公务出国规定补充

第一篇：公务出国规定补充

中纪委监察部国务院外事办公室外交部公安部国家旅游局国家外国专家局关于执行《中共中央办公厅、国务院办公厅关于严禁用公费变相出国（境）旅游的通知》

中纪发[1993]16号

【颁布时间】1993-12-30

经中央领导同志同意，现就贯彻执行《中共中央办公厅、国务院办公厅关于严禁用公费变相出国（境）旅游的通知》（中办发＜１９９３＞１６号）的有关问题，提出以下意见，请结合本地区、本部门的实际情况，认真贯彻执行。

进一步提高认识，加强领导。坚决刹住用公费变相出国（境）旅游的不正之风，对加强党风和廉政建设，密切党和政府同人民群众的联系，保证对外开放健康有序地进行，有着十分重要的意义。各级党政领导干部要高度重视，坚决克服把严禁用公款变相出国（境）旅游同扩大对外开放对立起来的错误认识，把它作为近期反腐败斗争的一项重要内容摆到重要日程上，党政一起抓，提出具体目标和实施方案，建立明确的责任制，真抓实查，务必在近期内把过多过滥的公务出国（境）活动压下来。

严格按照中共中央办公厅、国务院办公厅《通知》的要求，对一九九二年七月一日以来用公费出国（境）团组进行全面、认真的清理。清理中，要对组团单位、参团人员、出访任务、审批部门、经费来源、境外活动日程安排及回国后的报告等，逐团逐项核查，不能以出国（境）只要原来有计划、有批件、有经费预算就一律作为合理的依据而对清理工作敷衍塞责。凡属用公费变相出国（境）旅游的，都必须严肃认真地作出处理，不允许搞下不为例。要注意发现好的和坏的典型，对令行禁止的要给予表扬；对顶风违纪的要严肃查处，公开曝光。请各地区、各部门将清理整顿的情况，及时服中央纪委、监察部、外交部和国务院外事办公室。

从严把关，切实解决公务出国（境）活动过多过滥的问题。在制定一九九四年的组团计划时，要按照中央的要求，严格控制，可派可不派的团组一律不派，一般性考察要坚决制止。享有派遣临时出国（境）审批权的单位，要切实负起责任，把好关口。凡经清理取消的公费出国（境）团组，组团单位和旅行社必须为其办理退团、退费手续。款未汇出境外的，除已经支付的手续费、成本费外，余款应全部退回；款已汇出境外的，违约金由汇款单位、组团单位和参团单位三方按３０％、５０％、２０％的比例分担。严格控制到热门地区，如新加坡、马来西亚、泰国、韩国和港澳等国家和地区的团组。从本《意见》发出之日起到一九九四年底，除重要的公务活动和正常的经贸、科技、文体活动之外，对申请去这些地区考察的团组不再予以审批；必须执行的培训项目和团组，由国家外专局归口管理，从严掌握。

组织跨地区、跨部门的出国（境）团组，要严格执行“中办发＜１９９３＞１６号”文件和“中外办＜１９９１＞８号”文件规定。各省、自治区、直辖市按中央文件规定已授予派遣临时出国审批权的部门，享有派遣临时出国审批权的计划单列市、沿海开放城市、经济特区、实行沿海开放政策的省会、首府及其他城市、沿海经济开放区地级省辖市人民政府，因引进技术和设备、科技交流、经贸活动、售后服务等工作需要，组织跨地区、跨部门出国（境）团组，亦应按照上述两个文件精神办理。凡属违反规定组织跨地区、跨部门出国（境）团组，审批部门应坚决抵制，不予审批、确认，并报上级机关查处。

旅游工作由国家旅游局实行归口管理。未经国家旅游局批准的任何机构，不得办理出国（境）旅游业务。各省、自治区、直辖市和中央各部门擅自批准承办出国（境）旅游业务的各种旅行社和各类出国（境）咨询服务机构，要立即停止组团出国（境）业务，并进行清理整顿。

１９９３年１２月３０日

第二篇：公务出国流程须知

1.邀请函及中文翻译+出国申请+电子表（含中文行程表）=申请批件（大约一周）注意申

请批件时间要长于实际行程。

2.批件到，看日期长短安排行程。查护照。填写护照申请卡，出国签证事项表。

3.签证资料：

1）邀请信正本

2）派遣证明+费用证明+收入证明

3）旅馆订单

4）机票订单

5）行程表。中英各两份，中文需盖章

6）签名表

7）保险（可以先买，网上订购需要7天）

8）签证表，一式两份。照片三张，白底，贴两张。一张交给我。

9）旅馆信息表

第三篇：公务接待规定

公务招待管理规定

目的：为进一步加强公务招待管理，规范公务招待行为，根据公司实际情况，本着“务实、节俭”的原则，做到有利公务、热情周到、勤俭节约，特制定本规定： 范围：适用公司各部门。内容： 1.招待范围：

1.1所有需要招待的外来公务人员及各级领导； 1.2出差在外办理业务时，必须要招待的人员； 1.3工作餐；

1.4与公司无业务关系的人员，不得安排招待；

2.招待地点：以公司招待所为主，如需外出招待的必须由总经理签字批准；总经理不在家时可电话请示同意后招待，但须在总经理回公司后补办相应手续。3.招待标准： 3.1住宿标准

3.1.1客人来公司进行公务活动时需安排住宿的，原则上均应安排标准间，重要客人经总经理批准后，可安排其它标准。

3.1.2客人来公司进行非公务性活动或兄弟单位间的交流学习，由接待单位根据情况安排住宿，但其住宿费用均应自理。3.2就餐标准

3.2.1来公司检查视察指导工作的各级领导标准不作限制。

3.2.2来公司办理业务，饭菜标准，不得超过午餐10元/人，晚餐20元/人。

3.2.3工作餐标准：车间一线员工中午免费就餐。

3.2.4无论宴请哪一级客人，陪同人数不得超过来客人数，具体陪同人员由批准就餐的公司领导及分管领导指派。

3.2.5就餐超支的，年底统算，超支部分由部门负责人负担30%。4.招待程序

4.1总经理办公室统一管理和协调公司招待工作，并负责印制《就餐通知单》和《住宿通知单》以及《就餐通知台帐》和《住宿通知台帐》。4.2外来公务人员需要招待及安排住宿时，由招待部门负责人到总经理办公室填写《就餐通知单》和《住宿通知单》，报总经理签字批准。4.3总经理办公室在《就餐通知单》及《住宿通知单》上加盖办公室章，并通知食堂或宾馆招待，同时进行登记、填写台帐。

4.4在外招待的公司内部陪同人员持手续齐全的《就餐通知单》、《住宿通知单》到相应地点进行招待，同时，将通知单交给酒店管理人员结账备用；在公司招待所招待的将通知单交给招待所管理人员结账备用。4.5招待完毕，公司内部陪同人员在招待所或酒店结算明细单上签字确认。招待所管理人员每周将公司各部门招待情况汇总，并附《就餐通知单》和结算明细单报财务部。

4.6各部门招待需要公司领导陪餐的，其费用由各部门负责。4.7公司领导安排的招待，其费用由总经理办公室负责，公司领导安排的招待客户，其费用由总经理办公室、办事处各负担50%。5.控制程序

5.1将各部门费用按月计划执行。

5.2月底核销招待费用时按实际开出就餐单金额为准，超过就餐单金额的总经理办公室不再予以审批。

5.3月底结算实际费用时，实际费用超出月计划的，扣减下月计划额度。5.4凡各部门无审批单就餐的，总经理办公室不予结帐。

5.5若公司领导安排就餐而无就餐单的，需说明情况在三日内补办手续，经总经理签字批准。

5.6本月累计已达到全年计划额度确需招待的，必须先请示总经理签字批准后，再办理就餐手续，由总经理办公室安排就餐。5.7月初由总经理办公室将上月发生的招待费书面通知各部门。6.费用结算 6.1酒店、宾馆于每月15日至19日凭《就餐通知单》或《住宿通知单》和陪同人员签字确认的结算明细单及正式发票到公司结账，发票等必须由各部门经理审核签字认可后，方可办理结算。无《就餐通知单》、《住宿通知单》手续不全的，总经理办公室不予补办手续，其费用自理，公司不予结算。

6.2出发在外的招待，在符合公司规定的前提下，经请示总经理同意后招待，按照“谁招待谁报销”的原则结算，但应在回公司后补办相关审批手续。

6.3报销时，由总经理办公室汇总，财务部经理签字审核报总经理签字付款。

6.4 在招待过程中饮用集团公司产品以外酒水的费用，公司一律不予报销，并对所有陪餐人员每人处以200元罚款，对部门负责人不论陪餐与否一律罚款500元。7.其它规定

7.1各单位必须据实填报《就餐通知单》，对于弄虚作假，多报陪餐人数、虚报来客人数的，发现一次对其部门负责人罚款100元。7.2总经理办公室要加强监督检查，凡不符合该规定要求的，一律不得安排招待，对招待费用情况，每月定期公布一次。

7.3在审单过程中，发现有违规现象的，一律不予结算报销。本规定由总经理办公室负责解释。

第四篇：公务接待规定

学院公务接待管理办法

为建设节约型校园，加强学院内部管理，进一步规范公务接待活动，节约公务接待支出，根据《关于在国内公务接待工作中切实做到勤俭节约的通知》的精神和《党政机关国内公务接待管理规定》，结合学院实际情况，特制定本管理办法。

本管理办法中的公务接待是指接待学院上级部门领导及院外有关单位到学院视察工作、检查指导、考察调研、出席会议、学习交流等公务活动。

一、公务接待范围

学院办公室是负责学院级别公务接待的主要职能部门，院内各单位按照对口接待的原则承担相应的接待任务。

（一）学院级公务接待由学院办公室负责安排。院级接待范围为：

1.上级主管部门、兄弟学校和友好协作单位的主要领导。

2.以学院名义邀请的国内外著名专家、学者和重要客人等。

3.上级部门交办的接待任务。

（二）上级主管部门、兄弟院校、协作单位的其他业务来宾，原则上由学院对口部门负责接待安排。

二、公务接待要求及费用标准

（一）接待准备：负责接待的单位填写《公务接待审批单》，应列明来宾的职务、接待事由、接待工作（就餐、住宿、用车等）的安排及费用等内容。

（二）接站：院级公务接待的接站工作由学院办公室统一协调安排。其他公务接待的接站工作由具体邀请或接待单位负责安排。

（三）住宿：来宾住宿的地点，可由申请单位联系，住宿标准根据来访客人级别、职称不同，普通来访者按照160元/人为标准，专家及部（厅）级领导240元/人为标准执行。

（四）用餐：上级部门领导、兄弟院校、协作单位领导、专家、学者来院，学院工作餐标准20元/人；宴请用餐标准：科级及以下干部、中级职称及以下人员进餐标准上限30元/人；处级干部、高级职称人员进餐标准上限50元/人；接待厅局级干部进餐标准上限80元/人；接待省部级及以上干部、院士标准由学院主要领导酌情确定。以上进餐标准均含酒水，按照来访人员的最高级别套用，陪餐人数一般不得超过来宾人数的1/3。

各单位邀请的客人和接待对口单位的来宾，由邀请（接待）单位按照上述标准自主安排，所需经费由各单位公务费支出。

（五）礼品：在接待工作中，需要向来宾赠送礼品的，可赠送我院纪念品和学院的宣传资料等（礼品信息参见附件2）。

（六）用车：

1.上级主管部门领导、兄弟院校领导和学院邀请的客人来院视察、访问、调研或交流，按学院公务接待用车安排接送。

2.院外一般工作人员来学院调研、交流，学院原则上不安排车辆接送。确需安排车辆接送时，在不影响学院车辆正常使用的前提下，可以提供服务，由使用部门按规定支付相关费用。

（七）宣传报导：对于重要的访问交流活动，要充分利用学院各种媒体做好宣传报道。

三、公务接待经费的审批与报销程序

公务接待应坚持有利公务、对等对口、简化礼仪，务实节俭、杜绝浪费等原则。在接待中遵循“谁邀请、谁接待、谁负责、谁支出”的原则。

（一）各单位应严格遵守学校财务管理规定，公务接待费在部门公务费中开支。

（二）凡属院级接待范围内的接待业务，必须事前填写《公务接待审批单》向学院办公室申报并经院长审批。凡事前没有申报的，原则上不予报销。各单位自行开展的公务接待活动事前需填写《公务接待审批单》报分管院领导审批，所需经费由各单位部门公务费支出。

（三）公务接待活动结束后，接待单位应及时将单据送交财务审计处办理报销审批手续，送交之前应按照学院财务管理规定做好以下工作：

1、填写《费用报销单》；

2、将单据按要求粘贴整齐有序；

3、需附《公务接待审批单》，按批准额度办理有关手续。

四、公务接待的纪律

（一）建立接待审批制度，严格控制接待经费开支。

（二）超出公务接待审批计划的费用和应由个人支付的宴请费用不予报销。

（三）教职工工作餐费、内部工作餐执行早餐10元，午餐、晚餐各

20元的标准。

五、学院财务审计处将定期对各部门公务接待费开支情况进行汇总并向院领导汇报；内部通报各部门公务费开支情况。

六、以学院名义接待或承办重大活动，由学院办公室根据具体情况请示院领导后召开协调会统筹安排，相关部门应配合做好相应的接待工作。

七、本管理办法适用于学院各单位（不含外事接待）。

八、本管理办法自发布之日起实施。

第五篇：公务接待规定

全系统公务接待管理规定

（征求意见稿）

为规范和改革我系统公务接待行为，遏制和消除公务接待中的奢侈与浪费现象，根据国家及省有关文件精神，特制订本规定。

一、接待范围

公务用餐接待是指因工作需要，由办公室按标准和程序并在指定地点对来客进行餐饮接待的行为。主要有以下范围：

1、上级领导及有关主管部门来检查指导工作及专题调研的；

2、本系统外地机构来本地办理公务的；

3、外省有关部门来本系统交流、考察等公务活动的；

4、请求、协调有关部门支持工作需给予招待的；

5、召开会议需要安排就餐、住宿的。

二、接待原则及标准

1、公务接待工作要遵循“内外有别、适度节俭”的原则。

2、本系统内部接待，中午尽量在食堂用餐，坚持工作时间不饮酒，不用名酒、不上名贵菜肴，禁止公款购买烟草。

3、对内公务接待限定标准，接待分局或处级领导，每人次不超过100元。其他公务人员吃工作餐，每人每餐不超过50元。此标准包括酒水、饮料在内。超标准接待应报主要领导特批。-1-

4、公务接待实行对口、对等接待，由办公室确定接待标准和地点，指定陪同及负责接待人员。具体执行中应尽量控制减少陪同人员。

三、公务接待报销程序

经办人持接待餐馆收据发票，由办公室主任签字，经财务会计审核票据后，再呈领导审批，然后报帐，严格按照财务管理制度执行。办公室应建立接待登记台帐，对所有的公务接待逐笔登记，并定期向领导汇报或公示，接受有关部门的检查和群众监督。

二〇一一年七月二十七日