第一篇:关检“三个一”一次申报系统和报关单系统合并的操作说明
关检“三个一”一次申报系统和报关单系统合并的操作说明
中国电子口岸数据中心
2015/11/16
根据总署的工作安排,将电子口岸预录入系统中的关检“三个一”一次申报系统(以下简称“三个一”系统)和报关申报系统合并为新的“一次申报”系统。
用户在新的一次申报系统中可以进行原报关申报系统和原“三个一”系统的所有业务操作,并且操作方式不变。
相比原报关申报系统,新的一次申报系统最大的变化是根据用户自己的选择,将会在报关单暂存申报后向检验检疫发送公共数据。具体变化见下述操作说明。
一、电子口岸预录入系统子系统列表
合并后,新的一次申报系统和原报关申报系统将并行存在一段时间。11月30日前,将关闭原报关申报系统。
二、新的“一次申报”系统
新的一次申报系统将原来两个系统的菜单和功能合并在一起。
大的红色圆圈中是原报关申报系统的菜单,小的红色圆圈是原“三个一”系统的菜单。
三、原报关申报系统增加提示信息
在一次申报系统和报关申报系统并行期间,用户进入报关申报系统后,系统将会弹出提示框,提醒用户尽快转到新的一次申报系统中进行操作。
(1)进入原报关申报系统:
(2)报关单录入、备案清单录入、转关提前录入、出口二次转关录入、修撤单等界面会弹出提示。
(3)报关单查询界面会弹出提示 四、一次申报系统增加报检参数设置提示
(1)用户进入新的一次申报系统
(2)用户进入报关申报界面时,系统会检查用户是否设置了报检参数,如果没有,则弹出提示框,提醒用户到参数设置界面进行报检参数设置。
如果用户暂时不想进行报检操作,可以直接在这个界面上选择“不操作报检业务”。
用户也可以点击“(关检)参数维护”菜单下的“参数配置”子菜单,进入参数配置界面,选择“国检通讯参数设置”:
五、报检参数设置
如果用户暂时不想做报检业务,可以在“操作报检业务”参数项中,选择“否”,此时不需要进行其它参数项的设置。别忘了点击“保存”按钮。
如果用户要在一次申报系统中进行报检业务,并且有报检帐号信息,则需要在参数设置界面设置好报检参数并保存。
如果用户要做报检业务,但是还没有报检帐号,则需要先向检验检疫申请帐号,这方面操作参见原关检“三个一”一次申报系统操作手册。
六、报关单暂存申报时向检验检疫发送公共数据项
如果用户在上面的参数设置中选择要在一次申报系统中操作报检业务,并配置了报检账号,那么一次申报系统中的报关单暂存、上载和申报操作成功后将向检验检疫发送公共数据。例如:报关单暂存操作
暂存成功后向检验检疫发送公共数据:
发送公共数据成功后,系统并没有相应提示信息,只是回到当前报关单数据录入界面,允许企业进行其他操作。如果发送公共数据失败,系统会弹出提示框,提醒用户是否暂停向检验检疫发送公共数据:
如果用户选择“是”,则本次登录期间报关单的暂存、上载和申报操作成功后将不再向检验检疫发送公共数据。
如果用户选择“否”,则继续发送公共数据给检验检疫,但是每次发送失败后都会弹出同样的提示框让用户选择。
另外,报关单暂存、上载或申报操作成功后,如果系统检查到用户还没有进行相应的报检参数设置
那么系统仍然会弹出提示框,提醒用户要进行参数设置(见上面第五节说明)
八、以上是对一次申报系统中报关单界面的操作变化说明,即下图所示红色圈中涉及的菜单项对应界面:
其他界面,包括原关检数据录入的界面操作没有变化。
第二篇:个人所得税代扣代缴系统申报操作说明
个人所得税代扣代缴系统申报操作说明
个人所得税代扣代缴系统是个单机版软件,所有的网络功能都不可用。登陆用户名为admin,密码为123456,所有操作都使用此用户名进行操作,不要建立或使用其他用户名登陆,否则容易出问题。
软件中涉及到三种zip文件,04010000开头的客户端初始化反馈文件、SB06开头的申报文件和FK06开头的客户端反馈文件,这些zip文件名都不要改名,否则会申报或反馈不通过。
申报所有相关操作的总体流程大体分为以下几个步骤:
(第一次使用此系统时)
1、安装“个人所得税代扣代缴系统”或解压“个人所得税代扣代缴系统未设置文件夹”。
(第一次使用此系统时)
2、进行设置向导,填写扣缴义务人信息并以介质导入方式导入客户端初始化反馈文件。
3、补全系统管理中的单位信息,填写或修改纳税人信息表。
4、填写正常工资薪金收入等相关报表。
5、生成申报数据。
6、系统管理->数据备份恢复->备份。
7、申报及反馈——介质申报方式——申报——导出申报文件(文件名为SB06....zip)。
8、插入USB棒,进入网上申报——扣缴个人所得税——代扣代缴——明细申报,上传申报文件SB06....zip。
(如果有税款)
9、上传申报文件后5-10分钟后,进入网上申报——地方税费缴纳——缴纳税款。
10、建议3天后进入网上申报——扣缴个人所得税——代扣代缴——明细申报,下载“客户端反馈文件”(文件名为FK06....zip)(当月月底前)。
11、进入个人所得税代扣代缴系统,点击申报及反馈——介质申报方式——获取反馈——导入客户端反馈文件FK06....zip
一、第一次使用时需进行的操作:
1、个人所得税代扣代缴系统安装,第一次安装,执行安装程序,一直点击“下一步”,直到“完成”;如果是升级安装,请按照“升级说明.doc”操作。
2、进入网上申报界面,点击左栏“个人所得税代扣代缴”,再点击右栏出现的“明细申报”,会弹出一个新的有上传、下载、查询按钮的窗口,点击“下载”,在文件类型中选择“客户端初始化反馈文件”或者“全部”,然后点击“查询”,点击查询出的客户端初始化文件后面的下载,保存此客户端初始化文件(文件名为***_JBXX_开头)到你的电脑中。
3、打开桌面的个人所得税代扣代缴软件,出现登陆窗口,用户名为admin,密码为123456点击登录,如图1;
登陆界面
登陆成功后出现个人所得税代扣代缴系统主界面:
系统主界面
4、点击主界面的个人所得税代扣代缴,出现设置向导界面,选择不注册;
设置向导1
5、点击“确定”,输入扣缴义务人编码即微机编码(共15位,前面以04010000+7位微机编码:不足7位,在前面加0)、扣缴义务人名称即企业名称、税务登记证号(如果包含字母x,请用大写字母X;如果包含字符横杠,请复制此字符“-”),再点击“下一步”;
设置向导2
6、在获取税务局信息窗口,点击介质导入,再点“选择”,找到步骤2中下载的***_JBXX_*.zip文件;
设置向导3 再点击“下一步”,出现“成功导入所有信息”界面,点击“完成”,初始化操作完成;
设置向导4
7、如果企业中有股东,进入主界面后,点击“系统管理”,填写单位信息中的公司股本总额,而且公司股本总额要大于等于所有股东的个人股本总和;
补录公司股本总额信息
8、点击个人所得税代扣代缴,点击“纳税人信息”;
纳税人信息窗口
点击导入按钮,在弹出窗口中选中要导入的纳税人信息表;
导入纳税人信息选择数据文件界面
点击打开按钮后,出现:
导入纳税人信息选择数据列对应关系之未设置界面
第一次导入纳税人信息时,所有数据默认为不导入,点击“不导入”,选则数据列的对应关系:
导入纳税人信息选择数据列对应关系之选择对应关系界面
导入纳税人信息选择数据列对应关系之对应后界面
检查所有对应关系正确后,点击上面的“导入的数据文件有标题行”前的复选框,选中它,再点击“导入”按钮。
(注意:带*号的数据列必须导入;户籍所在地必须导入;如果纳税人是股东的,必须有个人股本,而且个人股本数据列必须导入);
9、导入完成会生成“纳税人基础数据导入结果信息”窗口,如果有导入失败的情况,里面会有详细的失败原因;
(导入成功图)
(导入部分不成功图)失败原因为“该纳税人信息已经存在不能重复导入!”
二、每月申报需做的工作:
系统所涉及到的表格模板文件可以在帮助中下载,方法是先点击左边的“个人所得税代扣代缴”,再点右上角的“帮助—>附录二—>Excel模板文件下载”中下载。
1、填写报表,点击“正常工资薪金收入”;
2、出现“确认信息”窗口,系统提示需导入的所得月份为当前系统时间的上个月份,确认正确后,点击“确定”按钮;
3、再点选“从外部数据文件导入生成”;
4、点击“浏览”,找到预先填写好的工资薪金表,再点击“打开”,点击“下一步”,打开“正常工资薪金收入明细表”窗口;
5、选择并核对好对应关系(导入设置方法与导入纳税人信息表一样),带*号的为必须导入的列,核对无误后,点击选中 “导入的数据文件有标题行”前的复选框,再点击“导入”按钮,读取数据后有以下“确认信息”提示窗口,点击“确认”;
6、导入过程中如有错误数据,会提示如下,记录错误原因,并点击“继续导入”;
7、最后有提示导入结果情况,点击“确定”;
完成导入后,进入正常工资薪金收入表界面
8、如果发现导入的数据不正确,想重新导入,可以点击“高级设置”->“整月数据清除”,然后再点击“导入”,清除数据后重新进行导入操作;
如果只是个别数据有误,可以双击某人的工资薪金收入行,进行修改后保存。
9、其他表格操作与“正常工资薪金收入”表的导入操作类似,不再赘述;
10、所有需导入的表格导入完成后,点击“生成申报数据”,提示“确认信息”提示窗口,点击“确定”即可预览申报数据;
11、数据备份(此步骤一定不要忘了),用来在点击申报后,但还未在网上申报的明细申报界面上传申报文件之前发现数据有误,能够恢复至申报前的状态,以便重新填写报表;(备份文件名格式为Backup_03_GRSDSMainCon_备份时的日期_附加码.mdb)
点击“系统管理——数据备份恢复”,系统名称选择个人所得税代扣代缴,选中备份到选择路径,点击“选择”按钮,指定您要存放备份文件的位置,如我的电脑E盘;
点击“确定”,点击“备份”按钮进行备份,提示备份成功,再点击“确定”;
12、点击“申报及反馈”,系统显示所得月份、实际应纳税额、纳税人数等信息:
选择申报方式为“介质申报”,点击“申报”按钮,指定存放申报文件的位置,如E盘,点击“确定”;
出现“介质导出结果”提示,导出的申报文件名为SB06_+微机编码+时间.zip;
注意:在进行下一步上传申报文件之前,如果发现之前导入的数据有误,可通过“系统管理中的数据备份恢复”操作中的恢复功能,恢复到介质申报前的状态,点选“恢复设置”,选择“备份文件”,再点击“选择…”按钮,选中步骤11中备份的数据文件(SB06_***_备份时的日期_附加码.mdb);
点击“恢复”按钮
此时状态恢复到介质申报前的状态,可以对纳税人信息、工资薪金收入等表进行修改操作,然后再重新“生成申报数据”、“数据备份”、“介质申报”操作;
13、将此申报文件(SB06开头的文件)通过步骤2中提到的网上申报的扣缴个人所得税明细申报界面上传到服务器完成申报操作;
14、一般在上传申报文件5-10分钟后,在网上申报的地方税费缴纳窗口,可以提取到需要缴纳的个人所得税税款,进行缴纳操作。注意:
建议在缴款后3个工作日后(但是必须在当月月底前),可在扣缴个人所得税明细申报界面下载申报结果的反馈文件——即“客户端反馈文件”,文件名为FK06开头的.zip文件,保存到电脑上,如E盘;
->“获取反馈”->“导入”,找到此FK06开头的.zip文件,点击“打开”,即可完成申报操作;
常见问题:
1、进入网上申报界面,点击左栏“扣缴个人所得税申报->代扣代缴”,再点击右栏出现的“明细申报”,如果没有弹出有上传、下载、查询按钮的界面,这可能是你的电脑IE浏览器阻止了弹出窗口,此时你可以点击菜单中的“工具-关闭或设置弹出窗口阻止程序”(如附图1、2),也可能是因为IE浏览器上安装了第三方插件如百度工具栏、Google工具栏等。
扣缴个人所得税申报->代扣代缴
(附图1)关闭浏览器弹出窗口阻止程序
(附图2)设置弹出窗口阻止程序,允许地税网站弹出窗口
(附图3)更改工具栏广告拦截设置,添加允许弹出地税网站窗口
或卸载IE浏览器的第三方插件如百度工具栏、Google工具栏等(如附图3、4)。
(附图3)使用360安全卫士的清理恶评插件卸载浏览器插件
控件提示窗口
当出现控件提示时,请点击提示内容,点选“运行加载项”或“在所有网站上运行加载项”
2、如果有代理多家企业进行个人所得税代扣代缴申报的情况,可以
使用以下两种方法进行安装操作:
方法1)安装好代扣代缴系统,不要进入系统,直接复制“C:jdlssoft”文件夹到其他位置,如“D:多企业个人所得税代扣代缴系统”中,复制完成后,修改目标文件夹jdlssoft名称,如重命名为“企业1”;然后继续复制“C:jdlssoft”到“D:多企业个人所得税代扣代缴系统”中,再重命名为“企业2”,如此重复复制——重命名文件夹即可实现。
方法2)在www.xiexiebang.com网站的“涉税下载”中下载“个人所得税代扣代缴系统未设置文件夹”压缩包,需要代理多少家企业,就解压缩多少个压缩包出来,解压一个后就重命名解压后的文件夹为企业
1、企业
2、……、企业N。
如果要对企业进行申报设置,以上两种方法安装的,打开程序的方法都一样:
如果要对企业1进行设置申报等操作,进入“D:多企业个人所得税代扣代缴系统企业1EPPortal”文件夹中,双击EPPortal.exe程序,打开软件进行设置。
如果要对企业2进行设置申报等操作,进入“D:多企业个人所得税代扣代缴系统企业2EPPortal”文件夹中,双击EPPortal.exe程序,打开软件进行设置。
…...如果要对企业N进行设置申报等操作,进入“D:多企业个人所得税代扣代缴系统企业NEPPortal”文件夹中,双击EPPortal.exe程序,打开软件进行设置。
3、如果导入纳税人信息时,提示身份证号码不正确,请检查身份证号码是否和身份证一致,如果一致,有以下几种情况:
1)如果身份证号是18位,可以把第7-8位的19去掉,再把最后一位验证位去掉,还原为15位进行导入。建议到派出所办理第二代身份证,变成正确18位再导入。
2)如果身份证号是15位,建议到派出所办理第二代身份证,变成正确18位再导入。
4、如果有人员离职,不需要对其继续申报,有两种情况:
1)如果是系统以前申报过,可以到纳税人信息表中,双击此纳税人,把状态修改为“非正常”。2)如果是系统以前对此纳税人未申报过,由于录入错误但还未导入过他的工资薪金收入表,可以在纳税人信息表中直接删除此人即可;如果已导入此纳税人的工资薪金收入表,可以先删除此人的工资薪金收入表中的数据,然后再删除此纳税人信息。
5、如果纳税人信息中有股东,导入纳税人信息表时,必须导入个人股本额数据列,而且公司股本总额要大于等于所有股东的个人股本额总和。可以点击“系统管理”,修改单位信息中的公司股本总额。
6、纳税人信息表中户籍所在地数据列必须导入。
7、当企业税种鉴定、税务登记证号、名称、地址等信息修改后,需要重新导入初始化反馈文件。导入方法:先点击个人所得税代扣代缴——点击参数设置——点击税务局信息获取——选择介质导入方式——点击选择,找到新的初始化反馈文件,选择点击打开即可。
8、如果上传申报文件时,提示上传不成功,或下载反馈文件时,查询不到或下载的不是FK06开头的文件,可以联系税收管理员,通过内部系统导入申报或导出反馈文件发送给代扣代缴单位。
9、当上传申报文件后,不知道申报有没有成功,可以点击网上申报页面的“首页”
申报情况提醒消息
当提示为“个人所得税代扣代缴:应申报1项,已申报1项”时,即表示您已申报成功了。
第三篇:湖北地税网上申报系统操作说明
湖北地税自助办税系统操作指南
如果您是税收管理员,请按以下步骤操作:...............................................................................2
一、为纳税人开通网络申报...................................................................................................2
二、网络报表申报...................................................................................................................5 如果您是首次使用本系统的纳税人,请按以下步骤操作:.....................................................11
一、安装与入门.....................................................................................................................11
(一)安装.....................................................................................................................11
(二)启动.....................................................................................................................12
(三)登录.....................................................................................................................14
(四)进入大厅.............................................................................................................16
二、初次使用时的基础工作.................................................................................................17
(一)大厅导航.............................................................................................................17
(二)窗口菜单.............................................................................................................21
三、每个征期的日常操作.....................................................................................................22 如果您熟悉本系统后,需要特别注意以下几点:.....................................................................40
一、系统提示.........................................................................................................................41
二、数据安全.........................................................................................................................41
三、网络通讯与防火墙.........................................................................................................41 “湖北地税自助办税系统”是安装在纳税人端的综合自助办税软件,它可以通过互联网与税务局服务器直接对话完成各类涉税事宜,软件以数据量较大的各类明细申报为特点,以提高综合纳税服务质量为目标。
如果您是税收管理员,请按以下步骤操作:
一、为纳税人开通网络申报
(一)进入核心征管软件申报征收平台为纳税人开通网络申报功能。
进入菜单【申报】-【网络申报】-【网络户基本信息】
输入纳税人流水号,点击【确定】,查询出已经登记的纳税人信息,如图
2注意:
1、【核定】按钮:查看纳税人的核定信息,核定信息是产生纳税人税款的基础,根据纳税人的税种和税目产生税款。
2、网络密码:指税务机关为纳税人指定网络申报密码。(纳税人下载客户端资料的密码,不是纳税人进入大厅的大厅密码。)
3、动态证书:由于纳税人通过网络申报,动态证书起到保护纳税人网络传输信息过程中信息的安全。(纳税人客户端申报数据时,当提示证书不正确,税务机关可以对纳税人的动态证书进行清空。)
4、点击【保存】:此时已经为纳税人开通了网络申报。
(二)查看纳税人网络申报的数据及操作,进入核心征管软件申报征收平台。
进入菜单【申报】-【网络申报】-【网络申报浏览】
操作步骤:选择申报时间,点击【确定】。点击【确定】后,【确定】按钮变成【刷新】按钮。
注意:
模糊检索:输入纳税人流水号的后几位,系统自动检索纳税人。申报表颜色的区分:
绿色-能够产生税款的,等待税务机关扣款。
红色-未能产生税款的,核定税款不正确或纳税人申报的数据与
4核定数据不一致。
蓝色-不需要产生税款,如个人信息明细表和财务报表等。
1、菜单(选中申报表-右键)—重生成税款:
有时,纳税人申报后在开票处没有产生税款(核定和税种认定都正确),点击【重生成税款】,可以使申报表重新生成税款。对于已经申报成功的并且开过票的申报,再【重生成税款】会再一次产生税款,相当于纳税人在一个申报期内申报两次。
2、申报表的作废:
当税务机关想作废申报表的时候,需要税务机关在申报征收平台下日常申报下先进作废,然后再在网络申报浏览中作废。
(三)开票员对产生税款的网络申报表进行开票。(输入纳税人流水号后,与其他申报相同,在申报表处自动产生申报记录)
二、网络报表申报
网络申报报表申报是针对没有网络的纳税人,不需要为纳税人开通网络申报。纳税人可以采用报盘申报或到税务机关直接填写申报表。
(一)操作员进入核心征管系统,申报征收平台-申报-网络申报-网络报表申报
输入纳税人流水号后,系统自动带出纳税人名称。可以看到下面 分为4个单元,即纳税申报表、规费申报表、企业所得税申报表、财务报表。操作员可以根据纳税人申报的税种选择不同的申报表。
(二)进入申报表娱乐业营业税申报表页面
可以看到与网络申报客户端展现相同,操作只需要根据纳税人的实际情况对纳税人的数据进行填报。
(三)操作员可以移动鼠标查看整个申报明细,当把鼠标移动左边时见下图
(四)鼠标移动到整个页面上方时见下图
6(五)在以上页面点击任意处点击右键会出现“报盘导入”、“查看核定”、“导入表格”、“导出表格”、“预览打印”、“恢复列宽”、“选项”。
(六)选项菜单中的“编辑时数据暂存”功能可以对编辑时的数据暂存。当纳税人进入任意申报表时,可以在“选项”中选择“编辑 时数据暂存”。
1、选择任意选择一张申报表,填报后不能退出该页面,可以实现数据缓存的效果。
2、要实现数据缓存功能可以进入选择申报表《企业所得税纳税申报表附表一(1)-收入明细申报表》时,进入该表页面,首先在该
8页面右键菜单中选择“选项”-“编辑时数据暂存”。
3、选择另一张申报表《企业所得税纳税申报表附表二(1)-成本费用明细表附表》,填写该附表并保存。
4、填写附表二(1)后,返回到申报表《企业所得税纳税申报表附表一(1)-收入明细申报表》页面,页面能够保存刚才填写《企业所得税纳税申报表附表一(1)-收入明细申报表》的数据。
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1注意:要想在缓存中保存刚才填写的数据必须在在同一申报明细页面,即不能关闭弹出的窗口。
如果您是首次使用本系统的纳税人,请按以下步骤操作:
一、安装与入门
(一)安装
在以下网址获得“自助办税系统客户端安装程序”后直接双击运行,所有选项按缺省进行。内网:http://148.16.16.68:8000/wlsb
外网:http://221.232.128.58:8000/wlsb
(二)启动
安装成功后找到桌面或开始程序菜单中“湖北地税自助办税系统”字样,点击进入系统。
进入开始菜单-程序,如图
1安装后,会在桌面有快捷方式图标,如图
(三)登录
进入系统后的登录界面要求输入登录密码,初次安装运行时该密码为空,直接点击“确定”进入主税务大厅。进入大厅后可以对大厅设置密码。
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如果计划用本系统对多个纳税人办税(集团财务部门或税务代理机构),可以点击界面左下方的“建多个纳税人”,多纳税人管理可以在熟悉了大厅内部功能后再进入。
注意:如果想建立多个大厅的时候,先保证主大厅内的数据为空,由于其它大厅是以主大厅为模板建立的,以免建立时把主大厅的数据带入到分大厅中。
(四)进入大厅
进入湖北自助办税系统内部后看到的第一个画面是“网络设置”,该界面主要任务是“选择服务器”,根据你的所属地域选择一个适合的服务器,譬如你是外网纳税人,就选择“省局外网主机”字样的服务器,否则,就选择“省局内网主机16_68”。选择服务器后,点击下载,下载成功后请重新选择服务器。选择后建议测试一下网络是否畅通。
代理设置:
不用代理:指不用代理直接连接服务器。
按浏览器设置:指客户端用浏览器的代理设置连接服务器。按如下设置:在代理服务器地址,代理服务器端口,代理用户名称,代理用户密码输入相关信息后,客户端按输入信息连接服务器。
1
二、初次使用时的基础工作
(一)大厅导航
进入大厅后点击“大厅导航”的图标,可以获得使用导航,多数操作步骤都能通过导航获悉。部分操作参见个人所得税全员全额申报模块操作说明。
1、初次进入大厅--网络设置
可以先进行下载,然后点击测试。测试通过后,系统会给出成功提示。
2、初次进入大厅---基本信息维护
纳税人自己输入纳税人编码(即征管系统中的纳税人流水号)后,点击【下载】,在网络畅通的情况下,可以下载纳税人基本信息。如果不能下载,可以手动输入后保存。
3、初次进入大厅---部门设置维护
1如果纳税人是企业,在此处维护纳税人公司结构。在此处可以显示纳税人单位的整个组织机构。
4、初次进入大厅---人员维护
可以为已经选择的部门添加人员。可以分别对中方人员,港澳台人员,外籍人员进行维护。注意:
【筛选】:可以在筛选处根据条件筛选部分人员。
【开始导入】:可以将接口文件(导出数据)导入到数据表中。可以弹出右键菜单,点击【导出数据】把数据导成Excel表格。
5、初次进入大厅-个税所得维护(工资管理)是“个人所得税代扣代缴”时用的。
6、初次进入大厅-车船信息维护是保险企业纳税人在“代收代缴车船税”时专用。
7、大厅管理—大厅密码修改可以对大厅进行重置密码。
8、月末处理—系统数据备份
0
2可以对纳税人的数据进行备份,备份后的目录是备份地址。点击【开始备份】就可以备份了。
同理系统数据恢复可以对备份的数据进行恢复。
9、日常申报—纳税核定查询可以查询纳税人的核定数据。只有当纳税人有核定数据的时候,其申报的数据才能产生税款。如果没有核定信息,只能在税务局处产生申报记录,不能产生税款。
10、日常申报—纳税申报(规费申报、社保申报)是各种申报表。纳税人自行选择进行申报。纳税人申报的税目必须与税务机关核定的税目相同。当纳税人本期已经申报后,纳税人可以建立本期的附加表进行申报。
11、日常申报---纳税申报查询可以对纳税人申报的记录进行查询。
(二)窗口菜单
在页面左侧菜单处功能与导航信息功能相同。
三、每个征期的日常操作
(一)进入《湖北地税自助办税系统》,在大厅业务窗口下设八个窗口
(二)进入申报窗口,下设五个窗口
1、纳税申报窗口功能及操作介绍
2(1)以房地产申报表为例,进入房产税申报表申报页面。
(2)在申报界面点击“下载”,下载本表的最新结构数据或相关税率数据。
(3)如果网络畅通,点击【下载】后会弹出下载表结构的对话框。点击【确定】后,会弹出网络通讯提示对话框。
(4)如果提示下载成功后,就可以继续操作了,如果下载失败,那么请检查网络。
2(5)关闭网络通讯窗口点击“建立新期”,产生本期的申报编辑页面。
纳税人可以根据实际情况填写申报数据。该页面提供了“建立新期”、“下载”、“返回”、“导入”、“申报”、“预览”、“打印”等功能。
“建立新期”:纳税人根据实际情况在每个征收期建立自己的申报表
“下载”:为纳税人更新最新的表结构。“返回”:关闭该页面。
“导入”:为方便纳税人,在表结构不变的情况下把按导出的申报表结构填写的申报数据导入到申报表。
“申报”:纳税人填写申报数据后,可以点击【申报】把数据申报到税务机关。
“预览”:可以预览申报页面。“打印”:打印这个网络申报表。
“期号”:纳税人当月建立新期后,在左侧会显示出本期期号。(6)如果纳税人想在一期内多次申报同一申报表的时候还可以重新建立新期,但是系统会给出提示,提示纳税人是否在本期建立一个附加表。
(7)当纳税人填写好申报数据后直接点击申报按钮进行申报,会出现如下提示。
(8)点击确定按钮,出现网络通讯提示框(网络通讯提示框会提示纳税人是否申报成功)。
2(9)如果出现这个提示框后,说明纳税人本期税款已经申报成功,等待税务机关开票。
(10)申报表建立本期后,右键菜单简介
“下载表结构”:下载当前最新的表结构。
“纳税核定查询”:纳税人可以通过纳税人核定查询进行查询税务机关为纳税人核定的税种税目信息。(纳税人申报的税目必须与税务机关核定的税目一致)
“生成报盘”:纳税人可以点击生成报盘生产报盘文件,把报盘文件报送税务机关。(当税务机关服务器端表结构未发生变化可以申 报成功,否则会提示表结构不符合。)
“数据导入”:纳税人可以根据导出的EXCEL表格进行导入。(注意表结构是否发生改变)
纳税人可以把申报表导出成excel表格形式,导出后的文件就是客户端的接口文件。纳税人可以根据导出的excel表格填写、保存。
“数据导出”:纳税人可以根据申报表数据导出EXCEL表格(接口文件)。(注意表结构是否发生改变)
税务机关可以根据纳税人导出的EXCEL表格进行导入,首先找到符合该表结构的excel,并指定接口文件,点击数据导入-接口文件。找到接口文件后,选定符合表结构的excel。
接下来,纳税人在选择数据导入-开始导入。就可以把excel表格导入到客户端了。
(11)纳税申报窗口-企业所得税申报
2企业所得税汇算清缴模块下设一张主表十五张附表。一般来说,填写附表数据后主表自动带出数据。
进入主表《中华人民共和国企业所得税纳税申报表(A类)》
本表根据《中华人民共和国企业所得税纳税申报表及附表填报说明》设计。企业所得税16张表都是在申报前进行效验。当纳税人填报的数据与填报说明不符合的时候客户端系统给出不同的提示,有的合计项直接通过计算得出,以方便纳税人填写。
a当纳税人填写附表一(1)《收入明细表》填报说明时,根据填表说明主表《中华人民共和国企业所得税纳税申报表(A类)》第一行营业收入等于附表一第2行营业收入合计,在申报主表时会自动弹出提示
根据提示纳税人填写主表第三行,填写后,主表会自动带出数据。
b根据填表说明当附表七《以公允价值计量资产纳税调整表》第10行第5列纳税人调整额为正数时:附表三《纳税调整项目明细表》第10行第3列=附表七第10行第5列;附表七第10行第5列纳税人调整额为负数时:《纳税调整项目明细表》第10行第4列=附表七第10行第5列负数的绝对值。
c先填写附表七《以公允价值计量资产纳税调整表》,如图
d当申报附表三时,系统会给出提示“第10行第4列=附表七第 0 310行5列的绝对值”
此时纳税人可以根据提示把附表七的-900填入到附表三的第10行第4列。纳税人就可以成功申报了。
其他各表与以上例子相同,详见填表说明。(12)纳税申报窗口-个人所得税代扣代缴表
进行个人所得税代扣代缴表申报时,需要先进行如下操作 a进入大厅工具箱-部门设置维护:
可以对总公司内下设的分公司及部门进行分组。
b进入大厅工具箱-中方人员维护(外籍人员维护,港澳台人员维护):
可以对整个公司的各个分公司及部门添加人员信息。
3c进入大厅工具箱-人员信息导入
可以对已有人员做成该客户端导入模板的形式进行导入。点击【接口文件】按钮会自动产生能够导入该客户端的EXCEL文档。根据该EXCEL文档格式进行填写,红字为示例部分。
点击【开始导入】按钮把已填写的EXCEL文档导入。注意:
对于人员信息的添加分为两种,一种是手工添加记录(中方人员维护、外籍人员维护、港澳台人员维护);另一种是人员信息导入。导入时必须按照接口文件模板填写EXCEL文档。如果导出模板有不匹配的地方,系统会给出提示。选中记录,右键开始导出可以导出全部人员信息。
d进入大厅工具箱-个税所得维护-工资薪金(个税所得维护下其
他子菜单操作同工资薪金)
注意:在添加人员信息成功后,才能操作该菜单。
e页面任意处点击右键,弹出菜单
弹出菜单主要功能介绍:
人员选择:选择已导入或手动添加的人员信息。
重新计算:对已经选择后的人员信息,进行添加收入总额,养老保险等可填项目的重新计算功能。
3清空数据:对页面中显示的人员信息,添加的收入总额等信息做清空处理。
纳税核定查询:只有当查询出的征收项目与纳税人申报的征收项目相符合的时候才能产生税款。
导入数据:与人员信息中的接口文件作用相同 导出数据:与人员信息中的开始导出作用相同。f页面主要按钮介绍:
建立新期:纳税人可以根据“业务所属期”建立新期。删除本期:当纳税人个人明细有错误的时候可以删除本期。下载:如果网络畅通,可以下载新的表结构。
注意:当每次下载新的表结构后,纳税人需要重新建立新期后才能生效。
g做完前面的准备工作,纳税人进入大厅业务窗口-申报窗口-个人所得税代扣代缴表
页面自动显示人员信息及个税明细信息。
如果网络畅通,纳税人可以直接点击申报,进行当期申报。如果没有网络,可以选择报盘申报。在页面任意处点击右键,弹出菜单,选择生成报盘,可以产生报盘数据。报盘申报适用于纳税人没有网络的情况,纳税人可以把生成的报盘文件拷贝到移动存储设备,把生成的报盘文件带到税务机关申报。
注意:
由于上线初期,表结构可能发生变化,当网络不畅通的时候,不能及时更新表结构,造成报表结构不符,请及时下载表结构。
(13)纳税申报窗口-代扣代缴车船税代扣代缴表
a进入大厅工具箱-车船信息维护-车船登记信息表(保险公司专 6 3用)填写基本信息。
b进入大厅工具箱-车船信息维护-车船登记信息表(保险公司专用)
【登记信息】可以在登记车船登记信息表(保险公司专用)。
【添加】把登记的车船基本信息添加到车船保单信息表(保险公司专用)。
【替换】根据不同的所属期进行替换车船登记信息。其它功能与其它申报窗口相同。c进入纳税申报窗口-车船税代收代缴表
在车船税代收代缴表自动带出车船保单信息和车船登记信息。纳税人检查填写情况后,点击【申报】。
2、规费申报窗口
操作与纳税申报窗口功能基本相同。
33、社保费申报窗口
操作与纳税申报窗口功能基本相同。
4、财务报表窗口
财务申报窗口与其他窗口不同的是财务报表只申报明细不需要产生税款,其他功能与其他窗口一致。
5、综合申报窗口
操作与纳税申报窗口功能一致。
(三)查询窗口下有“纳税申报查询”等几个重要业务查询。系统很多事项需要异步查询,比如申报数据提交成功与否。点击查询窗口下的“纳税人申报查询”出现如下窗口
纳税人可以通过选择日前查询出已申报成功的数据。
“纳税核定查询”可以即时查询税务机关为纳税人提供的税种税目情况。
如果您熟悉本系统后,需要特别注意以下几点:
0
4一、系统提示
用户在每次进入大厅后,如果网络畅通,当系统提示您进行“需要升级”或“业务窗口清单需要刷新”等操作时,希望您按提示去做。如果网络当时拥挤,可以选择其它时间补做。升级大厅的时候,会给出提示。
二、数据安全
强烈建议您在每月(次)操作完毕,进入“数据备份恢复”模块进行备份。备份程序对本地数据进行压缩复制,并对本地数据库进行优化处理,是系统“搬家”和故障恢复时的重要手段,也是动态证书用户进行证书挪动的唯一手段。动态证书是保护数据安全的重要手段,当税务机关在为纳税人开通网络申报的同时为纳税人选择动态证书保护。
三、网络通讯与防火墙
如果用户电脑安装了防火墙,请在防火墙中对本程序取消禁止(添加到“例外”中)。如果用户是采用代理上网,请在“网络设置维护”中正确进行代理设置。
第四篇:SA系统操作说明
SA系统操作说明
1. 双击SA图标,进入系统
2. 点击编辑工具栏,进入协议号维护
3. 依次录入协议号(在申请密钥时,在申请书上已写上协议号)、协议说明(公司名称)、协议密钥(申请密钥时手工输的六位数字密码)、密钥确认(重复录入六位数字密码),然后点击“新增”按钮,在对话框中间出现一行数据后,点击“保存”按钮。
4. 点击右边新建图标,点击代发进入。
5.在协议号的下拉菜单中选择协议号,然后依次录入币种、代发年月、公共摘要,如图示:
6.点击导入导出按扭,弹出下拉菜单,点击“从Excel文件导入”进入导入界面。
7.点击右边小按钮,弹出对话框,如图示,选择要代发工资的EXCEL文件,按确定键。
7.EXCEL文件的格式如图示,分三列,分别为户名、帐号、金额,系统从第二行开始录入代发工资资料。
8.点击保存,弹出对话框,选择保存路径,点击“保存”按钮
9.系统生成一个“*.agf”格式的文件,将该文件拷贝到U盘上,拿到银行进行代发。
第五篇:TRAS系统操作说明
重点税源系统操作说明
一、安装
双击名为TD-TRAS-4.1.05-2016-01-20.exe的文件,出现下面对话框,点击下一步,选中我同意此协议,点击下一步
出现下列对话框,注意由于个别科所的电脑上以前安装过重点税源软件,而2016版重点税源并不能覆盖原有软件,所以在此统一要求不按默认路径安装,而是将路径选择为D盘。
点击下一步
安装完成。
二、装入任务
点开桌面上新形成的TRAS重点税源系统文件夹,双击运行系统。
出现画面如下
单击左上角任务——装入任务
出现如下画面,点击右侧小方块,选择存放任务文件的地址。任务文件名为:2016年重点税源监控月报表税务版2016-01-20.PSK。(如果企业端安装,请选择企业版)
点击下一步出现如下任务注册信息,请按照如下信息填写
装入任务完成。
三、读入企业数据
企业上报的正确数据格式应为.PAT格式的文件。点击上方工具栏里的收发——读入TRAS数据,出现如下画面,选择磁盘文件,点击下一步
选择存放企业文件的地址,点击下一步
以2015年11月报表为例,选择要读取的文件,点击下一步
报表读入完成,所读入的企业列表在左端显示。
四、数据审核
在左侧企业列表选择要审核的报表户,点击上方工具栏的审核,如果审核无误,则弹出对话框审核无误!
如果有错误,则弹出错误提示,并且相应单元格变成红色,则需与企业核实相关数据,如有特殊情况,数据确实无误,请在审核提示最下方写上情况说明。
五、数据上报
所有企业审核通过后,点击工具栏上的汇总,出现如下对话框,点击确定;
汇总后点击工具栏中的收发——上报数据,出现如下画面:
选择磁盘文件
选择所要上报的数据属期,点击下一步
选择要上报的地址,以桌面为例,点击下一步
提示上报完成。
最终在桌面上会形成一个名为SDZD2016XX(210102).PAT的文件,XX代表月份。将此文件报送给收入核算科即可。