装饰项目制度

第一篇：装饰项目制度

浙江金鼎建筑装饰工程有限公司

管

制

度

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浙江金鼎建筑装饰工程有限公司工程管理制度

金鼎发[2006] 007号文

一、工程领导组制度

（一）工程领导组职责：

1.核算工程总造价、总成本、总利润；

2.组织施工队，任命工程项目部经理。进场前对全体员工培训，重点学习国家相关法规及公司规章制度 3.选购、认定核批工程主要建材；

4.撤换不称职项目部负责人，惩处贪污及腐败人员； 5.全程确保安全、高效、低耗、按期、优质竣工； 6.其他工作。

（二）工程领导组成员：

由公司委派一名副总任组长，公司财务总监、监理部、工程部、材料部经理任成员（也可由公司主要领导酌情指定）。

（三）工程领导组使命

1.树立公司品牌，建立金鼎诚信； 2.维护双方权益，实现双方共赢； 3.严格制度管理，打击职务犯罪；

4.确保质、期、安、效，体现公司核心价值观。

（四）所有重大工程中标后，必须立即成立工程领导组，上报预算，组织施工等，通过集体领导，民主决策，制度管理等举措实施。

二、项目部工程财务管理制度

（一）工程财务垂直领导制度

项目部工程财务由公司财务部及工程领导小组双重领导并监管。特大工程，项目部下设财务科，向公司财务部及工程领导小组负责，接受双重领导，一般工程由公司财务部直接负责管理。

（二）工程财务审批制度 1.三级审批制

①项目部经理签发；②分管工程领导组核发；③公司财务部批。2.计划报告为凭，确因时间紧张及不确定因素不能提交计划表应在一周内补报。用款报告必须及时上报并明确首期、二期用款数额及用途，以此为请款凭证。工程请款单由公司财务统一制发。3.特情处臵：凡遇突发或紧急情况，允许特事特办，但公司财务放款时必须要有说明报告（传真件即可），同时立即向公司主要负责 人电话请示，审批手续一周内补齐。

（三）工程财务（编制用款）计划制度

成本核定事关企业生存，必须以严格的制度加以保证。根据总工期、总工程量及工程进度要求，主材到位时间，按月、周，编制用款计划后报公司，公司根据各工地上报计划统一准备、调配，安排工程款，确保资金足额、按时到位。1.成本核定报告制度 ① 依据

a.总预算总报价；b.公司相关规定；c.特殊情况下公司特殊约定、②内容

a.已经甲方认定的材料造价；

b.人工工资、补贴（参照公司规定）； c.设备购臵、租用费；

d.办公、差旅、通讯费（参照公司规定）； e.业务公关费；

f.不可预计费等为主项 g.用款时间、数额

依据上述内容，工程领导小组必须以最快的时间，向公司书面报告工程成本（含样板房）。要求详实、具体、快速、准确、于进场前上报。

公司财务根据此报上报公司领导做资金统一意安排、调配。成本核定可根据掌握依据程度分初核、复核、终核三个阶段，分期上报，以终核为准。

该制度是现代企业数字化管理的要求。

2.成本核定责任制度 ① 工程成本核定由项目部工程领导组组织实施； ② 公司工程成本审核领导小组由：沈文、蒋志红（任具体执行负责人）、张惊、胡玉清、公司预算员组成。重大工程聘请相关专职机构审核； ③ 工程用款计划报告，报价单需经工程部经理、工程领导小组、公司审核组三级签字后报批，并做为企业重要档案统一封存留档备查； ④ 公司统一制定相关分类表格，规范填写，以便于操作。

（四）工程财务人员职责制度 1.凡重大工程项目，皆由公司指定专职财务人员任工地会计、出纳，接受公司财务部直接领导；

2.工地财务必须严格执行会计法及公司财务规定，接受公司财务直接领导及监管，廉洁自律；

3.财务是工程成本核定、编制用款计划及报告的执行者、执笔人，必须敦促工程领导按公司相关规定及时、求实做好上述工作； 4.及时做好工程帐目，每周向公司财务书面汇报一次，按月提交完整详实报表；

5.坚持原则，按规章制度把好财务关。凡不符合规定的用款，坚决拒绝支付并立即向公司财务领导汇报。违规支付，财务人员必须承担全部责任；

6.所有付款必须有凭证：用款人填写请款单，负责人按级审批后方可支付。用款后向请款人索要发票，如特殊情况无发票，必须由领款人及项目经理书面报告原因及备查，负责人按级审批后留底备案。

7.敦促并帮教员工自觉遵守公司财务规定。

（五）工程财务杜绝白条制度 1． 公司财务拒收白条，确有特殊情况需先向公司分管领导报告，经公司领导、财务总监核准后，由公司财务向有关税务部门纳税后开票。

2． 用款报告必须明确填写，该笔款项用后有否发票，如无发票，陈述实际原因。经公司批准后该类白条统一交给公司财务，以此为凭统一到税务部门开票。

3． 只有平时严格执行国家税收规定，年终才能通过国家审计，公司才能生存发展。

（六）工程财务奖惩制度

1． 严格执行各项规章制度，酌情予精神、物质奖励。2． 违反规章制度酌情予行政、经济处罚。三．工程建材管理制度

建筑材料事关工程质量、工程盈亏，事关跑、冒、滴、漏、贪污违法，事关防范职务犯罪，必须制定严格的监管制度，执行多级把关审核等铁的纪律。

（一）建材选购制度： 1． 集体把关、共同决策 ① 主材及所有建材必须经公司领导、项目部经理及公司派驻项目部的材料员、监理四方共同选择认定，任何个人无权自行决定。程序如下：a.推荐权皆享有；b.货比多地、多家；c.确认签字：必须有四方全部签字方有效（如一方出差需在归队后3日内完成专项调查后补签；d.再次重申：材料款必须由材料采购员专款支付，任何人不得替代。绝不允许项目部经理拥有任何款项直接支付权。凡项目部经理直接支付的款项，公司概不承认，一切经济责任自负。这是2006年国家建设部为打击行业腐败推出的权、钱分治的重要举措。② 工程零星材料：填写购货单，由项目经理签发后材料采购员与监理人员市场开 票择优择廉购买。零星材料单据每周必须报公司财务审核。

2．综合评定、择优定购制度 ① 确定以下基本原则：

a.价格品牌；b.时间保证；c.付款方式；d.新、老客户e.产品质量；f.服务理念；g.卖方信誉；h.实力等做综合评估后择优认定。各级责任人、审批人必须以上述制度为准则，凡发现违反上述原则，各级经办、监管人员皆具一票否决权。

②公司全体员工对定购主材皆有知情权，提供信息、推荐权，如遭拒绝，有权向公司主要领导及时直接汇报。3． 责任到人、票据齐全制度 ① 工程领导组必须分工到人、责任到人，各工地必须配备德、才兼备的材料员，因用人不当致使公司受损，公司将酌情追究领导责任。② 杜绝打白条，所有定购的材料必须有购货单，审批单、发票及相关凭证，按时 间顺序分类一式两份分别留档，每周上交公司财务一次。4． 监管透明制度

① 监管部门由公司监理部、材料部、财务部组成，每周小结，随时抽查；

② 公司制作并要求各工地一律统一用制式“建材认购单”：注明材料品类、产地、数量、单价、总价、付款方式、工程地点、名称、公司负责人、项目经理、材料采购员、材料保管员、监理等以此为上报、审批用款凭据。5． 付款制度

① 权、钱严格分治，项目经理不得拿支票、不得直接付款、不得个人自主定价，不得强行指定购买建材；

② 材料采购员代表公司负责支付材料款，但必须在完成相关手续后予支付。材料采购员对履行购买材料制度需负主要执行及监管乃至否决责任，必须坚决执行制度，凡发现违规首追材料员责任；

③ 公司财务：a.统一制定相关表格、单据，以供填写报批；b.严格监管执行，凡不符合手续一律拒付并训诫，屡犯则上报处理。

（二）建材保管制度

1．建立严格的登记制度： ① 出、入库登记。进出货单必须相符。② 材料保管员及领料批准人、领料人分别亲笔签名、签署意见。③ 所有单据一式两份，分两处保管，以备审核。④ 货、单不符即向材料保管员问责。

2．制作相关单据，填写时间、品类、数量、发、领人，责任人诸元并以单据为凭，规范保管使用。

3．齐抓共管做好五防工作：一防监守自盗；二防跑、冒、滴、漏；三防外部偷盗；四防人为破损；五防水、火灾害。

4．划分区域、放臵有序，进出方便、顺畅，贵重建材需有专门保管措施。

5．手工登记与使用电脑并举，逐步实现网络数字化管理、（三）建材使用制度 1．基本原则

④ 严格审批登记程序及手续，无领料单及审批签字，一律不发货。⑤ 大工程划分工区，每个工区指定专门领料员具体负责。⑥ 当日用多少领多少，现场杜绝超量堆放。2． 项目部用料计划与实际使用必须基本平衡。

3． 属工区人为损坏的建材，将酌情予以处理，包括指导、教育、批评、赔偿。

（四）建材监管制度

工程领导组每周检查工地材料部执行制度情况。公司每月组织抽 查。工程结束后剩余建材或变卖或运回公司皆需填表上报公司，经公司审批后执行。此项工作由公司材料员具体负责实施。四．建立工程实施、工程竣工报告制度

（一）施工组织报告制度：由项目领导小组组织、项目经理负责执行、编制总实施方案：

1．工程总预算用款计划； 2．工程成本核算； 3．工程利润估算； 4．工期进度计划；

5．预计主要困难、解决办法； 6．质量保证计划；

7．施工队选用（用工人数、工种分类等）； 8．其他规范； 9．工程管理计划；

10．风险研析及规避计划。

（二）竣工报告：主要内容 1． 工期、安全、质量； 2． 成本、利润核算；

3． 业主方、监理方、社会对工程综合反映； 4． 执行公司规章、制度、纪律情况； 5． 全程成功的经验，主要成绩、有何新创举、经验？存在哪些问题？ 6． 清理并上交所有按公司规定需留档的文件、资料、财务账目、发票、单据、凭证等；

7． 突出的事迹、先进班组及个人名单提出奖励意见，违规行为、班组个人及管理人员提出处理意见；

8． 追讨工程欠款方案：负责人追讨计划、时间等； 9． 其他。

以上制度自2006年7月1日起正式实施。在建工程及挂靠工程一律按此制度执行。

第二篇：装饰奖罚制度

装饰有限公司 施工项目管理奖罚制度

第一条 门卫、值班人员值班期间严禁脱岗：人在工地不在指定范围首次给予警告；人不在工地超出项目部规定范围首次罚20元；再次脱岗罚50元；劝说无效的调离工地直至开除。

第二条 门卫、值班人员值班期间在岗睡觉首次给予警告，再次睡觉罚款20元；一昼夜连续两次睡觉罚50元；劝说无效的调离工地直至开除。

第三条 为防止工地材料被盗，门卫、值班人员值班期间应及时检查离开现场的车辆和职工携带的工具包及拎包，所有车辆和职工必须服从检查，对倒出材料的车辆应出具出门证。未履行职责发生偷盗行为的门卫、值班人员应承担被盗物资总价的100％；监守自盗或与他人合伙或提供信息给他人盗窃集体物资的，按其总价赔偿并处以等额罚款，同时立即调离工地或开除，情节严重的移交公安机关处理。

第四条 门卫、值班人员应严格控制做买卖的和收废旧物品的进入施工现场，由于不履行职责，按每人10元对门卫、值班人员进行罚款，造成后果的承担连带责任。

第五条 所有职工提供可靠信息或检举他人有盗窃行为的（经查情况属实）或抓获偷盗者的（人赃俱获）根据其总价按100％由项目部直接奖励给举报人。发现内部人员有偷盗行为，加倍处罚并开除，情节严重的送交公安机关处理。

第六条 凡进入施工现场不按规定戴安全帽及帽扣的职工罚款50元/人，对劳务承包人按每人20元的累计罚款；非本单位人员进入施工现场必须进行登记，履行相关手续，未登记进入施工现场的按每人对门卫、值班人员处以10元的累计罚款；对劳务承包人及公司管理人员未戴安全帽进入施工现场罚款100元。

第七条 运输车辆随车装卸的人员未戴安全帽进入施工现场作业，按每人20元进行罚款，对车主按每人10元进行累计罚款。

第八条 高处作业不戴安全带或未按规定佩戴安全带罚款100元/次，特别是幕墙及脚手架作业班组；加倍处罚。

第九条 所有职工不准进入不健康的娱乐场所，违反规定的除承担执法部门的一切费用外，公司给予200～1000元的罚款，管理人员加倍处罚，影响较大的给予开除。

第十条 发生打架斗殴除执行执法部门的处罚外，将对当事人双方进行罚款。职工每人300元，对劳务承包人按每人100元进行累计罚款，管理人员不加以制止的给予重罚500-1000元。职工食堂劳务承包人必须派专人值班，发生打架斗殴事件的按本条规定处理。

第十一条 发生打群架的除执行执法部门的处罚外，对当事人处罚500元，对劳务承包人按每人200元累计罚款。造成伤害的由责任方承担一切连带责任，公司不承担任何责任和费用，情节严重的送公安机关处理。由于项目部调解不力造成伤亡事故的，项目经理承担连带责任。

第十二条 对及时制止打架或打群架的，避免严重后果的，给予奖励200－500元。

第十三条 严禁赌博，发现赌博没收赌具及钱物，并对当事人处以100－500元的罚款，对当事人所在的劳务承包人按每人处以50－100元累计罚款，屡教不改的加倍处罚，职工检举赌博现象的给以50-100元的奖励。

第十四条 高处作业的施工现场，项目部应落实劳务承包人专人进行监控，无监控人员对劳务承包人罚款500元，监控人员脱岗的按无人监控处理，每次罚款1000元。

第十五条(这条限个别省市)施工现场设置指定吸烟点，凡发现现场工人违章吸烟的情况，对当事人处以每次100-200元的处罚，并对相关班组处以每次500元处罚。管理人员违章吸烟的，对当事人处以每次500元处罚，例行检查时，依据现场捡到烟头数量对项目部处以每支20元罚款，造成后果的承担一切连带责任。

第十六条 进入施工现场人员酒后作业的，对当事人罚款200元。对劳务承包人处以500元的累计罚款，造成后果的由劳务承包人承担一切责任。公司不承担任何责任和费用。

第十七条 对不请假外出的管理人员每次罚款100元，所有管理人员上班时间严禁玩游戏、看视频电影及非工作关系的QQ聊天。违反规定的首次罚款200元，再次罚款1000元并停职检查，听候公司处理。

第十八条 项目部对上级部门的隐患整改单必须及时办理签字手续，任何人不得拒签，落实专人在规定期限内整改完毕，项目经理应落实专人复查，合格后

应及时销案。未及时整改或整改不合格时，按公司规定进行处理，造成后果的由项目经理承担一切责任，并处罚金5000元/次。

第十九条 施工现场必须工完料尽场地清，工具及材料堆放整齐，未按规定每次对劳务承包人罚款500－1000元。

第二十条 发现焊条未及时收集，罚使用的劳务承包人以10元/根累计处罚，保管员管理不力，按每张50元进行累计罚款。

第二十一条 施工现场应及时回收钢管、扣件，每发现一根埋地的钢管罚款100元，一个扣件20元。

第二十二条 运输车辆人员应协助保管员做好材料堆放工作。进场材料按保管员指定的地点按规格、型号码放（砖块码堆，砂、石进池），如发现材料乱堆乱放、散乱无序的，对供应材料的运输车辆处以200－500元的罚款，保管员应现场指挥，材料堆放混乱属于保管员责任的，对保管员处以100元的罚款。

第二十三条 单位工程的脚手架应超过作业层一步架，剪刀撑设置到顶，立网、水平网应封闭，网内无杂物，一切杆件搭设必须符合专项方案和规范的要求。若脚手架未超过作业层一步架的，对劳务承包人各处以200－500元的罚款；网内有杂物的，不论多少，每处对劳务承包人处以50－500元罚款；连墙杆和剪刀撑不得私自拆除，违反规定的每处对劳务承包人处以200-1000元罚款；脚手架立杆底部应有垫板或有相应技术保证措施，无垫板或不符合技术措施的对劳务承包人处以100－500元罚款。

第二十四条 私自拆除四口五临边防护的处罚劳务承包人500元。第二十五条 施工现场及宿舍区等五小设施，项目部应落实包干区及责任人。

第二十六条 为杜绝火灾事故、触电事故的发生，所有职工在宿舍内未经批准严禁私自做饭，违者处以200元的罚款，对劳务承包人处以500元的累计罚款。

第二十七条 所有班组在不具备安全条件下擅自施工对班组处以200-500元的罚款，作业班组在任何施工面对于能拉生命线不拉或者说能系安全带不系的情况，对班组处以500元/人的罚款。

第二十八条 机械管理由机修班负责，故意损坏机械影响施工的除负责维修费用外并对劳务承包人罚款300元，情节恶劣的移交有关部门处理。

第二十九条 施工现场使用的砼搅拌机、卷扬机、直螺纹机械必须定人定机

定岗，悬挂操作人员公示牌，名单报项目部及工程部备案。未落实专人，对劳务承包人处以每台50元的罚款。拆除机械防护装置的每台罚劳务承包人100元。

第三十条 使用的机械四周无安全距离，清理不及时，罚劳务承包人100元，传动部位维护保养不及时，罚机修班长100元。

第三十一条 搅拌机、卷扬机、切割机械、钢筋机械等设备项目部应落实防雨、防火措施，并做到一箱、一机、一闸、一漏保。

第三十二条 使用的氧气瓶、乙炔瓶必须间距在5m以上，并按规定分类存放，挂上警示标牌及灭火器，未按规定距离存放的，对劳务承包人罚款100元。

第三十三条 电焊机一、二次线私拉乱接或无防雨措施的，对劳务承包人罚款100元。

第三十四条 电工班全权负责临时用电的管理工作，电工班带头违反实施细则相关规定的，加倍处罚，造成后果的由电工班承担一切连带责任。

第三十五条 未经批准，任何承包人和职工严禁使用热得快、电炉、电炒锅，违规的每次对劳务承包人处以500元罚款。杜绝长明灯和使用大灯泡，违反规定的，每次对劳务承包人处以100元累计罚款。

第三十六条 施工现场的各种机械不允许任何人拉闸断电，拉闸断电影响施工的对劳务承包人处以500元以上的罚款，发生严重后果的劳务承包人承担一切连带责任。

第三十七条 加强施工现场临时用电的管理，严禁私拉乱接线路，违反规定的每次罚劳务承包人200元。电工班应及时检查加班灯具和电器设备使用情况，加班灯具和线路无人收集的，电工班有权没收。

第三十八条 施工现场用电设备必须有防雨措施，临时配电箱内控制设备附件应齐全，各项参数应符合要求，箱内无杂物。无防雨措施每处罚项目经理和电工班长各100元；箱内缺少附件的、参数不符合要求的，对电工班长处以100元的累计罚款，配电箱内有杂物的，按其性质对劳务承包人罚款100元。

第三十九条 施工现场临时用电未严格按照标准规范执行的，处500元/次罚款，未在醒目位置配备足够灭火器，处罚500元/次，烧焊作业过程中；未采取消防措施使用接火斗等；处1000元/次。

第四十条 在施工现场如发现有施工人员随地大小便；将进行严肃处理；并处罚200元一次。

第四十一条 为杜绝火灾事故、触电事故的发生，所有现场施工班组未申请办理动火手续并未持证上岗者，违者处以200元的罚款，对劳务承包人处以500元的累计罚款。

第四十二条 以上各项须施工单位遵照执行，若各受罚单位拒绝签字，罚款加倍且自动生效。

装饰有限公司 装饰工程项目部

甲方;2018年 月 日

乙方;

第三篇：装饰公司项目管理制度

内部管理制度

米格策划装饰有限责任公司 关于项目管理的暂行规定

米格公司成立多年来一直未建立起项目工程的内部管理制度，随着业务量的增加，人员不足、资金紧张、缺乏内控的情况益突出。为了提高公司的工作效率，规范米格公司现有的工程项目管理，完善公司内部管理制度，现暂制定具体项目管理制度。

公司的每个项目均由总经理总负责，副总经理协助总经理完成每个工程项目的设计、预算、配材、监督施工、质量监管、决算等工作。

一、材料供应商确定方法

公司定期(半年或一年)由总经理牵头组织公司相关人员考察本市装饰材料市场(如条件允许可到省内较大规模的装饰材料市场)，并走访公司相对固定的材料供应商了解装饰材料市场价格，每种材料应至少要考察三家以上，由每个材料代理商提供最新的装饰材料价目明细表。公司遵循公开、公平、公正的原则，由考察小组对每个材料代理商进行公开评议，最终由总经理确定质优、价廉、诚实守信的材料代理商作为我公司的固定材料供应商。由公司办公室建立固定材料供应商的信息档案

总经理按季度安排公司相关人员对公司原有的固定材料供应商进行定期的考评，对不能满足公司需求的材料供应商予以撤换，并由总经理在考察的基础上重新确定新的材料供应商。

每年总经理应定期组织公司相关人员共同对装饰材料市场进行全面考察，并重新确定公司下一的材料供应商，在同等条件下优先选择原有的固定材料供应商。

二、材料的采购、数量、价格及货款结算管理

1、采购管理

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内部管理制度

工程施工方依据设计图纸、工程预算书及施工过程中的实际情况来列示每项工程所需的装饰材料清单(详见附表1)，由预算员对所列装饰材料清单进行初步的审核，材料员按装饰材料清单进行采购。

材料员应按照公司已经确定的固定材料供应商进行日常的装饰材料采购。对部分特殊的装饰材料，如果固定材料供应商暂时不能提供公司所需的该种装饰材料，在工程所需的特殊材料用量较少、金额较小(500元以下)的前提下，由材料员在考察市场后进行采购；如某工程所需特殊材料用量较大、金额较高(500元以上)，且已经确定的固定材料供应商确实无法提供公司所需的该种装饰材料，应由总经理组织相关人员考察后进行统一采购。

为保证施工过程中材料的及时供应，每个工程施工方都应在当天上午将工地后几天所用装饰材料清单及时送给公司材料员，由材料员当天下午按施工方提供的装饰材料清单进行采购并及时将材料送抵施工现场。

2、采购数量管理

为了便于公司对每个工程项目装饰材料用量的管理，公司材料员在每次采购过程中都应严格要求每个固定材料供应商或其他供应商按照公司的要求进行配货、送货。每次送货，材料供应商都应详细列示本次的“送货清单”(按每个施工地填制，一式两份)并加盖公司印章，“送货清单”应包括以下主要内容①规格与型号(或厂家品牌)、②数量、③单价、④每种材料总价、⑤以及每张材料“送货清单”的合计价格(用大写人民币)、⑥工地施工人员接收签字(包括送抵工地项目名称及收货人姓名)。材料送抵施工现场后，送货人应将“送货清单”交给施工人员，由施工人员按照“送货清单”进行数量清点核对，核对无误后由施工人员在“送货清单”上签字确认，并将其中的一联交给送货人，由送货人将其转交给材料供应商作为与公司对账、结算货款的凭据。注意：上述“送货清米格装饰 Page 2 of 4

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单”任何人不得涂改、更正，否则公司有权视该单据无效。

3、采购价格管理

公司的材料员应认真审核材料供应商所提供的“送货清单”所列示的每种材料单价是否合理，对有异议的材料价格应及时询问原因，沟通协商，最终确定价格。

材料员平时应随时掌握常用装饰材料的市场价格，监督固定材料供应商提供和销售给公司的装饰材料价格与市场价格是否存在脱节现象，必要时应随时去考察、了解装饰材料市场行情。如果固定材料供应商为我公司提供的装饰材料价格、质量等方面确实无法达到我公司的要求，材料员可随时向总经理汇报，及时更换其他的材料代理商。

4、货款结算管理

为保证公司的资金能够充分的流动，维持公司的正常运转，为公司创造最大的利润，公司对确定的固定材料供应商应采用赊账方式进行采购。

材料员应及时将每天赊购的“送货清单”交回公司财务留存，由财务人员进行保管。公司为了掌握所有赊账购进材料情况，也为了便于每个工程的成本核算，要求材料员必需于每月的27号之前将本月所有赊购“送货清单”交回公司财务。公司财务应于每月末向总经理汇报当月的资金实际收支结余情况，同时安排时间与材料商进行对账(主要核对“送货清单”两联是否相符一致，缺少任何一联财务人员有权拒绝对账、结账)，财务人员应将“送货清单”与“米格公司装饰材料清单”两明细表进行核对，找出差异，并注明原因向总理汇报，由总经理审阅，最后公司应将上述两清单粘连在一起归档保管。财务人员根据当月赊购及累计欠款情况和当前的公司资金状况，编制还款计划交给公司总经理审批，总经理应审核还款计划的可行性及合理性，对不合理的计划应予以否决，并安排财务人员修改原还款计划。财务人员根据批准的还款计划及时通米格装饰 Page 3 of 4

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知材料商，材料商持公司认可的票据经财务人员审核后由总经理签字批准，未经总经理批准，财务人员一律不得向材料商支付任何货款。

材料员如当月未将“送货清单”交回公司财务，财务人员当月有权拒绝接收上月25日之前的“送货清单”，并对材料员进行一定的经济处罚(30元/张)。对跨期的“送货清单”必需经总经理批准后，财务人员才可接收。

上述暂行规定主要是为了完善公司的内部管理制度，使公司的内部管理制度化、程序化、规范化。

此暂行规定从公布之日起开始执行，对该制度中不符合公司实际情况的部分，由公司总经理负责修改和完善。

米格策划装饰有限公司

2005年5月20日

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第四篇：建筑装修装饰项目工作总结

工作总结

自从三月份我加入公司，我已经跟公司合作二个多月的时间，曲靖森技术用房工程项目已接近完成，我现在将我这两个月负责的装饰项目进行总结：

自我接到公司这个项目以来，我丝毫不敢怠慢，做好一切准备，并每天写施工日记，定期拍摄现场照片，隐蔽验收时先做好自检工作后，及时通知监理、甲方到现场进行隐蔽验收，验收合格后，才允许施工帮组进行下一步施工工作。

曲靖森林公安局技术用房工程，刚开始施工阶段很顺利，可到后一段时间，由于我个人管理上的疏忽大意和缺少一定的工作经验，施工帮组施工中暴露了一大堆施工问题，例如：施工帮组不服从我的指挥，我多次在现场与施工人员吵架闹情绪，现场施工工作安排混乱，通过多次与你沟通，以及你及时到现场与各班组长召开工地会议，亲自指挥，我及时做出调整，加强与各帮组沟通协调，合理化安排施工进度，才促使施工队的工作状态有所转变，但由于曾经的管理混乱，间接影响施工质量、进度，给工程带来一定的经济损失。下面是我现场管理工作介绍：

1、施工准备工作

熟悉工程施工条件，仔细阅读施工图纸、预算书。了解甲方各部门情况，了解工地施工用水、用电、道路、场地是否具备施工所需条件。了解工地进场材料卸车点、建筑垃圾堆放点具体位置。

2、进场阶段

当工地具备正常施工条件后，进场后及时与甲方做好现场对接工作，落实并解决水、电问题，并落实好材料堆放点，安排好各施工帮组住宿等问题，然后联系各班组人员进场施工。并及时与公司材料员沟通好材料进场的具体时间，并与财务对接好资金准备工作。根据甲方合同做好工程总进度计划表，并与各施工帮组沟通交流，合理安排各班组交叉施工工作。

3、施工阶段

各个施工帮组开始阶段先跟个施工帮组长做好各项施工技术交底工作，并要求各帮组在保证安全和质量前提下，严格按照 施工规范进行施工。并不定时到现场抽查各帮组施工情况，并做好施工记录，定期组织各帮组长现场开始，落实并解决现场发生的施工问题。认真核对施工图纸及预算书，对现场各项施工项目进行仔细核对，针对未在我方施工项目预算内的，及时与甲方沟通，并办理相应增加项目签证。

自我总结：

我带领的施工队经过两个多月的运作，从总体看，表现还不够理想，存在问题多，给公司带来不必要的麻烦和不良影响，造成这样的局面，完全是由于我个人的工作的工作失误和缺乏一定工作经验所制，对此，我对公司表示歉意，鉴于我糟糕的表现，公司不但没有嫌弃我，而且，还一如既往的支持我，这让我很感动，借此机会向公司表示由衷的感谢。作为一个装修的初学者，得到公司的信任，给我提供机会加入公司这个团队，我心存感激和感到责任很大，自接到公司交给我这个项目以来，我一直都是负责任的工作态度工作，丝毫不敢松懈，认真每一天做好施工管理工作，工作中出现一些失误，但是我能够总结经验，认真学习专业知识，提高自己的管理能力。特别是每一次与你沟通交流，都会让我再其中学到一些有用的知识，同时，也加强我对装修工作得到进一步的认识，弥补了我的不足，我将把我所学所总结的知识和经验，运用到下一个项目管理中。

在工地学习的时间中，明白了装修是将什么样的材料（饰面），放在什么样的位置（尺寸），要做什么样的准备（基层）。在学习的过程中我有所长进，同样要不断提高，更需要不懈的努力。我有提高，是因为有公司的信任，有公司的关心和、支持和帮助。感谢公司，我将会以更加积极更加向上的心态去面对工作，不辜负公司的栽培，不让公司和我们团队失望。

第五篇：装饰企业项目材料管理

隆湘集团施工材料管理制度

一、目的材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定：

二、内容

(一)、材料计划、验收与入库

1、公司施工合同签订，项目经理拿到施工图纸后根据设计部选样及定样，结合工程预算进行材料(设备)需用量分析，形成报表送预算部审核，预算审核签字后报材料部做材料资料收集、询价、对比等采购准备工作，项目部根据施工进度分批次提报采购计划，如材料累计采购量超过材料需用报表数量则项目部重新报预算审核后再进货。（项目部材料需用预估与实际用量有差别且给公司造成经济损失的，损失部分的30%从项目部应发奖金里扣除。特殊情况作书面说明报总经理审批。）

2、公司材料采购原则上由公司材料采购部统一进行采购，部分小料因数量少，价值低，送货成本高，工地可告知材料部报备后临时现金采购，但100万以下工程采购总额不高于1%；100万以上采购总额不高于工程合同总额的5‰。（除公司授

权采购的材料外，现金采购部分超出定额的，超出部分的30%从项目部应发奖金里扣除，特殊情况作书面说明报总经理审批。）

3、避免同类材料频繁进货，造成采购成本增加，常规材料如轻钢龙骨、石膏板、大芯板、木方及相关配件等每次采购必须备足一周的需用量，特殊定制、订货、批次有色差的产品如瓷砖、大理石、定做桥架等必须一次性计算出需用量，并提供排版图、技术要求、到货时间，在订货周期前提交项目经理或生产经理，项目经理或生产经理审核后转材料部，由材料部做采购准备工作。

4、材料保管员（项目库房管理员）在材料签收时必须网上申报《采购计划单》为依据，供货商所出具的《材料清单》所列材料名称、规格及数量应与对应的《采购计划单》内容相一致。并对签收材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经项目经理批准后可以追加采购手续入库。

5、材料验收入库后，必须当天上网打印出《材料入库单》，材料保管员及项目经理审核签字后，《材料采购入库》与供货商《送货清单》及发票一并送到材料部。送货期限按照送货单日期计算；（按照规定的单据传递期限，每张单据每晚一天，从项目部应发奖金里扣除20元。特殊情况作书面说明报总经

理审批。）

6、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。（如因工作失误造成实际供货数量小于签收数量，则造成的损失由签收人员承担，并追加5%的罚款；如签收人与供货商串通致使实际到货量小于签收数量的，一经发现，视为盗窃行为，签收人承担10倍于少收部分材料金额的处罚，情节严重者将承担刑事责任。特殊情况作书面说明报总经理审批。）

7、所有需要工程报验的材料必须提前收集资料，如合格证、检验报告、备案证、专业检验报告等。如供应商无法提供报验需要的资料，则可拒绝收货。

8、材料入库后，公司质量安全管理部认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。

9、对于无法搬运到仓库材料，进场后应由材料保管员和指派所使用该材料的施工班组指定人员共同参与点验并同时办理材料领用手续。

(二)、材料使用与出库制度

任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料保管员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续），目前公司材料领用模块正在开发，只能手工填写材料领用单。

1、2、材料的发放应遵循先进后出的原则。相应工程所需的材料由现场施工班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，工程实际使用数量超过预算量应立即停止材料发放并及时向项目经理和总公司汇报。

3、领料人与材料保管员办理领料手续：领料人根据阶段工程所需要的材料向施工员申请领料，施工员汇总材料需求总量后报材料保管员，如库存不够，材料保管员上报材料部进货，货到后根据经施工员签字及领料人签字的《限额领料单》发货，限额领料单一式两联：保管员、领料人各一联。

4、材料保管员需做好材料发放台帐工作，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。每月上报一次材料总量到材料部。（如因项目部掌握不好材料使用状况，出现急需用料影响施工进度的给公司造成经济损失的，损失部分的30%从项目部应发奖金里扣除，特殊情况作书面说明报总经理审批。）。

(三)、材料归还与退库制度

1、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及

时统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数

目，上交公司预算部及材料部。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。

2、在公司工程项目结束时项目部应对施工现场材料进行清理、盘点，督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别施工队在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。（如工程结束进行现场清理，发现浪费。浪费部分双倍从相关责任施工队工费里扣除）。

3、材料在办理退库时应填写网上材料退库单，可退货的应及时

联系供应商退货，不可退货的应及时联系其他工地进行调拨，暂时无法处理，则可暂存公司仓库。（可全额退货及可调拨的材料按照退货总额5%从项目部应发奖金里扣除；可打折退货的材料打折部分加退货总额的5%从项目部应发奖金里扣除；不可退货的材料按照该部分材料金额的50%从项目部应发奖金里扣除，特殊情况作书面说明报总经理审批。）

（四）、材料使用限额领料制度

1、由项目经理或施工员根据施工预算和材料消耗定额或技术部

门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单。限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并先于订货周期前送项目材料组，项目材料组凭单发料。

2、无限额领料单材料保管员有权停止发料，并可上报材料部停

止进货，直到手续补全。由此影响施工进度由负责施工的工

长及施工员负责。

3、班组用料超过限额数时，材料员有权停止发料，并通知负责

施工的工长或施工员核查原因。属工程量增加的，增补工程量及限额领料数量；属操作浪费的，按浪费部分市场价追加200%一次性从施工队的工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料。

4、限额领料单随同施工任务单在施工过程中由材料员保存，施

工结束后一并送到公司材料部保存。

5、班组使用材料节超奖罚，具体实施办法按公司与劳务分包单位签订的《人工费承包协议》执行。

质量安全管理部

2014年6月24日