第一篇：内乡县粮油购销有限责任公工程专项治理报告
内乡县粮食局
关于治理粮食仓库维修工程的自查报告
内乡县治理工程建设领域突出问题领导小组：
根据内治工发【2009】1号《关于印发〈内乡县工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案〉的通知》的要求，我们成立了以符中华为组长，周国林、王黎敏、刘建敏、喻书贵、靳义刚为副组长，雷风、宋朝锋为成员的治理工程建设领域突出问题领导小组，对我县国有粮食企业2008年1月至2009年12月仓库维修建设项目进行了认真的清理和自查，具体情况如下：
我县惠粮公司是我县唯一的国有粮食购销企业，承担着我县最低收购价粮食的收购工作，最大限度地收购农民余粮，把党和国家的惠农政策落到实处，并确保储粮安全。2008年1月以来，我县惠粮公司组织下属的赤眉、余关、湍东、瓦亭四个库点对仓库进行维修。其中：赤眉库点对4号、8号库进行维修，支付修理费用3.7万元；余关库点对23号库进行维修，支付修理费用2.7万元；湍东库点对9号、17-18号库进行维修，支付修理费用3.3万元；瓦亭库点对1号、3号库进行维 1 修，支付修理费用3.99万元。共计13.7万元，上述所支付的修理费用企业自筹3.7万元，申请国家拨付粮食仓库维修补助款10万元。
根据国家有关政策及相关法律法规的规定，20万元以下的建设项目不需要进行招投标，由我县惠粮公司要求下属四个库点自行组织，进行维修。2008年3月开工，到2008年7月维修结束，由惠粮公司验收，全部合格。
通过我们清理和自查，没有发现违规违纪问题。
特此报告
内乡县粮食局
二○一○年一月十五日
第二篇：粮油购销有限责任公司经理先进个人材料
乐于奉献、爱岗敬业的排头兵
粮油购销有限责任公司经理先进个人材料 先 进 材 料
在商城县产业集聚区，沪陕高速以南，西宁铁路以北，整齐打一地矗立着一幢幢现代化标准仓房，红顶黄墙，蓝门绿窗，四周点缀着红花绿草，壮观气派的办公大楼，绿白相间的栅栏围墙，设计精美的门卫窒，新颖别致的伸缩门，大门右侧橘红色的天然大理石上，镌刻着出自书法名家之手的几个大字——商城县粮食物流中心。该中心投资配备了电子测温设备，所有仓库实现了电子测温和环流熏蒸，保管、质检及粮食机械设备一应俱全，初步实现了粮食保管检测手段现代化，粮食出入库机械化。
志的肩上。他多次召开班子会，商讨职工搬迁方案。深入搬迁对象家中耐心细致做他们的思想工作。有些搬迁户长期在外打工不回家，他不辞劳苦，前往郑州、平顶山、苏州、武汉、六安等地找到搬迁户主，请他们支持、配合公司工作，看过很多难看的脸，听过许多难听的话，他都不在乎。一边做工作，一边又要到县政府及土地、住建等部门跑手续，同时，单位的正常业务还要正常开展，那段时间，他没日没夜的操劳。功夫不负有心人，短短几个月时间里，公司老办区土地顺利挂牌出让，出让金600万元，又以同样的方式搬活了河凤桥乡等老仓库、原河凤桥粮管所老办公区，上石桥镇丝绸路上四间平房，角楼及北大仓，收入近2000万元。
2008年12月18日，物流中心建设破土动工，到09年5月份，已建成四栋大型现代化仓库，到年底又新增仓房三栋，办公楼一座，实现绿化，硬化，配套设施齐全。当年入库托市小麦2.6万吨。为公司今后的发展奠定了坚实基础。公司为家，吃苦耐劳，脏活重活带头干。潘焕林同志是个有名的工作狂。家里无论有多大事，他都以单位工作为主。
2009年，潘焕林家里翻建房子，当时正是小麦托市收购季节，他每天早晨6点多到单位，亲自组织收购，监督质量，督催进度，到直属库及银行筹集收购资金。直到房子建好，他没有在家呆过一天，都是由其家属操劳。潘焕林同志患有痛风病，发作起来疼痛难忍，大汗淋沥，他的办公桌上常年不断几合止痛片，痛起来就超剂量地吃上一把，从不影响工作。
今年2月中旬，他年近八旬的老母亲不小心摔了一跤，大腿骨折，直到上石桥卫生院的医生打电话给他，说需要转院治疗，他才得知此事，他跟随救护车到县医院把老母亲安顿好，吊针刚扎上，他就让老婆和姐姐守护，自己又到单位工作去了。
今年7月20日中午1时许，1、2、5三个仓库正在紧张有序的入库，突然间乌云密布，雷声大作，顿时大雨倾盆。
第三篇：粮油购销公司专项审计报告
粮油购销公司
专 项 审 计 报 告
专审会字[2010]
粮油购销公司
1.资产、负债及净资产情况
(1)资产总额505,604,665.47元。其中：货币资金34,193,173.98元；应收账款16,116,875.44元；其他应收款195,870,269.37元（其中：其他应收款15,840,234.35元、委托收购179,218,344.27元、应收补贴款811,690.75元。）；存货111,255,721.73元（其中：原材料117,934.11 元，库存商品111,137,787.62元）；其他流动资产112,500.00元；固定资产原值24,560,216.15元；累计折旧5,118,010.47元；其他非流动资产125,887,340.00元。
(2)负债总额529,981,353.82元。其中:短期借款121,398,974.68元；应付账款148,355,368.01元；应付职工薪酬515,558.32元；应付利息9,209,874.79元；其他应付款120,878,322.16元。
(3)净资产-24,376,688.35元。其中：实收资本12,967,431.70元；盈余公积1,140,783.54元；未分配利润-49,702,781.71元。
2.2009财务收支及利润完成情况
(1)营业总收入117,470,653.73元。其中：主营业务收入108,617,127.05元；其他业务收入8,853,526.68元。
(2)营业总成本124,803,146.62元。其中：营业成本105,102,111.42元（其中：主营业务成本97,438,612.56元，其他业务成本7,663,498.86元）；经营费用5,370,886.57元；管理费用4,317,988.20元；财务费用10,012,160.43元。
(3)营业利润-7,332,492.89元。
(4)营业外收入（政府补助）11,218,650.00元。(5)营业外支出83,545.31元。(6)利润总额3,802,611.80元。
（二）审计基本情况
1.资产、负债及净资产审计情况
粮油购销公司
（1）经审计，贵公司截止2009年12月31日资产总额应为505,333,519.06 元，比原报表反映数505,604,665.47元调减271,146.41元，调整的具体会计科目情况如下：
①存货111,071,543.91元，比原报表调减184,177.82元（库存商品110,953,609.80元，比原报表调减184,177.82元）；
②固定资产原值17,021,916.15 元，比原报表调减7,538,300.00 元； ③累计折旧5,054,213.06元，比原报表调减63,797.41元； ④无形资产7,387,534.00元，比原报表调增7,387,534.00元。(2)经审计，贵公司截止2009年12月31日负债总额应为531,954,253.82 元，比原报表反映数529,981,353.82元调增1,972,900.00 元，调整的具体会计科目如下：
①应付职工薪酬435,558.32元，比原报表调减80,000.00元； ②其他应付款120,918,322.16元，比原报表调增2,052,900.00元。(3)经审计，贵公司截止2009年12月31日净资产应为-26,620,734.76 元，比原帐表调减2,244,046.41元，均为调整上述资产、负债会计科目形成。
2.2009财务收支及利润审计情况
(1)经审计，贵公司截止2009年12月31日营业总收入应为109,783,389.91元，比原帐表反映数117,470,653.73元调减7,687,263.82元，调整的具体会计科目如下：
①主营业务收入102,099,741.05元，比原帐表调减6,517,386.00元； ②其他业务收入7,683,648.86 元，比原帐表调减1,169,877.82元。(2)经审计，贵公司截止2009年12月31日营业总成本应为119,389,408.14元，比原帐表反映数124,803,146.62元调减5,413,738.48元，调整的具体会计科目如下：
①主营业务成本93,477,188.56元，比原帐表调减3,961,424.00元； ②经营费用3,927,960.50元，比原帐表调减1,442,926.07元； ③管理费用4,308,599.79元，比原帐表调减9,388.41元。
粮油购销公司
(3)经审计，贵公司截止2009年12月31日营业利润应为-9,606,018.23 元，比原帐表反映数-7,332,492.89元调增亏损2,273,525.34元。
(4)经审计，贵公司截止2009年12月31日营业外收入（政府补助）应为10,970,770.00元，比原帐表反映数11,218,650.00元调减247,880.00元。(5)经审计，贵公司截止2009年12月31日利润总额应为1,281,206.46 元，比原帐表反映数3,802,611.80元调减2,521,405.34元。
三、上述资产、负债、净资产及收入、支出和利润的调整依据 1.资产、负债及净资产方面(1)资产总额调减271,146.41元。
①存货调减184,177.82元。原因：2009年7月油料转成品油临时储备油葵损耗计入经营费用985,700.00元(2009年12月219#记账凭证)，应计入葵油成本；葵油（117,903kg）实际出油率高于文件锁定的出油率产出价值1,169,877.82元，计入其他业务收入，应计入葵油的存货成本。
②固定资产原值调减7,538,300.00 元，固定资产原值包括土地使用权7,538,300.00元，应转入无形资产进行核算。
③固定资产计提折旧时未预计残值率，调减累计折旧63,797.41元。④无形资产摊销150,766.00元，调减无形资产账面价值。
上述事项的调整依据**电〔200*〕**号文件《关于印发***油料转成品油临时储备方案的通知》、《企业会计准则》中关于存货、固定资产、无形资产核算的管理规定。
2.收入、支出及利润方面
(1)营业总收入调减7,687,263.82元。
①主营业务收入调减6,517,386.00 元。原因是2008年销售非保护价小麦2,475,890 公斤，实现收入3,186,433.00元计入2009年营业总收入。推迟确认收入。（共计6笔，详见2009年1月53#记账凭证、2009年1月62#记账凭证、2009年2月44#记账凭证、2009年2月45#记账凭证、2009年2
粮油购销公司
月46#记账凭证、2009年2月47#记账凭证）；应上缴昭苏县财政局2009年老粮差价2,012,900.00元未做账务处理。
②其他业务收入调减1,169,877.82元。原因是2009年10月96#记账凭证账务处理错误委托加工葵油计入其他业务收入1,169,877.82元，应计入存货成本。
上述事项的调整依据《企业会计准则—基本准则》
粮油购销公司
年12月253#记账凭证未付明细附件)，其中：12月工资187,776.28元，2009年1-11月应付工资1,133,165.96元，月均工资107,776.28元，多提80,000.00元。
（3）补贴收入调减247,880.00元。原因是2008年地储粮食轮换费用247,880.00元计入2009年补贴收入，应计入以前损益调整；
上述事项的调整依据是《企业会计准则—基本准则》
粮油购销公司
建议：公司对所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应根据工程预算、造价或工程实际成本估价转入固定资产，计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。
（四）未对企业部分资产计提减值准备。其他应收款余额中2,402,182.87 元，均是 2002年元月由**县各乡粮站组合并转入的债权，形成坏账损失的可能性较大，但均未计提坏账准备或资产减值准备。
建议：企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，对可能发生的资产减值损失，应当按照《企业会计准则
粮油购销公司
***有限责任 中国注册会计师
会计师事务所（公章）中国注册会计师 地址：***************8***
报告日期:201*年12月10日
第四篇：医药购销专项治理工作汇报
职工医院医药购销和医疗服务中突出问题
专项治理工作汇报
尊敬的各位领导：
首先，我代表全院干部职工向莅临我院检查指导工作的各位领导表示热烈的欢迎和衷心的感谢！下面向各位领导就我院治理医药购销及医疗服务中突出问题工作情况作简要汇报。
开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作是省委、省政府统一部署的一项重要工作。为确保把省、市、县关于开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作落到实处，我院领导高度重视，以开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作为契机，为切实解决好群众看病难、看病贵的问题，采取专项治理与民主评议相结合，自查自纠与重点检查相结合，督促整改与建章立制相结合的方法，结合我院工作实际，切实加强组织领导，精心组织、周密部署，深入开展专项治理工作。现将我院开展专项治理工作情况汇报如下。不妥之处，敬请批评指正。
一、加强组织领导
确保专项治理工作有序开展
我院严格按照兵、师、团工作要求和部署,积极开展专项治理工作：一是迅速成立了专项治理工作领导小组及办公室。我院成立了以院长为组长,副院长任副组长的医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作领导小组。领导小组下设办公室，并抽调了专职人员承担日常工作，做到“机构、人员、办公场所”三落实。为及时掌握专项治理工作动态，指定专人负责上下联络，为专项治理工作的开展奠定了坚实基础；二是制定工作方案。我院及时印发了《职工医院开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作的实施方案》、《职工医院医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作民主评议活动实施方案》，明确了开展专项治理工作的总体要求三是召开动员大会，部署现阶段工作。4月2日我院及时召开了专项治理工作动员大会，明确了各科室部门的工作任务，并强调指出各相关科室一定要按照医院下发的《职工医院医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作进度表》的要求，及时上报各种资料，认真开展好专项治理工作。
二、广泛开展动员 部署专项治理工作
兵、师、团专项治理工作动员大会召开后，我院迅速行动，积极营造治理工作氛围，认真组织，层层动员，深入进行思想发动，通过悬挂横幅、做试卷、编发工作简报、订购学习资料等宣传方式，广泛宣传省、市、县有关文件精神，提高对专项治理工作重要性的认识,深入开展医德医风和警示教育，在全院开展反腐警示教育活动，组织医务工作者观看《警钟长鸣》警示教育片,增强广大医务工作者遵纪守法的自觉性,消除模糊观念，划清是与非、对与错、合法与违法的界限，增强做好自查自纠工作的自觉性和主动性。
三、开展自查自纠
强化监督检查
我院于4月6日召开了专项治理民主评议动员大会，印发了民主评议工作实施方案，对卫生系统自查自纠工作作了全面部署,结合“三好一满意”医院标准和“便民惠民十项措施”。一是发放自查自纠表。我院组织发放了治理医药购销和医疗服务中突出问题工作自查自纠表，在自查中，加强了对关键部门、关键岗位的检查力度，特别是财务、药品购销等方面，认真检查收受药品、医用设备、医用耗材生产、经营企业及其营销人员给予的财物、回扣、提成等方面的问题。二是开展谈心承诺活动。按照自查自纠和民主评议工作要求，认真组织、开展自查自纠，广泛开展了谈心活动，针对“八查八看八纠”内容，积极开展了服务承诺活动。三是组织专治基本知识考试。为进一步推动开展好专项治理学习教育活动，检验前一阶段学习教育效果，组织全院职工进行专项治理基本知识考试。通过法律、法规考试，进一步强化了医务工作者遵纪守法意识，提高廉洁行政、廉洁行医的思想政治素质，筑牢思想道德防线。四是查找不足，制定整改措施。认真查找监管中的漏洞和薄弱环节，提出整改措施。经过梳理，主要归纳如下：
1、个别医生仍有过度检查、大处方问题。近期整改情况（3条）：（1）规范医务人员医疗行为，遏制过度检查和过度医疗现象。（2）根据《处方管理办法》，组织培训全院医护人员，进一步规范处方管理，提高处方质量，促进合理用药，保障医疗安全，有效杜绝大处方的发生。（3）加强临床检查和处方质量工作，对存在过度检查和大处方问题的医生加大处罚力度。
2、医德医风建设有待加强，服务质量有待提高，群众看病就医问题仍较突出。个别职工存在对病人态度冷漠，存在生、冷、硬、推现象。近期整改情况：（5条）（1）建立完善了医患沟通机制、投诉处理机制，畅通医患间的沟通与交流渠道。公布了单位的投诉电话，建立了院领导的信访值班制度，及时有效地处置各类投诉。（2）强化“以人为本，细节服务”理念，找准医院目前急需解决的突出问题，有针对性地开展了就医体验、细节服务、医疗安全竞赛、优化服务环境、简化服务流程，切实为群众提供优质医疗卫生服务。（3）大力加强行业作风建设，实行群众满意度测评，对文明服务进行严格督导检查，不断强化医院内部管理，有力促进了医疗卫生服务水平的提升。（4）强化服务意识。自觉服务中心、服务大局、服务群众，把方便群众就医作为第一要求，树立全心全意为人民服务的意识。（5）规范服务行为。各单位要信守承诺，切实规范岗位行为，遇事不推诿、不扯皮、不拖拉，提高工作效率，积极、认真、负责地接待每一位就医者。
四、建立长效机制 巩固治理成果
一是进一步加强学习宣传工作。我院将继续加强学习宣传，提高开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作重要性认识，按照省、市的工作部署，增强工作自觉性和紧迫感。二是要建立长效机制。完善各项制度，推进政务公开、院务公开。建立健全监督制约机制，规范行政行为和服务行为。推进医药卫生体制改革，开展反腐倡廉教育，增强医务人员的拒腐防变能力。
总之，我院在师、团专项治理工作小组的正确领导下，在治理商业贿赂工作方面，加强组织领导，建立健全长效机制，强化管理措施，狠抓工作落实，取得了一定成绩，今后，我们将通过这次检查，发扬成绩，纠正不足，坚持高标准、严要求，不断提高全院工作人员的职业道德素质，倡导“廉洁行医、服务为民”思想，最大限度降低患者的医疗费用，努力构建和谐医院，使我院治理医药购销及医疗服务中商业贿赂工作取得更大成效，为全团人民的健康和卫生事业的发展做出更大贡献。
以上汇报请各位领导批评指正。谢谢大家！
职工医院
2011-11-8
第五篇：医药购销专项治理工作汇报
职工医院医药购销和医疗服务中突出问题
专项治理工作汇报
尊敬的各位领导：
首先，我代表全院干部职工向莅临我院检查指导工作的各位领导表示热烈的欢迎和衷心的感谢！下面向各位领导就我院治理医药购销及医疗服务中突出问题工作情况作简要汇报。
开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作是省委、省政府统一部署的一项重要工作。为确保把省、市、县关于开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作落到实处，我院领导高度重视，以开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作为契机，为切实解决好群众看病难、看病贵的问题，采取专项治理与民主评议相结合，自查自纠与重点检查相结合，督促整改与建章立制相结合的方法，结合我院工作实际，切实加强组织领导，精心组织、周密部署，深入开展专项治理工作。现将我院开展专项治理工作情况汇报如下。不妥之处，敬请批评指正。
一、加强组织领导确保专项治理工作有序开展
我院严格按照兵、师、团工作要求和部署,积极开展专项治理工作：一是迅速成立了专项治理工作领导小组及办公室。我院成立了以院长为组长,副院长任副组长的医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作领导小组。领导小组下设办公室，并抽调了专职人员承担日
常工作，做到“机构、人员、办公场所”三落实。为及时掌握专项治理工作动态，指定专人负责上下联络，为专项治理工作的开展奠定了坚实基础；二是制定工作方案。我院及时印发了《职工医院开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作的实施方案》、《职工医院医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作民主评议活动实施方案》，明确了开展专项治理工作的总体要求三是召开动员大会，部署现阶段工作。4月2日我院及时召开了专项治理工作动员大会，明确了各科室部门的工作任务，并强调指出各相关科室一定要按照医院下发的《职工医院医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作进度表》的要求，及时上报各种资料，认真开展好专项治理工作。
二、广泛开展动员部署专项治理工作
兵、师、团专项治理工作动员大会召开后，我院迅速行动，积极营造治理工作氛围，认真组织，层层动员，深入进行思想发动，通过悬挂横幅、做试卷、编发工作简报、订购学习资料等宣传方式，广泛宣传省、市、县有关文件精神，提高对专项治理工作重要性的认识,深入开展医德医风和警示教育，在全院开展反腐警示教育活动，组织医务工作者观看《警钟长鸣》警示教育片,增强广大医务工作者遵纪守法的自觉性,消除模糊观念，划清是与非、对与错、合法与违法的界限，增强做好自查自纠工作的自觉性和主动性。
三、开展自查自纠强化监督检查 我院于4月6日召开了专项治理民主评议动员大会，印发了民主评议工作实施方案，对卫生系统自查自纠工作作了全面部署,结合“三好一满意”医院标准和“便民惠民十项措施”。一是发放自查自纠表。我院组织发放了治理医药购销和医疗服务中突出问题工作自查自
纠表，在自查中，加强了对关键部门、关键岗位的检查力度，特别是财务、药品购销等方面，认真检查收受药品、医用设备、医用耗材生产、经营企业及其营销人员给予的财物、回扣、提成等方面的问题。二是开展谈心承诺活动。按照自查自纠和民主评议工作要求，认真组织、开展自查自纠，广泛开展了谈心活动，针对“八查八看八纠”内容，积极开展了服务承诺活动。三是组织专治基本知识考试。为进一步推动开展好专项治理学习教育活动，检验前一阶段学习教育效果，组织全院职工进行专项治理基本知识考试。通过法律、法规考试，进一步强化了医务工作者遵纪守法意识，提高廉洁行政、廉洁行医的思想政治素质，筑牢思想道德防线。四是查找不足，制定整改措施。认真查找监管中的漏洞和薄弱环节，提出整改措施。经过梳理，主要归纳如下：
1、个别医生仍有过度检查、大处方问题。近期整改情况（3条）：（1）规范医务人员医疗行为，遏制过度检查和过度医疗现象。（2）根据《处方管理办法》，组织培训全院医护人员，进一步规范处方管理，提高处方质量，促进合理用药，保障医疗安全，有效杜绝大处方的发生。（3）加强临床检查和处方质量工作，对存在过度检查和大处方问题的医生加大处罚力度。
2、医德医风建设有待加强，服务质量有待提高，群众看病就医问题仍较突出。个别职工存在对病人态度冷漠，存在生、冷、硬、推现象。近期整改情况：（5条）
（1）建立完善了医患沟通机制、投诉处理机制，畅通医患间的沟通与交流渠道。公布了单位的投诉电话，建立了院领导的信访值班制度，及时有效地处置各类投诉。（2）强化“以人为本，细节服务”理念，找准医院目前急需解决的突出问题，有针对性地开展了就医体验、细
节服务、医疗安全竞赛、优化服务环境、简化服务流程，切实为群众提供优质医疗卫生服务。（3）大力加强行业作风建设，实行群众满意度测评，对文明服务进行严格督导检查，不断强化医院内部管理，有力促进了医疗卫生服务水平的提升。（4）强化服务意识。自觉服务中心、服务大局、服务群众，把方便群众就医作为第一要求，树立全心全意为人民服务的意识。（5）规范服务行为。各单位要信守承诺，切实规范岗位行为，遇事不推诿、不扯皮、不拖拉，提高工作效率，积极、认真、负责地接待每一位就医者。
四、建立长效机制巩固治理成果 一是进一步加强学习宣传工作。我院将继续加强学习宣传，提高开展医药购销和医疗服务中突出问题专项治理工作重要性认识，按照省、市的工作部署，增强工作自觉性和紧迫感。二是要建立长效机制。完善各项制度，推进政务公开、院务公开。建立健全监督制约机制，规范行政行为和服务行为。推进医药卫生体制改革，开展反腐倡廉教育，增强医务人员的拒腐防变能力。
总之，我院在师、团专项治理工作小组的正确领导下，在治理商业贿赂工作方面，加强组织领导，建立健全长效机制，强化管理措施，狠抓工作落实，取得了一定成绩，今后，我们将通过这次检查，发扬成绩，纠正不足，坚持高标准、严要求，不断提高全院工作人员的职业道德素质，倡导“廉洁行医、服务为民”思想，最大限度降低患者的医疗费用，努力构建和谐医院，使我院治理医药购销及医疗服务中商业贿赂工作取得更大成效，为全团人民的健康和卫生事业的发展做
出更大贡献。
以上汇报请各位领导批评指正。谢谢大家！
职工医院
2011-11-8
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