物资材料、工机具管理责任制度

第一篇：物资材料、工机具管理责任制度

物资材料、工机具管理责任制度

一、物资材料、工机具的验收入库管理制度

1、物资材料、工机具到库后、库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，采购人员及质量人员对物资材料、工机具质量检验合格后，申请入库。

2、对入库物资、工机具检查、核对、清点后，库管员及时填写入库单。

3、库管员要严格把关，有以下状况时可拒绝验收入库。

a)三无产品（无合格证、无质保书、无说明书）禁止入库。

b)物资材料、工机具不符合国家安全、质量标准的禁止入库。c)物资材料、工机具存在安全、质量缺陷的禁止入库。

4、未经检验合格的工机具不准进入库房，不合格物资材料、工机具留入库房，保管员应负失职的职责。

二、库房日常管理制度

1、物资材料、工机具入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四巡检”。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。C)库房管理员对入库物资材料、工机具进行定时检查、防止存放期间发生丢失、损坏现象发生。

三、物资材料、工机具的发放管理

1、人员领用物资材料、工机具必须填写领用单。

2、库房保管员与领用人对领用单进行进行核对无误后，对领用物资材料、工机具进行双方共检。

3、领用人有权对出库的不合格物资材料、工机具进行拒领。

4、合格的物资材料、工机具验收完成后，领用人在物资材料、工机具领用记录单↓签字确认。

四、不合格物资材料、工机具管理

1、在工机具领用记录单上签字完成后，领用人对领用的物资材料、工机具必须担负运输、保管、使用过程中、保养、防盗、防损职责。

2、领用人在使用过程中发现物资材料、工机具损坏后应及时通知班长或队长并报告损坏经过，损坏的物资材料、工机具必须放入报废库房并贴标↓并定时清理除场。

3、安全管理人员每日对施工现场使用的工机具进行巡检，对隐瞒使用不合格的工机具人员进行严惩。

第二篇：工机具管理办法

工机具管理办法

为了规范我工程部各类工具的发放、领用、使用和保管，强化工机具责任制，增强员工对工机具的保护意识，杜绝人为损坏和流失，保障工机具得到正确的使用、维护及保养，降低工机具的不合理损耗和生产成本，确保安全生产顺利进行，经工程部研究决定，特制定本办法。

一、工机具的界定

本制度所指的工机具包括：各项目部正常生产所需的各种机具、焊气割工具、五金工具、计量器具、及其它经材料组和相关部门共同认定的机具设备联结配件和钢丝绳、电源线、焊机二次线等工程必需物品。

二、管理办法

1、领用执行三级审批制：项目部（班组）领用工机具或原领工机具到达正常使用期限以旧（坏）换新时，项目部材料员必须以书面形式申报，经项目经理鉴定、签名，工程部生产主管领导审批确认签字后，方能报送材料组。

2、材料组根据施工现场所提计划，清理库存，查实需外购的工机具清单，提交外购工机具计划，报经工程部材料主管领导审批后方能外购。

3、材料组对各项目部所领工机具进行登记造册，机具管理员必须定期对项目部（班组）领用的工机具进行清查，并出具工机具清查统计汇总表、工机具检查情况总结报告、及相关考核报告，上报给工

程部生产及材料主管领导各壹份。

4、工程部短期零星检修工程完工后，机具管理员应及时督促相关项目负责人尽快返还机具, 及时清点数量和检验使用状况。遗失、损坏、报废的工机具，及时登记确认，出具考核报告，上报工程部对相关人员予以考核。

5、工程部所属各项目部（班组）的电焊机、电锤、角磨机、手电钻、千斤顶等公用机具一律归口材料组统一管理，执行统一合理调配使用制度。不常用机具，坚持“能借到的绝不外租；能租到的绝不外购”原则，提高工程部机具使用率，减少外租外购成本。

6、项目部（班组）换领必须以旧(坏)换新，旧工具必须部件齐全。原工具丢失或在正常使用限期内损坏，按规定赔偿后方可重新领用。

7、公用机具的维修由工程部指定专人负责。

8、各项目部（班组）所领工机具必须指定专人妥善保管，定期检查、返库报废或送修。一律不准私自外借，否则将对出借者个人给予所借机具原值50%的处罚。因外借造成工机具损坏的，予以全额赔偿，同时，根据工程部经济责任制考核办法，对相关项目管理人员予以考核。

9、各项目初领、换领的机具外购成本和工机具返库维修费用，全额核算后一律计入相关项目成本费用。

10、现场管理相关考核标准：现场使用的氧气表、乙炔表，割刀、万用表等因非正常使用造成损坏的，考核***元；手枪钻、角磨机、单滑轮、绝缘电阻表、框式水平仪等因非正常使用造成损坏的，考核***元；电焊机、砂轮机、电锤、台钻、切割机、葫芦、千斤顶等因非正常使用造成损坏的，考核***元；割枪、活动扳手、管钳等工具当榔头使用而致使该工具损坏者，按该工具的原价赔偿。

三、其它

本管理办法解释权归属工程部材料组，未尽事宜根据实际情况酌情修改完善。

****机电安装工程部 ****年**月**日

第三篇：仪器仪表及工机具管理制度

仪器仪表及工机具管理制度

第1条 应根据维护需求和条件，配备必要的仪器、仪表。

第2条 仪器、仪表应设专人管理，建立使用登记制度，不合格的仪器、仪表不得在通信网上使用。

第3条 仪器、仪表及工机具一般不得外借，特殊情况需经主管领导批准，并在使用登记簿上登记；归还时应办理相应手续，并对性能做必要的交接检查。

第4条 爱护仪器、仪表，按操作说明书正确使用。贵重仪表和工具必须指定专人熟练掌握和使用，并定期通电检验。

第5条 应对运行维护人员进行必要的仪器仪表操作培训。

第6条 应按相关规定定期保养和清洁仪器仪表。

第四篇：工艺员责任制度

工艺员责任制度

1.遵守公司规章制度，不迟到不早退，如因私事（因培训、因公出差除外）提前请假并自行安排好工作。

2.上班前做好交接班工作，上班后必需到原材料场地仔细检查原材料及时掌握砂石的含泥量，颗粒大小，含水率。根据骨料含水率及时调整生产混凝土配合比，确保混凝土拌合物和易性满足要求。

3.负责混凝土生产鉴定，新工地发料时，必须到中控核对配合比，核对好后签字。有权在规定的范围内进行混凝土配合比调整。控制好混凝土塌落度，做到前三车不退料。当不能准确掌握时，应及时上报主任。

4.认真负责做好每天试块，不允许多做少做。制作试块时，需跟试块工说清楚，做几组，什么标号，哪个工地，工地试块合理的增加水泥和石子。试块刻字一定要字迹清晰，整齐，试块不允许替代。5.负责各种质量记录的填写和整理、保存和移交归档工作。6.认真做好当天的当班记录，签字和各种资料，做到每日一清。

7.严格按照任务单打印级配单，不明之处及时询问调度，做到准确无误方可移送工地。

8.做好上下班的卫生工作。晚上对进场的原材料仔细查看，对有异议原材料进行取样留存。

9.要认真服从本部门的主管领导下达工作，要不折不扣的完成。10.有违反以上制度，按厂纪厂规执行。

签字：

第五篇：物资管理 制度程序

物资管理制度

一、物质分类

1.固定资产的定义——单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。2.低值易耗品的定义——不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。3.办公用品的定义——办公使用的消耗性物品。

4.物料用品的定义——进行物业管理所需使用的消耗性物品。5.小商品的定义——为销售给业户的目的而购进的商品。

二、物资采购制度

1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。

2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。

4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。

5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。

6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。

7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。

8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。

9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。

10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。

12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。

13.采购部门在收到已批准的申购单后，属于由固定供货商供应的，应通知固定供货商送货上门，并采用定期结算的方式结算货款。

三、仓库管理制度 1.对仓管人员的要求

(1)仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。

(2)及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。(3)经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。2.验收进仓制度

(1)所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单)，收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

(2)仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。

(3)凡尚未取得发票而先行进仓的物资，仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

(4)已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。

(5)收料单一式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中:第一联仓库留存，作收货的记账依据；第二联随同发票报销；第三联送财务管理部存查（仓管人员在完成验收手续后，每十天汇集后交财务管理部）；第四联由采购人员（经办人）留存。3.保管制度(1)固定资产的管理

①固定资产由使用部门保管;固定资产如个人使用，个人保管，个人在财务管理部(或行政及行政人事部)办理领用手续，各部门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为损坏或丢失，需照价赔偿。

②固定资产要定期清查盘点，最少每年要进行一次全面的清查，盘点时要对实物逐项点数，填列固定资产盘存表，按类别，品名详列账存数量金额和实存数量金额，由参加盘点人签章证明，保管备查，固定资产明细账和固定资产总账要按时核对，做到账账相符，账实相符，出现盘盈、盘亏要及时上报。

③固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时，必须按管理处权限办理，合法批准手续，其变卖价格由财务管理部与使用部商定，需报废及清理的固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准，进行账务处理，凡属人为造成固定资产报废或损坏，必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。(2)其它物资的管理

①其它物资均先由仓库验收，属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。②财务管理部要对购进的各项固定资产建账建卡，根据税务局要求和会计核算方法，按月计提折旧费，固定资产折旧提取方法采用直线法。③所有物品由行政及行政人事部统一按分类编号。

④仓库按物品编号划分存放区域，物品根据其存放条件及编号，有条理地存放于仓库内。⑤仓管人员必须经常检查物资存放的情况，发现物资有变质情况时，应及时进行处理。⑥各种物资应做到账实相符，并每月进行一次盘点。

⑦盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务管理部。⑧情况严重时，应及时报告总物业经理。⑨盘点报告在每月月底前上报财务管理部汇总。

各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况，每月终了，公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况，并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日，每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管人员核对，公司仓管人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务管理部报送本月的报表。

每月终了，仓库向行政及行政人事部按部门提交当月增加物资清单，行政及行政人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份，使用部门、行政及行政人事部、财务管理部各一份。

凡属代保管的物资（含暂不需用或不合用的），需办理进仓手续，仓管人员应另设账登记、保管。

(3)物品领用及出库

①领用各种物资都必须办理领用手续，各种物资的领用手续均须由主管领导签名。②领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记“物资保管清单”，使用部门应每一季度清点一次，并将清点结果列表报行政及行政人事部；使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记“员工物品领用表”。③员工调离部门或离开公司时，应交回所领用的物品，并将“员工物品领用表”复印一份交行政及行政人事部，各级主管离任或调离公司时，应由上一级主管或管理部门清点其所辖部分的物品。

④工程管理部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量，自行设仓保管。⑤所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货，领料单应列明出库物资的编号、品名、规格、数量、用途、使用区域（如楼宇）等，除有领用人员签名外，还必须有使用部门的主管签名。若领用的是非消耗物资，应同时填写“财产保管清单”。

⑥仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先入先出，三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。

⑦已领用的物资，凡质量、规格不符合使用，应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字领料单，仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资，仓管人员应另设账登记、保管。

⑧非消耗性的物资（含个人保管的工具、物品、低值易耗品）在仓库或发放部门领出后，使用部门应按品名、领用人填写“员工物品领用表”。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资，领用时必须交旧领新。

⑨领料单一式三联，其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据；第二联财务管理部存（仓库发货后每十天汇集交财务管理部）。第三联由领料部门自存。

四、维修及报废

1.固定资产、部分低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请修单，属保修的物品联系原保修单位进行维修；非保修物品属办公用的物品由行政及行政人事部安排维修，其它物品由工程管理部安排维修。

2.固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时，由使用部门填写“物品报废表”，属工程、机电、设备等物品报工程管理部；其它物资报行政及行政人事部。经鉴定确系无法使用的，经报请总物业经理批准，各部门在收到“物资报废表”批复三天内，将报废物资集中送往公司总仓库，分别由行政及行政人事部或工程管理部进行处理。

3.需维修或报废的上述物资如属人为损坏、报废或丢失的，应由责任人进行赔偿。