第一篇：2015年5月21日项目支出绩效目标申报表内容说明
附1-2：
项目支出绩效目标申报表内容说明
一、适用范围
（一）本表根据中央部门及其所属单位所填报的项目文本中的相关信息，由预算管理系统自动生成，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。
（二）项目支出是指中央部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
（三）中央部门的所有预算项目都应设定绩效目标，并形成本表。
（四）本表中的相关内容由项目资金申报单位在项目申报文本中填写。
二、内容说明
（一）年度：指编制部门预算所属年份。如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。
（二）项目基本情况
1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。
2．主管部门及代码：指中央部门的代码及全称。如：[101] 国务院办公厅。
3．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关 内容一致。
4．项目属性：指新增项目或延续项目。
5．项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。
6．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
（三）总体目标
项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
1．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2015年编制2016年预算，填写2016-2018年；2016年编制2017年预算，填写2017-2019年等。
一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
（四）绩效指标
绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。
绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一 级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：
（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；
（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；
（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；
（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。
2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：
（1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；
（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；
（3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；
（4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期 限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。
3．满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。
4．实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门（单位）根据需要，在上述指标中或在上述指标之外另行补充。
第二篇：《部门预算项目支出绩效目标申报表》填报说明：
附1-2：
《财政支出绩效目标申报表》填报说明：
一、适用范围
（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的项目支出计划。每需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。
二、填报说明
（一）：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2011年编报2012年部门预算，填写“2012年”；2011年申请本使用专项资金，则填写“2011年”。
（二）项目基本情况。
1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
3．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。
4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。
6．项目实施单位：填写项目用款单位。
7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。
8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。
11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。
12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
14．项目实施进度计划：按进度描述本项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。
（三）项目绩效目标。
项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。
2．目标：概括描述项目在本所计划达到的产出和效果。
（四）长期绩效指标：是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：
1．产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完
成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
（3）备注：其他说明事项。
2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
（3）备注：其他说明事项。
3．服务对象满意程度指标：反映服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
（3）备注：其他说明事项。
4．实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各地区、各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。
（五）绩效指标。是对项目绩效目标的细化和量化。具体内容填写参照“长期绩效指标”。
（六）其他说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。
（七）其他：
1．填报人：填写具体填报人员姓名。
2．单位负责人：单位负责人签字。
3．填报日期：填写申报的具体时间。
第三篇：《项目绩效目标申报表》填报说明
《项目绩效目标申报表》填报说明
一、项目基本情况
1、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
2、项目名称：按规范的项目名称内容填报。
3、项目属性：分为新增项目和延续项目。
4、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。
5、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。
6、项目单位：填写项目用款单位。
7、项目负责人：填写项目用款单位负责人。
8、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
9、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
10、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。
11、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。
12、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
13、项目实施进度计划：描述本项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。
二、项目绩效目标
项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。
2、目标：概括描述项目在本所计划达到的产出和效果。
三、长期绩效指标
长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：
1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。
（3）备注：其他说明事项。
2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。
“指标内容”、“指标值”、“备注” 栏填写参照“产出指标”中的相应内容。
3、实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各地区、各单位根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。
四、绩效指标
绩效指标是对项目绩效目标的细化和量化，具体内容填写参照“长期绩效指标”。
五、其他需说明的问题
反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。
第四篇：财政支出项目绩效目标申报表说明
附件2
《石家庄市市级财政专项项目支出绩效目标
申报表》填报说明
一、适用范围
本表适用于预算部门在申请财政项目支出预算时填报，是审核项目预期绩效，确定预算资金数额，进行项目绩效监控和绩效评价的主要依据。
二、填报说明
（一）项目基本情况
1、申报单位（盖章）：项目用款单位加盖公章。
2、申报单位：填写项目用款单位全称。
3、主管部门：填写项目用款单位的上级部门。
4、主管部门预算编码：填写由市财政局统一设置的部门预算编码。
5、项目名称：准确反映项目内容，与部门预算项目名称一致。
6、项目功能分类：按当年的《政府收支分类科目》中规定的功能分类填写。
7、项目联系人及联系电话：填写用款单位具体负责项目管理的负责人及手机号码。
8、项目属性：分为新增项目、延续项目和经常项目，在选项“□”中划“√”。延续项目是指以前预算已经安排一定数额资金、需要在本预算中继续安排的项目。1
经常项目是指已连续多年预算安排的经常性项目。
9、项目起止时间：填写项目整体实施的计划开始时间和计划完成时间。
10、项目类型：按照预算项目管理办法，选定10类，在所选项目后面的“□”中划“√”。
11、项目概况：简要说明项目的主要内容及为什么要实施本项目，主要包括国家、省、市需求分析或项目单位需求分析。
12、设立依据：指项目实施的法律、法规等政策依据、中央、省、市文件规定、政府会议纪要、上级部门工作要求等，填写文件名称、文件号及有关内容。无上述政策依据的填写“满足自身职责需要”。
13、可行性及必要性：简要说明即将实施的项目是否经过充分论证和测算，现有的资源和条件能否保证项目的实施，是否符合客观实际，切实可行。根据国家、省、市有关方针政策，政府及部门经济和社会发展规划和计划及财政支持范围，结合项目预期目标和对经济社会的影响等因素，说明项目立项的必要性。
（二）项目管理情况
1、相关管理制度：填写为即将实施的项目所制定的单位内部财务制度及会计核算制度等的详细名称。
2、基本工作措施：指用款单位为完成项目拟采用的各种措施、工作计划、工作方案、工作程序等。
3、重点工作：是指对项目每个阶段中重点工作的描述。
如新建办公楼项目，重点工作包括：前期征地、规划设计、土建工程、安装工程、室内外装修、配套设施、绿化等。
（三）项目资金情况
1、“合计”栏。填列“中央、省财政资金”，“市财政资金”，“县区财政资金”与“自筹资金”之和。
2．项目投资总额：指项目总体投资金额，包括以前已拨款、本年和以后申请的资金。
3．累计安排：指以前累计投入的资金。
4．2014计划：指本年计划投入的资金。
（四）项目绩效情况
包括预期目标、产出指标和效果指标。设置指标要能够进行比较、综合分析和评价，应做到与预期目标密切相关，突出重点，系统全面。应尽可能量化，无法量化的可采用定性指标进行简要描述。应尽可能用最少的绩效指标来描述，一个项目绩效指标设置不易过多，一般不超过6个。项目立项合理性指标、管理类指标、财务指标等不要列入绩效指标。
1、预期目标：描述项目完成后预期达到的效果，应高度概括，简洁明了。
2．产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务的有关情况。包括：
（1）数量指标：反映预算部门根据既定目标完成的产品或服务数量，如“新增公路里程”、“完成培训再就业人次”等。
（2）质量指标：反映预算部门提供产品或服务达到的标
准、水平和效果，如：培训合格率达到95%等。
（3）成本指标：反映预算部门提供产品或服务所需成本，分总成本和单位成本，如：项目资金成本、管理成本、社会成本、环境成本等指标。
（4）时效指标：反映预算部门提供产品或服务的及时程度和效率情况，如多长时间内达到目标、提高多少生产效率、产品的优良率提高到多少等指标。如：培训结束半年内就业率达到70%。
3．效果指标：效果指标反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度。包括：
（1）经济效益指标：反映由于项目的实施，所创造的经济价值，亦可以用提供服务的工作业绩来描述。如“新增税收”、“投资利润率”等。
（2）社会效益指标：是指最大限度地利用有限的资源满足社会上人们日益增长的物质文化需求。包括项目直接履行的社会义务、对区域内社会经济发展的间接价值、对区域内社会发展提供的支撑作用等。如“新增就业人数”、“改善住房条件”等。
（3）生态效益指标：是指对人类社会活动环境后果的衡量，包括项目对环境污染的治理、预防与保护的间接效益，项目对环境美化、生态修复平衡等效益。如“改善地下水质”、“污水处理量”等。
（五）项目其他情况
1、上项目绩效评价情况：填写上一该项目市
财政局评定的绩效等级，分为优、良、一般、差。如果是新项目或没有上项目绩效评价情况，填“无”。
2、主管部门审核意见：主管部门对本级及下属项目单位的绩效目标进行审核、汇总，对确需市财政安排资金的项目，出具“绩效目标符合申报要求，建议安排资金”的审核意见并加盖公章。
3、主管处审核意见：财政局主管处提出审核意见，并由审核人和处长签字。
4、预算绩效审核意见：财政局预算绩效处提出审核意见，并由审核人和处长签字。
第五篇：财政支出项目绩效目标申报表填表说明
财政支出项目绩效目标申报表填表说明
一、：项目资金申报的年份。如：今年填写“2010年”。
二、项目名称：按申报项目名称填写。
三、项目资金申报计划：是指本的资金申报情况。资金总额=申请市财政资金+项目用款单位自筹+其他。
四、项目绩效目标：
（一）绩效目标设定 两大类别：
一基建类、二专项类(二)绩效目标设定依据
1、国家法律法规规定。
2、市委、市政府中心工作及相关要求。
3、市委市政府领导批示。
4、国家或上级主管部门统一部署和工作要求。
5、部门或单位职能工作开展需要。
6、部门单位发展（工作）规划。
（三）绩效目标设定要求
绩效目标包括了总目标和阶段性目标
1、绩效总目标是否明确所申请的资金要干什么，要达到什么效果，应明确、清晰，予以指标量化。阶段性目标必须针对项目特点设定，清晰、明确，并结合项目实际设定可衡量与量化测算的专业指标反映绩效实现程度。
2、跨的项目有总目标的同时应该有阶段性（当年）目标。
3、目标实现程度应用具体数据来衡量（量化指标）。
4、基建类项目是指由市财政经济建设科安排支出的市级单位基本建设项目，其绩效目标申报填列基建类项目栏，应该有前期工作、质量、工期、成本等目标。工期控制目标、成本控制目标、质量控制目标必须按照项目立项批复与可行性研究报告的规定填写。
5、专项类项目是指除基建类项目的其他专项类项目，包括采购、装备（条件）改善类，经费补贴、奖项类以及其他的项目。
①预期经济效益：项目实施所产生的直接经济效益，或项目以最低成本达到目标（项目成本节约程度）。
②预期社会、政治效益：项目在具体实施中通过有效性所产生的政治效益及其社会综合效益和可持续影响。
③如果是专项补助或装备条件改善，应该有补助（改善）前的状况和数量，补助（改善）后达到的效果或标准。
④如果是奖励类：应该包括奖励津贴范围、标准、体现的政策鼓励支持导向。
⑤其他（专项）类：具体办什么事情，资金投入做什么，要有依据和必要性，当年目标应该能通过指标来衡量和反映的。
(四)反映绩效目标实现程度的绩效评价指标：选用可检验绩效目标实现程度的专业指标(个性指标)。同时，评价指标要能够量化测算，能够进行比较、综合、分析和评价。
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