与顾客协商处理的办法（退赔、换货等），以满足顾客的正当要求。

4.5.2 对市场上发生动态异常质量问题的处理，执行市场质量问题处理的相关办法。5 文件相关性 5.1本办法作为质量管理体系的二级文件，上级文件是： Q/GH G0301 《质量管理手册》 5.2相关文件 Q/GH GZL0311 《原材料进货检验管理办法》

Q/GH GZL0316

《出货检验管理办法》

Q/GH GZL0317 《产品返工管理办法》 Q/GH GZL0314 《生产过程质量控制管理办法》 5.3相关记录 记录名称 记录编号 保管期限 幅面 保管部门 不合格物料处理征询单 GZL0305-R01 3年 A4 使用部门 工艺及技术管理供方产品封存退库通知单 GZL0305-R02 3年 B5 部门 不合格品遏制表 GZL0305-R03 3年 A4 使用部门 9

Q/GH GZL0305—2015

量产品质量问题分析评估报告 GZL0305-R04 3年 A4 质量管理部门 主观问题现场评审表 GZL0305-R05 3年 A4 质量管理部门 拟制： 审核： 批准： 10

Q/GH GZL0305—2015 不合格物料处理征询单 申请部门：

报告编号：（编号规则：RB(让步)DY(代用)FK(封库重启)WX(物料消化)+年份月份日期+序列号）

申请类型 □让步接收 □物料代用 □封库重启 □物料消化 由物料名称： 物料号： 型号、规格： 申单号： 数量： 供货单位： 请问题描述： 部 门不合格原因分析：（“让步接收”需对此项进行分析）填 写 处置建议： 申请人/日期： 审核/日期： 批准/日期： 工艺及技术管理部门意见：

1、物料的性能以及与合格物料的差异性：

2、物料对整机的影响性： 由

3、其他意见： 主 业务人员/日期： 部门负责人/日期： 管产品认证工程师意见（必要时）： 部 门产品认证工程师/日期： 填质量管理部门意见： 写 业务人员/日期： 部门负责人/日期： 管理者代表意见（必要时）： 管理者代表/日期： 质量管理部工艺及技术管采购部门 物资管理部门 其他部门

接收理部门 门 部门 GZL0305-R01（幅面A4）11

Q/GH GZL0305—2015

供方产品封存退库通知单

编号：

接受部门 封存退库产品资料 供 方 名 称 物料规格型号（物料描述）物料代码 封存退库原因 封存退库时间 自 年 月 日 起 拟 制: 审 核: 批 准： 备注：编号规则：FCTK +(部门代码)+年份月份日期—序号，例如：FCTKZGY20150330—01（幅面A4）12

GZL0305-R02

Q/GH GZL0305—2015

不合格品遏制表

编码： 编号规则：EZB+(部门代码)+年份月份日期—序号，例如：EZBZG20150330—0

1写认责任部门

负责人

日期 或定者或不良物料号及物料描述/整机型号： 是设 解计决部故障描述： 部门门填 区域位置 接口部门 存在数量 确认人 处理措施 供方产线在制品 采购部门门 供方仓库 采购部门门 供方物流 采购部门门 海信待检区 物资管理部门 海信原材料仓库 物资管理部门 识物资管理部门

海信齐套区 别所物资管理部门

外发在途 有工艺及技术管理部区 外协加工厂 门 域存工艺及技术管理部 智动精工加工车间 在门 的 制造部准备工序 制造部门 可疑 制造部产线在制品 制造部门 不良 制造部产线下地区域 制造部门 部 海信成品仓库 物资管理部门 品 海信成品发货区 物资管理部门 运输中 业务部 顾客端 业务部 工艺及技术管理部 分工厂 门 合计 备注：

1、该遏制工作表由责任部门发起主要用于批量不合格品的控制，可用于物料不合格和设计因素不合格的处理，旨在确定所有不合格品数量和相关区域，并确保不合格品得到确认处理。

2、如不良物料或不良整机不只一个型号，则按型号单独统计此表。

3、“存在数量”列由区域确认人负责落实填写，数量为零时也确认。

4、处理措施由责任部门负责人确定并填写。

5、13

GZL0305-R03

Q/GH GZL0305—2015 量产品质量问题分析评估报告

申请部门： 申请日期： 报告编号： 产品型号： 机号范围： 销售地区/订单号： 处置数量： 处置建不合格等级 □S □A □B □C □挑选 □ 返工 □ 放行 议 申 问题描述：（不良现象/不良率/风险）请 部（定位准确/机理清楚/问题复现）问题原因分析：门

填（确认同类型产品是否存在相同问题的风险）同类产品风险排查：写

︵管理因素排查：（分析该问题的出现是否存在管理制度上的漏洞）不

允问题处理措施及整改期限：（责任部门填写）许填写要求：

1、写明针对此具体问题要采取的应对措施，如返工等； 空

2、写明针对此具体问题的验证方案及结果； 项

3、若验证方案需要一定时间实施，则写明计划时间； ︶

4、无法解决的问题，此处填写“风险评估” 市场应对方案： 报 告 人： 审核： 批准： 工艺及技术管理部门意见： 主 管质量管理部门意见： 部 门管理者代表意见： 填写 GZL0305-R04 幅面（A4）14

Q/GH GZL0305—2015

主观问题现场评估表

评审日期： 产品型号： 销售地区/订单号： 数量（或期限）： 机号范围： 需评审问题描述： 是否存在信赖性问题： 问题原因分析： 改善对策： 原 因 分析质量管理部门评审意见：

和 评工艺部及技术管理部门评审意见： 现审

场

评工艺部分管领导意见（必要时）： 审结质量管理部门分管领导意见（必要时）： 果 最终结论： 总经理意见（必要时）：

GZL0305-R05（幅面A4）15

第三篇：原材料、外协件管理制度

原材料、外协件管理制度

Q2/TXY02-Ⅰ-20071、总则

本制度对压力容器用原材料、外购外协件入厂验收、存放、发放的要求作出规定。

2、职责

质检科负责原材料的验收管理，供销科负责原材料的存放、发放管理。其他配合。

3、材料入厂验收原则

3.1材料的入厂验收控制程序和方法执行《压力容器制造质量保证手册》（以下简称手册）“采购与材料质量控制”的规定。

3.2入厂的材料均应附有质量证明书或产品合格证，否则应予拒收。

3.3质量证明书和材料标记的要求应符合相关标准规定。

3.4当材料的质量证明书出现以下任一种情况时，应对材料进行复验或作拒收处理：

（1）质量证明书内容不全；

（2）质量证明书内容与实物不符；

（3）质量证明书中的炉（罐、批）号与实物相符，但其它内容不完整；

（4）质量证明书内容完整但实物上的炉（罐、批）号已混淆或模糊不清。

3.5复验的内容及要求还应符合《简单压力容器安全技术监察规程》及相关制造标准的规定。

4．入厂检验的项目和要求

4.1钢板和钢管

4.1.1质量证明书审核

质量证明书应满足手册“采购与材料质量控制”的要求。

4.1.2标识复核

钢板上的明显部位应有清晰、牢固的标识，至少包括材料制造标准代号、材料牌号及规格、炉（批）号等，标识应与质量证明书一致。

4.1.3规格、数量

材料规格、数量应与订货合同或采购单中的相关要求一致。

4.1.4外观质量（表面质量与尺寸偏差）

表面质量和尺寸偏差应满足相应生产标准的规定。

4.1.5化学成份分析

化学成份试验方法为GB/T223-91，其结果均应符合相应生产标准的规定。

4.1.6力学性能试验

试件按GB/T232-99标准经180°弯曲试验，不得出现断裂或超过标准的缺陷，拉伸试验方法为GB/T228-2002，冲击试验方法为GB/T229-94，其结果应符合相应标准的规定。

4.1.7检验数量

（1）材料标识逐张（根）进行复核。

（2）规格、数量按合同或采购单进行核查。

（3）外观质量抽查每批不小于2张（根）。

（4）材料需复验时按炉（罐）号进行化学成份分析，按批号进行力学性能试验。

4.2焊条

4.2.1质量证明书审核

质量证明书应满足手册“采购与材料质量控制”的要求。

4.2.2标识复核

焊条按批号抽查，包装应完好无损，标识清晰，并标有生产标准及焊条型号、牌号、规格、批号、制造日期、制造厂名、商标、标记应与质量证明书内容一致。

4.2.3规格、数量

材料规格、数量应与订货合同或采购单中的相关要求一致。

4.2.4尺寸和药皮外表质量

宏观抽查焊条是否有锈迹、受潮，焊条的偏心度是否符合标准，焊条的药皮是否均匀，紧密地包覆在焊芯周围。焊条引弧端药皮应倒角，焊芯端面就露出。如发现焊条严重受潮，药皮脱落等禁止使用。

4.2.5检查数量

（1）标识逐箱（盒）进行检查。

（2）尺寸和药皮外表质量抽查数量不少于2包（100根）。

4.3焊丝

4.3.1质量证明书审核

质量证明书应满足手册“采购与材料质量控制”的要求。

4.3.2标识复核

焊丝标牌上应有型号(牌号)、生产厂名、生产标准、炉（批）号和钢丝直径、生产日期等内容并与质量证明书一致。

4.3.3规格、数量

材料规格、数量应与订货合同或采购单中的相关要求一致。

4.3.4表面质量和尺寸偏差

钢丝表面不应有锈蚀、氧化皮和其它不利于使用的缺陷，其尺寸偏差范围应在相应

标准规定范围内。

4.3.5抽查数量

（1）标识逐卷（盘）检查。

（2）表面质量和尺寸偏差每批抽查两卷（盘）。

4.4焊剂

4.4.1质量证明书审核

质量证明书应满足手册“采购与材料质量控制”的要求。

4.4.2标识复核

焊剂铭牌上应有型号、生产厂名、生产标准、炉（批）号和钢丝直径、生产日期等内容并与质量证明书一致。

4.4.3规格、数量

材料规格、数量应与订货合同或采购单中的相关要求一致。

4.4.4抽查数量

焊剂按批号进行验收，或按同一时间进厂的数量为一批进行检查验收。

4.5外购外协件

外购外协的受压元件应选择具有受压元件制造许可的制造厂家的产品。

4.5.1封头

（1）质量证明书复核

质量证明书应满足手册“采购与材料质量控制”的要求。

（2）标识复核

至少应有材质、规格和产品批号标识，并与质量证明书相符。

（3）规格、数量

材料规格、数量应与订货合同或采购单中的相关要求一致。

（4）外观质量

外观检验的要求和抽查数量应按有关国家现行标准或设计文件要求进行，当标准不明确时，可按下列要求进行外观检查，其表面质量应符合：

A、无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷；

B、锈蚀、凹陷及其它机械损伤的深度，不应超过产品相应标准允许的壁厚负偏差。

（5）检查数量100%。

4.5.2其它配件

（1）质量证明书复核

质量证明书应满足手册“采购与材料质量控制”的要求。

（2）标识复核

法兰等配件至少应有材质、规格和产品批号标识，并与质量证明书相符。

（3）规格、数量

材料规格、数量应与订货合同或采购单中的相关要求一致。

（4）外观质量

外观检验的要求和抽查数量应按有关国家现行标准或设计文件要求进行，当标准不明确时，可按下列要求进行外观检查，其表面质量应符合：

A、无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷；

B、缧纹、密封面、坡口的加工精度及粗糙度应达到设计要求或制造标准，螺栓、螺母的螺纹应完整、无划痕、毛刺等缺陷，螺母应配合良好，无松动或卡涩现象；

C、法兰密封面、金属环垫、缠绕式垫片不得有径向划痕、松散、翘曲等缺陷。

（5）检查数量

A、主要受压元件的配件100%进行检查。

B、受压元件配件每批（同制造厂、同规格型号、同质量证明文件、同时到货）应抽检10%且不小于1件。凡抽样检查中的样品中，若有一件不合格，按原规定数量加倍抽检，若仍有不合格，则该批元件不得使用，按不一致品作好标记和隔离。

5、入厂验收标识

5.1入厂验收合格后，应按《钢印标识编号规定》对检查合格的材料进行标识。办理入库手续,分类存放。验收后的质量证明书由检验员送监检员审查后交材料责任师存档。

5.2对“不合格材料” 隔离存放，由材料检验员在实物上作出明显的不合格标识，填写不合格品报告，经材料责任师签署意见后交供销科向供货方作权益交涉。

5.3 材料质量证明文件〔质量证明书、检验报告（含复验报告）、材料入库验收单〕由材料责任师负责保管，并统一编号，建立材料验收台帐，便于检索。

6．材料的存放与发放

6.1仓库保管员对材料的保管和发放负责，应按程序和要求执行。材料责任师应经常查看材料保管与发放情况，发现材料标记模糊或脱落等问题，应及时核对，重新标记。

6.2 应建立“压力容器受压元件材料领用统计表”，载明材料的库存和发出的动态信息。

6.3 材料应专区存放，设立待检、合格、不合格材料区。并应按类别、牌号、规格和材料入库编号分类存放，应有明显、正确无误的标识，标记移植按《钢印标识编号规定》执行，加强对材料表面保护，吊运时防止磕、碰、划伤。

6.4不锈钢材料必须室内存放，并以木材或橡胶板衬垫（无论地面堆放或货架存放）。不锈钢材料表面严禁磕、碰、划伤，搬运、起吊时，不得直接使用钢丝绳。

6.5压力容器材料发放前，由生产科出具领料单交于车间班组，车间班组根据领料单与制造工序过程卡核对无误后到仓库领料，仓库保管员核查领料单上的牌号、规格与制造工序过程卡内容是否一致，经材料检验员确认在制造工序过程卡上注明本厂编号后，才能发放材料。领料人员在“压力容器受压元件材料领用统计表”上签字，否则不得发放。

6.6发放材料时，用于受压元件的原材料、外购件、外协件必须印证齐全，并应按《钢印标识编号规定》的规定进行材料标记移植，操作者移植，检验员确认。保证产品用材的正确性和可追溯性。

6.7焊接材料保管、发放按《焊接材料管理制度》的规定执行。

7.相关表卡

《材料采购单》

《材料验收通知单》

《材料复验单》

《压力容器材料代用单》

《材料验收台帐》

《外协、外购件验收入库通知单》

第四篇：外协管理办法

一、外协管理办法

第一条适用范围

(一)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。

(二)特殊零件无法购得现货，也无法自制时。

(三)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。

第二条选定方法及基准

(壹)审查方式：书面审查及实地调查(附表10.6.1)

1外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。

2申请核准后，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。

3实地调查时，由质量管理委员会指定质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。

4实地调查后可选定其中一家厂商试用。

(二)审查基准

1质量

2供应能力

3价格

4管理

选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。

(三)审查流程(见有关文件)

第三条试用

当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。

(一)试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商，试用合同格式如(附表10.6.2)。

(二)试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。

(三)试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。

第四条正式设立

(一)正式设立判定基准：试用考核期间的成绩达70分以上者则正式判定为本公司的协作厂商。

(二)正式合同内容：与试用合同格式相同，格式如附表10.6.2。

第五条外协

(一)负责单位：由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。

(二)外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。

1．蓝图

2．工程程序图

3．操作标准

4．检查标准

5．检验标准

6．材料的规格、数量

(三)外协指导管理

1．使其确实按照我们的规定来加工或制造。

2．协助其提高质量。

3．经常联系协调，了解外协的进度、质量。

4．指导教育与考核。

(四)外协核价

当由本公司供料时

总价＝单价资孔(1－报废率)

1．数量必须要经负责的生产管理员签证，有时可由过磅员重新核算。

2．报废率(抽样测量)或报废数的资料由质量管理部门提供。

(五)外协督促，确使外协加工或外协制造的货品如期交来。

第六条质量管理

(一)入厂检验：

1．按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。

2．进料管理流程(见有关文件)。

(二)外协质量管理和定期考核

确使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次至二次以上的检查，对试用的厂商，三个月内要做两次检查。

第七条不良抱怨

(一)抱怨程序

1．验收的抱怨：

(1)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。

(2)外协管理人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。

2生产时的抱怨：

(1)生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时，制造各科组通知生产管理单位。

(2)生产管理单位通知质量管理员再重检外协厂商交来的半成品或零件，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。

(3)外协管理员通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。

3尚有质量管理日常检查抱怨及国内外客户诉怨等。

(二)责任分担

不良抱怨发生时，除要通知协作厂商或试用厂商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好质量检查考核管理工作，若有生产时的抱怨发生，还要依照合同内的规定罚款。

第八条指导教育与考核

(一)负责单位：有关外协的质量管理、生产管理、设计，外协管理的单位均有负责指导教育考核的责任。

(二)进行方式：首先必须健全本厂的质量管理组织。

1指导教育方面

(1)协作厂商高阶层人员观念训练：鼓励其接受新观念或参加本厂召开的产品开发座谈会、质量管理座谈会。

(2)协作厂商质量管理人员训练：鼓励其参加专业训练或质量管理训练或安排其参加本厂所举办的专业质量管理班，使其了解：①本厂的质量管理政策及组织。②本厂的进料验收、制程及成品的质量管理及最后检验等。③本厂验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。

2其他协助方面

管理制度、质量管理制度的建立实施，原料管理、工作方法改善等等。

3考核方面

详见协作厂商考核及等级评定办法。

第九条本规定如有其他未尽事宜，需经研讨后修定。

附表10.6.2

外协加工合同书

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股份有限公司(以下简称甲方)

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(以下简称乙方)

第一条：乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。

第二条：乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。

第三条：乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。

第四条：材料由＿＿＿＿＿〗方负责。

第五条：若材料由甲方负责供应时，废料率为＿＿＿＿。

第六条：验收时的检验方法是采用?MＩL＿STD＿105D，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，ＡLQ为＿＿＿＿＿，或?MＩL＿STD＿414D正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式＿＿＿＿＿＿，ＡLQ为＿＿＿＿＿。

第七条：乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。

(一)过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处＿＿＿＿＿违约金。

(二)继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处＿＿＿＿违约金。

(三)继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处＿＿＿＿＿违约金。

(四)继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。

第八条：通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外)，则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。

第九条：乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。

第十条：按期交足定货而合格率为100％，给予总价＿＿＿＿＿奖励金。按期交足定货而合格率为95％，给予总价＿＿＿＿＿奖励金。

第十一条：试用厂商的试用期间为三个月，每月接受甲方外包质量管理检查一次，试用期满，视其考核评分到达70分以上者，才能正式成为甲方的加工厂商。

第十二条：加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查一次，每月考核1．质量，2．交货期，3．价格这三项，每年总考核一次，划分等级。

第十三条：付款条件：乙方交来的货品经甲方验收合格后，甲方＿＿＿＿＿ 第十四条：乙方应找(乙方资本额二倍)殷实铺保连带保证乙方履行本约。甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿(签章)

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿(签章)

乙方连带保证人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、外协厂商考核及等级评定办法

第一条适用范围

(一)本公司对现有的协作厂商实施考核及等级评定，依等级的升降，作为外协订制及付款办法的依据。

(二)依协作厂商的要求，对提出申请的厂商重新进行等级鉴定。

(三)对试用厂商实施考核，当试用期间结束时，其考核评分达到70分以上时，则正式成为本公司的协作厂商，并划分其等级。

(四)协作厂商交货验收不良率过高时或在本公司生产装配造成重大问题，经通知亦未能有效改进时，则予以重新考核评定等级。

第二条目的(一)掌握协作厂商的经营概况，确保其供应的产品质量符合本公司的需要。

(二)了解协作厂商的能力和潜力，提供外协管理单位选择的依据。

(三)协助协作厂商改善质量，提高交货能力。

第三条考核及等级评定小组的组成须由质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位会同前往。

第四条考核及等级评定的项目与标准

(一)项目

1．质量45％

2．交货期20％

3．价格15％

4．管理及其它20％

(二)对协作厂商或试用厂商每月考核，考评质量、交货期、价格三项。对试用厂商试用期满，协作厂商每年进行一次其内容包括考核质量、交货期、价格、管理及其他等全部项目，并考核结果划分其等级以及升等、降等。

第五篇：外购外协件管理规定

外购外协件管理规定

1、目的：为保证采购的产品符合规定要求，为保证选择合格供方，为保证物料管理责任明确，制定本规定。

2、职责分工

2.1技术部负责提供外购外协件图纸、技术要求及质量认定 2.2质量部负责外购外协件及供方的质量认定和检验 2.3采购部负责外购件的采购与供应商开发

2.4生产部负责外协件的采购与供应商开发、工装托管 2.5仓管负责外购外协件的入库、保管、发放 2.6财务部负责外协件（委外加工）物料收、发稽核

3、内容 3.1供方认定

3.1.1供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”。应选择技术力量强，人员素质高，工艺技术管理规范，产品性能和质量确有保证，物美价廉，交通方便，原材料供应有保障，有一定生产能力的供方

3.1.2认定人员会同采购人员，编制《供方现场评审表》，上报公司领导批准，实施外购外协件的采购。外购外协人员不得擅自增加和取消外购外协定点厂和单位

3.1.3现有供方，采购部门申请，牵头组织质量、技术等相关进行评审确认 4.1外购外协件采购

4.1.1供方样品件满足工艺技术质量要求，由采购部门组织签订采购合同，技术、质量部门分别签订技术和质量保证协议

4.1.2采购部门根据材料消耗定额、工艺流程、生产计划及库存情况，及时编制采购计划，报主管领导批准后，实施采购 5.1质量控制 5.1.1质量部负责制定外购外协件质量控制标准，并组织实施来料检验，填写《检验报告单》

5.1.2质量人员对供方来料不合格的信息，及时反馈供方和采购部门，要求供方整改，并对效果进行确认

5.1.3供方来料不合格，让步接收需报质量部门主管及公司领导批准 6.1报销结算

6.1.1外购外协件接收单位，依据《检验报告单》和来料批次信息，清点数量，填写《入库单》

6.1.2采购部门持同批次的《检验报告单》、《入库单》、发票上报审批，交财务审查入账 7.1工装托管

7.1.1生产部负责外协加工件工装的转移交接，负责签订工装托管合同 7.1.2生产部牵头，组织技术部、质量部对托管工装定期检查，编写检查报告 8.1委外加工

8.1.1生产部组织签订委外加工合同

8.1.2生产部根据计划要求，发送委外加工材料，填写《领料单》，收料回单交生产部建账、建档，按月清算

8.1.3财务部负责委外加工业务收、发稽核 9.1设计更改

9.1.1设计人员对原设计进行更改时，或客户要求更改时，必须注明库存料的处理意见，并书面通知采购、质量、生产及供方