预算绩效目标申报表填报说明

第一篇：预算绩效目标申报表填报说明

预算绩效目标申报表填报说明

（一）部门整体支出预算绩效目标申报表

1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”。

2、单位名称：按照规范填写预算部门全称。

3、预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。

4、单位职能：简要描述本单位的主要职能职责。

5、单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。

6、单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经费预算”单独列出。

7、部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划，描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填报目标

1、目标

2、目标3等内容。

8、部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括产出指标和效益指标两方面内容。

产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况，包括数量、质量、时效、成本等指标。

效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。

9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

（二）项目支出预算绩效目标申报表

1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2015年编制2016年部门预算，填写“2016年”；2016年执行中申请本年度使用项目资金，则填写“2016年”。

2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。

3、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项前的“□”中划“√”。新增项目是指本年度新增的需列入本年度（预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在本年度（预算中）继续安排的项目。

4、主管部门：填写项目主管部门全称。

5、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间，可跨年度。

6、项目类型：分为基本建设类、行政事业类和其他专项类，根据项目类型在选项前的“□”中划“√”。

7、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

8、项目立项依据：填写项目立项文件名和文件号，同时提供相应的纸质资料作为附件。

9、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源分别填写。

10、支出明细预算：列出项目各项支出内容，列明每项支出内容的上年度安排资金、本年度申请资金金额、测算依据及说明。

11、单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。

12、项目绩效目标：

长期目标：描述项目在整个计划期内的总体产出和效果（延续项目），主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。

年度目标：根据项目规划，描述项目在本年度应完成的任务目标，主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。

14、项目年度绩效指标：是对项目年度绩效目标的细化和量化。单位根据项目的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，要尽可能量化测算。其中，产出指标为必填项；效益指标可根据项目资金特点选填；单位可根据项目资金特点自行设计个性绩效指标。

产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：其他说明事项。

15、其他说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

第二篇：财政支出绩效目标申报表填报说明范文

财政支出绩效目标申报表填报说明

一、项目基本情况

（一）：填写所属年份或申请使用资金的年份。如：2013年编报2014年部门预算，填写“2014年”。

（二）填报单位（盖章）：按照规范填写单位全称（书面材料应加盖单位公章）。

（三）单位负责人：指实施项目单位负责人（书面材料应由单位负责人签名）。

（四）填报人：指具体负责填报的人员。

（五）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。

（六）项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。1．新增项目：指本年新增的，以往未曾发生的项目。2．延续项目：指往年未完成，本年继续进行的跨项目。

（七）主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

（八）主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

（九）项目实施单位：填写项目用款单位。

（十）项目负责人：填写项目用款单位负责人。

（十一）联系电话：指项目联系人的办公电话或手机。

（十二）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款(中央、省、市、县分开填)、自有资金、其他等。其中“其他”项，请注明具体来源。

（十三）单位职能概述：简要描述预算单位的职能。

（十四）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

（十五）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

1．项目立项依据:即依据是什么,比如文件、决定等;2．项目申报可行性：根据项目特点，有什么好的条件； 3．项目申报必要性：为什么要实施，可以解决什么问题。（十六）项目实施进度计划：指项目实施进度计划，从项目开始到完成期间在各个阶段分别填列完成项目所要实施的内容。分别填写计划开始时间和计划完成时间。

二、项目绩效目标

（十七）项目总体绩效目标（长期目标）：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。可采用定性描述。

（十八）项目绩效目标（定量目标）：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目绩效目标进行细化和量化。绩效内容：绩效内容是用来设置评价指标、回答评价内容的一种工具，一项绩效内容可能包括多个具体内容。如“产出”中的数量目标可以包括“目标1”、“目标2”、“目标3”等。绩效目标值：对绩效内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。如绩效目标内容中设定的目标1是“入学率”，基准数据中则说明当地目前的平均入学率是多少，绩效目标值就要说明通过今年工作的开展，该专项资金的支出，入学率要提高到多少。

（1）投入指标：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。可细分为：

时效目标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况； 成本目标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本；

其他资源投入目标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。

(2)产出目标（任务目标）：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：

数量目标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；比如任务量是多少个、面积是多少平方米、产量是多少斤等。(绩效内容“培训人员数”，绩效目标值“500人”)质量目标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；比如实施后要达到的要求、标准等。(绩效内容“培训合格率”，绩效目标值“达到85%以上”)时效目标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；比如要完成工作的时间。(绩效内容“第一批培训计划”，绩效目标值“5月份之前完成”)成本目标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。比如：单价*数量=成本（总价）。

(3)效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益目标、社会效益目标、环境效益目标、可持续影响目标等。

经济效益：项目完成后实现的涉及经济方面的具体效益指标及指标值；(绩效内容“成本节省率”，绩效目标值“达到20%以上”)社会效益：项目完成后实现的涉及社会方面的具体效益指标及指标值；(绩效内容“新生儿成活率”，绩效目标值“提升到98%以上”)环境效益：项目完成后实现的涉及环境方面的具体效益指标及指标值；(绩效内容“空气质量指数”，绩效目标值“全年一级标准天数200天以上”)可持续影响指标：项目完成后实现的涉及可持续发展方面的具体效益指标及指标值；(绩效内容“能源消耗水平”，绩效目标值“降低20%以上”)服务对象满意程度目标：反映服务对象对财政支出效果的满意程度。(绩效内容“受训人员满意度”，绩效目标值“达到90%以上”)(4)实际操作中确定的绩效指标具体内容，可由各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

（十九）其他说明的问题：单位已有或拟订的保证项目实施的各种管理制度和财务制度，项目绩效信息收集和共享机制，对可能发生的风险进行分析并提出预警机制及配套措施等；对不可预见性、项目重复投资、项目实施可能面临的困难等情况进行分析和说明。

第三篇：《项目绩效目标申报表》填报说明

《项目绩效目标申报表》填报说明

一、项目基本情况

1、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

2、项目名称：按规范的项目名称内容填报。

3、项目属性：分为新增项目和延续项目。

4、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。

5、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

6、项目单位：填写项目用款单位。

7、项目负责人：填写项目用款单位负责人。

8、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

9、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

10、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。

11、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。

12、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

13、项目实施进度计划：描述本项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

二、项目绩效目标

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2、目标：概括描述项目在本所计划达到的产出和效果。

三、长期绩效指标

长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：

1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：其他说明事项。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。

“指标内容”、“指标值”、“备注” 栏填写参照“产出指标”中的相应内容。

3、实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各地区、各单位根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

四、绩效指标

绩效指标是对项目绩效目标的细化和量化，具体内容填写参照“长期绩效指标”。

五、其他需说明的问题

反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

第四篇：《部门预算项目支出绩效目标申报表》填报说明：

附1-2：

《财政支出绩效目标申报表》填报说明：

一、适用范围

（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的项目支出计划。每需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。

二、填报说明

（一）：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2011年编报2012年部门预算，填写“2012年”；2011年申请本使用专项资金，则填写“2011年”。

（二）项目基本情况。

1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

3．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。

4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

6．项目实施单位：填写项目用款单位。

7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。

8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。

11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。

12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

14．项目实施进度计划：按进度描述本项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

（三）项目绩效目标。

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2．目标：概括描述项目在本所计划达到的产出和效果。

（四）长期绩效指标：是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：

1．产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完

成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：其他说明事项。

2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：其他说明事项。

3．服务对象满意程度指标：反映服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：其他说明事项。

4．实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各地区、各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

（五）绩效指标。是对项目绩效目标的细化和量化。具体内容填写参照“长期绩效指标”。

（六）其他说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

（七）其他：

1．填报人：填写具体填报人员姓名。

2．单位负责人：单位负责人签字。

3．填报日期：填写申报的具体时间。

第五篇：财政支出项目绩效目标申报表说明

附件2

《石家庄市市级财政专项项目支出绩效目标

申报表》填报说明

一、适用范围

本表适用于预算部门在申请财政项目支出预算时填报，是审核项目预期绩效，确定预算资金数额，进行项目绩效监控和绩效评价的主要依据。

二、填报说明

（一）项目基本情况

1、申报单位（盖章）：项目用款单位加盖公章。

2、申报单位：填写项目用款单位全称。

3、主管部门：填写项目用款单位的上级部门。

4、主管部门预算编码：填写由市财政局统一设置的部门预算编码。

5、项目名称：准确反映项目内容，与部门预算项目名称一致。

6、项目功能分类：按当年的《政府收支分类科目》中规定的功能分类填写。

7、项目联系人及联系电话：填写用款单位具体负责项目管理的负责人及手机号码。

8、项目属性：分为新增项目、延续项目和经常项目，在选项“□”中划“√”。延续项目是指以前预算已经安排一定数额资金、需要在本预算中继续安排的项目。1

经常项目是指已连续多年预算安排的经常性项目。

9、项目起止时间：填写项目整体实施的计划开始时间和计划完成时间。

10、项目类型：按照预算项目管理办法，选定10类，在所选项目后面的“□”中划“√”。

11、项目概况：简要说明项目的主要内容及为什么要实施本项目，主要包括国家、省、市需求分析或项目单位需求分析。

12、设立依据：指项目实施的法律、法规等政策依据、中央、省、市文件规定、政府会议纪要、上级部门工作要求等，填写文件名称、文件号及有关内容。无上述政策依据的填写“满足自身职责需要”。

13、可行性及必要性：简要说明即将实施的项目是否经过充分论证和测算，现有的资源和条件能否保证项目的实施，是否符合客观实际，切实可行。根据国家、省、市有关方针政策，政府及部门经济和社会发展规划和计划及财政支持范围，结合项目预期目标和对经济社会的影响等因素，说明项目立项的必要性。

（二）项目管理情况

1、相关管理制度：填写为即将实施的项目所制定的单位内部财务制度及会计核算制度等的详细名称。

2、基本工作措施：指用款单位为完成项目拟采用的各种措施、工作计划、工作方案、工作程序等。

3、重点工作：是指对项目每个阶段中重点工作的描述。

如新建办公楼项目，重点工作包括：前期征地、规划设计、土建工程、安装工程、室内外装修、配套设施、绿化等。

（三）项目资金情况

1、“合计”栏。填列“中央、省财政资金”，“市财政资金”，“县区财政资金”与“自筹资金”之和。

2．项目投资总额：指项目总体投资金额，包括以前已拨款、本年和以后申请的资金。

3．累计安排：指以前累计投入的资金。

4．2014计划：指本年计划投入的资金。

（四）项目绩效情况

包括预期目标、产出指标和效果指标。设置指标要能够进行比较、综合分析和评价，应做到与预期目标密切相关，突出重点，系统全面。应尽可能量化，无法量化的可采用定性指标进行简要描述。应尽可能用最少的绩效指标来描述，一个项目绩效指标设置不易过多，一般不超过6个。项目立项合理性指标、管理类指标、财务指标等不要列入绩效指标。

1、预期目标：描述项目完成后预期达到的效果，应高度概括，简洁明了。

2．产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务的有关情况。包括：

（1）数量指标：反映预算部门根据既定目标完成的产品或服务数量，如“新增公路里程”、“完成培训再就业人次”等。

（2）质量指标：反映预算部门提供产品或服务达到的标

准、水平和效果，如：培训合格率达到95%等。

（3）成本指标：反映预算部门提供产品或服务所需成本，分总成本和单位成本，如：项目资金成本、管理成本、社会成本、环境成本等指标。

（4）时效指标：反映预算部门提供产品或服务的及时程度和效率情况，如多长时间内达到目标、提高多少生产效率、产品的优良率提高到多少等指标。如：培训结束半年内就业率达到70%。

3．效果指标：效果指标反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度。包括：

（1）经济效益指标：反映由于项目的实施，所创造的经济价值，亦可以用提供服务的工作业绩来描述。如“新增税收”、“投资利润率”等。

（2）社会效益指标：是指最大限度地利用有限的资源满足社会上人们日益增长的物质文化需求。包括项目直接履行的社会义务、对区域内社会经济发展的间接价值、对区域内社会发展提供的支撑作用等。如“新增就业人数”、“改善住房条件”等。

（3）生态效益指标：是指对人类社会活动环境后果的衡量，包括项目对环境污染的治理、预防与保护的间接效益，项目对环境美化、生态修复平衡等效益。如“改善地下水质”、“污水处理量”等。

（五）项目其他情况

1、上项目绩效评价情况：填写上一该项目市

财政局评定的绩效等级，分为优、良、一般、差。如果是新项目或没有上项目绩效评价情况，填“无”。

2、主管部门审核意见：主管部门对本级及下属项目单位的绩效目标进行审核、汇总，对确需市财政安排资金的项目，出具“绩效目标符合申报要求，建议安排资金”的审核意见并加盖公章。

3、主管处审核意见：财政局主管处提出审核意见，并由审核人和处长签字。

4、预算绩效审核意见：财政局预算绩效处提出审核意见，并由审核人和处长签字。