德阳市邮政公司营销团队管理办法

第一篇：德阳市邮政公司营销团队管理办法

德阳市邮政公司营销团队管理办法

为打造一支高素质的行业大客户开发队伍，为市公司总部客户、行业客户营销奠定坚实的基础，特制定本团队管理办法。

一、营销团队构建

市公司营销团队由总部营销团队、综合营销团队、专业营销团队、支撑团队组成。总部营销团队为零时性营销团队，随总部项目的成立而组建相应的团队成员。综合、专业营销团队在市公司内竞聘决定出团队队长，由队长1人、客户经理2-3名组成负责进行综合或专业业务开发。支撑团队由各专业公司的领导、策划、设计人员组成，负责客户中心相关专业策划和产品支撑。综合营销团队的日常管理归属市公司大客户中心，专业营销团队的日常管理归属市公司函件局。

二、团队成员基本岗位职责 客户中心主任

（1）负责全市营销平台建设的管理工作和大客户中心的全面工作；

（2）负责组织市公司营销团队召开例会和部门月度分析会；

（3）负责制定营销团队经营目标和客户资源分配，负责维护型客户的组织安排；

（4）负责部门重点项目和总部客户的开发推进工作；

（5）负责制定部门二级考核办法、阶段性劳动竞赛、重点项目营销办法及分配办法等；

（6）制定部门日常管理工作规范，并监督执行；（7）负责组织部门业务培训，召开专题会议等；

（8）完成领导临时交办的工作。

客户营销管理：

（1）负责文件管理和拟定工作。包括：拟定部门相关文件、报告和请示等；与其他部门沟通衔接工作。

（2）负责相关报表工作。包括：统计客户经理业绩，CRM系统的应用与管理；负责按月对客户经理工作完成情况进行评估并进行积分管理；负责对口省市大客户管理相关报表、材料的上报；负责大客户中心收入台账管理，定期与市局及专业局进行核对。

（3）负责日常管理工作，包括：宣传资料管理、物品保管、发放；费用报账、酬金申报，记录管理；考勤管理；会务安排；（4）负责项目通报和督办工作，包括：项目进度完成情况上墙、客户进度跟踪；每周对工作完成情况通报，记录本周工作完成情况；

（5）完成领导交办的其他工作。

专业或综合营销团队队长：

（1）负责小组各项目业务目标计划的实现；按月制定客户开发计划，按周安排工作实施进度；制定和落实客户拜访计划和维护计划；（2）负责小组日常管理和工作安排。包括：按周安排工作，跟踪小组工作开展进度；每天召开晨会安排总结工作；检查小组成员工作日志和上报资料情况；每周组织小组进行客户分析和客户开发研究；带领团队制定行业营销方案；

（3）负责小组团队建设。包括：制定团队奖惩和业绩分配方案。通过各种活动和培训提升团队成员工作激情及团队归属感；（4）协助客户经理进行客户开发和维护工作；

（5）完成领导交办的其他工作。客户经理：

（1）完成下达的营销任务，对所属客户提供优质的服务；（2）收集情报进行分析，对行业客户实施深度开发；（3）行业大客户和政务类客户的日常维护工作；（4）学习产品知识、营销技巧、商务谈判；（5）策划和撰写客户开发计划书及营销方案；

（6）完成团队组长和领导交办的其他工作。

支撑团队成员：

（1）负责专业市场调研、产品研发、营销策划，提供专业营销工具，设计制作、专业培训等；

（2）协同客户经理拜访客户，收集客户信息并协助进行方案营销；

（3）务支撑； 参与团队例会，提供客户信息分析、问题解决等服

三、团队划分：

1、市公司大客户中心组建的综合营销团队按下述方式进行运作：老客户归属不变，除政务类客户外，其它新客户按公用事业、金融、保险、通信、教育培训、医疗卫生、零售、房产、车业、制造、文化旅游、餐饮酒店等行业进行划分，落实到三个综合营销团队负责，各团队根据情况将新行业客户下发到团队成员头上，除总部客户外其它客户只指定一名客户经理负责邮政全业务的营销，有重叠的客户按客户开发深度及维护程度确定负责人员。

综合营销一队负责：政府、公用事业、教育培训、文化旅游、餐饮酒店；

综合营销二队负责：金融、保险、医疗卫生、制造业、食品加工；

综合营销三队负责：通信、房产、车业、服务业、零售业、建筑装饰、运输。

2、市委、市政府、市教育局、市旅游局、移动、电信、联通、烟草、市电业局、中国人寿界定为总部客户，实行AB角营销，A角由总部团队队长担任，B角由总部团队队员担任。

3、专业营销团队按老客户归属不变的原则进行专业客户的开发和维护。

四、营销业绩及业务酬金分配

1、团队队长及客户经理所负责的个人开发成功的客户业务收入100%计入开发人员营销业绩。业务酬金分配依照此例。

2、依靠团队或项目组实现的项目收入，由队长按客户经理贡献程度进行实际业绩分配，具体内容包括：情报收集20%、方案策划支撑20%、客户前端开发谈判、跟进40%、后续维护20%计入客户经理标准业绩内。业务酬金分配依照此例。

3、零时组建的总部营销团队开发成功的业务收入由队长按参与人员分配到相应团队，记入该团队成员业绩。总部客户开发业务酬金按公司相关规定执行。

五、重点营销奖励分配

1、市公司大客户中心完成全年预算收入目标所获得的重点营销奖励按以下方式进行分配：客户中心主任所获占全部金额的30%，剩余70%分配到完成全年收入目标计划的团队。按各团队完成全年收入总额匹配各团队的奖励分配金额。团队队长分配比例可占其团队总额的50%，剩余部分由队长依据各成员创收情况进行分配。

2、专业营销团队重点营销奖励分配方式由函件局自行制定。

六、营销团队及团队队长激励政策

1、综合或专业营销团队队长实行每年竞聘，竞聘成功的团队队长月绩效按1200元/月标准执行，月通信费按220元/月标准执行，年终奖励到团队的重点营销奖励金额队长可占比50%。

2、四支营销团队根据业绩规模和收入完成进度进行优选，每季一小评，每年一大评。每一季度在完成基本目标进度的团队中评选一个“季度营销明星团队”，授予流动小红旗及奖励团队队长500元，奖励团队500元。每年在完成基本目标任务的团队中评选一个“年度营销明星团队”，授予流动小红旗及奖励团队成员省外旅游一次。

考评分值=团队业绩规模*30%+团队收入完成进度*70%

七、团队队长退出机制

团队负责人未完成团队年度确保目标计划的60%；团队2位客户经理未完成其确保目标计划的50%；出现重大违规行为。符合以上条件任一条的不再担任团队负责人。

第二篇：银行营销团队管理办法

第一章 总则

为加强我行客户经理的日常管理，切实转变工作作风，提高工作效率，强化内控管理制度，提高经营水平，保证我行信贷工作顺利开展。实现客户经理的管理规范化，科学化、现代化的目标，特制定本实施细则。

第二章 人员管理

第一条 晨训制度：晨训制度是公司业务部对客户经理实施日常管理所需要坚持的制度。客户经理在每个工作日必须要参加班前公司业务部的晨训。晨训每星期一至五全部集中由公司业务部经理或副经理主持，通过晨训使公司业务部的全体员工保持高度的工作热情、坚定的工作信念，培养和营造公司业务部积极向上的工作纷围。晨训的主要内容包括：

1、咏颂建行服务理念、座右铭、经营理念；

2、点名考勤；

3、业务经营及内部管理等重大事项通告；

4、业务指导、工作安排等。

第二条 工作例会制度。公司业务部每月定期召开一次工作会议，对上月工作进行总结，安排布置下月工作。各客户部及综合信息部应每星期召开一次业务讨论会，对一周工作进行回顾、总结，安排下周工作，以指导客户经理有目标、有重点的开展信贷营销工作。

第三条 外出报告制度：客户经理外出走访客户或办理业务，事前必须主动向部主任讲明，并在《建设银行分行铁路支行公司业务部客户经理外出登记簿》中进行登记。工作完成后应于当日17时返回公司业务部（除当日坐班经理外）撰写当日的走访记录和当日所办理的主要业务事项的工作日志。同时向部经理做详细工作报告。部经理要认真听取客户经理的工作汇报，对当日客户经理撰写的工作日志要仔细阅读，签署意见，并部署次日的工作。

客户走访记录的主要内容：

1、走访客户单位名称、被访人姓名、部门、职务；

2、走访客户的主要事由、目的，想要达到的结果；

3、走访结果。包括收集到的其他方面的信息；

4、下一步工作打算。

第四条 信息部工作人员在外出对帐、搜集数据资料等工作时，事前必须主动向部经理讲明。工作完成后应及时返回公司业务部。对当日发生的各类信贷业务必须按要求做好详细的工作日志。

第五条 客户经理对每日办理的各项信贷业务，在业务处理结束后应当即通知综合信息人员做好当日系统账务处理，不得拖延或不报。

第六条 对已受理的信贷业务客户经理在申报分行的同时，到信息部登记、（包括：保函、银行承兑汇票、各类资金证明等）留档。

第七条 建立顺畅的业务操作程序，各客户经理对原有老客户或新客户在办理信贷业务时，必须由客户经理持客户贷款卡号，前往信息部校验贷款卡的有效性后方能确定是否办理业务。

第八条 综合信息部的工作人员对客户经理提交的信贷业务处理结果必须及时做好系统登录及台帐登记。按工作分工要求报送的各类定期报表、报告、分析以及临时分配的调查表、临时报告等等要按时保质完成。对内部各类考核表、必须在月末5个工作日内交各客户部门。

第九条 建立不良贷款预警制度和存款通报制度。综合信息人员应及时掌握全部信贷业务的总体情况和数据，对当日发生不良贷款的单位及数据及时通报公司业务部经理、各客户经理，督促有关人员及时采取措施。

1、提前一个月向主管行长报送《到期贷款情况表》。

2、每旬向主管行长报送《企业存款完成情况表》。

3、每月终了前向主管行长、本部经理报送不良贷款及不良贷款率的变化情况。

第十条 客户经理必须认真履行职责，敬业爱岗，勇于开拓，对工作无敬业精神的、有客户投诉的、工作无大起色的、无业绩的客户经理，部主任要以谈话方式告诫，对告诫无效的要提出警告责令其限期整改，对整改无效的劝其调离或待岗。

第三章 工作制度

第十一条 逐级负责制。即：客户经理要对公司业务部副经理负责，公司业务部副经理要对公司部经理负责。客户经理负有部署、检查、管理、指导的责任。

第十二条 工作汇报制度。客户经理负责管理的客户，对客户的最新营销状况、财务动态、发展目标要及时向部主任反映。对客户在经营中出现的重大经营决策、法人代表变动、以及非正常因素的重大事故，自然灾害等应及时填写《信贷检查重大事故报告》以书面形式及时向公司部业务部反映。

第十三条 各客户部的信贷业务由客户经理首先向部经理汇报，然后报公司业务部审贷会议；重点客户可由客户经理直接向主管行长汇报。

第十四条 信贷业务申报资料必须要作到内容完整、数据准确、语言流畅、逻辑合理。公司部经理对申报资料的完整性，准确性要严格把关、审核。在签署初步意见后按程序逐级审签上报。

第十五条 客户经理对所受理的信贷业务不得随意向客户做出决策性的答复，应按工作程序上报讨论后，按照审贷会的决策意见向客户做出答复。

第十六条 客户经理对所受理的信贷业务应在接受日的次日三个工作日内，向公司部提出初步意见。对已具备条件经信贷讨论会同意推荐上报的业务，应在三个工作日内完成所有上报资料的撰写及采集。对超时未完成的，提出警告，警告无效者给予一次100元的经济处罚。

第十七条 客户经理对办理完毕的信贷业务，应在业务办理结束后的15个工作日内将信贷资料移交综合人员，并保证档案资料的完整。无故拖延不交的，每发生一笔罚款50元。按照信贷业务管理的有规定，及时做好贷后检查、专题检查等贷后检查工作，及时收集更新客户财务信息。

第四章 劳动纪律

第十八条 客户经理必须严格遵守《中国建设银行青海省分行客户经理管理办法》和有关劳动纪律的规定，对违反劳动纪律者,除按有关规定处理外，对每迟到一次者处以50元的罚款；公司部经理在查岗时发现脱岗的处以罚款200元。

第十九条 外出客户经理原则上应按预先预定的单位、事宜到预定的地点办理工作。若公司部经理在抽查时发现外出的客户经理，未按预订地点或办理与工作无关的事和接到客户投诉的，首次发现者给予100元的经济处罚，若第二次发现并警示无效，按待岗处理。

第二十条 严格请假制度。客户经理有事请假必须提前报公司业务部经理批准，并且作好未完成工作续办事宜后方可离岗。无故离岗或不请假、或事后请假者，以旷工论处，并处以50元罚款。

第二十一条 严格遵守业务纪律，认真执行客户经理的“三做到，八不准”。

第二十二条 本细则自发布之日起执行。

第三篇：公司营销管理办法

文章标题：公司营销管理办法

营销管理办法

第一章总则

第一条为进一步规范公司的营销策划、市场调研、市场信息收集、分析及客源的组织、开发，产品、服务的推介，特制定本办法。

第二条本办法不仅适用于公司专职营销工作，也适用兼职营销工作（社会兼职人员或本公司员工工作之余的营销行为）

第二章营销工作的组织管理

第三条总接待部为昆明金色港湾经贸有限公司营销工作的组织和管理部门。

第四条营销工作的主要任务：

1、掌握国内、省内疗休养、度假、会议培训等情况，进行市场调研、信息收集、分析，适时提出营销方案，为公司决策提供依据。

2、根据公司经营、市场变化、消费群体及季节变化情况，制定不同的促销方案，占领散客消费市场。

3、制定广告宣传方案，报公司批准后组织实施。

4、深入工厂、企业、学校等单位宣传公司的服务产品，不断开拓新客源。

5、保持和大客户的长期联系，征求他们的意见、建议为公司改善、提升服务提供参考，并协助财务完成结算工作。

6、加强人员业务素质培训，建立一支业务精、作风强、专职与社会兼职、单位业余相结合、相补充的营销队伍。

第五条营销工作激励机制：

1、总接待部营销部的月营销指标为人民币壹拾万元整（￥100000.00元），完不成指标扣取营销人员当月绩效风险金。每超过0.1万元，计提1的经费作为营销基金，在财务专户管理，营销业务开支经休养院院长审批后列支。

2、销售部营销月指标超过20万元，超过部分不再计提营销基金，按5的比例提取经费作为营销人员的绩效工资。

3、社会兼职营销员、公司职工的业余营销行为,按营销营业额的5计提经费，作为奖励。

第三章营销营业额的认定

第六条来消费的团体、单位，凭公司统一制作、下发的优惠卡（统一编号，对应相应的营销者）结帐，总接待部前厅工作人员按“消费人天数、消费金额、营销人员”等内容记入统计表的相应栏，作为营销人员的业绩，否则按散客消费对待。

第四章附则

第七条此办法自发布之日执行。

第八条此办法的解释权属于综合办公室。

《公司营销管理办法》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读公司营销管理办法。

第四篇：公司营销工作管理办法

北京首信股份有限公司

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北京首信股份有限公司营销工作管理办法

第一章

总

则

第一条

为了提高企业知名度，拓宽产品销路，维护企业信誉及销售合同的严肃性，保证顾客、供方能够顺利地进行经济活动，根据《合同法》等国家法律法规，结合本公司具体情况，特制定本办法。

第二条

本办法规定了： 一．市场信息反馈、管理。二．各省市、各行业产品选型管理。

三．销售人员法人委托书的管理。

四．销售合同专用章的管理。五．对外销售产品价格的管理。六．合同评审。七．销售合同的签定。

八．与顾客签订各种“返包”协议的管理。九．内部合同、外部合同的适用范围。十．合同管理。十一．合同履约的考核。十二．合同纠纷的解决。

第三条

本办法适用于市场总部、销售部、事业部、分公司、中心、本公司与顾客签订的供货合同，适用于事业部、分公司、公司 北京首信股份有限公司

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之间签订的最终产品的内部合同。

第二章

市场信息反馈、管理

第四条

市场信息是本公司开发适应市场需求的新产品的依据，是市场开发工作的基础，全公司员工都要做好市场信息的收集、反馈工作。

第五条

市场信息的范围：

一．顾客对本公司现有产品的需求信息，各地区、各行业的工程建设动态。

二．顾客对本公司现有产品性能、功能改进的意见，对现有产品质量的意见。

三．和本公司生产同类产品的公司、产品价格，在各地的销售策略和状况。

四．通信产品市场动向，顾客对新的通信产品中、远期需求。第六条 外出进行市场开发、销售、售后服务、技术交流及参加各种与生产经营工作有关的各种会议（含展览会）人员，都要注意收集市场信息。回单位后要填写“出差工作汇报单”，经本部门领导审核签字后,交到市场总部。各单位应将有价值的市场信息填写“顾客信息记录表”，交到市场总部。

第七条

市场总部负责在本公司产品市场潜力较大的城市建立本公司驻当地办事处，办事处应定期向市场总部反馈市场信息，紧急信息随时向市场总部反馈。

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第八条

市场总部设专人对收集到的市场信息进行分类、整理，向各单位发布，指导各单位市场开发工作，并将有关质量信息汇总转技术管理部。

第九条

市场总部对反馈市场信息质量高、数量多、反馈及时的单位、个人提出奖励意见。

第三章

各省市、各行业产品选型管理

第十条

设备选型入围是销售工作的关键环节。市场总部设专职人员（在有办事处的地方由办事处负责）对各省市、各行业产品选型工作负责组织、协调、管理。

第十一条

各产品承制单位对选型工作负有直接责任，应不断扩大自己负责销售地区设备选型入围的比例。

第十二条

各单位在自己负责销售地区内每年应取得各行业的“用户报告”或“顾客对公司设备的评价”，“顾客试用设备报告”或“顾客使用公司设备的意见、建议”等，应不少于负责省份、行业的20%。

第十三条

各事业部、分公司、公司应培养1～3名表达能力强、对自己产品熟悉的兼职产品介绍人员，作为各省市、各行业产品选型工作技术支持人员，配合完成各省市、各行业产品选型入围工作。

第四章

销售人员法人委托书的管理

第十四条

为销售人员、市场开发人员办理法人委托书的工作 3 北京首信股份有限公司

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由市场总部归口管理。市场总部设专人对法人委托书造册、登记、发放、更换、回收、销毁工作。

第十五条

销售人员必须持有法人代表签发的委托书，方有权代表公司对外签订销售合同。

第十六条

调离销售岗位的经营人员，应及时交回法人委托书。第十七条

销售人员应严格按照法人委托书限定的产品进行营销工作，超出销售产品范围的要到市场总部办理销售委托书。

第五章

销售合同专用章的管理

第十八条

销售合同专用章由本公司总裁办统一设计，统一安排刻制。

市场总部设专人领出后登记发放，严禁各部门私刻销售合同专用章。

第十九条

根据需要由市场总部给各部门持有法人委托书的主要销售人员、市场开发人员发放销售合同专用章，并在市场总部登记备案。

第二十条

销售人员、市场开发人员调离销售岗位，应将销售合同专用章交回市场总部注销，由市场总部重新分配登记，严禁私自转让。

第六章

销售产品对外报价管理

第二十一条 销售产品对外报价由市场总部归口管理。各部门 4 北京首信股份有限公司

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根据成本核算，将本部门对外销售产品价格报市场总部，由市场总部根据市场价格和竞争策略协调后报出。

第二十二条

各部门不得私自修改对外报价，需修改的应先报市场总部，由市场总部统一管理。

第二十三条

全套产品对外报价表一般情况不对外提供，特殊情况需向顾客或代销商提供全套报价表时，应经市场总部总经理批准。

第七章

合同评审

第二十四条

所有销售合同都必须经过评审。

供方确认能够满足顾客各项要求：如供货时间、技术指标、质量标准等内容。供方能够接受顾客的付款方式，参加评审人员在评审记录表相关栏内签字。常规合同评审通过报本部门领导批准，方可在合同上签字盖章；特殊合同评审通过后报市场总部总经理批准，方可在合同上签字盖章。

第二十五条

常规合同由产品销售单位进行评审。

常规合同应由各单位产品销售人员或单位内指定人员作为评审招集人组织评审。参评人员应包括采购、生产、技术、质量等方面的人员参加。评审的时间应在合同签定之前。评审的方式可采用会议、会签等方式。视合同内容参加评审人员可适当增、减。必要时可邀请本公司相关人员参加。

第二十六条

特殊合同，由市场总部组织与合同有关实体；技 5 北京首信股份有限公司

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术部、经营财务部等相关部门进行评审。视合同内容参加评审人员可适当增、减。

特殊合同的评审应由合同签定部门在填写好《特殊合同评审记录表》中相关内容后，连同需要评审的合同和与合同相关的资信材料交市场总部。评审结束后，市场总部应将评审结果及时通知合同签定部门及相关单位。

第二十七条

对代理销售合同的评审，除上述合同评审要求的以外

销售单位应提供有关购货合同。尚无签订购货合同的，应提供签订相应的购货依据。

第二十八条

销售人员、市场开发人员在外地与顾客洽谈业务，合同签订前在不能独立对合同进行评审的情况下，可通过各种通信手段与部门

领导及相关人员联系，进行评审。属于特殊合同的应与相关公司领导联系，进行评审。通过后方可在合同上签字盖章。回公司后按上述有关条款填写合同评审记录表。并由相关公司领导签字后，交市场总部归档。

第二十九条

由于某种原因合同需要变更，供方应对变更内容重新进行评审。

注：一．合同变更要有变更依据，如电报、传真、会议纪要、顾客签字的书面材料或电话记录等。

二．合同变更如仅是供货期后延时，用合同变更通知单作为评 北京首信股份有限公司

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审记录。

第三十条

所有评审记录表均为一式两份。随合同交市场总部一份，部门留一份。

第三十一条

合同评审号标注在合同右上角合同编号上方。第三十二条

独立法人单位，非贯标覆盖单位与顾客签定供货合同应参照上述相关条款对合同进行评审。

第八章

销售合同的签订

第三十三条

产品销售应与顾客签订合同。

第三十四条

本公司与顾客签订销售合同时，必须以法人为对象，以其主管人员为代表进行签订。合同签订前，销售人员要客观、公正、准确、详实对需方进行资信调查。对于还款时间超过半年以上的合同；需方单位为与我方初次合作的企业、公司；需方单位有过违约情况的及特殊合同，必须取得资信调查资料。资信调查结果应填写《资信调查表》。其它合同也可参照执行。《资信调查表》报合同评审组和市场总部各一份。

第三十五条

合同书字迹要清晰、语言要准确，按合同书内容逐项填写。合同书出现涂改时，涂改人要在涂改处签字或盖章。

第三十六条

合同中对设备的质量要求、技术标准，要对应设备型号标出企业标准号。

注：一．暂时无企业标准（非覆盖产品），对需方的技术要求用文字表述清楚。

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二．承担全微波电路的设备供应，要附传输路由图，各站设备配置等内容。

三．电源设备要附各站交、直流输出开关的数量、电流量、蓄电池 保险容量、设备系统配置等。

四．监控系统要附监控工程系统方案图，通信方式、监控种类、项目数量及接口参数等要求。

以上内容可以作为合同附件，与合同正本有同等效力。第三十七条

需方对本公司设备的验收方法按下面两种情况之一写入合同。

一．需方不来本公司验收产品：应写明需方认可供方的测试记录。

二．需方来本公司验收产品：应写明按相关企业行业标准或合同中规定的技术要求验收。

第三十八条

合同中的结算方式：

一．分盘类产品：原则上不低于货到后一个月内付清全款； 二．整机类产品：原则上不低于“3-6-1”的基本要求，即合同生效后至发货前需方应支付合同总额30%的预付款；设备到达现场后15日内付60%；10%余款在货到后半年内付清。如合同无预付款，应在设备到达现场后三个月内付清全部款项。

三．如我方负责设备开通、用户要求开通验收合格后付第二笔货款，则应：在合同书上注明开通验收标准；在合同书上注明设备到达现场后30日内开通并组织验收，验收合格后15日内支付货款。北京首信股份有限公司

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第三十九条

销售人员对所签订合同的货款回收负责。其个人收入（包括工资、提成等）应与货款回收率挂勾。各部门对销售人员的货款回收工作制定出考核办法；市场总部对各部门货款回收工作进行考核。

第四十条

供方对质量负责的条件和期限应原则为：一年保修，终身维护。

第四十一条

如顾客为增值税纳税人，要写明纳税人登记号。第四十二条

合同正本一式四份：供方、需方各持两份。第四十三条

各部门签订的合同要统一编号，规定如下：

合同编号由八位组成，aa##bbcc，其中：

aa 代表年份，如99、00

## 代表签订合同单位汉语拼音缩写

bb 代表签订人编号（各单位自定）

cc 代表顺序号01～99

注：各部门汉语拼音缩写规定如下：

移动电话客户服务中心

缩写为：YT

移动通信终端研究所

缩写为：ZD

移动通信系统研究所

缩写为：XT

IP技术研究所

缩写为：IP

数据网络事业部

缩写为：SJ

宽带接入网事业部

缩写为：KD

市场总部

缩写为：QF 北京首信股份有限公司

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第九章

对本公司代理销售的产品合同的管理

第四十四条

本公司代理销售的产品（非本公司生产的产品）：销售合同（买出）中的结算方式、质量标准、质量负责等要求应等同或低于此产品的采购合同（买入）中的相关要求。

第十章

与顾客签订各种“返包”协议、合同的管理

第四十五条

为了促进销售合同签订，在顾客承担工程部分工作量的情况下，可以与顾客单位或顾客下属单位签订“技术咨询协议”、“电路安装协议”、“电路调测协议”、“设备代维协议”、“联合开发协议”等各种协议合同，与顾客单位共同完成工程建设任务。

第四十六条

与顾客签订各种“返包”协议前要填写“返包协议、合同申请单”（见附件三），请示部门领导，经批准后方可与顾客签订。

第四十七条

与顾客签订“返包”协议合同，一式四份，双方各执两份，供方将协议或合同和部门领导批准的“返包协议、合同申请单”原件交几经营财务部一份，复印件交市场总部一份。

第四十八条

应返给顾客费用由经营财务部负责落实。一．在顾客付清全部设备款后给顾客返款。二．按顾客向公司付设备款比例给顾客返款。三．经主管副总裁批准后先返给顾客款。

第四十九条

经营财务部统计各单位销售收入时，应扣除返给顾客金额。北京首信股份有限公司

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第十一章

外部合同和内部合同适用范围

第五十条

外部合同

一．各事业部、分公司、中心、公司与顾客签订的供货合同、工程协议、电路整治/改造协议。

二．市场总部委托公司外公司、代销商销售本公司产品。第五十一条

内部合同

一、各事业部、分公司、中心、公司之间签定的合同。

二、各事业部、分公司、中心、公司与顾客签订合同后，将自己不能承担的最终产品，与相关单位签订的供货合同。

第十二章

合同管理

第五十二条

各事业部、分公司、中心、公司应及时将签订的合同正本、合同复印件及合同评审记录表交市场总部合同管理员，最终产品内部合同由供方交到市场总部。

第五十三条

合同有变更，供方应及时将合同变更通知单、评审记录表和合同变更依据交市场总部。

第五十四条

市场总部根据收到的合同编制合同“登记表”，每月27日前将合同原件、合同登记表交经营财务部。

第五十五条

经营财务部依据各单位的合同、货款回收情况核算各部门销售收入和利润。

第五十六条

经营财务部销售管理人员可根据以下情况，给各单位开具发货票。北京首信股份有限公司

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一．根据合同，凭各单位开具的“发货通知单”、“产品出库结算通知单”。

二．顾客交预付款，凭各单位开具的“发货通知单”，注明需开发票金额，可开发货票。合同执行完后，办清各种手续。

三．小额交易顾客不愿签订合同的及顾客自带现金到本公司购买备件、分盘等，各单位经办人自拟合同一份，由本单位主管领导签字，交市场总部归档。

第五十七条

各部门将本月已完成的合同按“合同执行情况月报表”逐项填写清楚，每月25日前报市场总部。

第五十八条

各部门按“综合档案管理办法”的有关规定，将与顾客签订的销售合同、工程协议、电路整治协议等整理归档。

第五十九条

合同填写不规范，市场总部根据情况每次扣其管理分0.1～0.3分；评审手续不齐全、不认真，每次扣0.4～0.6分；评审内容不实敷衍了事，并造成不良后果的，每次扣0.7～1.5分。记录填写不合格，每月不能按时交记录的，每次扣0.1～0.3分。

第十三章

合同履约考核

第六十条

市场总部根据合同书中交货期、本月应完成合同，依据“合同执行情况月报表”考核各部门合同履约率。

第六十一条

考核方法

本月完成计划内合同金额/本月应完成计划内合同金额×100%，每降低1%扣0.5分，最多扣10分。

北京首信股份有限公司

市场管理制度

第六十二条

最终产品内部合同考核方法同上。

第十四章

合同纠纷解决

第六十三条

最终产品内部合同发生纠纷由市场总部协调解决。

第六十四条

外部合同与顾客发生纠纷，先由市场总部协调解决，市场总部不能解决应提出解决意见，报请本公司领导解决。

第六十五条

外部合同纠纷解决过程要有文字记载，并存入顾客档案中。

第六十六条 本制度由本公司市场总部负责解释。

第六十七条 本制度经本公司董事会审议通过后自下发之日起实施。

第五篇：营销公司促销员管理办法

营销公司促销员管理办法

一、促销员的工作职责

1、熟练掌握公司各种产品的类型、功能及适用人群，准确专业地向消费者介绍公司产品的功效及用法；

2、积极主动地向消费者介绍公司的产品及功效，并热情、恰当地回答消费者的问题；

3、遵守公司的各项规章制度和工作纪律，服从公司的工作安排，全力完成日常导购及理货工作；

4、公司促销物料充分利用及维护；

5、保持陈列样品和展区的整齐、清洁，保证POP及宣传材料的摆放合乎公司要求；

6、及时准确地完成各类常规报表，做好产品的售卖和存货盘点记录；

7、确保店内产品品项齐全、新鲜管理，不允许有过期产品出现；

8、负责店内产品的售卖服务工作，如有破损，应及时更换或与店主沟通；

9、遵守商超的各项规章制度及做好终端网点的客情维护；

10、做好所在店的促销布置工作，管理好促销物品。

11、注意物品安全，提高警惕，防止偷窃，如有丢失，促销员负全部责任；

12、收集消费者及客户对公司产品的意见、建议及竞争对手信息，及时向片区业务主管反馈；

13、负责免费品尝品的分发与宣传单页的发放。

14、注意着装及个人形象，谈吐礼貌，举止文明，时刻维护公司形象。

15、如发生意外事件，冷静处理并及时与公司联系。

16、完成公司下达的销售任务。

二、工资制度

工资结构：基本工资+绩效奖金（提成）300元/月+制度奖金

基本工资：临时促销50元/天，长期促销员1500元/月。

奖金：视具体情况而定。

三、考核办法

1、所在片区业务员、店主（商超主管）根据当地实际情况共同核定促销员的任务量，交营销中心备案。

2、片区业务员、店主（商超主管）共同完成促销员的日常工作考核，月底交营销中心作为计发工资的依据。

3、销售部随时抽查各片区促销员的工作情况，作好工作检查记录。

4、根据以上资料，对促销员进行综合考评：

长期促销员：实行100分制考核。日常工作情况考核占60（60分），业绩考核占40（40分），日常工作情况按考核表每查出一项不合格扣相应分值直到扣完60分为止；业绩考核按实际完成比例计算分值。

临时促销员：实行直接扣款制。BC通路业务员或主管根据考核表内容逐项对照考核扣款，月底将考核表及考核结果交营销中心备案。

四、考勤管理：

长期促销员每月出勤在26天以上为满勤，可发放全额基本工资，若有缺勤则按比例扣发基本工资。促销员每天上班时间不低于8小时（具体作息时间根据实际情况而定）。

促销员考勤管理实行业务员管控、促销点店主/超市主管签字认可的办法。BC通路要求店主在考勤表备注栏内做好当日销量登记和促销员的工作表现。

请假制度：

若有事，需在事假前一天提出书面申请，经办事处主任或片区业务批准后方为有效，否则按无故旷工处理，书面申请交营销支持中心存档，事假期间不计发工资。（无故旷工处理：扣双倍日工资）

以上工作均由各区域负责人直接管理，营销中心监控。如有弄虚作假，将对直接责任人处以100元以上，500元以下罚款，情节严重者，将以书面形式向公司经理及公司本部递交相关情况描述，另外处理。

五、本《办法》由营销中心负责解释。

2010-10-15