家庭年度计划表

第一篇：家庭年度计划表

周月工作及家庭事务计划表 篇二：浅谈家庭年度计划

淺談家庭年度計劃

廖年明

還記得八年前的某天晚上，在一家西餐廳裏，我與路得正忘情編織著婚後的美麗夢想，然而我們卻忘了帶筆記本來記錄一切的想法，於是路得拿起墊餐盤的餐廳紙記錄我們的婚後計劃，此後每年的十二月某一天，我們夫妻在共進一份浪漫的晚餐後，便開始檢討過去、策勵未來。

用餐其間，我們會先回味今年發生在我們家的重要事件，談談今年最高興的一件事，並去感恩、謝謝神賜與我們生命去享受一切，同時也謝謝弟兄姊妹的愛心；餐後我們便開始逐項檢討每個大項，這些大項一共分為──靈命成長、財務、夫妻、親子、家族、旅遊、社交，所謂的「靈命成長」是設訂自己屬神的追求目標，例如每天要讀靈命日糧一篇、今年不亂發脾氣、要說造就人的話；「財務」則從退休金計劃及孩子教育年金計劃去反推每年的儲蓄目標，然後對昱年的花費做一規劃；「夫妻」則是重新探討彼此關係現況、彼此溝通時間是否充分、溝通品質好不好、是否覺得對方更愛自己；「親子」則是去探討孩子的教養及互動現況；「家族」的重點則放在與父母的互動上；「旅遊」則是規劃出明年的旅遊景點。討論過程中有些項目是共同的，我們則共同討論，例如財務；有些項目是個人的，譬如說靈命成長，我們則各自談述這一年來與神的關係，並review是否達成年度的預定目標，然後邀請另一半扮演鏡子給予補充及回饋。

管理上有個原則就是plan〈計劃〉、do〈執行〉、check〈檢核〉、action〈修正〉，年

度計劃完成後，夫妻可以每季撥出一些時間來review，review的精神是肯定大於批評論斷，夫妻可以為已經啟動的計劃、已完成的部份來喝采及慶祝，當計劃異常時要以關懷來代替指責、嘲諷，瞭解對方所碰到的問題，共同來想出一個可行的解決之道，因為所有的榮耀是屬神的是屬於這個團隊的，所有的責任是由這個團隊成員共同承擔，所有的問題當然由彼此來共同解決，而不是互相推諉責任，要對方為執行不力去負擔所有責任。

家庭年度計劃對我們家庭而言，是一個深具意義的一個活動，因為藉著這個機會我們夫妻可以再一次互相鼓勵及坦誠回應，可學習如何在愛心裏說誠實話，同時在合一的溝通關係中去面對不可避免的性格差異，計劃是在禱告尋求後，討論出來的，然而不可避免的一些因素，會影響計劃的執行，面對這些變化，我們夫妻相信神的道路高過人的道路，神的計劃高過人的心思意念，計劃會不會生變不要緊，重要的是事事讓神來做主，時時與主同行；我們的老大嘉路已快七歲，期盼不久的將來，我們的家庭年度計劃將有孩子的參與，這將是很棒的一件事，因為我們不是為了計劃在急行軍，我們只是來享受神所賜的豐盛與真善美聖，阿門!篇三：2013年家庭学习计划 2013年下学期家庭学习计划

1、周一到周五放学后尽快回家，吃完水果后马上写作业。（写作业要求专心、认真，尽量连续做完，中间不停顿，按考试的要求来对待写作业，平时独立完成作业了，掌握了知识，考试自然就得高分。如果作业碰到不懂的问题，一定要问老师、家长，直到弄懂为止

2、先写完学校老师布置的作业，休息十分钟，再做miss许和奥林匹克学校的作业，； 3

4、当然小孩是不能忘记了玩耍的啦，每天完成了第(转载于:家庭年度计划表)

1、2项后就可以尽情的玩耍。周一到周五可以玩到9点钟，然后洗澡，9：30睡觉觉，按三年级的要求周五、六、日完成学习任务后可以玩电脑，这三天可以10：30睡觉觉，可以吧？？儿子签字：

爸爸的签字： 妈妈的签字： 二0一三年三月五日篇四：2012年创建幸福家庭工作计划

九墩乡2012年“创建幸福家庭活动”工作计划 各村民委员会：

2012年，全市人口和计划生育工作的指导思想是：坚持 以胡锦涛总书记关于全面做好人口工作的重要讲话为指导，围绕稳定低生育水平、统筹解决人口问题目标任务，进一步深化人口计生综合改革，着力创新城市社街道人口管理、优生促进、诚信阳光计生工作机制，重点推进人口和计划生育公共服务体系提质转型、免费孕前优生健康检查、人口信息化服务平台和幸福家庭建设四项工作，确保实现人口和家庭公共服务体系、免费孕前优生健康检查和人口信息化村级终端建设全覆盖。现将我乡2012年创建幸福家庭工作安排如下：

一、创建标准

根据《指导意见》提出的“创建幸福家庭活动要围绕文明倡导、健康促进、优生优育、致富发展、奉献社会五个方面开展”的要求，结合我街道实际，评估幸福家庭的标准为：一是遵纪守法。即爱国守法，明礼守信，崇尚科学，热心公益。二是生育文明。即依法生育，优生优育，男女平等，科学育儿。三是致富发展。即勤俭持家，科学生产，自食其力，生活宽裕。四是身心健康。即身体健康，心情舒畅，精神饱满，热爱生活。五是家庭和睦。即夫妻恩爱，婆媳和睦，尊老爱幼，家风民主。六是邻里团结。即邻里相亲，相互尊重，团结互助，和睦相处。七是家居整

洁。即院落整洁，窗明几净，家舍舒适，环境优美。

二、工作安排

1、加强宣传，广泛引导。文明是幸福家庭的道德追求。宣传倡导中华民族家庭美德、夫妻恩爱、尊老爱幼、邻里和睦等，有利于提升家庭成员的思想道德水平和科学文化素质，形成热爱祖国、关心社会、珍惜家庭的良好氛围，推动家庭成员之间、家庭与社会、家庭与自然的友爱、和谐。要求各村宣传党委、政府的部署和安排，宣传文明进步的家庭观、幸福观，宣传幸福家庭标准及先进事迹，把创建幸福家庭活动纳入精神文明建设的重要内容，同农村基层创建文明村、文明户等活动结合起来。要加强婚育文明和家庭文明建设，深化婚育新风进万家、关爱女孩行动、生育关怀、新农村新家庭计划等活动，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念；开展新型人口文化进农家、进社街道、进校园、进市场、进公园、进景街道活动，强化人口计生社会化宣传；确保出生人口性别比保持或趋向正常。

2、抓好服务，促进健康。健康是幸福家庭的基础条件。各级计生部门要围绕群众日益增长的生殖健康保健和优生优育优教需求，突出民生，不断拓展优质服务的范围和内涵。要从出生缺陷一级干预抓起，加强优生优育的科普知识宣传，提高人民群众预防出生缺陷的意识和能力。要各负其责，共同抓好落实对符合生育政策、计划怀孕的夫妇免费孕前优生健康检查。要加快产前诊断技术网络项目建设，扩大免费产前筛查诊断的覆盖面，逐

步将产前筛查诊断、新生儿疾病筛查和听力筛查等可防可治的出生缺陷干预列入重大公共卫生项目，落实减少出生缺陷的三级预防措施，促进公共卫生服务逐步均等化。要积极推进计划生育优质服务，多层次、多形式加强婚育咨询和指导，努力为广大群众提供优质、满意、适宜的计划生育、优生优育和生殖保健服务。深入开展“生育关怀”行动，重点对患生育障碍疾病家庭和大龄独生子女死亡家庭实施生育援助；开展“青春健康教育进校园”活动，为少男少女释疑解惑，提供相关指导和服务；创办幸福家庭心理健康咨询热线，促进农村居民身体素质和心理素质的提升。

3、利益导向，优惠优待。致富是幸福家庭的重要保障。各村要充分发挥职能作用，进一步完善各项惠民利民政策，通过多种帮扶救助方式，支持农村计生家庭发展生产、勤劳致富，让广大群众感受到实实在在幸福。（1）、配合各部门开展“阳光助学”、“雨露计划”、“希望工程”等活动，优先考虑农村独生子女领证户和二女结扎户。（2）、配合计生部门继续实行免费婚检、免费孕前优生健康检查的惠民措施。（3）、各级计生协会要以各种关怀项目为龙头，突出做好生活困难的农村计生家庭、二女户和独生子女户伤残死亡家庭、不孕症患者、生活困难患有生殖健康疾病的育龄群众以及基层计生工作者的关怀工作，对“五关怀”重点对象开展生育关怀慰问活动。（4）、各社区、辖区单位计生部门要全面落实城镇计划生育家庭奖励扶助制度、贡献奖励制度和

特别扶助制度，完善有利于计划生育家庭的利益导向机制，促进公共服务均等化。

4、科学规划，抓好试点。九墩乡计划生育办公室作为牵头部门，要当好党委政府的参谋，认真制定好开展创建幸福家庭活动规划，指导各村制定好开展创建幸福家庭活动的具体实施方案，组织好创建幸福家庭活动的开展，做到上下联动，整体推进。要把开展创建幸福家庭活动与诚信计生、计生基层群众自治有机结合起来，幸福家庭户也是诚信计生户。要注重抓好试点，通过以点带面的方式，有序推进创建幸福家庭活动的开展。

5、加强领导，落实责任。高度重视创建幸福家庭活动的开展，成立相应组织机构，负责抓好日常工作。各村也要成立创建幸福家庭活动领导小组，统一负责创建活动的安排部署。

凉州区九墩乡计划生育办公室 二0一年三月二十日篇五：2013年度家庭教育工作计划 2013年度

孔明小学家庭教育工作计划

我校家庭教育指导站（孔明小学家长学校）在校长的领导下，正逐步走向成熟规范。现据教育局、教办相关家庭教育会议、文件精神和我校工作具体部署，2010-2011年度第二学期，我们将主要从完善队伍建设、创新家长会和家访、加强分层分类指导研究、家庭教育讲座等指导形式几方面入手，进一步加强对学校家庭教育指导站的建设，加强家庭教育队伍建设，加强对家长进行家庭教育方法和技能的有效指导，深入贯彻以学校为主体、以家庭为基础、以社会为依托“三结合”教育大环境而增强教育合力的教育理念。我们将不断将家庭教育指导站办成规范、系统、务实、有效的名牌家庭教育指导站，为指导家庭教育工作提供有力保障。

一、指导思想

以中共中央关于加强和改进未成年人思想道德建设的决定为指导，积极构建学校、家庭、社会一体化的教育体系，增强家庭与学校之间的有效沟通，形成教育合力，促进学校教育工作健康有序地发展。

二、工作思路：

积极发挥家长委员会沟通、服务、参与、管理作用，通过加强自身建设，互相信任、平等合作、真诚沟通，积极开展多种活动，扎扎实实地工作，讲究家庭教育与学校教育、社会教育紧密结合，为建设有特色的班级文化建言献策。

三、加强和完善队伍建设

（一）完善组织机构。成立以校长领头，成立以指导师、年级组长、骨干教师、一线班主任、班级家长委员会成员为主要成员的工作小组，切实加强领导，完善组织，精心规划。

1、领导小组：

站长（校长）：杜文明

副站长：杨勇

大队部：方永康

2、班级家长委员会成员。

（二）加强班主任队伍建设。

班主任队伍是家庭教育指导的主力军，班主任在家庭教育指导方面的培训日益显现出其重要性。每个班级每个学生每个家长，其家庭教育呈现层次、风格、效果迥然相异的特点，其间班主任将担任起家庭教育的重要职责。这学期，孔明小学将加大班主任在这方面的培训力度，某些方面要从无到有，从小到大，从粗到精，切实强化班主任队伍建设，让广大班主任进一步提高家庭教育方面相关业务水平，从而构建我校家庭教育指导宏观模式。

（三）加强家长委员会建设。

加强家长委员会建设，挖掘家长中的家庭教育资源，开拓家庭教育的新思路。我校首届家长委员会刚刚成立，“家长委员会”具有市场广、工作实、效果好、影响大的特点。进一步深入挖掘家长中的家庭教育资源，开拓家庭教育新渠道，拓宽家庭教育内涵、外延，让“家

长成为家庭教育指导的生力军”口号转换成有效实践，是本学期创新化开展家庭教育工作的重头戏。

四、具体工作安排： 家庭教育的其中一个重要维度，是家长在家庭教育指导站（家长学校）中习得家庭教育方法，改进家庭教育手段，提高家庭教育效益。因此，在“家与校”密切交流的过程中，家访、家长会和家长接待工作这三个不变的“家校合作”话题显得更为重要，而对其指导工作显得更为迫切。

（一）建设良好的家校沟通平台。

1、同班主任老师联系，加强家校沟通。

2、家校互相交流、互相沟通，为培养孩子创造良好的教育环境。

（二）积极开展丰富多彩的亲子活动。

积极组织开展有益孩子身心健康的亲子活动，通过活动增进孩子们之间的友谊，进一步融洽孩子们与家长的亲子关系，促进家长与家长之间的交流。

（三）积极开展探索教育体验活动。

利用家长资源，给孩子提供走进生活，了解生活的体验教育，对身边的环境、事物有更为感性直观的认识和体会，提高孩子们的认知能力，增长孩子们的生活知识，培养孩子们的爱心、责任感。

（四）努力实现家校教育资源共享。

1、开设“家长课堂。”充分调动发挥家长的积极性，组织家长带着科学、卫生、法制、安全等多方面的主题加入到学校综合实践活动的教育中来。

2、开设“家长沙龙”。组织开展家长委员会座谈会，交流家庭教育的困惑、体会和经验，相互学习，相互了解，相互促进。

（五）丰富和活跃家庭教育指导形式

积极开展各种活动，以活动为载体，寓教于乐，大力做好家教宣传工作。尽可能多地开设家庭教育指导方面的专题讲座，且及时向家长宣传家庭教育相关知识。

（六）做好家庭指导站常规工作。

家庭教育常规工作要常抓不懈，每月菜单、每月一题、家庭教育指导师的能力提升培训、家庭教育指导师个人档案整理工作等。

（七）国学教育与家庭教育相结合特色文化教育

把“国学教育”作为“家长学校”授课的重要内容，开展家长与学生间“共读中华经典共讲感恩故事”，“亲子趣味”游戏活动，开展优秀家长、书香家庭的评比。

发动、指导家庭参与“诵读经典诗文”活动。引导家庭制定“亲子共读”计划，设计读经记载表，每天抽出10至20分钟，每周双休日抽出一个小时集中家人在一起进行诵读活动，形成家长和孩子一起阅读经典的浓厚氛围。

随着教育改革的稳步推进和社会发展的日新月异，家庭教育指导的内容将进一步深化、优化。“创新意识”将进一步体现在我们的工 作中，内容实施将进一步彰显超前引导、预防绸缪特性，赋予家庭教育更多新的意义。我校将在校长直接领导下，进一步办好家庭教育指导站（家长学校），进一步开创家教工作新局面，为培养具有时代精神的创新人才而努力。

第二篇：材料计划表

材料计划表

编制部门：ccccccccccccccc”编制时间：2012/07/08

编制部门：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx编制时间：2012/07/08

第三篇：计划表

会议记录

参加人员：全体2010-9-30

阿杰：

1、奇瑞：十月中旬会有活动，之前我们有做过打火机的样品，今天重新做了

伙计背面的效果图。另外对双钢杯很感兴趣，然后我们也设计了效果图，得到确认，但是必须要的等上级确认后，再做决定。

2、大众：财务部放假，押金没有拿过。

3、现代：谢经理的10个文件夹，已经打过电话，节后10号给送过去。

4、俊园酒店：领导还没确认，节后跟踪

5、新桃源：8号上班，也还没确认，要等节后。

大新

1、别克：车经理说智能钥匙扣比较贵。他们有新进一批是11元。没有佩盒子。

想要什么的盒子。对U610也感兴趣，想要做U盘。让发些好看的U盘图片。

2、有两家汽修①.说我们的智能钥匙扣比较贵，解释了，希望我们能带多种

样板。②.张先生看了驾驶证的样板，问是真皮还是PU，报价PU材质的10元左右，但是还是嫌贵。对U610感兴趣，想买，不想掏钱，给老总打电话，老总听说是送货上门就没有要了。另外还想让我们给他铺货，皮套的精品都可以。

小卢：

1、帝豪：之前卖了很多名片盒等。问了装驾驶证的，说皮不是很好。想要那种

耐磨一点的，对智能钥匙扣感兴趣，想要些。

2、广汽本田：对智能钥匙扣没什么反映。

3、星时代大众：精品部，觉得智能钥匙扣的皮太单薄，而且说价格贵。

SUMMER 阿良

1、出了11pcs样品，阿良送货去了，客户有订单，让节后先定做8pcs样品。

颜色暂时还未确认。

2、民爆光电节后会有丝印的订单。

3、唯斯特尔节后会有新的订单。

第四篇：计划表

暑期计划表

1、每天十一点准时睡觉，早上八点半起床。

2、每天练习唱一首英文歌40分钟，中文歌20分钟。（可相互调节）1h3、每天看两小时英文类的影视作品（需要完成的任务：《神探夏洛克三部》，《生活大爆

炸》，电脑中的四部片子要结束）2h4、每天练习打字一个小时（金山打字通）1h5、每天看三级偏软考试教程学习一章内容；写二级卷子40分钟（边复习边写）；1.5h6、写故事 1h7、每天看娱乐化片子（剩余时间）

第五篇：审核计划表

2017内审计划(一)

为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。

一、审计工作目标

年的内部审计工作，以“三个代表”重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。

二、审计的内容

1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;

2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;

3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;

4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;

5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;

6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;

通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。

三、审计的方法及范围

审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。

审计的范围是：教学系及相关单位07年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。

四、时间安排

1、上半年对教学系进行内审;

2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。

五、有关资料的提供

1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。

2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。

3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据

4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等

六、其它相关工作

学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。

2017内审计划(二)

一、集团公司内部审计工作总体思路：

1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。2、2017年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、2017集团公司内部审计工作计划如下：

1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善

⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2017年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。

⑴ 对下属企业经营业绩审计(审计、半审计)：

通过对下属企业2016经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

通过对2017年的半预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团经营目标提高经营效益。

⑵ 结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行

①收入合同审计

集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。

②在各项成本费用支出进行跟踪审计

集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERP中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。

③工程项目的竣工结算审计

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。

四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。1、2016年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致工作目标未能全部落实，2017年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。

4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

2017内审计划(三)

一、内部审计工作目标

围绕集团2017年发展方向和经营目标，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。以审计监督促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经验，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。

二、内部审计主要内容

1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计，配合集团预算，跟踪计划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，准确及时反映企业经营实际。

2、资金使用审计。配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。

3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。

4、项目及采购合同审计。对项目合同预决算付款和采购管理等的审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项目、采购管理提高效益性。

5、投资及其他审计。根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验。

三、具体实施计划。.1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善。

2、具体操作主要放在以上1—3项，4—5项将根据集团要求适时穿插进行。

3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。

4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。

5、三季度重点：2017年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等。

6、四季度重点：结合2017年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下经营预算制定提供参考依据。

7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行情况，针对不足之处提出整改建议。上半年重点，集团卡操作管理、专项销售管理等。

8、一季度具体安排：考虑到春节前企业财务较忙，审计工作的启动节前将从集团直属公司开始，同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实，便于节后适用于所属企业，也为今后不断规范完善集团审计做一些基础准备。

9、每月20日前提交上月审计工作报告，接受领导相应指示。