外协机台管理办法

第一篇：外协机台管理办法

外协钻探施工单位管理办法

为了加强与外协钻探施工单位之间的合作与管理，确保公司工程勘察施工顺利进行，结合公司实际，特制定本管理办法，公司必须严格按照本办法执行。

一、外协施工单位的准入与清退

1、在公司所属机台无法完成钻探任务的情况下，公司可以引进外协机台共同施工，引进外协机台的数量不得超出钻探任务施工需要。

2、在同等条件下，引进外协机台必须遵循引进局属单位机台为主，其他机台为辅的原则。

3、引进外协机台必须经公司领导集体讨论，集体决定。

4、引进的外协机台必须具备相应的施工资质：企业法人证书、营业执照、地质工程勘察资质证书，安全生产许可证，法人代表授权委托书（必须由法人代表签名（盖章）、盖有单位公章，委托书上的法定代表人要与营业执照上的法定代表人一致）等。外协单位必须提供以上资质证书的复印件备查，不得聘用资质不全的机台。

5、外协施工单位的施工设备必须满足钻探施工需要。特殊矿区施工时，外协单位应按照公司的要求提供施工设备，施工设备未达到要求不得进入工区施工。

6、在施工过程中发现外协施工单位与资质不相符，或者施工水平不能满足施工要求时，公司必须立即清除该施工单位。

7、对不服从公司管理的外协机台，公司有权清退该机台。

二、外协施工单位的施工管理

1、为确保钻探施工任务顺利完成，外协施工单位必须与公司签定钻探工程施工合同，施工合同必须明确施工地点，施工周期，工程质量要求、工程结算以及双方的权力和义务等内容，施工期间双方必须认真履行合同。

2、外协施工单位具备相应的安全生产资质，为明确施工期间的安全责任，与外协施工单位签定工程施工合同的同时，必须签定安全管理协议，在合作期间，外协施工单位必须认真开展安全管理工作，杜绝各类安全事故的发生。公司对外协机台的安全工作负监督管理责任，有权对外协施工单位进行安全检查，对不符合安全生产条件的机台，公司有权责令整改和清除。

3、外协施工单位必须服从公司的安排，努力完成合同规定的钻探施工任务。

4、外协施工单位必须遵守钻孔施工情况汇报制度，定期、按时汇报钻孔施工情况，钻孔开孔日期、终孔日期、终孔深度及其他需要上报的内容。

5、外协施工单位必须负责施工钻孔资料的收集与整理，完成施工任务后将所有钻孔资料上交公司。

6、施工期间，公司应向外协施工单位提供必要的技术服务。

三、精神文明建设与廉政规定

1、外协施工单位必须按照公司的要求认真开展精神文明建设工作，杜绝发生各类治安案件；施工地点与住地必须保持清洁卫生，施工任务完成后，及时清理、掩埋生产、生活垃圾，恢复原有地形地貌。

2、公司领导应正确处理与外协施工单位之间的关系，引进外协施工单位进行施工，必须与其签定廉政承诺责任书，明确双方的义务。公司及相关工作人员不得索要或者接受外协施工单位的礼品、礼金，谋取不正当利益；不得接受外协施工单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品；不得参加外协施工单位安排的正常工作往来以外的宴请和娱乐活动等（具体内容见廉政承诺责任书）。公司及相关工作人员违反以上规定的，外协施工单位可以向公司或者大队进行举报，维护其合法权益。

3、公司必须加强外协施工单位精神文明建设与廉政规定的监督检查，发现问题，及时指出责令其整改，对拒不服从管理的机台，公司可以对其进行停产或者清退。

四、质量管理规定

外协施工单位必须严格按照《地质勘探钻孔工程质量标准》有关国家技术规范及地质勘查设计任务书中有关钻探施工要求组织施工，公司按此标准进行钻孔质量验收，对未达到标准要求的钻孔不予验收。

五、工程结算管理规定

1、工程结算严格按照合同进行核算，逐级审批进行结算。

2、工程结算以最终验收评定等级进行结算，对验收不合格的钻孔不予结算。

3、施工期间，因施工地层、施工环境、施工难度等不利因素产生合同以外的工程款或者追加工程款应逐级审批，以最终批复金额进行结算。

六、本管理办法为公司管理制度汇编的补充规定。

七、廉政承诺责任书为本管理办法的附件。

工程勘察公司

二00九年八月五日

廉政承诺责任书

廉政建设工作是惩治和预防腐败体系建立、健全的重要保证，落实好廉政承诺责任制是廉政建设工作的必然要求。为了做好与外协施工单位合作期间的廉政建设工作，保证钻探施工合同的履行高效优质，确保资金的安全和有效使用，结合生产经营实际，我公司（以下简称“发包方”）与外协施工单位（以下简称“承包方”）签定该廉政承诺责任书，双方必须严格执行。

一、责任内容

1、合作双方签订钻探施工合同的同时必须签订廉政承诺责任书，认真履行相关义务；

2、合作双方必须严格遵守国家有关法律法规及有关规定，执行合同文件，建立健全廉政制度，开展廉政教育，相互监督，杜绝发生各类违法违纪行为。

二、发包方承诺内容

1、发包方及其工作人员不得索要或接受承包方的礼品、礼金，有价证券和贵重物品；不得在承包方报销任何应由发包方或发包方工作人员个人支付的费用；

2、发包方不得参加承包方安排的正常工作往来以外超标准宴请和娱乐活动；发包方不得接受承包方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品；

3、发包方及其工作人员不得要求或者接受承包方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及旅游等提供方便；

4、发包方工作人员及其配偶、子女不得从事与发包方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动；不得以任何理由向承包方推荐分包单位或推销材料，不得要求承包方购买合同规定外的材料和设备；

5、发包方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍；

6、发包方在分配钻探任务、验收工程、结算工程款时不得以任何形式向承包方卡、拿、要，谋取不正当利益。

三、承包方承诺内容

1、承包方不得以任何理由向发包方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼品、有价证券，不得以任何名义为发包方及其工作人员报销应由发包方单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排发包方工作人员参加正常工作往来以外超标准宴请及娱乐活动。承包方不得为发包方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

2、承包方不得与合作有关的第三方及与钻探施工有利益关系的其他方串通、私下联合或以其他方式损害发包方的利益；

3、承包方应服从发包方的工作安排，不得在承包钻探任务、验收工程、结算工程款时，为了谋取不正当利益，向发包方及其工作人员行贿以及发生违反廉政规定的行为。

四、责任追究

1、发包方及其工作人员违反本责任书的承诺内容及廉政规定的其他内容，承包应向上级主管部门举报，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；造成承包方单位经济损失的，应予以赔偿。

2、承包方及其工作人员韦反本责任书的承诺内容，给发包方单位造成损失的，应予以赔偿，同时发包方有权根据合同约定追究承包方的违约责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

五、本责任书作为钻探施工合的附件，一式三份，发包方纪律检查部门、发包方以及承包方各存一份，经合同双方签署后生效。

工程勘察公司（盖章）：

外协施工单位（盖章）：

负责人：

负责人：

****年**月**日

第二篇：外协管理办法

一、外协管理办法

第一条适用范围

(一)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。

(二)特殊零件无法购得现货，也无法自制时。

(三)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。

第二条选定方法及基准

(壹)审查方式：书面审查及实地调查(附表10.6.1)

1外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。

2申请核准后，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。

3实地调查时，由质量管理委员会指定质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。

4实地调查后可选定其中一家厂商试用。

(二)审查基准

1质量

2供应能力

3价格

4管理

选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。

(三)审查流程(见有关文件)

第三条试用

当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。

(一)试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商，试用合同格式如(附表10.6.2)。

(二)试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。

(三)试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。

第四条正式设立

(一)正式设立判定基准：试用考核期间的成绩达70分以上者则正式判定为本公司的协作厂商。

(二)正式合同内容：与试用合同格式相同，格式如附表10.6.2。

第五条外协

(一)负责单位：由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。

(二)外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。

1．蓝图

2．工程程序图

3．操作标准

4．检查标准

5．检验标准

6．材料的规格、数量

(三)外协指导管理

1．使其确实按照我们的规定来加工或制造。

2．协助其提高质量。

3．经常联系协调，了解外协的进度、质量。

4．指导教育与考核。

(四)外协核价

当由本公司供料时

总价＝单价资孔(1－报废率)

1．数量必须要经负责的生产管理员签证，有时可由过磅员重新核算。

2．报废率(抽样测量)或报废数的资料由质量管理部门提供。

(五)外协督促，确使外协加工或外协制造的货品如期交来。

第六条质量管理

(一)入厂检验：

1．按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。

2．进料管理流程(见有关文件)。

(二)外协质量管理和定期考核

确使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次至二次以上的检查，对试用的厂商，三个月内要做两次检查。

第七条不良抱怨

(一)抱怨程序

1．验收的抱怨：

(1)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。

(2)外协管理人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。

2生产时的抱怨：

(1)生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时，制造各科组通知生产管理单位。

(2)生产管理单位通知质量管理员再重检外协厂商交来的半成品或零件，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。

(3)外协管理员通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。

3尚有质量管理日常检查抱怨及国内外客户诉怨等。

(二)责任分担

不良抱怨发生时，除要通知协作厂商或试用厂商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好质量检查考核管理工作，若有生产时的抱怨发生，还要依照合同内的规定罚款。

第八条指导教育与考核

(一)负责单位：有关外协的质量管理、生产管理、设计，外协管理的单位均有负责指导教育考核的责任。

(二)进行方式：首先必须健全本厂的质量管理组织。

1指导教育方面

(1)协作厂商高阶层人员观念训练：鼓励其接受新观念或参加本厂召开的产品开发座谈会、质量管理座谈会。

(2)协作厂商质量管理人员训练：鼓励其参加专业训练或质量管理训练或安排其参加本厂所举办的专业质量管理班，使其了解：①本厂的质量管理政策及组织。②本厂的进料验收、制程及成品的质量管理及最后检验等。③本厂验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。

2其他协助方面

管理制度、质量管理制度的建立实施，原料管理、工作方法改善等等。

3考核方面

详见协作厂商考核及等级评定办法。

第九条本规定如有其他未尽事宜，需经研讨后修定。

附表10.6.2

外协加工合同书

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股份有限公司(以下简称甲方)

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(以下简称乙方)

第一条：乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。

第二条：乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。

第三条：乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。

第四条：材料由＿＿＿＿＿〗方负责。

第五条：若材料由甲方负责供应时，废料率为＿＿＿＿。

第六条：验收时的检验方法是采用?MＩL＿STD＿105D，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，ＡLQ为＿＿＿＿＿，或?MＩL＿STD＿414D正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式＿＿＿＿＿＿，ＡLQ为＿＿＿＿＿。

第七条：乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不在此限。

(一)过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处＿＿＿＿＿违约金。

(二)继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处＿＿＿＿违约金。

(三)继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处＿＿＿＿＿违约金。

(四)继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。

第八条：通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外)，则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。

第九条：乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。

第十条：按期交足定货而合格率为100％，给予总价＿＿＿＿＿奖励金。按期交足定货而合格率为95％，给予总价＿＿＿＿＿奖励金。

第十一条：试用厂商的试用期间为三个月，每月接受甲方外包质量管理检查一次，试用期满，视其考核评分到达70分以上者，才能正式成为甲方的加工厂商。

第十二条：加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查一次，每月考核1．质量，2．交货期，3．价格这三项，每年总考核一次，划分等级。

第十三条：付款条件：乙方交来的货品经甲方验收合格后，甲方＿＿＿＿＿ 第十四条：乙方应找(乙方资本额二倍)殷实铺保连带保证乙方履行本约。甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿(签章)

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿(签章)

乙方连带保证人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、外协厂商考核及等级评定办法

第一条适用范围

(一)本公司对现有的协作厂商实施考核及等级评定，依等级的升降，作为外协订制及付款办法的依据。

(二)依协作厂商的要求，对提出申请的厂商重新进行等级鉴定。

(三)对试用厂商实施考核，当试用期间结束时，其考核评分达到70分以上时，则正式成为本公司的协作厂商，并划分其等级。

(四)协作厂商交货验收不良率过高时或在本公司生产装配造成重大问题，经通知亦未能有效改进时，则予以重新考核评定等级。

第二条目的(一)掌握协作厂商的经营概况，确保其供应的产品质量符合本公司的需要。

(二)了解协作厂商的能力和潜力，提供外协管理单位选择的依据。

(三)协助协作厂商改善质量，提高交货能力。

第三条考核及等级评定小组的组成须由质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位会同前往。

第四条考核及等级评定的项目与标准

(一)项目

1．质量45％

2．交货期20％

3．价格15％

4．管理及其它20％

(二)对协作厂商或试用厂商每月考核，考评质量、交货期、价格三项。对试用厂商试用期满，协作厂商每年进行一次其内容包括考核质量、交货期、价格、管理及其他等全部项目，并考核结果划分其等级以及升等、降等。

第三篇：外协管理办法.

外协管理办法 第一条 适用范围

(一)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。(二)特殊零件无法购得现货，也无法自制时。

(三)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。第二条 选定方法及基准

(壹)审查方式：书面审查及实地调查(附表10.6.1)1外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。

2申请核准后，由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。

3实地调查时，由质量管理委员会指定质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。4实地调查后可选定其中一家厂商试用。

(二)审查基准 1质量 2供应能力 3价格 4管理 选择其中评分最高者做为适用的协作厂商。

(三)审查流程(见有关文件)第三条 试用 当选择最佳厂商之后，必须经过试用，待试用考核达到标准以上时，才能正式成为本公司的协作厂商。

(一)试用合同：规定试用期为三个月，每个月要考核一次，并将结果通知试用厂商，试用合同格式如(附表10.6.2)。

(二)试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。

(三)试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。

第四条 正式设立

(一)正式设立判定基准：试用考核期间的成绩达70分以上者则正式判定为本公司的协作厂商。

(二)正式合同内容：与试用合同格式相同，格式如附表10.6.2。

第五条 外协

(一)负责单位：由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。

(二)外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。1．蓝图 2．工程程序图 3．操作标准 4．检查标准

5．检验标准

6．材料的规格、数量(三)外协指导管理

1．使其确实按照我们的规定来加工或制造。2．协助其提高质量。

3．经常联系协调，了解外协的进度、质量。4．指导教育与考核。

(四)外协核价 当由本公司供料时 总价＝单价资 孔(1－报废率)1．数量必须要经负责的生产管理员签证，有时可由过磅员重新核算。2．报废率(抽样测量)或报废数的资料由质量管理部门提供。

(五)外协督促，确使外协加工或外协制造的货品如期交来。第六条 质量管理(一)入厂检验：

1．按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。2．进料管理流程(见有关文件)。

(二)外协质量管理和定期考核 确使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，三个月中至少要做一次至二次以上的检查，对试用的厂商，三个月内要做两次检查。第七条 不良抱怨

(一)抱怨程序 1．验收的抱怨：

(1)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。

(2)外协管理人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。2生产时的抱怨：

(1)生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时，制造各科组通知生产管理单位。

(2)生产管理单位通知质量管理员再重检外协厂商交来的半成品或零件，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。

(3)外协管理员通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。3尚有质量管理日常检查抱怨及国内外客户诉怨等。

(二)责任分担 不良抱怨发生时，除要通知协作厂商或试用厂商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好质量检查考核管理工作，若有生产时的抱怨发生，还要依照合同

内的规定罚款。

第八条 指导教育与考核

(一)负责单位：有关外协的质量管理、生产管理、设计，外协管理的单位均有负责指导教育考核的责任。

(二)进行方式：首先必须健全本厂的质量管理组织。1指导教育方面

(1)协作厂商高阶层人员观念训练：鼓励其接受新观念或参加本厂召开的产品开发座谈会、质量管理座谈会。

(2)协作厂商质量管理人员训练：鼓励其参加专业训练或质量管理训练或安排其参加本厂所举办的专业质量管理班，使其了解： ①本厂的质量管理政策及组织。

②本厂的进料验收、制程及成品的质量管理及最后检验等。

③本厂验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。

2其他协助方面 管理制度、质量管理制度的建立实施，原料管理、工作方法改善等等。

3考核方面 详见协作厂商考核及等级评定办法。

第九条 本规定如有其他未尽事宜，需经研讨后修定。附表10.6.2 外协加工合同书 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

股份有限公司(以下简称甲方)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(以下简称乙方)第一条：乙方加工事项，以甲方所交付的外包加工单为凭。

第二条：乙方须按照外包加工单所列的各项规定，如加工说明、数量、交货日期等确实履行，准时交货。

第三条：乙方所交的加工品应保证为合格品，并不得有短缺或不合规格及瑕疵等情况，且经甲方验收后，始认为合格。第四条：材料由＿＿＿＿＿〗方负责。

第五条：若材料由甲方负责供应时，废料率为＿＿＿＿。

第六条：验收时的检验方法是采用?MＩL＿STD＿105D，正常检验，二级检验水准。一次抽样计划，ＡLQ为＿＿＿＿＿，或?MＩL＿STD＿414D正常检验，四级检验水准。一边规格界限，形式＿＿＿＿＿＿，ＡLQ为＿＿＿＿＿。

第七条：乙方必须确实遵守外包加工单所规定的交货期，或甲方外协管理员电话或书面通知调整的交货期，若有延误的情况以及因规格不合，质量不良，致验收不合格而遭退货时，乙方应依下列办法计算违约金付予甲方，但因天灾或人力不可抗拒的事故，经甲方认为属实者，则不 在此限。

(一)过期5日内，每逾1天，按未交部分总价，处＿＿＿＿＿违约金。

(二)继续逾期5天以上至10天以内者，每逾一天按未交部分总价，处＿＿＿＿ 违约金。

(三)继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处＿＿＿＿＿违约金。

(四)继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。

第八条：通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外)，则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。

第九条：乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。

第十条：按期交足定货而合格率为100％，给予总价＿＿＿＿＿奖励金。按期交足定货而合格率为95％，给予总价＿＿＿＿＿奖励金。

第十一条：试用厂商的试用期间为三个月，每月接受甲方外包质量管理检查一次，试用期满，视其考核评分到达70分以上者，才能正式成为甲方的加工厂商。

第十二条：加工厂商每月接受甲方外包质量管理检查一次，每月考核1．质量，2．交货期，3．价格这三项，每年总考核一次，划分等级。

第十三条：付款条件：乙方交来的货品经甲方验收合格后，甲方＿＿＿＿＿ 第十四条：乙方应找(乙方资本额二倍)殷实铺保连带保证乙方履行本约。甲 方：＿＿＿＿＿＿＿＿(签章)地 址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电 话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙 方：＿＿＿＿＿＿＿＿(签章)乙方连带保证人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第四篇：外协队管理办法

***************************公司

外协队管理办法

一、目的

为了加强外协队的施工质量管理，规范施工，确保分公司所承接的工程项目施工质量，特制定本办法。

二、适用范围

本制度适用于分公司各单位所承接的工程施工项目所属外协队伍的质量管理。

三、管理制度

1、质量职责分工

（1）分公司质量保证部是分公司质量归口管理部门，对分公司日常质量管理和质量检验工作负责，全面负责分公司所属各外协队的质量综合管理，并明确其质量工作职责，保证工程施工质量。

（2）外协队伍是分公司主要施工主体，应对所承建的工程项目的质量负责，对所属外协队伍的临时合同工的人员管理及其具体质量管理负责，服从和接受业主、监理单位和分公司对工程施工质量的监督管理。

（3）外协队伍作为各施工部位的实际作业队伍，应全面对所施工的工程项目的质量负责，按合同及项目管理规定必须建立相应的质量保证体系，完善质量管理制度，包括质量的自检制度和质量保证措施，同时配备满足项目施工需要的质检员或兼职质检员，服从和接受分公司质量保证部和施工管理部门的对工程施工质量的监督管理，认真贯彻执行分公司的《质量奖惩及考核规定》，必须接受分公司质量保证部对工程质量监督管理过程中进行的奖励或处罚。（4）分公司根据质量体系文件要求必须与外协施工队签订质量责任书，明确各自的质量责任目标和职责，施行考核，并进行奖惩兑现；外协施工队与所属民技工、临时工等人员和班组必须层层签订质量责任书，并施行考核兑现。

2、管理措施

（1）分公司所属各单位因工程需要招用外协队时，必须对其进行资质审查。审查内容包括营业执照、资质证书、安全生产许可证、施工能力、近3年工程施工记录及评价等，同时还需了解外协队的施工技术状况、设备能力及人员素质是否满足工程需要，并按公司《劳务管理程序》中的相关内容要求组织进行评审。

（2）分公司所属各单位与外协队签订的施工合同中，必须对双方的质量职责做出具体规定。分公司所属各单位在质量管理上要将外协队纳入分公司质量管理体系统一管理，严禁“以包代管”，发现外协队有质量管理混乱、质量措施未落实、存在质量隐患、违规施工的，质量管理部门有权纠正直至停止其工作。

（3）对外协队必须实行质量与经济挂钩的管理办法。分公司所属各单位必须向外协队收取每月实际结算产值的5%作为质量保证金。内发生重大质量事故的扣除保证金的100%；发生一般质量事故的视情况扣除保证金的50%。扣除的质量保证金在扣除后必须立即补齐；施工期内未发生质量事故的，在工程（分部或分项工程）验收一年保质期后无质量问题的全额退还，有质量问题返修费用从质保金中扣除。

（4）分公司所属各单位应督促外协队建立质量管理网络，明确质量责任，配备专（兼）职质检员，并将外协队质检员名单报送分公司质量保证部备案，分公司质量保证部应将外协队质检员纳入分公司质量管理网络统一进行管理。（5）工程开工（或部位施工）前，分公司工程管理部要对外协队现场负责人和质检员进行施工技术交底，凡有外协队施工的部位，要有分公司施工管理人员监护。

（6）外协队必须保证有足够的投入，满足能够保证正常施工生产质量的工具、器具、设备等。

（7）外协队人员应保持相对稳定，外协队在增减民技工时，应向分公司相

关职能部门报告民技工增减情况，并新进场民技工应遵循“先教育后上岗”的原则。

（8）合同一旦签订，工程施工质量实行“谁承包、谁负责，谁施工、谁负责”的原则。分公司与各外协队签订质量责任书，并在以后的施工中严格按照责任书内容进行考核奖惩。

（9）按照《培训实施程序》，对于新进场的外协队，安质环部按其所承包的工程项目，组织培训安全、质量教育。并向外协队传达分公司的质量目标、实物工程的质量目标、主要工期要求和相关技术质量要求。

（10）分公司所属各单位要求外协队配备专（兼）职质检员，分别负责现场质量管理和配合质量检验工作，并书面任命，明确职责。

（11）外协队用于工程的各种原材料、永久设备、成品、半成品必须严格按合同约定和规程规范要求进行检验，检验合格后才能投入使用，未经检验或检验不合格的严禁使用。合同明确的由分公司采购的用于工程施工生产的材料，严禁私自购买用于工程。

（12）外协施工队、工程管理部、质量保证部要严格执行“三检制”；加强施工全过程的检查和监督，严格控制关键工序、隐蔽工程、关键质量控制点，单元工程必须在三级质检全部验收合格后，才能报请监理工程师现场验收。（三检制：作业队初检，工程管理部施工员复检，质量保证部质检员终检。）保证上道工序未经检验合格，不得转入下道工序施工。

（13）分公司质量保证部每月月末召集各施工队召开质量月例会，针对当月施工中所存在的质量问题，进行原因分析，制订措施，严格落实。（14）对于施工生产中发现的质量缺陷和质量事故均按 “四不放过”的原则进行调查处理。分公司实施质量责任追究制度，工程建设过程在中，外协队由于不按规范要求、材料使用不当和不服从分公司指挥而造成质量事故或损失，分公司将对有关责任单位、责任人进行处理，具体执行《质量奖惩及考核规定》。

（15）分公司坚持质量工作重奖重罚的原则。每年年底对外协队的质量管理进行考核，考核内容包括质量目标的实现、基础管理、现场监控、质量改进等内容。根据考核评比结果，实施奖惩。

（16）分公司经营管理部要建立劳务组织人员名册，掌握人员的文化程度、身体状况、工种、质量教育培训等情况，对身体状况不适宜从事现场施工的民技工，项目部有权责令其退场，经营管理部应将劳务组织人员名册印发至质量保证部备查。

（17）外协队应积极参加分公司组织的质量大检查,对于在质量大检查中发现的问题应采取纠正措施进行整改。

（18）外协队应严格遵守分公司质量管理制度，对施工的项目工程施工质量,应按质量管理程序分工序进行报验。

（19）外协队必须加强施工现场质量管理,对于在施工中存在的质量信息应及时反馈,加强与分公司质量保证部的沟通,以便对存在的质量问题及时准确进行处理。

（20）现场物资按照谁施工、谁领料、谁负责的原则进行管理。仓库物资由保管员进行标识；现场物资由领用单位进行标识。机电物资部对物资使用情况进行监督。

（21）不合格品的处理

⑴ 不合格材料：对检验、验收不合格的材料外协队不得领用，在使用过程中发现的不合格材料，外协队应及时进行隔离，并通知机物部门办理退库手续，不能立即办理退库的由机物部门材料员做不合格品标识。

⑵ 不合格工序：①工序施工中发生的轻微不合格品由工序施工负责人组织返工处置，外协队施工队必须无条件配合处理，直到合格；②工序施工中发生的轻微不合格品能立即纠正的可不作标识，不能立即纠正的由工序施工员做工作记录标识；施工中工序检查验收发现的不合格品由质检员做工作记录标识。③工序施工中检验确定的不合格品，未经处理合格，不得转入下道工序。

3.附则

本规定自发文之日起实施,解释权属分公司质量管理委员会。

第五篇：生产外协管理办法

生产外协管理办法

一、目的

1、为了加强外协工厂的管理，提升工厂生产效率与质量；

2、为了规范工厂生产公司产品时的操作流程，减少过程时间浪费；

3、为了规范金大公司与外协工厂之间的物料、成品、物流、系统操作等方面的流程，提升工作效率。

二、适用范围

本办法适用于公司相关各部门以及合作的各相关外协加工工厂；

三、各部门职责

1、生产管理部职责

 负责外协加工工厂在实际运行过程中的生产管理；

 负责监控外协工厂生产交货计划的执行，跟踪产品交货，协调生产交货突发状况；

 负责新产品投产前与工厂之间的生产技术交接确认，制定生产工艺流程以及测试方案，完成工艺文件制定审核；

 负责监控与分析工厂生产工艺执行情况，分析生产维修问题，形成有效的质量改进方案；

2、品质管理部职责

 负责派驻驻厂QA人员，完成生产产成品的QA验货；

 负责监控工厂质量控制过程（IQC、PQC、QA等），达成公司的质量控制要求；

 负责工厂现场问题的协调与沟通，做好问题反馈与沟通；  负责跟踪工厂质量改进措施的执行；

 品质管理部有权利对工厂的不良质量情况出具质量处罚整改单，提交商务执行；

3、商务部职责

 负责外协工厂商务沟通、加工费以及委托采购材料价格商定，签订加工协议等工作；  负责根据产品部提出的生产计划单向对应工厂下达生产采购订单，落实生产交期以及生产交货计划；  负责协调产成品发货提货事宜；

 负责根据品质管理部门提出的质量情况，根据加工协议来提起对工厂的处罚；

 负责对于完结的生产订单，及时完成加工款项结算等商务事宜；

4、信控物流部职责

 负责工厂原材料仓库的账目与实物管理，管理方式以委托工厂管理信控部监管为主，确保物料仓库的准确；

 负责产成品的提货、直发、送货等相关物流管理与控制；  负责同工厂进行物流相关费用的结算；

四、管理实施办法

（一）、加工协议

1、生产加工协议的拟定

 加工协议拟定由商务部负责，拟定必须参照既定的模板；  生产技术管理部负责审核加工协议内容，确定是否符合要求；  重要的加工协议，安排各部门进行审议进行；

2、生产加工协议中必要内容  委托加工内容明确

 明确双方的质量验收标准，双方认可；

 加工的合作模式必须确定：代工代料、仅代工、部分代工、部分代工代料等等，同时明确合作模式下对应的双方责任；

 加工协议中，必须明确指定加工双方之间的职责与义务，以及相互沟通的渠道（主要指材料管理、成品管理、技术资料管理、生产沟通、技术沟通等）；  技术保密条款；  交货方式、结算方式等

3、加工协议签订

 通过商务部完成生产加工协议的签订；  签订完的加工协议电子版，商务部必须同时发送给各相关部门（生产、品质、产品、信控、财务等），便于各部门在实施过程中参照执行；

4、加工协议补充与变更

 在实际生产加工运行过程中，出现一些新的问题，在原加工协议内没有对应解决方案的，可以由商务部门或外协加工厂提出加工协议补充货变更；

 变更流程等同于加工协议签订流程；

（二）、订单与生产计划管理

1、生产订单采用公司商务统一下达采购订单来执行，采购订单中必须明确定制生产的产品型号内容、材料到位时间以及对应的生产交货时间；

2、外协工厂在收到并确认采购订单有效后，24小时完成工厂内部流程，反馈金大公司商务部与生产部具体的生产交货计划；由商务部负责跟催完成，超过时间未完成，直接责任人扣罚50元；

3、生产管理部根据外协工厂提供的生产交货计划来跟踪实际的生产过程以及工厂材料到位进度；

4、工厂必须严格按照既定的生产交货计划来执行产品生产，及时保证稳定可靠的供货；在遇到突发情况影响到计划的，需要提前3天通知到金大公司生产部与商务部，便于金大公司内部沟通协调，避免不必要的损失；生产部收到计划变更通知后，在24小时内完成内部供货协调工作，及时反馈给工厂，工厂按反馈结果来执行；由于生产部门未及时进行协调并导致供货滞后的，直接责任人扣罚50元；

5、生产交货计划完成的截止点定义为工厂生产完毕交货到金大公司驻厂QA检验确认，开具检验合格单的时间点；批次订单计划完成的截止点定义为当批最后一批设备生产送检合格，出具检验合格单的时间点；

（三）、材料采购管理

1、根据同公司签订的协议，金大公司委托外协工厂采购的配套元器件，要求完全按照双方确认的技术标准来采购，器件的性能需要通过公司认可；

2、所有采购的原材料，必须经过IQC检验，检验合格的器件才能投入生产；

3、关键材料的采购由金大公司进行，工厂有责任对金大公司提供的物料进行IQC检验，及时通报检验结果到金大公司，以便于金大公司进行供应商管理；

（四）、库存物料管理

1、由金大公司提供的材料，金大公司一般采用供应商直发的方式来进行；工厂在收到材料后，在供应商提供的送货单上签字确认，在留底的送货单上盖工厂章，传真给金大公司信控物流部对应人员；

2、信控人员根据收到的送货单，通知对应商务人员做采购收货单（入库仓库为C3对应工厂原材料库），对应仓库人员执行收货；

3、工厂仓库每周汇总一份当周的金大公司材料到货明细并盖章传真给金大信控部，用于双方之间账目核对；

4、根据双方签订的加工协议，外协工厂有义务协助金大公司管理与清理其提供的物料，同时提供足够的相对独立的空间，用于堆放金大公司的来料；确保金大公司物料资产的安全、完好的保管。

5、工厂原材料库存情况不准确，信控部门人员有责任进行查证，确定材料去差异情况，及时通报商务以及生产；未及时查证，导致批量供货出现延误的，直接责任人一次扣罚100元；

（五）、生产现场管理

1、生产技术管理部不直接参与外协工厂的生产现场管理，工厂根据事先约定的做法，每日整理生产现场相关数据提供到生产技术管理部；

2、具体要求的数据：

 生产日报（含投入产出、一次直通率）

 不良品维修报表（要求不良现象描述具体、维修记录明确）

 关键岗位质量检验记录（针对于电话功能部分，抽检记录10组测试数据用于分析）

 生产异常情况报表（含分析）

3、生产技术管理部在收到数据后1日内完成数据分析，提出生产是否需要改进的判定以及改进的要求；

（六）、质量管理

1、外协工厂，理论上仅派驻驻厂检验员，负责产成品的质量抽检验收工作；驻厂QA人员，根据每日工厂的产成品数量来决定抽检比例，要求当日的产出次日抽检完毕；同时，提交QA检验报表到公司相关部门；检验合格的出具检验合格单并允许接收发货；不合格的出具不合格单，要求工厂按要求进行返工，重新送检；

2、生产过程的质量管理与检验，金大公司不参与，工厂每天必须汇总整理当日的生产检验过程记录，于次日早上10点前提供给金大驻厂QA处，用于质量分析与监控；

3、驻厂QA人员负责工厂现场的工艺过程监控，工厂必须严格按照双方确认认可的工艺流程图以及作业指导书来操作、装配、检测生产的设备，不得在未经金大公司生产技术许可的情况下变更操作规程；一旦发现，每次扣罚工厂当批加工款的0.1%作为处罚；同时要求工厂进行对应的整改；

4、每批次生产，工厂必须根据金大公司要求，抽取2-3台设备进行型式试验，用于确认每批设备的性能稳定性，驻厂QA人员对于该试验过程负有监控的责任；

5、由于驻厂QA人员不负责任，出现批次性质量问题的，视问题严重性，进行相应的处罚（罚款一次50元到500元不等）。

（七）、成品入库与发货

1、金大QA抽检合格的设备，工厂及时通知金大公司生产部和商务部，由生产部沟通信控物流部安排物流公司到工厂提货或者委托工厂直接送货到金大公司仓库；

2、金大公司仓库在收到货物以及送货单后，通知生产部，由生产部对应人员开对应产品的组装单，审批完成后，仓库执行收货；

3、通过工厂直接发货到客户的情况，参照《金大公司商品直发流程》；流程的管理执行直接通过信控部门来协调进行；相关部门配合完成。