第一篇：机关单位固定资产管理制度（共）
机关单位固定资产管理制度
第一章 总则 第一条 为加强和规范固定资产管理，确保固定资产的安全和完整，防止固定资产的闲置和流失，有效利用固定资产，提高固定资产使用的经济效益和社会效益。根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》和《内部会计控制规范》等规定，并结合我委固定资产管理的具体情况，制
定本制度。
第二条 固定资产是指一般设备单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
第三条 固定资产一般分为十一类：
（一）土地类
（二）房屋建筑类。
（三）通用机械设备类。
（四）专用机械设备类。
（五）交通运输设备类。
（六）电器设备类。
（七）电子产品及通讯设备类。
（八）仪器仪表及量具衡器类。
（九）文化体育设备类。
（十）图书类。
（十一）家具用具及其他类。
第四条 固定资产管理的职责分工
单位财务部门负责固定资产预算、核算和处置等项工作，设置固定资产总账、分类账、明细账，按固定资产的类别、部门进行核算。
单位后勤部门（行政、设备等有关部门下同）是固定资产实物管理部门，负责固定资产的购置、验收、领用、清查盘点、保管、维修、处置等项工作。根据财务部门设置的固定资产分类账，设置固定资产明细账和固定资产卡片。
固定资产使用部门根据后勤部门设置的固定资产卡片，负责固定资产的使用和保管，负
责固定资产的安全、完整。
第二章 固定资产的预算管理
第五条 固定资产的预算管理是单位预算管理的重要组成部分，单位年度固定资产购置及处置预算应随单位财务收支预算一并编制。
第六条 固定资产购置及处置预算的编制，应由使用部门提出需求，经过财务部门、固定资产实物管理部门及相关部门综合平衡后，报单位主管领导审核，并经领导班子集体讨论
通过后，纳入单位预算。
第七条 固定资产购置属于政府采购范围的，按照财政部门的要求，编制政府采购预算，实施政府采购。
第三章 固定资产增加的管理
第八条 固定资产的增加包括：购置、自行建造、原有固定资产的扩建和改建、接受捐
赠、抵债、无偿调入等。
预算内的固定资产购置或自行建造、原有固定资产的扩建和改建应由使用部门提出申请，经主管领导审批后，报送财务部门与固定资产实物管理部门审核，方可实施购置或建造。如因特殊需要添置计划外的固定资产，应由使用部门提出申请，按财务开支审批制度执行。
第九条 固定资产的采购，要货比三家，择优采购。属于政府采购范围的，按照政府采
购程序办理采购。
第十条 固定资产的验收：由经办人、审批人在购置固定资产的发票上签字，固定资产实物管理部门办理验收、入库手续，验收人在发票和入库单上签字。
凡验收合格后的固定资产，将发票及入库单交到财务部门，财务部门登记固定资产账。
第十一条 固定资产价值的确定
（一）购置的固定资产不需要安装、建造即可使用的，按实际支付的买价、包装费、运输费、交纳的有关税费等，作为固定资产的价值。购置的固定资产需要安装、建造的，按实际支付的买价、包装费、运输费、交纳的有关税费、安装费、建造费等，作为固定资产的价值。
（二）自行建造的固定资产，按照建造的全部支出，作为固定资产的价值。
（三）扩建和改建的固定资产，按原固定资产的账面价值加上扩建和改建而发生的费
用，作为扩建和改建后的固定资产价值。
（四）接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上所标明的金额加上应支付的税费，作为捐赠的固定资产的价值。如捐赠方没有提供有关凭据的，按同类或类似固定资产的市场价格，加上应支付的相关税费，作为捐赠的固定资产价值。如受赠的系旧的固定资产，应按账面净值作为捐赠的固定资产的价值。
（五）盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，作为盘盈的固定资产的价值。
（六）无偿调入的固定资产，按调出单位的账面净值加上发生的运输费、安装费等相
关税费，作为调入的固定资产的价值。
第四章 固定资产的日常管理
第十二条 固定资产的保管
固定资产领取使用后，按照固定资产明细账和固定资产登记卡片，明确固定资产的使用人员和存放地点，使用人员是固定资产保管的责任人，负责固定资产在使用过程中的安全和
完整。
贵重的、精密程度较高的固定资产应指定专人保管。
第十三条 固定资产的维护和保养
为延长固定资产的使用寿命，单位的房屋建筑物、交通运输设备、录音录像、计算机及辅助设备等固定资产应进行日常维护和定期检修，防止因各种人为的和自然的因素而遭受损
失。
第十四条 固定资产折旧和修购基金的计提
使用中的固定资产应按以下几条计提折旧和修购基金。
（一）执行行政单位会计制度的单位不计提固定资产折旧，也不计提修购基金。
（二）执行事业单位会计制度的单位，按照事业收入和经营收入的10％计提修购基
金。
（三）开展非独立核算经营业务的单位，应对用于开展经营业务的固定资产计提折旧。计提折旧的方法，可根据单位的业务特点和需要确定，计提固定资产折旧的方法一经确定不
得随意变动。
第五章 固定资产清查盘点的管理
第十五条 固定资产清查盘点是验证单位账面上各项固定资产的真实存在、使用情况和存放地点，以及是否存在账外资产的必要手段。
第十六条 单位固定资产实物管理部门和财务部门共同组织固定资产的清查盘点。
第十七条 固定资产清查盘点的方式
（一）不定期盘点：根据单位工作或特殊任务的需要，对单位固定资产进行单项或全
面的清查盘点。
（二）定期盘点：每年的10月至11月，即单位年度财务决算前，应对单位的固定资产进行一次全面的清查盘点。固定资产实物管理部门与财务部门共同对清查盘点的结果进行
核实。
第十八条 固定资产清查盘点的程序和方法
（一）固定资产清查盘点的准备工作
固定资产实物管理部门、财务部门在清查盘点前对固定资产的总账、明细账、卡片进行核对，作到账账、账卡相符。同时准备固定资产清查盘点时所需要的盘点表。
固定资产实物管理部门、财务部门对清查盘点的时间作出具体的规定，并提前告知，取
得全体职工的配合与协作。
（二）固定资产清查盘点的方法：采用实地盘点法。
（三）固定资产清查盘点的程序：
1、固定资产的清查盘点，应设置盘点人、协点人。盘点人由固定资产实物管理部门指派人员担任，负责盘点和记录工作。协点人由固定资产使用部门指派人员担任，协助盘点人
共同完成固定资产的清查盘点工作。
2、固定资产的清查盘点后，固定资产实物管理部门与财务部门共同根据固定资产盘点表，与固定资产明细账、固定资产卡片逐项核对，对盘盈、盘亏、毁损、闲置的固定资产要查明原因，查明原因后撰写固定资产清查盘点情况报告，提出处置意见。
第六章 固定资产处置管理
第十九条 固定资产处置按《北京市规划委员会内部会计制度——国有资产处置管理办法》（市规发（2002）1262号）文件办理。财务部门根据固定资产处置批复，进行账务处理，作到固定资产账账、账卡、账实三相符。
第六章 附 则
第二十条 本制度自发布之日起施行。
第二篇：单位固定资产管理制度
机关单位固定资产管理制度
为了加强乡镇人民政府房屋等固定资产的管理，确保资产安全，充分发挥资产效益，根据有关文件规定，结合我镇实际，特制定单位固定资产管理制度。
一、办法所称固定资产包括：
1、固定资产的使用年限要在一年以上。
2、单位价值在500元以上一般设备以及房屋。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批量同类物资。一般设备包括：
（1）办公通用设备：办公自动化设备、办公家具及会议室家具等。
（2）汽车：轿车、面包车、越野车等。（3）其他：以上未列入的一般设备。房屋：办公用房等。
二、固定资产管理部门：
1、办公室为局机关固定资产实物管理部门；
2、办公室的工作职责：负责制订机关各部门固定资产的配备及使用标准；负责固定资产采购、验收、保管、维修保养工作；负责固定资产实物登记统计工作;负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作；负责对固定资产调拨、报废、残值处理等有关管理工作。
三、固定资产核算部门：
1、乡镇财政所为机关固定资产的核算部门；
2、乡镇财政所的工作职责：负责固定资产经费计划的安排；负责向县财政政府采购中心及资产资源管理部门办理固定资产采购结算工作；负责对固定资产增减变动及时进行账务处理;负责对固定资产总帐及明细分类帐核算；协助办公室进行固定资产盘点工作，做到帐实相符。
四、固定资产的购置：
1、每年按照财政预算经费安排设备购置计划，由办公室根据当年办公设备购置需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划，经领导审定批准后实施。
2、属政府采购范围内的固定资产，不得自行采购。先由办公室填报设备政府采购申请表，再由乡镇财政所根据经费来源，向财政政府采购中心及资产资源等部门办理购置、结算手续。
3、不属于政府采购范围的固定资产，应在进行广泛的市场询价基础上择优购置。
五、固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调拨）、报废：
1、新购入的固定资产，应先做好验收工作。由使用部门及使用人验收，验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查。经办公室签署意见登记备案后，连同发票交乡镇财政所。
2、各部门使用的固定资产，领用及保管要落实使用责任人。贵重财产除安排专人保管外，还要落实安全保管措施。各部门负责人是本部门固定资产管理的第一责任人。固定资产外借必须经部门负责人批准，未经批准不得随意转借。
3、固定资产变更使用管理部门，必须经办公室同意并办理相关手续。
4、固定资产的减少变动（调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏）都必须按规定履行报批手续。对尚有利用价值但已不适宜机关使用的固定资产，应根据实际情况，先考虑机关内公开拍卖。拍卖不成，再作为废旧物资处理。残值回收资金一律交财务部门入帐。
六、固定资产的清查：
要坚持固定资产定期清理、清查制度。各部门使用的固定资产应每年自查一次，每二年全面清查一次，做到账物相符。
八、固定资产的赔偿：
各部门的固定资产都应保证安全、完整。由于管理使用不妥，造成损失或者遗失（包括失窃）的，都要按情节轻重给予一定的经济赔偿，情节严重的，给予必要的行政处分。
第三篇：机关固定资产管理制度
一、为加强局机关国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国有资产管理办法》，特制定本办法。
二、本办法所称固定资产包括：
1、固定资产的使用年限要在一年以上。
2、单位价值在500元以上一般设备以及 房屋。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批量同类物资。
一般设备包括：
（1）办公通用设备：办公自动化设备、办公家具及会议室家具等。
（2）汽车：轿车、面包车、越野车等。
（3）其他：以上未列入的一般设备。
房屋：办公用房等。
三、固定资产管理部门：
1、办公室为局机关固定资产实物管理部门；
2、办公室的工作职责：负责制订局机关各部门固定资产的配备及使用标准；负责固定资产采购、验收、保管、维修保养工作；负责固定资产实物登记统计工作;负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作；负责对固定资产调拨、报废、残值处理等有关管理工作。
四、固定资产核算部门：
1、综合计划财务处为局机关固定资产的核算部门；
2、综合计划财务处的工作职责：负责固定资产经费计划的安排；负责向市财政政府采购中心及核算中心部门办理固定资产采购结算工作；负责对固定资产增减变动及时进行账务处理;负责对固定资产总帐及明细分类帐核算；协助办公室进行固定资产盘点工作，做到帐实相符。
五、固定资产的购置：
1、每年按照财政预算经费安排设备购置计划，由办公室根据当年办公设备购置需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划，经局领导审定批准后实施。
2、属政府采购范围内的固定资产，不得自行采购。先由办公室填报设备政府采购申请表，再由综合计划财务处根据经费来源，向财政政府采购中心及核算中心等部门办理购置、结算手续。
3、不属于政府采购范围的固定资产，应在进行广泛的市场询价基础上择优购置。
六、固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调拨）、报废：
1、新购入的固定资产，应先做好验收工作。由使用部门及使用人验收，验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查。经办公室签署意见登记备案后，连同发票交综合计划财务处。
2、各部门使用的固定资产，领用及保管要落实使用责任人。贵重财产除安排专人保管外，还要落实安全保管措施。各部门负责人是本部门固定资产管理的第一责任人。固定资产外借必须经部门负责人批准，未经批准不得随意转借。
3、固定资产变更使用管理部门，必须经办公室同意并办理相关手续。计算机使用及管理根据《关于局机关计算机管理规定》执行。
4、固定资产的减少变动（调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏）都必须按规定履行报批手续。对尚有利用价值但已不适宜机关使用的固定资产，应根据实际情况，先考虑机关内公开拍卖。拍卖不成，再作为废旧物资处理。残值回收资金一律交财务部门入帐。
七、固定资产的清查：
要坚持固定资产定期清理、清查制度。各部门使用的固定资产应每年自查一次，每二年全面清查一次，做到账物相符。
八、固定资产的赔偿：
各部门的固定资产都应保证安全、完整。由于管理使用不妥，造成损失或者遗失（包括失窃）的，都要按情节轻重给予一定的经济赔偿，情节严重的，给予必要的行政处分。
附件：固定资产政府采购目录：
1、办公自动化设备：计算机、打印机、传真机、复印机、速印机、投影仪、扫描仪。
2、网络设备：服务器、路由器、交换机。
3、电器设备：摄影、摄像器材(不包括普通相机)、空气调节设备。
4、办公室、会议室家俱。
5、车辆：小轿车、大轿车、摩托车、专用车辆。
第四篇：机关单位档案管理制度[范文模版]
机关单位档案管理制度
为进一步加强本局档案管理工作，全面提高档案管理水平，根据《中华人民共和国档案法》和国家档案局《机关档案工作业务建设规范》、《会计档案管理办法》等有关规定，特制定机关单位档案管理制度。
机关单位档案管理制度
第一章 档案人员岗位职责
第二条 档案人员应当忠于职守，遵守纪律，具备专业知识。
第三条 严格执行档案工作各项制度，加强档案的日常管理和保护、利用工作。
第四条 对本局各部门的档案工作进行业务指导。
第五条 维护本局档案的完整与安全，对违反《档案法》和违反制度的行为予以制止，直至拒绝提供利用，并提出处理意见，报本机关领导批准后执行。
第六条 机关档案人员调动工作时，必须在办完档案移交手续后才能离开岗位。
第二章 档案归档制度
第七条 凡是本局在各项活动中形成的，具有备考价值的文书、图表、声像、电子信息等各种门类的有价值的材料及外出参观学习、考察和参加各种会议带回的.文件材料，均属归档范围。
第八条 归档立卷的文件资料及每份材料的页数均应齐全、完整。
第九条 归档的文件必须做到问题单一、类型鲜明、年代不混、保管期准确。
第十条 会计档案归档必须编制移交目录，交接双方按移交目录清点后签字。
第三章 档案保管制度
第十一条 档案库房实行专人负责管理，库房钥匙应妥善保管。
第十二条 要定时做好库房内温湿度记录，库房温度保持14—240c之间，湿度保持在50—65%之间。
第十三条 库房内有防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等设施，档案库房内不得堆放杂物。
第十四条 综合档案室应建立全宗卷，积累和存储本局案卷的立卷说明，分类方案，鉴定报告，交接凭证，销毁清册，检查记录，全宗介绍等材料。
第十五条 定期组织人员对档案保管状况进行全面检查。对破损褪变的档案要进行修裱、复制和其它技术处理。
第四章 档案保密制度
第十六条 严格遵守党和国家的有关保密制度，查阅、借阅遵守单位的保密制度，确保档案的安全，严防丢失或泄密。
第十七条 查阅档案，原则上在阅档室。如有特殊情况确需借阅的，须经分管领导批准同意，并办理借阅手续，按期收回。
第十八条 档案人员不得泄露档案内容，借阅档案人员在借阅期间对档案要妥善保管，不得转借和擅自复制。
第十九条 外单位来本局查阅档案时，须凭单位介绍信、工作证或身份证，经有关领导批准后方可调阅。
第二十条 机密文件只能查阅，一律不得外借和复制。
第五章 档案利用制度
第二十一条 利用档案必须爱护档案材料，严禁在案卷上圈点、勾划、裁剪等，确保档案的完好，如需摘抄复制，须经档案人员审核，确认无误后加盖证明章方能有效，第二十二条 档案借阅期限一般不超过一个星期，如果需要延期，应办理续借手续。
第二十三条 档案归还时，档案人员必须检查案卷有否缺损，如果发现有损坏案卷现象，按有关规定予以处理。
第二十四条 任何人不得把档案占为已有。
第二十五条 对不遵守档案利用制度的借阅人员，档案人员有权拒绝提供利用。
第二十六条 利用档案必须填写利用效果登记表，写明利用目的和效果。
第六章 档案安全制度
第二十七条 本局档案工作实行统一领导、集中管理的原则，维护档案的完整、准确与安全。
第二十八条 对本局规定的应当立卷归档的材料，必须按照规定，定期向综合档案室移交，集中管理，任何人不得将档案据为已有，也不得擅自销毁。
第二十九条 综合档案室保管的档案是现行档案，主要供本系统及有关单位使用，不属于开放范围，对外提供利用需严格按照本制度第四、五章执行。
第三十条综合档案室做到办公、阅览、库房三分开。
第三十一条库房内设密集架，配备空调、消防器材等设备，积极做好“八防”工作，杜绝事故隐患。
第三十二条 工作人员离开档案室时应切断电源，关好门窗。
第七章 档案统计、鉴定、移交和销毁制度
第三十三条 凡按规定接收进库的档案、资料都必须及时登记入册，以作统计入库数据。
第三十四条 建立档案、资料、设备等实物统计台帐，做到记录正确，帐物相符。
第三十五条 在各科室档案进档案室前，要对准备移交的档案进行鉴定、审查，对保管期限、密级确定不准的案卷提出升降意见。
第三十六条 对本局各科室收集的零散文件材料进行整理鉴定，剔除无保存价值的材料，确保档案的质量。
第三十七条 销毁文件必须慎重，对鉴定中剔除的文件要暂存一段时间，确实没有必要保存时，才予销毁。
第三十八条 凡需销毁的文件，要编造清册，写出书面报告，说明销毁理由，经本局领导审查后才能销毁，销毁文件时由两人监督，并在销毁上注明销毁日期、地点，销毁人要签名、盖章。
第八章 会计档案管理办法
第三十九条 会计档案是指本局各部门在工作中直接形成的会计凭证、会计帐册和会计报表等会计核算材料。它是记录和反映经济业务的重要史料和凭证。
第四十条 会计档案是本局的重要档案之一，应由机关综合档案室集中统一管理。
第四十一条 本局各部门应指定专人收集、整理会计档案，把归档工作列入本部门的职责范围，明确专人负责。
第四十二条 会计档案当年立卷，由所属部门保管一年后，向综合档案室移交。
第四十三条 档案部门接收保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封装，不得自行拆封，对个别需要拆封重新整理的，应当由原所属部门和经办人共同拆封整理，以分清责任。
第四十四条 档案室对会计档案必须进行科学管理，做到妥善保管，存放有序、查找方便。同时严格执行安全和保密制度。
第四十五条 档案室对保存的会计档案应为本单位积极提供利用，向外单位提供利用时，档案原件原则上不得借出。如有特殊需要，须报单位领导批准，但不得拆散原卷册，并限期归还。
第四十六条 会计档案保管期满，需要销毁时，由档案室提出销毁意见，会同档案所属部门共同鉴定，严格审查，编造会计档案销毁清册，经本局领导批准后销毁。
第四十七条 在销毁会计档案时，应由档案人员和所属部门共同派人监督，监销人在销毁会计档案时严格把关，并认真进行清点核对，销毁后，在销毁清册上签名盖章。
第五篇：机关单位计算机管理制度
机关单位计算机管理制度
一、总则
为推动现代化管理，使管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。
二、管理原则和体制
1.按集中与分散相结合原则，有条件的可设立中心机房，各部门配备电脑系统。
2.条件成熟时，建立计算机内部网络系统。
3.计算机系统本着一次总体规划、分步建设方式实施。
4.计算机系统建设应综合考虑成本、费用、效率、效果、先进性、适用性，选择最优技术经济方案。
三、电脑系统选取型及采购
1.局机关办公室负责电脑系统统一采购。
2.按照计算机系统规划和工作需要，各部门或有关部门提出购置电脑系统的申请，列入固定资产投资计划，经局务会议批准方可采购。
3.电脑系统选取型须基于广泛的市场调研，在掌握各类电脑性能、价格之后选择合格的机型。
4.涉及重大电脑设备的选购，须邀请专业公司招标或咨询，确保电脑的功能升级，以及维修服务的承诺。
5.电脑采购过程中，做好硬件的验机工作和软件测试工作，确保电脑系统的可行性。
四、电脑使用和管理
1.落实电脑管理责任部门和责任人，负责电脑管理的各种工作。
2.未经许可，任何人不得随便支用电脑设备。
3.未经许可，任何人不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。
4.严格按规定程序开启和关闭的电脑系统。
开机流程：
1.接通电源；
2.打开显示器、打印机等外设；
3.开通电脑主机；
4.按显示菜单提示，键入规定口令或密码；
5.在权限内内对工作任务操作。
关机流程：
1.退出应用程序、各个子目录；
2.关断主机；
3.关闭显示器、打印机；
4.关断电源。
五、鼓励干部职工使用电脑。在不影响工作情况下，干部职工应学习能熟练地进行电脑操作。
六、禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间玩电脑游戏。
七、电脑维护
1.机关确立专职或兼职工作人员负责电脑系统的维护。
2.电脑发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告电脑主管。
3.电脑维修维护过程中，首先确保对电脑中的工作信息资料进行拷贝，并不遗失。
4.电脑软硬件更换需经分管财务的副主任同意，如涉及金额较大的维修，应报局党组批准。
5.UpS只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作；严禁将UpS作正常电源使用。
6.外请人员对电脑进行维修时，应有人自始至终地陪同。
7.凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。
八、机房管理制度
机房安全规定：
1.机房（工作台）不得携入易燃、易爆物品；
2.机房主内严禁吸烟；
3.机台不准吃饭、吃零食或进行其他有害、污损电脑的行为；
4.机房严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火；
5.安装坚固门锁系统，防止电脑被盗。
机房净化规定：
1.机房内不得有卫生死角、可见灰尘；
2.调节适合电脑的温度、湿度、负离子浓度，定时换风；
3.门窗密封，防止外来粉尘污染；
4.机房内不准带入无关物品，不准睡觉休息；
5.机房用品定期清洁。
机房参观管理的规定：
1.经局领导批准，外来人员才予安排参观。
2.外来人员参观机房，须有局领导指定人员陪同。
3.电脑处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看。
4.操作人员按陪同人员要求可以在电脑演示、咨询；对参观人员不合理要求，陪同人员应婉拒，参观人员不得擅自操作。
5.经同意，参观人员可以实地操作电脑，但须有机关工作人员的认可，不得调阅机密文件。
6.参观人员不得拥挤、喧哗，应听从陪同人员安排。
7.参观结束后，操作人员应整理如常。
九、计算机保密
1.不同密级文件存放于不同电脑中；
2.设置进入电脑的密码；
3.设置进入电脑文件的密码或口令；
4.设置进入入电脑文件的权限表；
5.对电脑文件、数据进行加密处理。
1）、为保密需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。
2）、经特殊申报批准，才能查询、打印有关电脑保密资料。
3）、电脑操作员对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。
十、电脑病毒的防治
1.购买使用公安部颁布批准的电脑杀毒产品。
2.未经许可证，任何人不得携入软件使用，防止病毒传染。
3.凡需引入使用的软件，均须首先防止病毒传染。
4.电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报电脑主管处理。
5.在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。
6.建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘上，以防遭病毒破坏而遗失。
7.及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭。
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