材料统一采购及验收管理办法

第一篇：材料统一采购及验收管理办法

附件13 材料统一采购及验收管理办法

一、材料统一由矿供应科采购和管理

为了保证材料的质量和供应及时，符合材料收、发、存统一管理的规定，规范材料采购，全矿的材料都由供应科统一采购。各单位对所需的材料向供应科申报计划，供应科审核后组织采购事宜（撤除洗煤厂仓库，纳入供应科仓库管理）。

二、材料验收制度

凡我矿调拨、自制或委托加工材料，特别是零星材料及长途出车的汽、柴油票，到供应科办理验收入库手续，凡未到供应科办理验收入库手续的单据，财务科不予受理。

验收材料时，对有包装的，应首先检查包装是否完好，然后根据交库验收单，实际清点数量、查验规格、质量。通过点数、检斤、检尺、换算等方式，一般材料3天内验收完毕，大宗材料和设备性材料不超过7天。验收中发现数量不符、质量不合格、规格不对、损坏等情况，应尽快查明原因，分清责任，及时报批处理。验收在规定误差范围内据实验收，对明显积压超储而又发现进货的物资，仓库保管人员有权拒绝验收，拒绝无效的向分管领导汇报，矿将对相关责任人员进行处罚。

对购入的材料，不论发票是否开具，只要验收入库供应科就应开具材料入库验收单，送交财务科做暂估入账处理，每一种材料都不准出现负库存，使储备资金月报表能真实的反映各类材料的库存，这样有利于分析各种材料的占用情况，加强材料采购管理，合理安排下一次的采购事宜，使每一种材料的储备尽量合理。

完善废旧物资验收制度。对回收完好物资和经过修复后能使用的物资，供应科、财务科和有关单位共同进行验收，纳入仓库管理，根据材料的成新度估价入账，增加库存材料，冲减材料成本；待投入使用时，再记入材料成本，减少库存材料。为鼓励修旧利废，应对修旧利废的相关人员进行奖励。

三、库存材料的保管、领用与发放制度

仓库保管员负责库存材料的保管保养工作，按合格品、不合格品、待验产品分区管理，并要有明显标识；成套设备配套完整，严禁拆除零件借用或挪用；贵重材料、易燃、易爆、易腐蚀及剧毒性物资要设专库、专架或专柜保管；积压材料应单独存放、单独建账、分开保管；保持库容整洁，库存材料及时保养，达到不锈、不霉、不潮、不冻、不腐、不压、不碎、不破、不混的要求；进出库材料要及时登账、建卡，做到账目日清月结，账、卡、物相符。

材料出库必须有正式手续，严禁白条领料，特殊情况经领导批准后，可作为临时用料，但务必于第二天补办正式出库手续。材料出库要严格按审批品种、规格和数量当面点清。能够切割分发的材料，要尽量满足领料单位的需要。无法分割发放的材料，必须超量发料时，需经批料人员同意。材料出库要坚持先进先出的原则。待验材料一般不得动用，生产急需时，需经领导批准。各单位到供应科领用材料时，应凭经单位主管签章的领料小票领取所需材料；由于小仓库的管理不规范，原则上小仓库除常用的材料外，不储存其他材料，减少材料的流失和丢失，在保证生产的情况下尽可能少的储存材料。

领料单位必须建立材料退库制度，严禁“以领代耗”一次摊入成本的虚假行为。生产用料单位必须按实盘存，按月结算，多余材料应及时办理退料入库手续。工程用料待工程竣工后及时办理剩余材料的入库手续。

四、库存材料的盘点制度

在材料的日常收发和保管过程中，由于计量错误、检验疏忽、管理不善、自然损耗、核算错误以及偷盗等原因，可能发生帐、卡、物不一致的情况。为了确保材料帐、卡、物相符，必须坚持永续盘点和定期盘点。财务部门应不定期的到仓库进行抽查；仓库保管员每月进行一次自查，并编制收、发、存汇总表；材料管理部门每季度对库存材料进行一次清查；每年年终决算前，由财产清查小组对材料进行全面清查；企业发生事故损失、会计交接、材料调价时必须进行临时性的材料盘点清查。供应科应对各采掘等单位的小仓库的库存材料定期进行盘点，保证账实相符。材料清查采用实地盘点法，在途材料应及时清理。

五、办公用品、计算机耗材的管理

办公用品：供应科应根据矿年度办公用品计划，分季度调拨办公用品，总额不得突破。供应科按各单位办公用品限额,按季度平均发放。

计算机耗材：各单位所用计算机耗材统一归口计通中心管理，每月25日前计通中心根据矿审批后的计划报供应科，供应科按计划调拨、验收。各单位领用时，由计通中心审批，供应科发放。

六、材料采购计划的编制、上报及责任追究

合理编制采购计划，建立、健全采购规章制度，有利于我矿规划资金预算、统筹调度资金和库存合理，最大限度地节约储备资金。

1、全矿各区队、科室必须在队（科）长的指导下，以预算员为主，材料员为辅，根据矿下达给本单位的生产任务，结合材料消耗定额，编制出下月材料消耗计划，在22日之前上报供应部门。年度采购计划按公司物资部要求的时间编制，年度材料采购计划由供应科长审核，经总会计师审批后上报。

2、各单位在上报计划中应准确标明物资名称、型号规格、数量、单价等，配件还应标明图号、主机名称，必要时明确一些特殊质量要求。

3、单项工程和基本建设工程所需物资及有特殊要求的物资，由物资需求部门提出需求计划，经总会计师审批后交供应科供应员，作为编制年度、月度采购计划的依据。

4、供应科供应员根据矿年度、月度生产经营计划，在考虑平衡库存、修旧挖潜后，编制年度、月度材料的采购计划，经供应科长审查后上报总会计师。

5、对无计划的大宗（大型）材料、单项工程用料及所有基建用料，供应部门一律禁止审批发放。

6、对生产、基建无计划而又确需使用材料，必须由需用单位提出预算追加申请，经分管副总、矿领导审查后按预算外分级授权额度报总会计师或矿长联签。否则供应部门不得采购、审批和发放。

7、所有材料计划必须由供应部门归类上报公司供应处（物资部），由公司集中采购供应。其它任何单位（个人）无权上报计划，联系厂家实施采购。否则供应部门不予办理结算及领用手续。

8、所有由厂家直接送货或到厂家提货的材料（特别是单项工程及基建工程用料）必须有供应部门分管科长、业务员及仓库保管员进行现场实地验收，严格履行各项手续。否则供应部门不得办理验收、领用及结算手续。

9、责任追究：对第1、2、3、4条没有做到或做得不符合要求的单位给予相关单位或责任人50~200元罚款。对违反第5、6、7条给予相关部门或责任人员200~1000元罚款。对违反第8条规定的给予相关部门或责任人员500~2000元罚款，或按业务额的50~100%给予罚款并对责任人员调离岗位处分。

第二篇：食堂采购、验收管理办法

食堂采购验收管理办法

为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物 美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本办法。

一、供应商管理

1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，综合管理员进行资格审查，并签订供货 协议，对送货品种、质量、规格进行约定。

2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补 足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。

3、食堂不得私自从未经审核合格的供应商处购买原材料。

二、原材料定价

1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

2、由厨师和综合管理员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单备案，要求所核定的价格合理、公道。

三、采购和验收

1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。

2、原材料由当班厨师负责订购，开具正式发票，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。

3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，厨师负责 检查原材料的规格和质量，逐件核对，凡不符合要求的物品应予以拒 收或退换。

4、验收完毕，由厨师和验收员在采购单上共同签字确认。

5、厨师应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。

6、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓 采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格集体决定。

四、结算

1、所有采购单及时交管理员登账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票。

2、所有发票交分公司财务负责报销，并分别通知供应商前来签字领款。

五、仓库保管

1、仓库由保管员负责管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意 进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向管理员汇报。

2、仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与 非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。

3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。

六、奖惩办法

1、管理员将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。

2、违反上述规定的，将视情节轻重处以 100—200元的罚款，如有贪污、受贿行为 的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。

七、本规定自公布之日起执行。

第三篇：工程材料申购、采购、验收管理办法

工程材料申购、采购、验收管理办法

一、为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料使用情况，结合公司实际情况，特制定相关材料申购、采购、验收管理办法，望各项目部严格按照此办法执行。

二、项目部统计、审核数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。此材料需求总表要一式三份，财务部、采购部、项目部各一份。

三、项目部材料采购申请

1.项目部在进场前，项目部要提前做出由材料部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定或合同规定的，项目部一定要注明指定材料名称、品牌、规格型号、数量、到场时间、联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有项目经理签字（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给材料部合理的采购时间）。

2.材料采购申请单一式两份，采购部、项目部各一份。为杜绝浪费和其他不合理情况发生，零星材料、临时材料的采购申请表上面需要材料申请人及项目经理会签；大宗材料、合同指定品牌的材料采购申请表由材料申请人、项目经理、材料部经理、总经理、董事长会签。否则材料部有权拒绝接收材料采购申请表。材料部原则上不接收项目部任何人电话通知的采购要求，若有特殊情况，材料部可先行采购，事后两天内，项目部相关人员必须及时的补交符合规定审批程序的材料采购申请表，并交材料部。

3.项目进程中变更材料品牌、规格、型号等或调整材料用量，以甲方书面通知或联系单为准。同时报公司相关领导审核，在审核通过后由项目部提交材料采购申请。

四、材料部在接收到经审批后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急安排采购。

1.采购人员在接到材料部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市

场行情以及历次采购记录和供应商报价，优先选择供货及时、质量优、价格优惠、实力强的供应商进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员必须选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品、交货时间和报价上报给材料部负责人及公司领导进行审批；采购人员在接收到经审批的供应商名单后，进行相对应的材料采购。

2.若进行采购量或采购金额较大的材料采购时，为保护供需双方的合法权益和避免以后的各类纠纷，材料部需要与供应商签订材料采购合同；零星材料、临时材料等采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。

五、采购过程中，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量向供应商下单，并将材料的送（提）货时间及时反馈给项目部。

六、因市场和行业缺货因素，无法按期进行采购到货的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并说明原因。

七、材料验货、收货

1．供应商在准备送货前，通知采购人员及项目部材料员，项目现场人员安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目部材料员共同验货、收货。

2．项目部材料员在收货是，严格核对材料采购申请单及供应商开具的送货单（盖送货单位公章），原则上数量、规格、型号必须一致；在验收材料时，须有供应商提供的每种材料的合格检测报告、有效产品合格证、质量保证书；满足以上条件，方可对材料进行入库。材料员须在送货单上签字确认。

3．若供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。材料员一定要做相应记录；若材料质量不合格，材料员一律拒绝收货，并且及时通知相关部门。

第四篇：沈阳市中级人民法院统一采购管理办法-地方司法规范

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第五篇：采购管理办法

赣财购[2004]20号

省委各部门，省政府各单位，省人大办公厅，省政协办公厅，省各人民团体，省高法院，省高检院，省各民主党派，省工商联：

为了进一步推进和深化省直单位政府采购制度改革，规范政府采购运行机制，依据《中华人民共和国政府采购法》，特制定《江西省省直单位政府采购管理实施办法》，现印发给你们，请认真执行。

附件：江西省省直单位政府采购管理实施办法

二ＯＯ四年十二月二十三日

江西省省直单位政府采购管理实施办法

第一章总则

第一条 为了加强省直单位政府采购管理，建立和规范省直单位政府采购运行机制，根据《中华人民共和国政府采购法》，结合省直单位政府采购制度改革情况，制定本办法。

第二条 省直单位政府采购适用本办法。本办法所称省直单位，是指与江西省财政厅发生预算缴款、拨款关系的国家机关、事业单位和社会团体。

第三条 省直单位政府采购是指省直单位按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，采购省政府办公厅公布的政府采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四条 省直单位政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散采购。

政府集中采购，是指省直单位将属于政府采购目录中的政府集中采购项目委托集中采购机构代理采购的活动。

部门集中采购，是指主管部门经省政府采购管理部门批准统一组织，将政府采购目录中的部门集中采购项目委托政府采购代理机构或自行组织采购的活动。

分散采购，是指省直单位实施政府集中采购和部门集中采购目录以外、采购限额标准以上政府采购项目，经省政府采购管理部门批准委托政府采购代理机构或自行组织采购的活动。

第二章 政府采购预算编制和计划管理

第五条 省直单位在编制部门预算时，应当将该预算的所有政府采购项目及资金预算编入部门预算，并按程序逐级上报主管部门进行审核汇总，由主管部门统一报省财政厅审核。

部门预算经省人大批准后，省财政将编入部门预算的政府采购预算随同部门预算一并批复给各主管部门，由主管部门统一批复到相应单位。

属于执行中追加的政府采购项目以及确属对年初采购预算进行调整的，采购单位应按程序上报主管部门进行审核汇总报省财政厅，由省财政厅进行审核并批复给主管部门。

第六条 主管部门应当按照省财政厅批复的部门预算以及调整的政府采购预算，分别制定政府集中采购、部门集中采购和分散采购实施计划。

政府集中采购和部门集中采购实施计划是指主管部门将本部门、本系统属于政府采购目录中的采购项目，按照项目构成、使用单位、采购数量、技术规格、采购时间、用款计划等内容编制具体的采购计划进行汇总，包括协议供货和定点采购的物品和服务项目，并于每月20日前报送省政府采购管理部门。

分散采购实施计划是指采购单位主管部门将本系统属于政府采购目录以外、采购限额以上的采购项目，按照项目构成、采购数量、技术规格、采购时间、用款计划等内容编制具体的采购计划于每月20日前报送省政府采购管理部门。

政府集中采购项目由省财政厅下达给政府集中采购机构按照有关规定实施采购。

部门集中采购项目和分散采购项目由省财政厅批复给主管部门，按照有关规定实施采购。

第三章 政府集中采购管理

第七条 省直单位必须将属于政府采购目录中的政府集中采购项目委托集中采购机构代理采购。

第八条 省直单位在实施集中采购项目前应及时向集中采购机构提交《政府集中采购确认书》，并具体明确双方在编制采购文件、确定评标办法与中标标准等方面的权利和义务。

第九条 省直单位应在集中采购机构的参与下和中标供应商签订合同（协议供货和定点供应除外）。

第十条 集中采购机构应当坚持规范与效率的原则，做好代理采购项目的具体采购工作。评审专家必须在省财政厅建立的省级政府采购评审专家库中抽取，其工作人员不得参与、干预或影响具体评标、谈判和询价工作。

第十一条 集中采购机构应在接到政府采购管理部门下达的采购计划或省直单位项目委托后的40日内确定中标、成交供应商。经省财政厅批准采用非招标采购方式进行的紧急采购，应当在15日内确定中标、成交供应商。

第十二条 政府集中采购的公开招标公告、邀请招标资格预审公告、中标公告、成交结果及其更正事项等招标投标信息公告，应在省财政厅指定的政府采购信息媒体上发布公告。

第十三条 省直单位采购协议供货采购项目，限量以下一次性采购批量较大的，应当与中标供应商就价格再次谈判或询价。超过限量一次性采购量特大的，经政府采购管理机构批准，委托采购代理机构在协议供货范围内再次以邀请招标及其它方式进行采购。

第十四条 集中采购机构工作程序

（一）集中采购机构接到政府采购管理机构下达的政府采购计划后，及时要求采购单位提交《政府集中采购确认书》，并具体明确双方在编制采购文件、确定评标办法与中标标准等方面的权利和义务。

（二）制定操作方案。集中采购机构根据政府采购管理机构下达的政府采购实施计划，并与采购单位协商后，制定具体操作方案。

（三）组织采购。集中采购机构采用公开招标方式或政府采购管理机构批准的其它采购方式，按照经备案或审批的操作方案开展采购活动。

（四）确定中标、成交结果。集中采购机构应当在评标工作结束后五个工作日内将评标报告送采购单位，采购单位应当在收到评标报告后五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商后，二个工作日内将中标结果通知集中采购机构，也可以事先授权评标小组直接确定中标供应商，集中采购机构在收到中标结果三个工作日内发布中标公告，发布中标公告三个工作日后向中标供应商发出中标通知书。

（五）省直单位应当在中标、成交通知书发出30个工作日内，与中标、成交供应商签订采购合同。同时要做好验收工作。

第四章 部门集中采购管理

第十五条 省直单位的部门集中采购项目，必须由主管部门负责组织实施，部门集中采购事务可以由财务管理机构具体负责办理，也可以另行明确一个机构具体负责办理。部门集中采购一次性批量或单项在30万元以下的采购项目，有采购能力的部门经政府采购管理机构批准，可由部门组织采购。30万元以上（含30万元）的采购项目必须一律委托经省级财政部门认定的政府采购代理机构组织采购。

第十六条 部门集中采购的评审专家必须从省财政厅的评审专家库中抽取，本部门的工作人员不得以评审专家身份参加本部门政府采购项目的评标、谈判或询价工作。

第十七条 政府采购代理机构应在接到省直单位项目委托后的40日内按顺序确定中标、成交供应商。经省财政厅批准采用非招标采购方式进行的紧急采购，应当在15日内按顺序确定中标、成交供应商。

第十八条 部门集中采购的公开招标公告、邀请招标资格预审公告、中标公告、成交结果及其更正事项等招标投标信息公告，应在省财政厅指定的政府采购信息媒体上发布公告。

第十九条 省直单位与政府采购代理机构应在实施采购开始前签订委托代理协议，明确委托的事项、双方的权利与义务。

第二十条 在部门集中采购实施过程中，政府采购代理机构应当按照有关规定和委托代理协议约定独立开展采购活动。

第二十一条 政府采购代理机构应当坚持规范与效率的原则，做好代理采购项目的具体采购工作。评审专家必须在省财政厅建立的省级政府采购评审专家库中抽取，其工作人员不得参与、干预或影响具体评标、谈判和询价工作。

第二十二条 部门集中采购工作程序

（一）制定方案。主管部门根据政府采购管理机构的政府采购批复，主管部门组织采购的项目，由主管部门制定具体的采购项目操作方案；委托政府采购代理机构组织采购的项目，由政府采购代理机构制定具体的招标操作方案。

（二）实施采购。30万元以下的采购项目（单项或批量）由主管部门按照政府采购管理机构批准的采购方式依法组织采购活动。30万元以上（含30万元）的采购项目必须委托政府采购代理机构代理采购，并与代理采购机构签订委托代理协议，由代理采购机构按照政府采购管理机构批准的采购方式依法组织采购活动。

（三）确定中标、成交结果。政府采购代理机构在评标工作结束后五个工作日内将评标报告送委托单位，委托单位应在收到评标报告后五个工作日内按评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商后，二个工作日内将中标结果通知委托的政府采购代理机构，也可以事先授权评标小组直接确定中标供应商，政府采购代理机构在收到中标结果三个工作日内发布中标公告，发布中标公告后三个工作日后向中标供应商发出中标通知书。

（四）省直单位应当在中标、成交通知书发出30日内，与中标、成交供应商签订采购合同。并组织验收工作。

第五章 单位分散采购管理

第二十三条 分散采购经省政府采购管理部门批准，委托政府采购代理机构代理采购或自行组织采购，按照批准的采购方式，根据有关规定和程序开展采购活动，完整保存采购文件。

第二十四条 分散采购应当按本办法规定实行备案和审批管理。

第六章 其他管理

第二十五条 政府采购应当签订书面合同。采购合同应当由采购单位与中标、成交供应商签订，也可根据具体组织形式委托主管部门、政府采购代理机构与中标、成交供应商签订。

委托主管部门、政府采购代理机构与中标、成交供应商签订的，应当在委托协议条款中明确各自的权利和义务。

第二十六条 中标、成交通知书发出时间超过30日，省直单位或中标、成交供应商任何一方拒绝签订合同的，违约一方应当向对方支付采购文件中规定的违约金。

第二十七条 省直单位、政府采购代理机构应当按照合同约定，对履约情况进行验收。重大采购项目应当委托省级以上专业检测机构办理验收事务。

履约验收应当依据事先规定的标准和要求，不得增加新的验收内容或标准。当事人对验收结论有异议的，应当请有关专业检测机构进行检测。

第二十八条 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第二十九条 省直单位应当按合同约定及时支付采购资金。实行国库集中支付试点改革的部门，其政府采购资金，包括预算资金和已纳入改革试点范围的预算外资金，应全额编入财政直接支付资金用款计划，按国库集中支付规定的程序办理资金支付；未实行国库集中支付改革试点的部门，按现行办法由省直单位负责支付。

第三十条 协议供货采购、定点采购由省政府采购管理机构委托政府采购代理机构实施采购，采购结果（包括中标产品、配置及价格等）由江西省财政厅以文件的形式印发各省直单位。

第三十一条 江西省财政厅综合信息网（网址：www.xiexiebang.com）为江西省政府采购指定媒体。

第七章 备案和审批管理

第三十二条 政府采购备案和审批管理，是指省财政厅对省直单位、政府采购代理机构按规定以文件形式报送备案、审批的有关政府采购文件或采购活动事项，依法予以备案或审批的管理行为。

省财政厅是负责政府采购管理的机构，具体办理政府采购备案和审批事宜。

第三十三条 除另有规定外，备案事项不需要回复意见。

下列事项应当报省财政厅备案：

（一）主管部门制定的本部门、本系统有关政府采购的实施办法；

（二）政府集中采购、部门集中采购、单位分散采购的执行情况；

（三）政府采购代理机构的招标公告、制定的采购项目操作方案，以及政府采购代理机构组织的协议供货、定点采购协议书副本；

（四）政府采购合同应当自签订之日起7个工作日内，将采购委托书、供应商确认表、招标文件、采购活动记录报告、中标供应商投标文件、评标办法、评委意见及结果、中标通知书、合同副本报省财政厅备案。

（五）法律、行政法规规定其他需要备案的事项。

第三十四条 审批事项应当经省财政厅依法批准后才能组织实施。

下列事项应当报省财政厅审批：

（一）因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的，由组织采购的机构提出申请报送省财政厅审批。

（二）因特殊情况需要采购非本国货物、工程或服务的，由采购单位提出申请报送省财政厅审批。

（三）政府采购管理机构委托采购代理机构组织实施协议供货采购、定点采购，其实施方案、招标文件、操作文件、中标结果、协议内容需要变更的；

（四）政府采购代理机构制定的操作规程；

（五）省直单位采购实行协议供货办法的货物报送省财政厅审核。

（六）实行国库集中支付改革的采购单位，其资金支付应报省财政厅审核。

（七）政府采购代理机构制定的招标文件及评标方案在出售标书前7个工作日和开标前3个工作日送省财政厅审核。

（八）法律、行政法规规定其他需要审批的事项。

第八章 监督检查

第三十五条 省财政厅对省直单位政府采购活动实行经常性监督检查制度，依法对省直单位、政府采购代理机构执行政府采购法律、行政法规和规章制度情况进行监督检查。

第三十六条 省财政厅对省直单位政府采购活动进行经常性监督检查的主要内容是：

（一）政府采购预算和政府采购实施计划的编制和执行情况；

（二）政府集中采购目录和部门集中采购项目的执行情况；

（三）政府采购备案或审批事项的落实情况；

（四）政府采购信息在省财政厅指定媒体上的发布情况；

（五）政府采购有关法规、制度和政策的执行情况；

（六）内部政府采购制度建设情况；

（七）政府采购合同的订立、履行、验收和资金支付情况；

（八）对供应商询问和质疑的处理情况；

（九）法律、行政法规和制度规定的其他事项。

第三十七条 省财政厅对政府采购代理机构政府采购活动进行经常性监督检查的主要内容是：

（一）内部制度建设和监督制约机制落实情况；

（二）政府采购备案审批事项落实情况；

（三）政府采购评审专家使用情况，政府采购项目受委托情况；

（四）政府采购信息在省财政厅指定媒体上发布公告情况；

（五）政府采购工作效率、采购价格和资金节约率情况；

（六）服务质量和信誉状况；

（七）对供应商询问、质疑处理情况；

（八）有关政府集中采购规定和政策执行情况；

（九）法律、行政法规和制度规定的其他事项。

第三十八条 主管部门应当对本部门、本系统政府采购工作情况实施监督检查。

第三十九条 政府采购代理机构应当加强内部管理，建立内部监督制约机制，全面、规范地做好省直单位委托的政府采购事务。

第四十条 供应商应当依法参加政府采购活动。

省财政厅对中标供应商履约实施监督管理，对协议供货或定点采购的中标供应商进行监督检查。

第四十一条 供应商对省直单位政府采购活动事项的询问、质疑和投诉，以及对询问、质疑和投诉的答复、处理，按照有关政府采购的法律、行政法规和规章的规定进行。

第四十二条 省财政厅、省审计厅应当按照职责分工，加强对省直单位政府采购活动的监督、审计，并对采购活动中的违法违纪行为依法予以处理。

第九章 附则

第四十三条 本实施办法未涉及的事宜，按照国家有关政府采购法律法规、制度执行。

第四十四条 主管部门应当按照本规定制定具体实施办法。

第四十五条 本办法自二OO五年元月一日起执行